驗收及拆解控制管理辦法及表格

1、特殊物資及加工件質(zhì)量驗收記錄控制程序一、控制程序的目的1、本程序的制訂，是為了加強*重點控制物資及加工件驗收文件記錄的操作規(guī)范性與過程的可控性，從而使我*的質(zhì)量管理體系運行更加有效、質(zhì)量過程控制更加科學嚴謹。2、本程序明晰了驗收記錄控制程序工作的具體內(nèi)容及操作流程，對造成中心利益及聲譽受損行為實行責任追溯制。3、此程序流程涵蓋并應用于本中心機械設備及重點物資物資入庫、設備拆裝過程跟蹤、委外機加工零部件、設備維保竣工出庫、分包協(xié)作平臺等相關(guān)業(yè)務的驗收工作。二、控制程序記錄的內(nèi)容1、設備入庫點收清單：包括主機及電氣、液壓、機械零部件、隨機工具、設備調(diào)撥單、履歷書、隨機技術(shù)資料清單。2、設備入庫前的

2、遺失、損壞零部件等登記清單。3、設備的拆解、檢修過程中，需進行協(xié)同鑒定、維修、加工、采購工作的聯(lián)系、驗收及申報單。4、設備出入庫及維修過程中，拆解的零部件進行集中堆放后，大件及裝箱零部件的名稱、數(shù)量、放置地點明細清單。5、購置及加工周期長、費用高、維修任務時間緊等特殊零部件以及主、輔油料的登記、驗收記錄。6、設備維修過程中發(fā)生的加工件的制作及驗收記錄。7、設備零部件及油料的各種與質(zhì)量相關(guān)的鑒定、確認、檢驗報告、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量評定表、相關(guān)質(zhì)量會議等記錄。8、對各種機型分門別類的質(zhì)量驗收匯總進行編目、標識、收集、統(tǒng)計和歸檔管理存檔記錄。三、控制程序記錄工作的填寫規(guī)范及要求 1、對設備的總成件、零

3、部件及其它材料的品牌、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量、損壞程度等情況的驗收鑒定工作，由需求經(jīng)手人提出發(fā)起。經(jīng)手人書面填寫驗收鑒定邀請書向相關(guān)部門及人員發(fā)出參與判定邀請，任何部門及人員不得以任何理由推諉。 2、記錄必須以書面形式的標準文檔、表格進行記錄。 3、手工填寫記錄必須使用藍黑墨水或簽字水筆填寫。要求字跡工整清楚、易于識別、不得隨意涂改。 4、記錄填寫的內(nèi)容及項目、編號、簽字、日期必須詳實、準確。4、 控制程序文件的附表 1、設備進場前的驗收表、設備附件及零配件存放登記表；（附表01、02）（1）、作為設備進場原始記錄憑據(jù)。（2）、作為設備零配件及維修中的拆卸件集中存放、保管制度的規(guī)范性記錄文件。

4、2、進場設備遺失、損壞零部件登記表；（附表03、04）（1）、作為設備進入盾構(gòu)中心的原始記錄憑據(jù)。（2）、維修車間在設備維修中，對某零部件的驗收和判定，可以邀請中心技術(shù)部協(xié)同處理并作為記錄憑據(jù)。 3、設備維修過程中所需機加件的申報表；（附表05） 作為設備維修過程中，車間向盾構(gòu)中心申請零部件機加工的申報憑證。 4、機加工件及采購物資的驗收表；（附表06、07-1、07-2、08-1、08-2、09-1、09-2）（1）、作為設備機加工件是否合格的驗收憑據(jù)。（2）、作為設備采購物資是否合格的驗收憑據(jù)。 5、記錄文件的歸檔及管理統(tǒng)計表；（附表10） （ 附表01 ） 進場設備驗證報告 編號：設備名

5、稱設備管理號設備來源單位到達日期驗收日期驗收人隨機技術(shù)資料電氣系統(tǒng)檢查情況 液壓系統(tǒng)檢查情況機械系統(tǒng)檢查情況 驗收小組成員序號驗 收 內(nèi) 容驗 收 結(jié) 果1檢視設備裝箱清單、設備型號是否與實際相符2隨機文件是否齊全（設備履歷書、隨機技術(shù)資料、合格證、特種設備生產(chǎn)許可證等）3隨機附件、工具是否齊全 4廠牌商標、銘牌是否齊全牢固5外觀是否周正、整潔、結(jié)構(gòu)件牢固可靠6各類電氣、液壓、機械元件是否齊全、規(guī)整7運轉(zhuǎn)試驗：動力機、操作系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、電氣、液壓系統(tǒng)等工作情況8主機停放及附件存放，是否有明確指定地點9各種附件堆放是否分門別類，建立點收清單 驗收意見：驗收人簽認技術(shù)部審核：物設部審核：領導審批

6、： 附表（02） 設備附件及零部件存放登記表 編號：設備名稱設備管理號設備來源單位到達日期登記日期登記人隨機技術(shù)資料明細 保管部門存放地點隨機專用工具清單序號名 稱規(guī)格型號單位數(shù)量存放地點及保管人12345678910拆解電氣元器件明細 序號名 稱規(guī)格型號單位數(shù)量存放地點及保管人12345678910111213141516171819202122232425262728拆解機械零部件清單序號零件名稱型號規(guī)格單位數(shù)量存放地點12345678910111213141516171819202122232425262728拆卸液壓件清單序號名 稱規(guī)格型號單位數(shù)量存放地點及保管人12345678910

7、1112131415161718192021 驗收意見：驗收人簽認技術(shù)部審核：物設部審核：領導審批：附表（03） 設備零部件遺失情況登記表編號：設備名稱規(guī)格型號設備編號登記內(nèi)容序號遺失件名稱型號規(guī)格單位數(shù)量附注（功能、部位等）12345678910111213核定部門意見及人員簽字技術(shù)部物設部車間主修人登記時間領導審批：附表（04-1） 檢驗鑒定邀請書 編號 ：設備名稱規(guī)格型號設備編號檢驗鑒定項目名 稱情況描述被邀請部門技術(shù)部物設部其它部門車 間參加人員簽字判定時間邀請人邀請發(fā)出時間判定結(jié)論領導審批意見：附表（04-2） 設備零部件損壞情況評定表編號：設備名稱規(guī)格型號設備編號損壞件名稱規(guī)格型號

8、生產(chǎn)廠家評定內(nèi)容損壞情況描述損壞件 圖片檢測評審情況及建議評定部門意見及人員簽字技術(shù)部物設部車間主修人評審時間領導審批：30附表（04-2-） 設備零部件損壞情況評定表附件設備名稱規(guī)格型號設備編號損壞件名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家附表（05） 機 加 工 申 請 審 批 單加工廠名稱（章）: 編號: 委托單位:設備管理號規(guī)格型號序號 加工項目名稱及內(nèi)容故障或損壞情況造成損壞的原因備 注12345機加工復核意見: 審核人簽認： 申請人簽認: 日 期： 日 期： 日 期：委 外 加 工 件 明 細 單 序號加工件名稱及規(guī)格技 術(shù) 要 求工期（天）單位數(shù)量單價（元）合計（元）12345合計金額（RMB大寫）

9、： （小寫） ¥領導審批： 加工廠簽認: 大件委外機械加工產(chǎn)品、配件驗收單 附表06制作加工單位名稱： 日期： 編號：加工件名稱型號規(guī)格單位數(shù)量功能及用途安裝位置加工原因?qū)徟鷨尉幪栃蛱栻?收 項 目驗 收 結(jié) 果結(jié)論1234 技術(shù)部意見 物設部意見車間或班組意見 年 月 日 年 月 日 年月日領導審批意見：附表07-1 小型機加工件檢驗記錄單 編號:設備名稱設備編號申報表編號序號零件名稱零件圖號材料規(guī)格數(shù)量尺寸復核機加工尺寸檢查(mm)驗收結(jié)論驗收人1零件草圖序號零件名稱零件圖號材料規(guī)格數(shù)量尺寸復核機加工尺寸檢查(mm)驗收結(jié)論驗收人2零件草圖不合格處置方式 返工 返修 同意接收 報

10、廢領導審批：技術(shù)部審核主修人簽認附表07-2 液壓油管加工驗收報告 編號：設備名稱管理號規(guī)格型號裝配位置端頭連接方式角度特征檢查項目狀況描述單位數(shù)量內(nèi)窺鏡成像管道外壁情況管道內(nèi)壁情況管道接頭A情況管道接頭B情況車間負責人日期結(jié)論：技術(shù)部檢測人日期技術(shù)部審核人日期領導審批 附表08-1 柴油入庫驗收單 編號：收貨單位：日期：油品出庫單編號配送車號供貨商合同編號數(shù) 量名稱及牌號驗收內(nèi)容1油品是否為指定合格合同供應商提供2油品的數(shù)量是否準確、符合要求3用手沾取柴油，是否感覺粘度較大4用手沾取柴油，是否感覺油感較重5聞柴油味道，是否感覺有異味或辛辣難聞的味道6使用潔凈的泉水瓶子倒入柴油，經(jīng)搖晃后是否有

11、雜質(zhì)產(chǎn)生7使用潔凈的泉水瓶子倒入柴油，經(jīng)搖晃是否會產(chǎn)生氣泡并慢慢消失8觀察柴油顏色是否為黃色或棕黃色的透明液體9觀察柴油顏色是否為棕紅色或深棕褐色、甚至黑色驗收結(jié)論驗收人：領導審批： 技術(shù)部審核： 物資設備部審核： 附表08-2 殼牌液壓油入庫驗收單 編號：收貨單位： 日期：油品出庫單編號配送車號供貨商合同編號數(shù) 量名稱及牌號驗收內(nèi)容1油品是否為指定合格合同供應商提供2油品的數(shù)量是否準確、符合要求3油桶蓋上的“殼牌液壓油”字體顏色是否隨著觀看角度不同，成紫色-藍色變化4標簽上“正品”字樣是否沾水消失、水干重現(xiàn)5在條形碼上方的微縮文字是否在放大鏡下，呈現(xiàn)“SHELL”字樣6小心揭開防偽表層后，激

12、光全息膜是否呈現(xiàn)紅色殼牌標志7防偽標簽被揭開后，是否還可以重新粘貼上8撥打400-888-0500輸入16位防偽碼，是否為第一次查詢9用紫外光照射防偽碼和管理碼，底紋是否有紅色“SHELL”字樣驗收結(jié)論驗收人：領導審批： 技術(shù)部審核： 物資設備部審核： 附表09-1 液壓閥入庫驗收單 編號：收貨單位： 日 期：設備名稱設備管理號液壓閥來源液壓閥名稱(附圖）液壓閥型號規(guī)格液壓閥功用及安裝位置驗收內(nèi)容生產(chǎn)廠家是否相一致 圖 片品牌是否相一致 規(guī)格型號是否相同 外形尺寸是否相同 裝配孔固定螺栓規(guī)格是否相同 液壓閥附件功能是否相同 流量、壓力等級是否相同 油道孔位置機能是否相同 控制方式、信號種類、數(shù)

13、據(jù)是否相同 驗收結(jié)論驗收人：領導審批： 技術(shù)部審核： 物資設備部審核： 附表09-2 特殊采購件入庫驗收單 編號：收貨單位： 日 期：設備名稱設備管理號采購合同名稱及編號采購件名稱（附圖）采購件數(shù)量采購件來源驗收內(nèi)容1圖 片23456789驗收結(jié)論驗收人：領導審批： 技術(shù)部審核： 物資設備部審核： 特殊采購件入庫驗收單 附件號：收貨單位： 日 期：設備驗收管理文件統(tǒng)計匯總表序號文件類別文件/資料名稱內(nèi)容摘要存檔部門生成時間保管人1（按機型）進場設備驗證報告零部件存放登記表零部件遺失登記表零部件損壞評定表檢驗鑒定邀請書機加工申請審批單大件驗收單小型件檢驗記錄單液壓油管檢驗報告柴油入庫驗收單殼牌油

14、入庫驗收單液壓閥入庫驗收單特殊件入庫驗收單2（按機型）進場設備驗證報告零部件存放登記表零部件遺失登記表零部件損壞評定表檢驗鑒定邀請書機加工申請審批單大件驗收單小型件檢驗記錄單液壓油管檢驗報告柴油入庫驗收單殼牌油入庫驗收單液壓閥入庫驗收單特殊件入庫驗收單 記錄人： 時間：機械部件拆裝規(guī)范及流程 為了促使*的設備維修、保養(yǎng)工作更趨規(guī)范化、專業(yè)化，保證設備拆裝工序的合理、有序化，特制訂本操作規(guī)程。 設備修理的工作過程包括維修前的準備、拆卸、清洗、檢查；損壞零部件的檢驗鑒定、修復、更換；設備的裝配、調(diào)試、驗收等工序。1、 設備拆解前的準備： （1）、查閱設備的歷史維修記錄及隨機技術(shù)資料，基本了解設備拆

15、卸件存在的故障及損壞情況，由修理人員協(xié)同技術(shù)部共同制定拆解及維修方案。 （2）、準備必須的測繪及計量工具，在拆解過程中對某些需要記錄的零部件裝配間隙、定位尺寸數(shù)據(jù)，必須進行細致的測量并留取存檔，以便對后期的裝配工作提供依據(jù)、對技術(shù)資料進行補充完善。 （3）、準備好設備拆卸過程中必備的常用工具及專用工具。2、 設備拆卸的工序及原則：（1） 電氣元器件的拆卸。 首先安排電氣工作人員將拆卸全部電氣元器件、協(xié)同配合機械維修人員拆卸與電氣控制有關(guān)的各類型電液控制液壓閥組。電氣元器件拆解工作未全部完成前，不得進行其它機械部件的拆解工作。 電氣元器件的拆卸工作要嚴格按照相關(guān)電氣技術(shù)規(guī)范拆卸、保存。 電氣元器

16、件拆解工序在未全部完成之前，機械維修人員有權(quán)拒絕機械件拆卸工作。（2） 設備外部的清洗。首先檢查并使用專用堵頭，對所有的液壓管、液壓閥接口進行封堵，然后使用毛刷沾取清洗液對拆解設備進行認真清洗，再使用高壓沖洗機進行沖洗。（3） 設備機械零部件的拆卸。 如有設備隨機保養(yǎng)維修說明書，則按其規(guī)定的拆卸方法和步驟，進行設備機械零部件的解體、拆卸。如沒有相關(guān)技術(shù)資料，則應嚴格按照其機械結(jié)構(gòu)原理，精心細致地按工序進行拆解工作，邊拆解邊記錄，留取原始拆解數(shù)據(jù)。如有疑問，則應及時向技術(shù)部取得聯(lián)系，通過共同研究、聯(lián)系原廠家等方式，獲取正確的解決方案。堅決禁止盲目拆卸。 按照設備維修保養(yǎng)的需要進行拆卸。維修什么部

17、位，拆卸什么部位，嚴禁亂拆亂卸。 按正確的順序進行拆卸。先外部附件總成件零部件的順序拆卸。 使用合適的工具進行拆卸。若設備配備有隨機專用工具，必須使用專用工具或壓力機進拆卸，不得使用其它工具任意拆卸。 設備拆卸過程中，應為后期裝配作好準備。拆卸時對于非互換性零件應作好標記或成對放置。3、拆解零部件的清洗 3.1 保證各零部件清潔質(zhì)量的要求。在裝配中，配合件的清潔度要求高于非配合件，動配合件高于靜配合件。精密配合件高于非精密配合件。 3.2 防止零件銹蝕。零部件（尤其是精密件）清潔后，必須要采取防銹措施。4、設備的零部件維修及更換4.1 總成件和零部件主要配合間隙、和定位尺寸的檢驗和確定，必須在總成分解過程中進行；4.2 總成件和零部件需加工維修或更換，設備主修人協(xié)同技術(shù)部必須進行認真檢驗和確認、嚴格把關(guān)。由技術(shù)部按規(guī)定的格式和要求填寫檢驗記錄向主管領導進行申報，決定是否繼續(xù)使用、維修加工、報廢。5、設備裝配的工序及原則5.1 設備機械零部件的裝配。 首先進行設備機械零部件的裝配。按照設備隨機保養(yǎng)維修說明書中明確規(guī)定的裝配方法進行裝配。