電器門店收銀員工作規(guī)范TSCW2006143.

1、電器門店收銀員工作規(guī)范 TSCW2006143擬制：財(cái)務(wù)部 審核：盧曉青 批準(zhǔn)：張宏偉 存檔：財(cái)務(wù)部司屬各電器門店：隨著電器經(jīng)營的不斷擴(kuò)充，單店數(shù)量的不斷增加，由于工作不規(guī)范不統(tǒng)一而造成工作被動(dòng)的矛盾日益突現(xiàn)。為統(tǒng)一電器各門店收銀員的工作，特制訂以下操作規(guī)范。一、銷售收銀流程（一）各種付款方式收銀流程1、收取現(xiàn)金付款流程1）、收銀員收到銷售小票后，檢查小票是否填寫規(guī)范，收銀員進(jìn)零售管理B收銀臺(tái)1收銀臺(tái)，在營業(yè)員處輸入主管工號(hào)，輸入條碼并與小票進(jìn)行核對(duì)品名型號(hào)、供應(yīng)商代碼是否相符，審核商品成交價(jià)格是否異常，然后輸入發(fā)票號(hào)碼。2）、在付款方式欄內(nèi)選現(xiàn)金，輸入實(shí)收的金額進(jìn)行結(jié)賬，打印電腦小票后，收銀

2、員將電腦自動(dòng)生成的小票號(hào)和相應(yīng)序號(hào)寫在銷售票右上角提單號(hào)處。3）、在一式四聯(lián)銷售單上蓋好收銀公章和收銀員私章，將柜組聯(lián)、顧客聯(lián)、提貨聯(lián)和一聯(lián)電腦小票、找出的零錢交給顧客。2、收取銀行卡付款流程1）、同上1-1）、條款的操作流程。2）、在付款方式欄內(nèi)選銀行卡，輸入銷售金額，并核對(duì)銀行卡的真?zhèn)?，核?duì)卡號(hào)，查詢余額，選擇POS行為“中國銀聯(lián)”，輸入刷卡金額，刷卡后請(qǐng)顧客輸入密碼，（如無密碼輸任意六位數(shù)，如顧客使用多張銀行卡不需結(jié)束刷卡，只需在刷卡金額處輸入實(shí)刷金額即可）。刷卡成功后打印出兩聯(lián)簽購單，收銀員核對(duì)刷卡單金額，并請(qǐng)顧客確認(rèn)刷卡金額并在銀聯(lián)簽購單上簽字，（信用卡需寫身份證號(hào)碼）。如刷卡不成功

3、需查詢余額予以沖正。3）、在銷售單上蓋好收銀公章和收銀員私章，在銷售票上注明刷銀行卡元，將柜組聯(lián)、顧客聯(lián)、提貨聯(lián)和一聯(lián)電腦小票及銀聯(lián)簽購單的持卡人存根一齊交顧客。如在POS機(jī)刷卡消費(fèi)，系統(tǒng)不能確認(rèn)為“銀行卡”收款方式，需選擇“匯票”的方式進(jìn)行收款。4）、其它特殊情況參見信用卡、商務(wù)卡操作規(guī)范。3、收取商務(wù)卡付款流程1）、同上1-1）、條款的操作流程。2）、核對(duì)商務(wù)卡真?zhèn)?，核?duì)背面適用場所。查詢余額并告知顧客，付款方式選商務(wù)卡，輸入銷售金額，POS行選通程商務(wù)卡，輸入刷卡金額，刷卡完畢要顧客確認(rèn)金額并簽字認(rèn)可。消費(fèi)完畢，對(duì)已無余額的卡收銀員應(yīng)與顧客確認(rèn)后，將卡收回與貨款一同交總出納。3）、在銷售

4、單上蓋好公私章，在銷售票上注明刷商務(wù)卡元及商務(wù)卡卡號(hào)，將柜組聯(lián)、顧客聯(lián)、提貨聯(lián)和一聯(lián)電腦小票及刷卡簽購單的持卡人存根一齊交顧客。4）、其它特殊情況詳見信用卡、商務(wù)卡操作規(guī)范。4、收取支票付款流程1）、審核支票進(jìn)賬單是否有財(cái)務(wù)人員或主管簽字確認(rèn)已到賬。2）、同上1-1）、條款的操作流程。3）、在付款方式欄選擇支票，輸入支票付款金額確認(rèn)。4）、在銷售單上蓋好公私章，在銷售票上注明支票消費(fèi)，將柜組聯(lián)、顧客聯(lián)、提貨聯(lián)和一聯(lián)電腦小票一齊交顧客。將收回的支票進(jìn)帳單回執(zhí)聯(lián)和銷售單收銀聯(lián)、電腦小票一齊交總出納作為記帳憑證。5、收取分期付款銷售流程（融眾及招行）融眾分期付款：1）導(dǎo)購員憑融眾信貸的發(fā)貨通知單到門

5、店財(cái)務(wù)開具劃拔單。2）導(dǎo)購員到門店總臺(tái)憑銷售單及劃拔單開發(fā)票、導(dǎo)購員督促顧客在發(fā)票的背面簽名、身份證號(hào)碼并注明“已提貨”。3）導(dǎo)購員將銷售單、財(cái)務(wù)開具的劃拔單、總臺(tái)開的發(fā)票帶顧客到收銀臺(tái)辦理繳款業(yè)務(wù)。4）、收銀員核對(duì)三張單據(jù)金額一致后，在付款方式欄選支票，在銷售小票四聯(lián)及電腦票上分別蓋“分期付款”章。再在銷售單上蓋好公私章，將柜組聯(lián)、顧客聯(lián)、提貨聯(lián)和一聯(lián)電腦小票一齊交顧客。5）、收銀員將融眾公司的發(fā)貨通知單、發(fā)票、財(cái)務(wù)開具的劃拔單裝訂并打印一張付款方式為“支票”的繳款單交總出納。招行分期付款：1）、導(dǎo)購員開銷售單據(jù)，并在備注欄注明“招行分*期付款”，將顧客帶至總臺(tái)刷卡?？偱_(tái)員工須認(rèn)真核對(duì)信用卡

6、的真?zhèn)?，核?shí)身份證和顧客是否為同一人，確認(rèn)無誤后，讓顧客簽名并抄錄顧客的身份證號(hào)碼在簽購單的商戶存根聯(lián)上。2）導(dǎo)購員帶顧客至收銀臺(tái)繳款，收銀員核對(duì)銷售小票和簽購單的銷售金額一致，注意：刷卡時(shí)間，商戶存根，身份證及簽名。3）、付款方式欄選擇分期付款，銷售票四聯(lián)及電腦票蓋“分期付款”章，再在銷售單上蓋好公私章，將柜組聯(lián)、顧客聯(lián)、提貨聯(lián)和一聯(lián)電腦小票一齊交顧客。4）、收銀員將銷售單、電腦單的收銀聯(lián)、招行分期付款的簽購單裝訂并打印一張付款方式為“分期付款”的繳款單交總出納。6、收取各類優(yōu)惠券付款流程1）、核對(duì)優(yōu)惠券的真?zhèn)?，公司發(fā)行的必須加蓋駐店財(cái)務(wù)主管的私章及指定的其他章樣；廠家發(fā)行的須由駐店財(cái)務(wù)主管

7、確認(rèn)后方能收取。2）、按活動(dòng)檔期選定付款方式為使用返現(xiàn)條碼或優(yōu)惠券。使用返現(xiàn)條碼操作優(yōu)惠券的，不用打優(yōu)惠券繳款單，只須將優(yōu)惠券交總出納。在收銀系統(tǒng)付款方式欄內(nèi)選擇“優(yōu)惠券”的操作方式，須打優(yōu)惠券的繳款單和優(yōu)惠券一起交總出納。3）、收回的優(yōu)惠券上應(yīng)該加蓋收銀公章和收銀員私章證明已使用，同時(shí)也便于辨別優(yōu)惠券的收取人。 7、返現(xiàn)條碼收取流程根據(jù)每周的企劃活動(dòng)規(guī)定使用正確的返現(xiàn)條碼，按柜組開具的銷售小票，收銀員輸入返現(xiàn)條碼，然后在金額處輸入“*”元（即補(bǔ)差商品條碼返現(xiàn)的負(fù)金額）。彈出付款方式后的收款金額是扣除返現(xiàn)后的實(shí)際應(yīng)收顧客的金額。 8、各種退換貨費(fèi)用收取1）商品可以退貨后，總臺(tái)把需收取的費(fèi)用項(xiàng)目

8、和金額向顧客說明并取得認(rèn)可，開具一式兩聯(lián)的費(fèi)用收據(jù)，留存一聯(lián)，另一聯(lián)交給顧客至收銀臺(tái)交款。2）、銀員進(jìn)入“零售管理B6退換貨費(fèi)用的收取”模塊進(jìn)行操作。3）、下班時(shí)填寫一式兩聯(lián)的手工繳款單交至總出納。（在零售管理收銀臺(tái)打印出一式兩聯(lián)的退貨費(fèi)用單交總出納）。9、手工收銀操作流程（僅指網(wǎng)絡(luò)不通或新店開業(yè)無法正常入電腦等特殊情況下）由柜組開具一式四聯(lián)銷售單，并由主管簽字確認(rèn)手工收銀，收銀員收取后開具一張一式三聯(lián)的手工繳款單，要求銷售單與手工繳款單一一對(duì)應(yīng)開具，繳款人姓名填寫收銀員姓名、票據(jù)金額，在備注欄注明銷售單號(hào)及商品名稱，將銷售單的柜組聯(lián)、顧客聯(lián)、提貨聯(lián)三聯(lián)加蓋收銀公章和收銀員私章、及手工繳款單的

9、“會(huì)計(jì)聯(lián)”交給顧客返至柜組，收銀員將手工繳款單的出納聯(lián)及繳款人聯(lián)訂在銷售單的收銀聯(lián)上。1）在收銀員當(dāng)班時(shí)此筆銷售可以入系統(tǒng)，則收回柜組保管的手工繳款單的會(huì)計(jì)聯(lián)，并找出收銀臺(tái)留存的相應(yīng)票據(jù)，入系統(tǒng)進(jìn)行銷售，將手工繳款單一式三聯(lián)予以作廢。2）、在收銀員下班時(shí)此筆銷售仍不能入電腦，則將手工繳款單的出納聯(lián)、繳款人聯(lián)、銷售單的收銀聯(lián)及對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金上交總出納，總出納核實(shí)無誤后蓋章確認(rèn)并將繳款人聯(lián)返給收銀員作為繳款憑證，將手工繳款單的出納聯(lián)和銷售單的收銀聯(lián)留存?？偝黾{需按日對(duì)手工單進(jìn)行登記，將收銀聯(lián)整理后交收銀班長或指定專人。待手工單解決時(shí)，柜組員工須憑手工繳款單的會(huì)計(jì)聯(lián)和銷售單的柜組聯(lián)至收銀臺(tái)，收銀班長或指

10、定專人找出對(duì)應(yīng)的收銀聯(lián)并收回手工繳款單的會(huì)計(jì)聯(lián)，入系統(tǒng)后憑手工繳款單的會(huì)計(jì)聯(lián)及電腦繳款單交至總出納，總出納找出對(duì)應(yīng)的手工繳款單出納聯(lián)并在表上登記已解決。（一般情況下手工收銀需在24小時(shí)內(nèi)解決）。3） 、系統(tǒng)解決的手工單金額必須與手工收銀金額保持一致。（二）樣機(jī)銷售流程柜組將1005庫區(qū)的商品轉(zhuǎn)入門店1000庫區(qū)，銷售票上的提貨庫區(qū)指定為門店倉。收銀員選擇倉位為所在門店進(jìn)行正常銷售。（三）優(yōu)惠商品銷售流程 優(yōu)惠商品的銷售系統(tǒng)中必須有對(duì)應(yīng)的優(yōu)惠單，收銀員在收銀過程中應(yīng)按F2切換優(yōu)惠單。 （四）特價(jià)商品銷售流程柜組開票應(yīng)注明是特價(jià)機(jī)，由銷售部做1004特價(jià)庫區(qū)的特價(jià)優(yōu)惠單，收銀員選1004庫區(qū)的商品

11、進(jìn)行銷售。 （五）商品預(yù)售流程應(yīng)由業(yè)務(wù)代表在系統(tǒng)中設(shè)定預(yù)售，促銷員應(yīng)在商品銷售單的備注欄內(nèi)注明“預(yù)售貨到發(fā)貨”字樣。收銀操作與其它商品類似（在查詢商品銷售狀態(tài)中要有預(yù)售數(shù)量才能做銷售，另在建立客戶檔案時(shí)要注明預(yù)售字樣）。二、定金收取流程（一）全額定金收取柜組開具一式四聯(lián)銷售單和一式三聯(lián)定金單，定金單上注明銷售單的票號(hào)和付款方式，由主管簽字確認(rèn)，收銀員將定金在收付款中錄入現(xiàn)金正，定金負(fù)，錄入顧客姓名，定金單號(hào)，顧客電話號(hào)碼，顧客地址，商品條碼，備注欄中注明銷售票號(hào)及商品品名全額定金及原因等字樣。如遇融眾分期付款錄入支票正，定金負(fù)（招行分期付款錄分期付款正，定金負(fù)；信用卡付款錄銀行卡正、定金負(fù)；商

12、務(wù)卡付款錄商務(wù)卡正、定金負(fù)）。在銷售票上注明定金單號(hào)，將電腦生成的定金流水號(hào)寫在定金單的右上角，在一式三聯(lián)定金單上蓋公私章，銷售小票的顧客聯(lián)和提貨聯(lián)上蓋收銀公章和收銀員私章。將四聯(lián)銷售小票和定金單的柜組聯(lián)、顧客聯(lián)返給柜組，收銀員收回定金單的收銀聯(lián)，下班后憑收銀聯(lián)打定金負(fù)數(shù)繳款單上交總出納。（二）非全額定金收取柜組開具一式三聯(lián)定金單，由主管或自營員工簽字，收銀員將定金在收付款中錄現(xiàn)金正，定金負(fù)，錄入顧客姓名，定金單號(hào)，顧客電話號(hào)碼，顧客地址，商品條碼，備注欄中注明商品品名及部分定金*元。將系統(tǒng)自動(dòng)生成的定金流水號(hào)寫在定金單的右上角，在一式三聯(lián)定金單上蓋公章，將定金單的柜組聯(lián)返給柜組，顧客保留定金

13、單的顧客聯(lián)，收銀員收回收銀聯(lián)，下班后憑收銀聯(lián)打定金負(fù)數(shù)繳款單上交總出納。（三）定金轉(zhuǎn)為正常銷售流程1、全額定金轉(zhuǎn)銷售，柜組憑銷售票的收銀聯(lián)和柜組聯(lián)及定金單的顧客聯(lián)和柜組聯(lián)到收銀臺(tái)，收銀員核對(duì)定金單上的銷售票號(hào)和銷售票上的定金單號(hào)是否一致，無誤后選付款方式為定金，并在收銀聯(lián)和柜組聯(lián)上蓋公私章， 收回定金單的兩聯(lián)。2、部分定金轉(zhuǎn)銷售，柜組開具銷售小票一式四聯(lián)和定金單的柜組聯(lián)和顧客聯(lián)至收銀臺(tái)交款，收銀員輸入定金單編號(hào)，調(diào)出前期定金收款金額，其它部分以其它付款方式補(bǔ)足。按其付款方式進(jìn)銷售，銷售票按正常銷售方式四聯(lián)蓋收銀公章和收銀員私章，收銀員將銷售小票收銀聯(lián)及定金單的兩聯(lián)留存。（四）定金沖紅操作1、全

14、額定金退回，柜組開沖紅定金小票由品類主管和總臺(tái)員工簽字，收銀臺(tái)收回原一至四聯(lián)的銷售小票、原定金票的柜組聯(lián)、顧客聯(lián)及紅沖定金小票（如開具了發(fā)票的需將發(fā)票一起收回）。在系統(tǒng)定金退還中輸入定金單號(hào)，并在備注欄輸入定金退還原因，再點(diǎn)擊確認(rèn)即可。下班后憑收回的票據(jù)輸入一張正的定金繳款單交至總出納。2、部分定金退還，柜組開沖紅定金小票由品類主管和總臺(tái)員工簽字，收銀臺(tái)收回原定金票的柜組聯(lián)、顧客聯(lián)及紅沖定金小票。在定金退還中輸入定金單號(hào)，并在備注輸入定金退還原因，再點(diǎn)擊確認(rèn)即可。下班后憑收回的票據(jù)輸入一張正的定金繳款單交至總出納。三、退換貨操作流程（一）貨在門店倉（顧客可自提的商品），銷售已發(fā)貨退機(jī)柜組開紅沖

15、銷售單，一式兩聯(lián)（柜組聯(lián)和收銀聯(lián)），由相應(yīng)人員（顧客、促銷員、品類主管、總臺(tái)員工、值班店長）簽字確認(rèn)?？偱_(tái)員工憑確認(rèn)后的銷售單在系統(tǒng)中制沖紅銷售單，并將電腦票號(hào)注明在手工紅沖銷售單上，收銀員收回原顧客聯(lián)及發(fā)票，按F6輸入沖紅的銷售單號(hào)進(jìn)行退貨沖紅。下班后將沖紅銷售單收銀聯(lián)和原購物憑證及退款的電腦小票裝訂在一起按日整理上交門店財(cái)務(wù)。（二）貨在門店倉，已銷售未發(fā)貨退機(jī)未做發(fā)貨處理的商品退機(jī)，即“即買即沖”。由柜組開紅沖銷售單，一式兩聯(lián)（柜組聯(lián)和收銀聯(lián)），由相應(yīng)人員（顧客、促銷員、品類主管、總臺(tái)員工）簽字確認(rèn)，收銀員收回顧客聯(lián)、提貨聯(lián)和發(fā)票按F5進(jìn)行提單沖紅。（三）貨在配送中心（或門店樣機(jī)），銷售已

16、送貨退機(jī)由柜組開紅沖銷售單，一式兩聯(lián)（收銀聯(lián)和柜組聯(lián)），由相應(yīng)人員（顧客、促銷員、品類主管、總臺(tái)員工、值班店長）簽字確認(rèn)。由總臺(tái)員工憑確認(rèn)后的紅沖銷售單在系統(tǒng)中制紅沖銷售單，并將系統(tǒng)票號(hào)注明在紅沖銷售單上。由于貨未回倉不能馬上退款給顧客，收銀員在售后管理系統(tǒng)根據(jù)總臺(tái)所制的紅沖銷售單建立一個(gè)退貨顧客檔案發(fā)送至配送中心，然后把此沖紅銷售單和原購物憑證及所換蘭字收銀聯(lián)裝訂存放在收銀臺(tái)并進(jìn)行登記。貨回倉后，配送中心倉管員在系統(tǒng)中作收貨處理，顧客才可到門店辦理退款手續(xù)。收銀員應(yīng)收回原購物憑證，找出已建立了退貨檔案的手工紅沖銷售單，在收銀系統(tǒng)中按F6輸入紅沖銷售單號(hào)作退貨沖紅。 （四）貨在配送中心，銷售未

17、送貨退機(jī)由導(dǎo)購員先聯(lián)系配送中心此機(jī)不要送貨，由柜上開一式兩聯(lián)（收銀聯(lián)和柜組聯(lián)）銷售單，收銀員收回顧客聯(lián)和提貨聯(lián)，審核紅字銷售單上是否有相應(yīng)的授權(quán)人簽字，按F5輸入原提單號(hào)進(jìn)行提單沖紅，并建退貨信息檔案。（五）同型號(hào)換機(jī)當(dāng)顧客要求同型號(hào)換機(jī)時(shí)，由柜組開一式兩聯(lián)蘭字銷售單，在備注欄注明同型號(hào)換機(jī)，換機(jī)原因，原票號(hào)，經(jīng)手人。收銀員在銷售小票的柜組聯(lián)上加蓋“已錄入”章返柜組，并在售后管理客戶建檔增加銷售類別中選其他輸入顧客資料，再輸入商品編碼，在商品數(shù)量處輸入1，回車后再輸入相同的商品編碼，商品數(shù)量處輸入-1，（表明司機(jī)要送一臺(tái)并拖回一臺(tái)），選擇送貨方式為集中配送，送貨網(wǎng)點(diǎn)為長沙網(wǎng)點(diǎn)。（六）已送貨，不

18、同型號(hào)換機(jī)流程1、高價(jià)商品換低價(jià)商品（應(yīng)收款的操作）：柜組開一式二聯(lián)的紅沖銷售票及要換的商品的蘭字銷售票，紅票開票與貨在配送中心的商品，銷售已送貨顧客辦理退機(jī)的流程一樣。收銀員將紅沖銷售單柜組聯(lián)蓋上“已錄入”章返給柜組。由于高價(jià)位的商品還未回倉不能在收銀系統(tǒng)中作退款處理，結(jié)賬時(shí)只入蘭銷售單的銷售，將所換低價(jià)商品全額掛應(yīng)收款，差額部分開具“退款通知書”加蓋公私章給顧客，并在售后管理系統(tǒng)根據(jù)總臺(tái)所制的紅沖銷售單建立一個(gè)退貨顧客檔案同時(shí)建送貨檔案發(fā)送至配送中心，然后把此沖紅銷售單和原購物憑證及所換蘭字收銀聯(lián)裝訂存放在收銀臺(tái)并進(jìn)行登記，（待貨回倉后，倉管員做了收貨處理，顧客憑原有的退款通知書和紅沖銷售

19、單柜組聯(lián)至收銀臺(tái)退差價(jià)，收銀員按F6輸入紅沖銷售單并將退貨商品在系統(tǒng)中做退貨處理，沖紅時(shí)直接沖應(yīng)收退差價(jià)）。2、低價(jià)商品換高價(jià)商品（應(yīng)收款的操作）：柜組開一式二聯(lián)的紅沖銷售票及要換的商品的蘭字銷售票，紅票開票與貨在配送中心的商品，銷售已送貨顧客辦理退機(jī)的流程一樣，收銀員將紅沖銷售單柜組聯(lián)蓋上“已錄入”章返給柜組。由于低價(jià)位的商品還未回倉不能在收銀系統(tǒng)中作退款處理，結(jié)賬時(shí)將低價(jià)商品全額掛應(yīng)收款，差額部分由顧客補(bǔ)交，并在售后管理系統(tǒng)根據(jù)總臺(tái)所制的紅沖銷售單號(hào)建立一個(gè)退貨顧客檔案發(fā)送至配送中心，然后把此紅沖銷售單和原購物憑證及所換蘭字收銀聯(lián)裝訂存放在收銀臺(tái)并進(jìn)行登記，（待貨回倉后，倉管員做了收貨處理

20、，收銀員就可按F6輸入紅沖銷售單號(hào)沖應(yīng)收款）。例如：顧客原購1500元商品換2000元商品。1500元商品開具一式兩聯(lián)的紅票，相應(yīng)人員簽字，柜組聯(lián)上蓋已錄入章給柜上，收銀員收回1500元商品的原顧客聯(lián)或發(fā)票，2000元商品做銷售掛應(yīng)收1500元，由顧客補(bǔ)足差價(jià)500元。同時(shí)建一紅一藍(lán)兩張檔案。當(dāng)物流將新貨送到顧客家中時(shí)將所退商品拖回并做收貨處理后，收銀員憑柜上的紅沖銷售單柜組聯(lián)及收銀臺(tái)的紅沖銷售單收銀聯(lián)按F6退貨沖紅，沖紅時(shí)直接沖應(yīng)收1500元。四、客戶建檔（一）送貨建檔售后管理中選擇客戶建檔，進(jìn)入界面后，點(diǎn)增加，在相應(yīng)處寫上顧客的姓名，電話，購自哪個(gè)商場，區(qū)域，住址，客戶要求，輸入提貨單號(hào)按

21、回車，就會(huì)自動(dòng)帶出顧客的購物信息，時(shí)間和發(fā)票號(hào)碼，一般送貨方式為集中配送，送貨網(wǎng)點(diǎn)為長沙網(wǎng)點(diǎn)。如果備注欄內(nèi)備注了預(yù)約送貨的又沒有備注具體日期的應(yīng)選擇的送貨方式為電話預(yù)約，如果備注了預(yù)約送貨的又注明了具體送貨日期的應(yīng)把送貨時(shí)間改為：24小時(shí)內(nèi)送貨的在要求送貨日期內(nèi)提前一天；需48小時(shí)送貨到位的應(yīng)改為需送貨時(shí)間的前兩天，以此類推。如果銷售單上劃記為配送中心，顧客自提的，收銀員應(yīng)選擇的送貨方式為顧客自提，錄完后點(diǎn)擊確認(rèn)后會(huì)出現(xiàn)客戶編號(hào)，寫在銷售票上以備查并蓋上“已錄入”章。（二）退貨建檔進(jìn)入售后管理中客戶建檔，進(jìn)入界面后，點(diǎn)增加，輸入客戶的相應(yīng)資料，再輸入由總臺(tái)制的紅小票號(hào)加，系統(tǒng)彈出須退貨商品的條碼、品名型號(hào)、數(shù)量，選擇送貨方式為集中配送，送貨網(wǎng)點(diǎn)為長沙