質(zhì)量記錄檢查表生產(chǎn)部

1、 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理體系審核通用檢查表續(xù)表受審核部門：生產(chǎn)部編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查6.3基礎設施6.3基礎設施組織結(jié)構(gòu)和職責結(jié)構(gòu)和職責組織怎樣確定提供并維護所需的基礎設施？組織是否規(guī)定了確定、提供并維護基礎設施方法？提供的基礎設施是否滿足要求？組織提供了哪些設施和設備？設施和設備是否符合需要？設施和設備是否得到了維護

2、？6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境組織結(jié)構(gòu)和職責結(jié)構(gòu)和職責工作環(huán)境是否合適？如何管理工作環(huán)境組織是否具有合適的工作環(huán)境？組織是否制定了管理工作環(huán)境的辦法？工作環(huán)境是否得到了管理？與工作環(huán)境有關的法律法規(guī)有哪些？生產(chǎn)和服務提供的控制生產(chǎn)和服務提供的控制組織是否已確定生產(chǎn)和服務的全過程？如何確定和策劃生產(chǎn)和服務的全過程？策劃結(jié)果能否確保這些過程處于受控狀態(tài)，貫徹實施情況如何？有無控制生產(chǎn)和服務過程的信息，包括產(chǎn)品特性規(guī)范、作業(yè)指導書等。是否有過程控制所需的表述產(chǎn)品特性信息的文件，包括產(chǎn)品標準、圖樣、合同要求等？注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴重不符合×

3、;（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。續(xù)表受審核部門：生產(chǎn)部編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查生產(chǎn)和服務提供的控制生產(chǎn)和服務提供的控制有無控制生產(chǎn)和服務過程的信息，包括產(chǎn)品特性規(guī)范、作業(yè)指導書等.對沒有作業(yè)指導書就不能保證質(zhì)量的過程是否制定了作業(yè)指導書？對關鍵和比較復雜的過程是否制定了作業(yè)指導書之類的文件？生產(chǎn)過程中，有

4、關執(zhí)行人員是否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定？使用的設備、測量和監(jiān)控裝置是否滿足需要？是否對使用設備進行了有效的維護保養(yǎng)，使設備處于完好狀態(tài)？設備是否符合要求，監(jiān)視和測量裝置是否得到配置，所處的環(huán)境是否適宜？是否有設備用、管、修的管理制度？是否對設備進行日常和定期保養(yǎng)使之保持良好狀態(tài)。設備的維修狀況如何？是否對特殊過程和關鍵過程實施了監(jiān)控活動？有哪些特殊過程和關鍵過程？是否對其實施了監(jiān)控活動？特殊過程和關鍵過程的人員是否具備上崗資格。是否設置了監(jiān)控點，是否合理、正常和有效？對過程參數(shù)和有關的質(zhì)量、環(huán)境、OHS特性是否進行了監(jiān)視和測量并做了記錄？監(jiān)控點的設置是否合理、有效？人員是否具備條件和資格？人員

5、是否接受過培訓？人員是否具備上崗資格？注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴重不符合×（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。續(xù)表受審核部門：生產(chǎn)部編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查生產(chǎn)和服務提供的控制生產(chǎn)和服務提供的控制產(chǎn)品放行的管理是否規(guī)定了產(chǎn)品放行的條件、方法？產(chǎn)品放行前是

6、否都按規(guī)定進行了檢查？產(chǎn)品交付和交付后的管理公司是如何向用戶交付產(chǎn)品并為用戶提供售后服務的？是否有對交付、交付后的活動進行明確規(guī)定的文件？公司是否建立了客戶服務類的組織機構(gòu)，人員、資源配備是否合適？服務設施、設備是否適宜？是否建立用戶檔案，是否向有關部門及時傳遞顧客對服務要求的信息？交付時有否保證產(chǎn)品質(zhì)量的措施，能否做到產(chǎn)品質(zhì)量的措施，能否做到產(chǎn)品交付級顧客時都是完好的？交付、交付活動的效果是否進行了驗證？對運輸供應商是否進行了評審？公司是否開展下述活動：技術咨詢和技術服務等售前、售后服務？注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴重不符合×（有不符合

7、時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。續(xù)表受審核部門：生產(chǎn)部編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查生產(chǎn)和服務提供的控制生產(chǎn)和服務提供的控制產(chǎn)品交付和交付后的管理是否詳細地向顧客提供有關文件夾，如使用維修說明書等？對客戶的意見是否及時處理？顧客對服務是否滿意？是否建立了售后服務網(wǎng)點？動作情況如何？生產(chǎn)和服務過程的確認生產(chǎn)和服務過程的確認組

8、織內(nèi)有哪些特殊過程？是否對特殊過程進行了確認？確認時考慮了哪些因素？是否對確認的程序和方法進行了規(guī)定？在什么情況下進行再確認？組織內(nèi)有哪些特殊過程？對特殊過程是否都進行了確認？1）是否有對特殊過程進行確認的方法和程序，這些文件是否包含文有對特殊過程進行評審和批準的準則以及設備認可、人員鑒定、過程再確認的要求。2）對特殊過程的參數(shù)是否進行邊疆的監(jiān)視并做好記錄。3） 特殊過程的人員是否經(jīng)過培訓并取得資格認可。4）是否為特殊過程編制了作業(yè)指導書和相應的記錄表格。注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴重不符合×（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人

9、簽名確認）。續(xù)表受審核部門：生產(chǎn)部編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查生產(chǎn)和服務過程的確認生產(chǎn)和服務過程的確認在什么情況下需對特殊過程進行再確認？在規(guī)定的時間間隔或發(fā)生問題時或過程更改時，是否進行了再確認？特殊過程的操作人員是否按作業(yè)指導書進行操作？標識和可追溯性標識和可追溯性是否以適宜的方式 在生產(chǎn)和服務的全過程對產(chǎn)品進行標識？是否制定了有關

10、標識的規(guī)定？標識用的標簽等是否得到了有效的管理？當有可追溯性要求時（可能是自身規(guī)定或合同要求），其產(chǎn)品的標識是否具有惟一性，并加以記錄？是否有文件規(guī)定以適當?shù)姆绞綄Ξa(chǎn)品進行標識？是否在進料接受、生產(chǎn)、安裝、交付等階段對產(chǎn)品進行標識？標識的方法、方式是否有明確規(guī)定？產(chǎn)品/物料移動后是否能及時移植標識（必要時），是否作出了規(guī)定？對標識的管理（如標簽、印章等的管理）是否作出明確的規(guī)定？是否有效實施？對有可追溯性的場合，是否對每個或每批產(chǎn)品進行惟一標識？對于可追溯性標識是否有規(guī)定性記錄？是否做了記錄，是否能夠達到追溯的目的？注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴重不

11、符合×（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。續(xù)表受審核部門：生產(chǎn)部編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查標識和可追溯性標識和可追溯性用哪些方法對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)進行標識？對檢驗和試驗狀態(tài)標識是否有管理規(guī)定？各種物料、過程中產(chǎn)品、成品的檢驗狀態(tài)標識是否合適、正確？用標簽、印章或區(qū)域表示產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識的管理是否符合

12、要求？存放的方式是否正確，是否隨著檢驗和試驗狀態(tài)變化而更改標識？是否保護好檢驗狀態(tài)標識？顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)是否對顧客的財產(chǎn)進行了標識、驗證、保護和維護？組織里有哪些是顧客的財產(chǎn)？顧客財產(chǎn)是否得到了標識、驗證、保護和維護。已經(jīng)標識的顧客財產(chǎn)是否分類擺放，是否存在混雜的情況。顧客財產(chǎn)生產(chǎn)丟失、損壞或不適用情況時，是否記錄，是否向顧客報告？當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時，是如何記錄并向顧客報告的。顧客有無意見？產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護是否對產(chǎn)品提供了防護（標識、搬運、包裝、貯存和保護）？是否對產(chǎn)品防護（標識、搬運、包裝、貯存和保護）作了具體的規(guī)定？注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：

13、符合，輕微不符合，嚴重不符合×（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。續(xù)表受審核部門：生產(chǎn)部編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護是否對產(chǎn)品提供了防護（標識、搬運、包裝、貯存和保護）？書面的規(guī)定是否切合實際，是否是有效版本？如何做好生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的防護工作（包括包裝、搬運、保護等工作）？有無在制品、半成

14、品管理辦法？產(chǎn)品包裝、防護標志是否充分及適當？有無包裝、防護標識（如堆碼標識、小心輕放標識等）的規(guī)定，是否按規(guī)定執(zhí)行？發(fā)貨時，是否做好了發(fā)貨標識？搬運的方法和手段是否有效？能否防止產(chǎn)品變質(zhì)或損壞？是否有搬運的規(guī)定和管理方法。搬運工具、方法、場地是否都適宜？現(xiàn)場搬運過程是否符合要求，是否做到了保證產(chǎn)品不受損傷？危險品的運輸是否有特別的規(guī)定并按規(guī)定實施？運輸單位是否有資格？產(chǎn)品的包裝管理是否對包裝過程、標志過程做出了明確規(guī)定？包裝使用的材料、標志是否符合要求？現(xiàn)場包裝、標志過程是否符合要求？隨機帶的文件是否齊全？注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴重不符合&#

15、215;（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。續(xù)表受審核部門：生產(chǎn)部編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護產(chǎn)品的貯存和保護是否有產(chǎn)品貯存和保護的規(guī)定，是否包括防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)的措施， 是否作了恰當?shù)娜霂祢炇铡⒈９?、出庫的?guī)定？貫徹情況如何？是否做到了按規(guī)定時間間隔檢查產(chǎn)品庫存狀態(tài)（如有規(guī)定的話）？貯存庫房的環(huán)

16、境條件是否適宜安全措施是否適當？倉庫貯存的產(chǎn)品是否有保護措施，如防雨、防曬、防霉、防變質(zhì)等措施，是否進行了適當隔離，這些措施是否能有效地保護產(chǎn)品質(zhì)量？有失效期限的物資是否得致函有效的控制？危險品的管理是否有特別的規(guī)定并按規(guī)定實施？倉庫是否有區(qū)域劃分，比如不合格品區(qū)域，以防止不同狀態(tài)物品的混淆？是否采取措施保證產(chǎn)品不損壞，不丟失地安全到達目的地。向外發(fā)貨時，是否做好了有關的記錄？現(xiàn)場賬、卡、物是否一致？注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴重不符合×（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。續(xù)表受審核部門：生產(chǎn)部編制人/日期：批準人/

17、日期：審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.7環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制運行控制運行控制是否確定了與重大環(huán)境因素、風險有關的運行與活動重大環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風險有哪些？與其相關的運行與活動確定了嗎？受審核部門與重大環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風險有關的運行與活動有哪些？是如何確定的？是何時確定的？是否與供方、承包方就環(huán)境/OHS簽訂協(xié)議？注1：文件查閱含記錄的查閱

18、。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴重不符合×（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。續(xù)表受審核部門：生產(chǎn)部編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.7環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制運行控制運行控制對確定了的與重大環(huán)境因素、風險有關的運行與活動是否進行了策劃，是否有程序之類的規(guī)定對缺乏程序指導可能偏離方針、目標

19、的運行是否制定和保持了管理程序？組織所使用的貨物、設備和服務中已識別的重大環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風險是否制定了管理規(guī)定？對組織活動、工作場所、過程、安裝、機械、運行程序和工作組織的設計，是否制定了環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的規(guī)定？與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的設備，是否有日常管理規(guī)定？是否有原材料供應的重大環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風險評價程序？化學品和設備入廠前是否評價？有無程序？運行程序中是否有運行準則這類的內(nèi)容？對關鍵設備和工序是否明確了須監(jiān)測的內(nèi)容和控制限界值，有無支持的作業(yè)文件？運行控制是否充分？能否達到控制重大環(huán)境因素、風險的目的？注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合

20、，輕微不符合，嚴重不符合×（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。續(xù)表受審核部門：生產(chǎn)部編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.7環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制運行控制運行控制運行控制程序和作業(yè)指導書是否具備可操作性。有關的程序和要求是否通報供方和承包方？采用何種方式通報？運行控制程序的執(zhí)行情況員工是否了解運行標準？實際

21、動作是否嚴格按程序執(zhí)行？是否超越控制界限？是否按要求記錄？有關的運行記錄是否證明其遵守程序？是否向供方和承包方通報了與他們所提供的產(chǎn)品和服務有關的環(huán)境、職業(yè)健康安全信息？對供方和承包方的環(huán)境/OHS影響是否進行了有效監(jiān)視？噪音管制WI/PE/023噪音管制規(guī)定車間及廠界噪音排放標準是多少？主要噪聲污染源有哪些？噪聲防治設施和方法有哪些？有無社區(qū)居民投訴？化學品管制WI/PE/023化學品管制規(guī)定化學品的保管狀況怎樣？是否按要求使用化學品？使用中是否存大滲漏情況？有無防火、防溢等措施？注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴重不符合×（有不符合時要記錄

22、證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。續(xù)表受審核部門：生產(chǎn)部編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.7環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制運行控制運行控制職業(yè)病防治公司哪些活動易誘發(fā)職業(yè)??？有無職業(yè)病防治方法廢棄物管理WI/PE/02廢棄物管制規(guī)定污染源及廢棄物種類有哪些？如何控制？確認是否向土地丟棄廢棄物，若有，則是否在規(guī)定范圍內(nèi)？是否有危險廢棄物？

23、如有，則如何控制？污水管理WI/PE/026廢水管制規(guī)定污水法定排放標準及內(nèi)部排放標準是多少？污水排放源有哪些？有無工廠內(nèi)外排水管網(wǎng)圖（邊界、排放口、最終排放點、地下滲透點等）？廢水處理設施及其運行狀況如何？污水中有無法定有害物質(zhì)？如有，怎樣控制？污水池有無滲漏的可能性？廢棄管理WI/PE/027大氣污染管制規(guī)定大氣污染源（煙、塵排放）有哪些？受審核部門的大氣污染源有哪些？控制情況如何？確認大氣污染防治及其他法律法規(guī)等是否明確？注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴重不符合×（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。續(xù)表受審核部門：

24、生產(chǎn)部編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.7環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制運行控制運行控制有無必須申報登記的大氣污染物排放？能源、資源管理WI/PE/028能源資源管理規(guī)定有無節(jié)約能源、資源的規(guī)定？采取了哪些節(jié)約能源、資源的措施？7.8應急準備和響應應急準備和響應應急準備和響應組織中已識別的潛在事件或緊急情況有哪些？組織、部門中可能產(chǎn)生潛在事件

25、或緊急情況的設備、場所、活動是否得到明確？可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么？以往是否發(fā)生過？一旦發(fā)生會產(chǎn)生怎樣的環(huán)境、職業(yè)健康安全風險？是否建立了應急準備與響應程序是否有程序？程序中是否規(guī)定了確定潛在事故或緊急情況的內(nèi)容？是否針對潛在事故和緊急情況規(guī)定了處置對策？依據(jù)程序作出響應，能否防止或減少環(huán)境、職業(yè)健康安全風險針對事故和緊急狀態(tài)采取的對策能否起到作用？對策是怎樣確定的？是否經(jīng)過論證？是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領導？注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴重不符合×（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。續(xù)表受審核部門

26、：生產(chǎn)部編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.8應急準備和響應應急準備和響應應急準備和響應是否有明確的職責和資源保證？有無與相關部門聯(lián)絡的規(guī)定？有否有對程序進行定期演練的規(guī)定如何規(guī)定的？是否演練過？演練的效果如何？是否根據(jù)演練結(jié)果對程序加以修改？有無上述記錄？是否有對程序進行評審、修訂的規(guī)定什么情況下評審？什么情況下修訂？是否明確規(guī)定當事故或

27、緊急狀態(tài)發(fā)生后要對程序進行評審并適時進行修訂？是否對修訂的程序進行評審、批準？程序的更改是否有記錄？8.1總則8.1總則監(jiān)視和測量活動的策劃是否規(guī)定、策劃和實施監(jiān)視和測量活動？有哪些監(jiān)視和測量活動？是否對修訂的程序進行評審、批準？監(jiān)視和測量活動能否確保符合性和實施改進（如何通過這些活動識改進機會）？統(tǒng)計技術的使用及效果使用了哪些統(tǒng)計技術？統(tǒng)計技術使用的場合是否恰當。如何檢查統(tǒng)計技術的應用效果？注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴重不符合×（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。續(xù)表受審核部門：生產(chǎn)部編制人/日期：批準人/日期：審

28、核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查環(huán)境不符合的控制不符合糾正與預防措施是否建立了對環(huán)境不符合進行處理的文件化程序?是否飲食對不符合的原因進行調(diào)查的內(nèi)容？是否明確要求須針對不符合的原因采取防止再發(fā)生的糾正措施？不符合的調(diào)查和處理是否得到實施對發(fā)生的不符合是否采取了緊急應變措施？對已發(fā)生的不符合和潛在不符合是否進行了調(diào)查？結(jié)果如何？采取了怎樣措施？職業(yè)健康安全事故、事件及不符

29、合的控制事故、事件、不符合、糾正和預防措施是否建立了事故、事件、不符合的調(diào)查和處理程序？程序中對事故、事件、不符合進行處理、調(diào)查以及采取糾正和預防措施的職責和權限的規(guī)定是否明確？由哪個部門組織調(diào)查事故、事件、不符合的原因和確定糾正和預防措施并實施？是否包含對事故、事件、不符合進行應急處理的內(nèi)容？是否包含對事故、事件、不符合原因進行調(diào)查的內(nèi)容？是否明確要求段針對事故、事件、不符合的原因采取防止再發(fā)生的糾正措施？注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴重不符合×（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。續(xù)表受審核部門：生產(chǎn)部編制人/日期：

30、批準人/日期：審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查職業(yè)健康安全事故、事件及不符合的控制事故、事件、不符合、糾正和預防措施事故、事件、不符合的調(diào)查和處理是否得到實施？對發(fā)生的事故、事件、不符合是否采取了緊急應變的措施？對已發(fā)生的事故、事件、不符合和潛在不符合是否進行了調(diào)查？結(jié)果如何？采取了怎樣的措施？8.4數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)分析有無對數(shù)據(jù)進行行集與分析的規(guī)定？是否采用了統(tǒng)計

31、技術？組織對收集和分析的方法有無規(guī)定？數(shù)據(jù)收集、分析中采用了哪些統(tǒng)計技術？統(tǒng)計技術的選擇、使用是否適當？數(shù)據(jù)收集與分析的實施組織對哪些數(shù)據(jù)進行了收集和分析？ 數(shù)據(jù)分析是否提供了下列信息：1） 顧客滿意的信息。2） 產(chǎn)品符合性的信息。3） 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢的信息。4） 供應商（供方）的信息。5） 環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的信息。6） 一體化體系運行的信息。是否利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果評價管理體系的適宜性和有效性？是否利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果進行改進活動？注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴重不符合×（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。

32、續(xù)表受審核部門：生產(chǎn)部編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查8.5改進8.5改進不符合，糾正與預防措施事故、事件、不符合、糾正和預防措施持續(xù)改進的策劃是否制定了改進、糾正和預防措施的程序文件？程序文件是否符合標準規(guī)定？持續(xù)改進是否涉及管理體系、過程、產(chǎn)品、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全保障？持續(xù)改進是否包括維持性改進項目和突破性改進項目？持續(xù)改進的職責是否涉及到組織的各層次？質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針是否體現(xiàn)了持續(xù)改進的內(nèi)容，是否為持續(xù)改進調(diào)整管理目標（不求在某一段時間內(nèi)全部的管理目標都在改進，但至少應有進行日常改進活動的證據(jù)）？審核的結(jié)果是否能表明有持續(xù)改進？數(shù)據(jù)分析是否能證明有持續(xù)改進的趨勢？管理評審的輸出中是否有持續(xù)改進的內(nèi)容？注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴