供應(yīng)商管理計劃書

1、關(guān)鍵點(diǎn):針對每個問題起碼需要相應(yīng)的文件規(guī)定,越細(xì)越好,考慮月全面效果越好,因為文件沒有的話他 會認(rèn)為你沒有,除非你提供證據(jù)證明你們實(shí)施,但是還是會扣分!整個具體的改進(jìn)或者整改項目報告需要 遵守 PDCA 循環(huán)進(jìn)行驗證的。1. 貴公司概要請回答貴公司的主要制造產(chǎn)品和主要供貨廠家。最好列出公司的主要產(chǎn)品和主要客戶的清單即可,審核員詢問的時候提供即可。 2. 品質(zhì)實(shí)績1 市場索賠發(fā)生率(ppm 請回答貴公司最近 12個月間發(fā)生的對象零件群的總交貨數(shù)量及對應(yīng)的索賠件數(shù)。本問題很簡單,就是統(tǒng)計分析你們公司的產(chǎn)品過去一年中的實(shí)際 PPM 。根據(jù)要求的公式計算出來即可。 過去的重大缺陷(a.召回、服務(wù)活動等

2、市場處置實(shí)施的缺陷 (b.重要市場索賠及工廠在出貨時需要大量處理的交貨不良 的總發(fā)生件數(shù)。關(guān)于問題 a. 最好回答是 0!關(guān)于 B 說明一項你們產(chǎn)品最常見的質(zhì)量問題即可,然后統(tǒng)計一下具體發(fā)生的比 例和數(shù)量,審核員詢問的時候提供。 請回答當(dāng)時貴公司的綜合責(zé)任比率。這個問題盡量往 OEM 身上推,比如他們裝配的導(dǎo)致問題發(fā)生等等,然后你們怎么樣要求 OEM 改進(jìn)等等。 NISSAN 喜歡供應(yīng)商要求他們改進(jìn)的。 2 交貨不良率(ppm 請回答貴公司在最近 12個月內(nèi)客戶購入時發(fā)生的相對于對象零件群的總購入數(shù)量的購入不良數(shù)的實(shí)績。 根據(jù)以往幾年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析出結(jié)果即可,不需要清單的,但是需要包括不合格多

3、少數(shù)量總數(shù)是多少等等 基本信息。 3 工序不良率(廢品率 (%請回答在對象零件群的主要工序 (另外選定 3-4個工序 , 當(dāng)月或上月發(fā)生的相對于對象工序的總生產(chǎn)個數(shù) 的廢品個數(shù)(修理品除外的實(shí)績。跟 2差不多的表述方法,對象不同而已,如下表述即可 主要工序名稱 工序 工序 工序 工序廢品個數(shù) 個 個 個 個總生產(chǎn)個數(shù) 個 個 個 個% % % % %3. 品質(zhì)體系(1 品質(zhì)方針和品質(zhì)保證體系1 品質(zhì)保證體系請回答 QS9000/ISOTS16949/ISO9000及其它廠家接受的認(rèn)證或表彰類的取得情況。提供 TS 認(rèn)證的證書復(fù)印件即可解決。如果有 OEM 的獎勵證書更好。 2 品質(zhì)方針請回答貴

4、公司的品質(zhì)方針,其中的具體管理目標(biāo)、基準(zhǔn), 3年內(nèi)的實(shí)績。復(fù)印質(zhì)量方針要求是提供。質(zhì)量目標(biāo)清單和跟進(jìn)業(yè)績統(tǒng)計、趨勢圖等即可。 3 品質(zhì)保證體制和組織體系請回答貴公司的品質(zhì)保證業(yè)務(wù)的組織體制,責(zé)任分擔(dān)(負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門等 。復(fù)印好質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖, 以及開發(fā)過程控制職能職責(zé)矩陣圖, 最好有簡單流程, 如果你們的 APQP 是 使用得流程圖和職責(zé)結(jié)合的方式就很完美了。 (2 現(xiàn)行產(chǎn)品品質(zhì)缺陷解析1 目標(biāo)管理請回答主要的市場索賠和交貨不良的有關(guān)的一年目標(biāo)、改善計劃及進(jìn)度。FC/Delivery的公司目標(biāo)和實(shí)際業(yè)績,對主要缺陷的分析排列圖、糾正措施以及完成情況的前后對比趨勢 圖。如果能夠進(jìn)行瓶頸分析

5、并采取措施結(jié)合 QCC/6sigma的幾個階段進(jìn)行的話比較完美。 2 信息解析請回答有關(guān)市場信息的取得、解析方法。制定質(zhì)量問題分析流程,需要針對不同的質(zhì)量問題種類進(jìn)行制定,需要考慮各種可能發(fā)生的質(zhì)量問題并能 夠列出可能的原因。能夠提供使用這種流程進(jìn)行問題分析并解決的實(shí)際例子。這里的要求有點(diǎn)特別的,尤 其是需要針對不同的質(zhì)量問題制定原因分析流程。 3 原因解析請回答有關(guān)市場索賠、交貨不良、工序內(nèi)不良的原因解析要領(lǐng)。針對具體的 FC/Delivery/Inline質(zhì)量問題,分析出主要的質(zhì)量缺陷并采取切實(shí)可行的改進(jìn)措施和效果驗證 報告。可能會到現(xiàn)場審核的時候進(jìn)行逐項驗證這些措施是否真正得到實(shí)施。這一

6、招比較厲害,如果你的這 些報告或者措施都是假的話那你就小心了! 4 再發(fā)防止請回答再發(fā)防止的組織體系、不良品的解析結(jié)果的技術(shù)課題、技術(shù)秘密、事例等的標(biāo)準(zhǔn)化。系統(tǒng)化地介紹公司的預(yù)防措施系統(tǒng),可以借助 8D 系統(tǒng)中的第 7步來回答問題,也可以使用其它的范例來 解釋,牽扯到 FMEA/CP/WI等等文件的更新以及中間的聯(lián)系!而且這里可能會審核到 POKA-YOKE 的使 用, 通常需要 POKA-YOKE 的作業(yè)指導(dǎo)書, 以生產(chǎn)過程中的預(yù)防應(yīng)用為主拓展到其它類似產(chǎn)品或者生產(chǎn)過 程。 5 個別不良的進(jìn)度管理請回答與客戶的不良指責(zé)、調(diào)查依據(jù)等有關(guān)的進(jìn)度管理方法。進(jìn)度管理和控制,只要有整改措施的地方都可以

7、考察這個問題,內(nèi)部審核的整改期限,客戶投訴的反饋期 限以及 8D 的關(guān)閉期限等等,都需要開始的時候制定完成期限不進(jìn)行跟進(jìn)。能夠提供證據(jù)。 (3 新產(chǎn)品的品質(zhì)目標(biāo)的設(shè)定和跟蹤請回答有關(guān)新產(chǎn)品的品質(zhì)目標(biāo)的設(shè)定, (市場索賠發(fā)生率、交貨不良率、累計故障率等 。APQP中心產(chǎn)品新項目的質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定文件規(guī)定,具體項目的事例需要系統(tǒng)化。質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定的依據(jù)是什 么?公司的現(xiàn)狀和標(biāo)桿分析等等。怎么樣進(jìn)行跟蹤檢查,職責(zé)劃分等。需要提供具體的例子來說明你遵守 了這些文件程序規(guī)定。 (4 產(chǎn)品設(shè)計階段的品質(zhì)保證1 細(xì)節(jié)管理請付上貴公司的開發(fā)主日程、及其相應(yīng)的細(xì)節(jié)(開發(fā)終了、模具著手、可否量產(chǎn)等的每一步進(jìn)度管理方 法

8、等(到貴公司訪問時,請出示細(xì)節(jié)會議紀(jì)錄英文原版為 phase control,就是 APQP 中的階段控制。那么你可以通過提供項目中 APQP 階段會議和階 段檢查記錄為證據(jù)即可。需要跟你的 APQP 進(jìn)度計劃一致的。還要注意每個階段的放行條件和結(jié)果。 2 DR請回答設(shè)計復(fù)查 (DR 的組織體系 (審查項目的選定基準(zhǔn)、審查方法、 審查體制、 進(jìn)度管理和實(shí)施狀況。 設(shè)計評審控制,如果你們有這個職能的話,需要提供設(shè)計評審的記錄,注意要和 APQP 文件規(guī)定相一致。 評審標(biāo)準(zhǔn)和人員組成,包括了可行性分析等 3 設(shè)計 FMEA請回答預(yù)防解析方法(設(shè)計 FMEA 、 FTA 等的實(shí)施狀況。DFMEA,這

9、個估計有職能的公司會有的,如果沒有這個職能的公司就會跳過審核。 4 設(shè)計變更(開發(fā)階段請回答貴公司在開發(fā)階段進(jìn)行設(shè)計變更時的程序(業(yè)務(wù)流程、管理基準(zhǔn)書等 。(從正規(guī)圖紙發(fā)行后到 SOP 開發(fā)階段的更改控制,主要是設(shè)計更改的控制,不用多說了。沒有設(shè)計也有可能發(fā)生設(shè)計更改,比如來自 OEM 的更改,怎么控制的? (5 工程設(shè)計階段的品質(zhì)保證1 工程 FMEA工程 FMEA 的實(shí)施狀況。PFMEA,流程圖的一致性, 以及特殊特性是否全部涵蓋了 OEM 圖紙和技術(shù)文件中的特殊特性要求。 PFMEA 的更改歷史清單和原因,是否反映了以往質(zhì)量的歷史改進(jìn)中的預(yù)防措施。 2 管理計劃書2-1請回答管理計劃書(

10、Control Plan的作成方法(作為參考,請付上對象零件的管理計劃書 。 控制計劃是否涵蓋了整個生產(chǎn)過程,是否和 PFMEA 一致,個個過程的參數(shù)控制是否要求到位。這個東西 非常重要,首先查看以前的質(zhì)量問題的整改措施是否及時反饋到控制計劃,然后去現(xiàn)場核對。 2-2請回答設(shè)有防呆措施時,有關(guān)的設(shè)置檢討方法。(作為參考,請 回答對象零件的設(shè)置狀況POKA-YOKE的文件審核,是否有 POKA-YOKE 的清單?到現(xiàn)場核對。 (6 生產(chǎn)準(zhǔn)備階段的品質(zhì)保證1 請回答生產(chǎn)準(zhǔn)備階段的細(xì)節(jié)會議和有關(guān)管理項目SOP的前期的準(zhǔn)備文件規(guī)定,實(shí)施計劃和記錄的審核。以及客戶的批準(zhǔn)。 2 請回答量產(chǎn)線的品質(zhì)目標(biāo)的設(shè)

11、定(工序能力指數(shù)、工序不良率等和達(dá)成日期批量生產(chǎn)的質(zhì)量目標(biāo)的制定,以及道成目標(biāo)的計劃和控制記錄。 3 請回答設(shè)備點(diǎn)檢基準(zhǔn)的作成方法(作為參考,請付上對象零件的設(shè)備點(diǎn)檢基準(zhǔn)書設(shè)備維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書是如何完成的?關(guān)鍵是頻次怎么樣確定的?依據(jù)是什么? 4 請回答面向投產(chǎn)的作業(yè)者培訓(xùn),熟練度的評價要領(lǐng)對新產(chǎn)品和新人的培訓(xùn)計劃、實(shí)施記錄和評價記錄,需要能夠反映每個人的具體技能的圖示化的文件反映 出來比較理想,比如:技能矩陣圖, NISSAN 的 ILU 圖示等等。 5 請回答工程指示書的作成方法(作為參考 請付上對象零件的工程指示書業(yè)指導(dǎo)書是如何完成的?或者是作業(yè)指導(dǎo)書是怎么樣做的?這個問題需要你從 APQ

12、P 中著手來回答, 最好 提煉出來什么階段作什么文件,從流程圖到 FMEA 到 WI 的整個流程需要完備。最后提供作業(yè)指導(dǎo)書的清 單即可, WI 需要可視化,簡單化,不要全部文字描述不喜歡的。 (7 初期流動管理1 請回答初期流動管理的活動計劃書和活動內(nèi)容這個是 Ramp up Activity,也就是爬坡活動計劃和實(shí)施,主要是在量產(chǎn)初期的質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定以及如何取消 這種活動的標(biāo)準(zhǔn),實(shí)施記錄。比較重要! 2 請回答初期流動管理活動的解除條件1中的活動結(jié)出條件和標(biāo)準(zhǔn),也就是你的質(zhì)量目標(biāo)達(dá)到后的恢復(fù)正?？刂频臈l件規(guī)定。 (8 量產(chǎn)階段的品質(zhì)保證1 變更管理1-1 請回答工序變更進(jìn)行的程序(業(yè)務(wù)流程、

13、管理基準(zhǔn)書等內(nèi)部的生產(chǎn)過程 4M 更改控制,供應(yīng)商的更改控制標(biāo)準(zhǔn)和具體例子。尤其考慮那些需要重新驗證過程能力 的更改。 1-2 請回答設(shè)計變更進(jìn)行的程序(業(yè)務(wù)流程、管理基準(zhǔn)書關(guān)于設(shè)計更改的控制標(biāo)準(zhǔn)和事例。 2 工序的維持管理2-1請回答有關(guān)工序能力指數(shù)的管理狀態(tài)過程能力的控制頻次和實(shí)施記錄,發(fā)生問題的時候得整改流程和記錄。 2-2請回答工序管理基準(zhǔn)及其記載的規(guī)則的遵守狀況、確認(rèn)的組織體系一般在現(xiàn)場審核的項目。 3 工序保證請回答不良的發(fā)生及其流出的防止的對應(yīng)要點(diǎn)現(xiàn)場檢查的,區(qū)域劃分和不合格品的標(biāo)識和處理流程,記錄等。 4 不良處置請回答有關(guān)不良發(fā)生時的對應(yīng)處理方法。不合格品的處理流程和文件規(guī)定

14、,記錄。 5 異常處置請回答異常發(fā)生時的對應(yīng)處理方法Abnormal的文件規(guī)定,和出現(xiàn)異常情況的處理記錄。 。 。 ,需要定以怎么樣的情況屬于這種情況。跟我們的 應(yīng)急計劃類似的,但是有些范圍要廣些,比如 SPC 一樣等。 6 教育請回答作業(yè)者、檢查員的教育程序及內(nèi)容(教育對象、指導(dǎo)用具、熟練水平的管理等審核關(guān)于整個公司的培訓(xùn)系統(tǒng),包括計劃、實(shí)施記錄、技能評估等等 7 跟蹤請回答對象零件的跟蹤方法可追溯性! 8 持續(xù)的工序改善8-1 請回答貴公司日常實(shí)施的工序品質(zhì)改善活動的活動計劃、 組織體系、 責(zé)任分工 (責(zé)任者、 相關(guān)部門等 及每個細(xì)節(jié)的進(jìn)度管理方法。可以使用 QCC/6sigma等等達(dá)到目的,關(guān)注生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量方