安全隱患自糾自查表正式版

1、安全隱患自糾自查表正式版附件1企業(yè)安全隱患自查自糾匯總表填報單位（蓋章）：企業(yè)主要負責人姓名（簽字）：填報時間：序號隱患情況整改（防范）措施整改資金整改時限應急預案責任人整改落實情況整改核查人說明：1.企業(yè)可根據(jù)自身實際，在全面自查的基礎上，完善匯總填報此表，并在安全大檢查期間每月底之前報所在地行業(yè)主管部門和安全監(jiān)管部門。2、對一時不能整改的重大安全隱患，還應在 整改（防范）措施”欄中填報防范措施。附件2企業(yè)安全隱患自查自糾參照表本表格供參照使用，各行業(yè)根據(jù)實際情況制定檢查表格。序號檢查項目檢查內容和標準檢查方法查出問題處理意見-一-依法取得有關安全生產行 政許可的情況建筑施工、非煤礦山、危險

2、化學品和煙花爆竹安全生產許可證，危險化 學品經(jīng)營許可證，煙花爆竹經(jīng)營（批發(fā)）許可證，煙花爆竹經(jīng)營（零售） 許可證等安全牛產許可證件查看證件-二二作業(yè)場所職業(yè)危害防治的情況設置或者指定職業(yè)健康管理機構，配備專職或者兼職的職業(yè)健康管理人 員；主要負責人和職業(yè)健康管理人員應當接受安監(jiān)部門組織的職業(yè)健康 培訓查看文件和證書建立健全職業(yè)衛(wèi)生防治制度和操作規(guī)程查看資料如實、及時向所在地安全監(jiān)管部門申報職業(yè)病危害項目。查看資料依法履行新、改、擴建建設項目職業(yè)衛(wèi)生三冋時”手續(xù)查看資料醒目位置設置公布職業(yè)病防治規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應急救援措施及職業(yè)病危害因素檢測結果查看現(xiàn)場醒目位置設置圖形、警示線

3、、警示語句等警示標識和中文警示說明。存 在或產生咼毒物品的作業(yè)岡位，在醒目位置設置咼毒物品告知卡查看現(xiàn)場在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒、有害工作場所，設置報警裝置，配置 現(xiàn)場急救用品、沖洗設備、應急撤離通道和必要的泄險區(qū)查看現(xiàn)場不得將產生職業(yè)病危害的作業(yè)轉移給不具備職業(yè)病防護條件的單位和 個人查看資料、證照 和現(xiàn)場為從業(yè)人員提供符合國家標準、行業(yè)標準的職業(yè)危害防護用品，按照使用規(guī)則正確佩戴、使用現(xiàn)場檢查職業(yè)危害防護設備、應急救援設施經(jīng)常性的維護、檢修和保養(yǎng)情況查看維護檢修 保養(yǎng)記錄作業(yè)場所職業(yè)危害因素日常監(jiān)測、定期檢測及現(xiàn)狀評價情況查日常監(jiān)測記錄 和檢測評價報告如實告知從業(yè)人員工作過程中可能產生

4、的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護措施和待遇，并在勞動合冋中與明查看合冋和培訓 檔案對接觸職業(yè)危害的從業(yè)人員，組織上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康檢查，為從業(yè)人員建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案查看職工健康檔案對接觸職業(yè)危害的從業(yè)人員，組織上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康檢查，為從業(yè)人員建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案查看職工 健康檔案作業(yè)場所使用有毒物品的生產經(jīng)營單位，應當辦理職業(yè)衛(wèi)生安全許可證查看證件三建立和洛實安全生產責任 制、安全生產規(guī)章制度和 操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程的情 況安全生產責任制建立健全主要負責人、分管負責人、安全生產 管理人員、職能部門、崗位責任制查看文件安全牛產 規(guī)章制度 和操作規(guī)程非煤礦山制定安

5、全檢查制度、職業(yè)危害預防制度、安全 教育培訓制度、生產安全事故管理制度、重大 危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度、設備安全管 理制度、安全生產檔案管理制度、安全生產獎 懲制度等規(guī)章制度，制定作業(yè)安全規(guī)程和各工 種操作規(guī)程查看資料?；分贫◤臉I(yè)人員的安全教育、培訓、勞動防護用 品（具）、保健品，安全設施、設備，作業(yè)場所 防火、防毒、防爆和職業(yè)衛(wèi)生，安全檢查、隱 患整改、事故調查處理，安全生產獎懲等規(guī)章 制度；編制崗位操作安全過程和符合有關標準 規(guī)定的作業(yè)規(guī)程查看資料煙 花 爆 竹 煙 花 爆 竹生 產 企 業(yè)安全獎懲制度、安全檢查制度、安全技術措施 審批制度；產品流向登記制度、門衛(wèi)值班值守 制度、事故

6、隱患整改制度、安全設施設備管理 制度、從業(yè)人員安全教育培訓制度、動火作業(yè) 管理制度、安全投入保障制度、重大危險源檢 測監(jiān)控制度、防護用品（具）管理制度，以及 原材料、輔助材料購買、檢驗、使用和保管制 度，職業(yè)衛(wèi)生管理制度；符合國家標準或行業(yè) 標準要求的操作規(guī)程查看資料批 發(fā) 企 業(yè)安全獎懲制度、安全投入保障制度、安全檢查 制度、從業(yè)人員安全教育培訓制度、倉庫安全 和保衛(wèi)制度、動火作業(yè)管理制度、安全設備設 施管理制度、重大危險源監(jiān)控措施和事故隱患 整改制度、產品流向登記制度和產品出入庫檢 查驗收制度，裝卸、搬運、消防等作業(yè)安全規(guī) 程查看資料工商貿安全生產會議制度，安全生產檢查制度，安全 生產教育

7、培訓制度，安全生產獎懲和責任追究 制度，崗位標準化操作制度，生產安全事故隱 患排查治理制度，重大危險源檢測、監(jiān)控、管 理制度，勞動防護用品配備和管理制度，安全 設施、設備管理和檢修、維護制度，特種作業(yè) 人員管理制度，生產安全事故報告、應急救援 和調查處理制度，安全生產投入及安全費用提 取和使用制度，其他。根據(jù)企業(yè)不同崗位、工 種建立健全操作規(guī)程查看資料四按照國家規(guī)定提取和使用 安全生產費用、安全生產 風險抵押金，以及其他安 全生產投入的情況安全牛產 費用企業(yè)安全生產費用的提取，依據(jù)關于印發(fā)企業(yè)安全生產 費用提取和使用管理辦法的通知（財企202116號）執(zhí)行。查看財務賬本和 憑證安全生產風險抵押

8、金（或者安全生產責任 保險）安全生產風險抵押金存儲原則上不超過500萬元。其中，小型企業(yè)存儲金額不低于人民幣30萬元（不含30萬元）；中型企業(yè)存儲金額不低 于人民幣100萬兀（不含100萬兀）；大型企業(yè) 存儲金額不低于人民幣150萬元（不含150萬元）;特大型企業(yè)存儲金額不低于人民幣200萬元（不含200萬元）杳看企業(yè)安全牛 產風險抵押金核 定通知書或者保 單五依法設置安全生產管理機 構和配備安全生產管理人 員的情況礦山、建筑施工單位 以及危險物品的生 產、經(jīng)營、儲存單位 和使用數(shù)量構成重大 危險源的單位礦山、建筑施工單位和危險化學品、煙花爆竹、 民用爆破器材等危險物品的生產、經(jīng)營、儲存 單位

9、，應當設置專門的安全生產管理機構或者 配備專職安全生產管理人員。專職管理人員按 照不低于從業(yè)人員1 %的比例配備查看文件杳看證書其他生產經(jīng)營單位從業(yè)人員超過300人的，應當設置安全生產管 理機構或者按照不低于從業(yè)人員5%。的比例配備專職安全生產管理人員查看文件查看證書從業(yè)人員在300人以下的，應當配備專職或者 兼職安全生產管理人員，也可委托具有國家規(guī) 定的相關專業(yè)技術資格的工程技術人員提供安 全生產管理服務六從業(yè)人員受到安全生產教 育、培訓，取得有關安全生產經(jīng)營單位應當將安全培訓工作納入本單位年度工作計劃，保證本單位安全培訓工作所需資金；應建立健全從業(yè)人員安全培訓檔案，詳細、 準確記錄培訓考核

10、情況查看計劃查看檔案資格證書的情況非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等生產經(jīng)營單位主要負責人和安全生 產管理人員應當取得安全資格證書，初次培訓時間不少于48學時，每年再培訓時間不少于 16學時查看證書非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等生產經(jīng)營單位新上崗的臨時工、合 同工、勞務工、輪換工、協(xié)議工必須進行強制安全培訓；加工、制造業(yè) 等生產單位的其他從業(yè)人員，在上崗前必須經(jīng)過廠（礦）、車間（工段、區(qū)、隊）、班組二級安全培訓教育查看檔案查看試卷新上崗從業(yè)人員的學時要求：非煤礦山、危險化學品和煙花爆竹等生產經(jīng)營單位初次培訓不得少于72學時，每年再培訓不得少于 20學時；其他單位崗前培訓時間不得少于24學時查看

11、安全培訓 教育卡從業(yè)人員在本生產經(jīng)營單位內調整工作崗位或離崗一年以上重新上崗 時，應當重新接受車間和班組級的安全培訓；生產經(jīng)營單位實施新工藝、新技術或者使用新設備、 新材料時，應當對有關從業(yè)人員重新進行有針 對性的安全培訓查看資料特種作業(yè)人員應當取得特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗作業(yè)查看證書 現(xiàn)場檢杳七新建、改建、擴建工程項 目的安全設施與主體工程 同時設計、同時施工、同 時投入生產和使用，以及 按規(guī)定辦理設計審查和竣 工驗收的情況立項審批文件、安全預評價報告（安全生產條件論證報告）、安全驗收評價報告、安全設施設計專篇、 建設項目試生產（使用）方案等資料（具 體可參照安全生產法、非煤礦山建設

12、項目安全設施設計審查與竣工 驗收辦法、危險化學品建設項目安全許可實施辦法、建設項目安全設施三冋時”監(jiān)督管理暫行辦法等規(guī)定要求）查看資料八在有較大危險因素的生產 經(jīng)營場所和有關設施、設針對能夠引起企業(yè)職工傷亡事故分類標準（GB6441 86）中規(guī)定的20類傷害事故的生產經(jīng)營場所和有關設備、設施來檢查生產經(jīng)營單位需要設置的安全警示標志。安全標志使用導則（GB16179 1996 ）則查看現(xiàn)場備上，設置安全警示標志 的情況規(guī)定了在容易發(fā)生事故或危險性較大的場所中安全標志牌的設置原則、 位置、型號、固定方式等事項。危險化學品生產場所應設置醒目的劇毒、防火、禁止吸煙和動用明火、 觸電危險等安全警示標志；

13、 危險化學品專用倉庫， 應當符合國家標準對 安全、消防的要求，設置明顯標志；加油站應設置安全警示標志，車用 乙醇汽油加油站應設置明顯識別標識，車用乙醇儲罐、加油機應單獨設置識別標識。煙花爆竹生產區(qū)域、儲存區(qū)域和倉庫應有明顯的安全警示標志或警示標 語，零售場所應張貼明顯的安全警示標志。采石場危險區(qū)域應當設置醒目的警示標志；露天礦內有墜入危險的鉆 孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉等危險區(qū)域，必須加蓋或設柵欄，并設明顯標志和照明；地下礦廢棄井巷應設柵欄和標志，防止人員進入， 巷口及仃人巷道要有明顯的安全出口標志九對安全設備設施的維護、保養(yǎng)、定期檢測情況安全設備的設計、制造、安裝、使用、檢測、維修、

14、改造和報廢，應當 符合國家標準或者行業(yè)標準。生產經(jīng)營單位必須對安全設備進行經(jīng)常性 維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運轉。維護、保養(yǎng)、檢測應當作好 記錄，并由有關人員簽字查看記錄 查看現(xiàn)場生產經(jīng)營單位使用的涉及生命安全、危險性較大的特種設備， 以及危險物品的容器、運輸工具，必須按照國家有關規(guī)定， 由專業(yè)生產單位生產， 并經(jīng)取得專業(yè)資質的檢測、檢驗機構檢測、檢驗合格，取得安全使用證 或者安全標志查看特種設備 檢驗檢測報告生產經(jīng)營單位不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生命安全的工 藝、設備查看資料 查看現(xiàn)場十重大危險源登記建檔、定期檢測、評估、監(jiān)控和制建立運行管理檔案，對運行情況進行全程監(jiān)控查看檔

15、案定期對設施、設備進行檢測、檢驗，并定期檢查重大危險源的安全狀態(tài) （有檢測、評估或者監(jiān)控報告，加強了對現(xiàn)場的監(jiān)測監(jiān)控）查看報告查看現(xiàn)場定應急預案的情況（重大危險源辨識GB18218 2000）制定專門的應急救援預案，定期組織應急救援演練（預案應包括企業(yè)危 險源基本情況及周邊環(huán)境概況，應急機構人員及其職責， 危險辨識與評價，應急設備與設施，應急能力評價與資源，應急響應、報警、通訊聯(lián) 絡方式，事故應急程序與行動方案，事故后的恢復與程序，培訓與演練 等內容）查看預案 及記錄至少每半年向安監(jiān)部門和其他有關部門報告重大危險源監(jiān)控措施的實 施情況查看資料十一教育和督促從業(yè)人員嚴格執(zhí)行本單位的安全生產規(guī)章制

16、度和安全操作規(guī)程，并向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防治措施以及事故應急措施的情況查看培訓檔案、 現(xiàn)場詢問十二為從業(yè)人員提供符合國家標 準或者行業(yè)標準的勞動防護 用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員 按照使用規(guī)則正確佩戴和使 用的情況生產經(jīng)營單位應當按照 勞動防護用品選用規(guī)則（GB11651）和國 家頒發(fā)的勞動防護用品配備標準以及有關規(guī)定，為從業(yè)人員配備勞動防護用品查看清單 查看實物生產經(jīng)營單位應當安排用于配備勞動防護用品的專項經(jīng)費，并不得以貨幣或者其他物品替代應當按規(guī)定配備的勞動防護用品查看財務 賬本生產經(jīng)營單位為從業(yè)人員提供的勞動防護用品，必須符合國家標準或者行業(yè)標準，不得超過使

17、用期限查看產品 合格證生產經(jīng)營單位應當建立健全勞動防護用品的采購、驗收、保管、發(fā) 放、使用、報廢等管理制度查看制度生產經(jīng)營單位不得采購和使用無安全標志的特種勞動防護用品，購買特種勞動防護用品須經(jīng)過本單位的安全生產技術部門或者管理 人員檢查驗收查看特種勞動防護用品安全標志從業(yè)人員在作業(yè)過程中，必須按照安全生產規(guī)章制度和勞動防護用 品使用規(guī)則，正確佩戴和使用勞動防護用品；未按規(guī)定佩戴和使用 勞動防護用品的，不得上崗作業(yè)查看現(xiàn)場 現(xiàn)場詢問十三在冋一作業(yè)區(qū)域內進行生產經(jīng)營活動，可能危及對方生產安全的，與對方簽訂安全生產管理協(xié)議， 明確各自的安全生產管理職責和應當采取的安全措施，并指定專職安全生產管理人

18、員進行安全檢查與協(xié)調的情況查看協(xié)議 現(xiàn)場詢問十四對承包單位、承租單位的安全 生產工作實行統(tǒng)一協(xié)調、管理 的情況生產經(jīng)營單位不得將生產經(jīng)營項目、場所、設備發(fā)包或者出租給不 具備安全生產條件或者相應資質的單位或者個人查看承包、承租 單位資質生產經(jīng)營項目、場所有多個承包、承租單位的，生產經(jīng)營單位應當 與承包、承租單位簽訂專門的安全生產管理協(xié)議，或者在承包合冋、租賃合同中約定各自的安全生產管理職責；生產經(jīng)營單位對承包、 承租單位的安全生產工作統(tǒng)一協(xié)調、管理查看簽訂的協(xié)議 或者承包、租賃 合同十五組織安全生產檢查，及時排查治理生產安全事故隱患的情況建立健全事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實

19、從 主要負責人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責任制查看資料定期組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員排查本 單位的事故隱患。對排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級 進行登記，建立事故隱患信息檔案， 并按照職責分工實施監(jiān)控治理。 安全生產管理人員應當根據(jù)本單位的生產經(jīng)營特點，對安全生產狀 況進行經(jīng)常性檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題應當立即處理，不能 立即處理的應當及時報告有關負責人，檢查及處理情況應當記錄在 案查看文件 查看資料建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除事 故隱患，鼓勵社會公眾舉報查看資料生產經(jīng)宮單位應當每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進仃 統(tǒng)

20、計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安監(jiān)部門和有關部門報送書面統(tǒng)計分析表，并由主要負責人簽字查看報送 記錄對于重大事故隱患，要隨時報告，并由主要負責人組織制定并實施 事故隱患治理方案；對于一般事故隱患，由生產經(jīng)營單位(車間、 分廠、區(qū)隊等)負責人或者有關人員立即組織整改查看方案 查看整改 記錄十六制定、實施生產安全事故應急 預案，以及有關應急預案備案 的情況生產經(jīng)營單位應當根據(jù)有關法律、法規(guī)和生產經(jīng)營單位安全生產 事故應急預案編制導則(AQ/T9002 2006),結合本單位的危險源 狀況、危險性分析情況和可能發(fā)生的事故特點，制定相應的應急預 案。分為綜合應急預案、專項應急預

21、案和現(xiàn)場處置方案查看制定的應急 預案礦山、建筑施工單位和易燃易爆物品、危險化學品、放射性物品等 危險物品的生產、經(jīng)營、儲存、使用單位和中型規(guī)模以上的其他生 產經(jīng)營單位，應當組織專家對本單位編制的應急預案進行評審，評 審應當形成書面紀要并附專家名單。其他生產經(jīng)營單位應當對本單 位編制的應急預案進行論證查看評審或論證 紀要中央管理的總公司的所屬單位的應急預案應當抄送省或者設區(qū)的 市級安監(jiān)部門和有關主管部門備案，其他生產經(jīng)營單位中涉及實行 安全生產許可的，其綜合應急預案和專項應急預案，按照隸屬關系 報所在地縣級安監(jiān)部門和有關主管部門備案查看應急預案 備案登記表生產經(jīng)營單位應當制定本單位的應急預案演練

22、計劃，根據(jù)本單位的 事故預防重點，每年至少組織一次綜合應急預案或者專項應急預案 演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。演練結束后，應當 對演練效果進行評估，撰寫演練評估報告查看演練計劃和 演練評估報告應急預案應當至少每三年修訂一次，修訂情況應有記錄并歸檔查看修訂記錄十七危險物品的生產、 經(jīng)營、儲存 單位以及礦山企業(yè)建立應急 救援組織或者兼職救援隊伍、 簽訂應急救援協(xié)議，以及應急 救援器材、設備的配備、維護、 保養(yǎng)的情況危險物品的生產、經(jīng)營、儲存單位以及礦山企業(yè)應當建立事故應急 救援組織，配備必要的應急救援器材、設備；生產規(guī)模較小可以不 建立事故應急救援組織的，應當指定兼職的應急救援人員，并

23、與鄰 近的事故應急救援組織簽訂救護協(xié)議查看成立文件或 者簽訂的救護協(xié) 議生產經(jīng)營單位應當按照應急預案的要求配備相應的應急物資及裝 備，建立使用狀況檔案，定期檢測和維護，使其處于良好狀態(tài)查配備臺帳和 使用檔案十八按照規(guī)定報告生產安全事故的情況生產經(jīng)營單位發(fā)生生產安全事故或者較大涉險事故，應在事發(fā)后1小時內報告事故發(fā)生地縣級安監(jiān)部門；發(fā)生較大以上生產安全事故 或較大涉險事故的，中央在湘、省屬企業(yè)發(fā)生較大以上事故的，事 故發(fā)生單位還應當在事發(fā)后1小時內報告省級安監(jiān)部門； 發(fā)生重大、特別重大生產安全事故的，事故發(fā)生單位可以立即報告國家安全監(jiān) 管總局；不得瞞報、謊報、漏報或遲報查看事故檔案資料十九依法應

24、當監(jiān)督檢查的其他情 況非煤礦山要有礦領導帶班并與工人同時下井、同時升井，危化品生 產企業(yè)建立和嚴格執(zhí)行領導帶班制度。查值班簽字記錄推行非煤礦山在規(guī)定時限內安裝監(jiān)測監(jiān)控、井下人員定位、緊急避 險、壓風自救、供水施救和通信聯(lián)絡六大系統(tǒng)。查技術裝備計劃推進企業(yè)安全生產標準化建設達標，依據(jù)湖南省人民政府辦公廳 轉發(fā)省安委會關于深入開展企業(yè)安全生產標準化建設的意見的 通知（湘政辦發(fā)202163號）文件執(zhí)行。查計劃安排危險化學品生產企業(yè)安全隱患自查自糾報告表（試行）企業(yè)名稱（蓋章）：企業(yè)主要負責人姓名（簽字）：職務:序號檢杳項目檢杳內容檢杳情況整改責任人整改時限整改完成時間備注單元重點環(huán)節(jié)安全生產安全生產

25、許可證是否在有效期內。許可證許可范圍發(fā)生變化，是否按規(guī)定提出申請和實施了變更。安全試生產（使用）是否取得試生產（使用）方案備案告知書。試生產試生產超過規(guī)定期限，是否辦理了延期手續(xù)。1許可竣工驗收后是否按規(guī)定申領或變更安全生產許可證。與標準化危險化學品登記證書是否在有效期內。危險化學登記證書是否包含生產的全部危險化學品。品登記生產品種、規(guī)模有重大變化和發(fā)現(xiàn)有新的危險特性時，是否按規(guī)定辦理登記內容變更手續(xù)。標準化建設是否按期達到了規(guī)定的標準化等級，并定期自評，并保持標準 化的持續(xù)運行。2人員資質負責人和管理人員是否按照不少于企業(yè)員工總數(shù)的2% （不足50人的企業(yè)至少配 備1人）配備專職安全生產管理

26、人員。主要負責人、分管負責人和安全生產管理人員是否取得安全資 格證書并在有效期內。主要負責人、分管負責人和安全生產管理人員是否接受年度再 培訓。特種作業(yè)人員特種作業(yè)人員是否取得特種作業(yè)操作資格證書并在有效期內。特種作業(yè)人員是否接受年度再培訓。學歷、專業(yè)經(jīng)歷主要負責人、分管負責人、專職安全生產管理人員的學歷、專 業(yè)經(jīng)歷是否符合國家及省有關規(guī)定要求。3安全生產規(guī)章責任體系是否按照安監(jiān)總管三2021186文的規(guī)定，建立健全了企業(yè)全 員安全生產責任體系.制度與責任體系規(guī)早制度是否按照安監(jiān)總管三2021186文的規(guī)定，建立各項安全生產 規(guī)章制度，并至少每二年評審和修訂一次，發(fā)生重大變更時及 時修訂。4工

27、藝安全操作管理是否根據(jù)危險化學品的生產工藝、技術、設備特點和原輔料、 產品的危險性編制崗位操作安全規(guī)程。崗位操作人員是否嚴格遵守操作規(guī)程。崗位操作人員是否掌握生產裝置發(fā)生緊急和異常情況時的處理 措施。是否定期進行工藝危險性分析，并完善了各項工藝危險防范措 施。變更管理是否制定并嚴格執(zhí)行變更管理制度，嚴格履行申請、安全論證 審批、實施、驗收的變更程序。5安全設施安全設施的配備和是否分級建立了各類安全設施臺賬，并分級落實了安全管理責 任。設置是否按規(guī)定安裝了檢測與報警設施、設備安全防護設施、防爆 設施、泄壓和止逆設施。是否按規(guī)定設置了防止火災蔓延設施。各種安全設施是否齊全，并處于完好狀態(tài)。5安全間

28、距周邊安全距離廠址周邊安全距離是否符合國家有關法規(guī)標準的規(guī)定。內部間距重要生產車間、原料和產品庫區(qū)、公用工程（供電、供水、供 汽、供風）等單元和重點部位的布置是否合理，安全距離是否 符合要求。6自控聯(lián)鎖自控聯(lián)鎖系統(tǒng)安裝是否按照國家及省有關規(guī)定，對危險化工工藝裝置設置了自動化控制、安全聯(lián)鎖和緊急停車系統(tǒng)或者安全儀表系統(tǒng)。系統(tǒng)應用自動化控制、安全聯(lián)鎖和緊急停車系統(tǒng)或者安全儀表系統(tǒng)是否 投入正常使用。7危險化學危險化學品儲存危險化學品是否儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室內， 并由專人負責管理。品儲存與運輸劇毒化學品以及儲存數(shù)量構成重大危險源的其他危險化學品， 是否在專用倉庫內單獨存放。劇毒化學

29、品是否實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。儲存方式、方法以及儲存數(shù)量是否符合國家標準規(guī)定。危險化學品運輸是否建立并嚴格落實危險化學品發(fā)貨出廠前的資質查驗、登記、 核準制度，危險化學品發(fā)貨出廠前是否嚴格查驗危險化學品購 買單位、運輸單位、運輸車輛、駕駛員、押運員的資質，是否 嚴格檢查車輛安全狀況及危險化學品的捆扎、系固情況，并嚴 防超載，大雪、雨霧、道路結冰等惡劣天氣、路況堅決不發(fā)貨。槽車充裝在危險化學品槽車充裝環(huán)節(jié)，是否已使用金屬萬向管道充裝系 統(tǒng)代替充裝軟管，并不再使用軟管充裝液氯、液氨、液化石油 氣、液化天然氣等液化危險化學品。8?；份敇酥竞蜋z測是否對其鋪設的危險化學品管道設置明顯標志。是否對危

30、險化學品管道定期檢查、檢測。送管道定期巡檢是否對經(jīng)過社會公共區(qū)域的危險化學品輸送管道，明確管理責任、建立和落實定期巡線制度，并完善即時監(jiān)控設施。9檢維修與 危險 作業(yè)檢維修管理查是否嚴格執(zhí)行檢維修管理制度，檢維修作業(yè)環(huán)節(jié)管理是否符合“安監(jiān)總管三2021186號文件第16條、第17條、第18條要求，是否在檢維修前進行危險、有害因素識別，是否在檢維 修前辦理各種作業(yè)許可證等，是否在檢維修后辦理交付生產手 續(xù)。危險作業(yè)管理是否對動火、進入受限空間、高處等危險性作業(yè)活動實施作業(yè) 許可管理，嚴格履行審批手續(xù)，各種作業(yè)許可證中是否有危險、 有害因素識別和安全措施。10包裝安全一書一簽是否按GB1648刑G

31、B15258編制產品安全技術說明書和安全標 簽，并提供給用戶。是否及時修訂其化學品安全技術說明書和化學品安全標簽。產品包裝是否提供化學品安全技術說明書。是否在危險化學品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包 裝內危險化學品相符的化學品安全標簽。危險化學品的包裝是否符合國家有關法規(guī)標準要求。11安全投入安全費用是否建立了安全費用專用賬戶，依法提取，并按規(guī)定專項用于 安全牛產。職工保險是否按規(guī)定存儲安全生產風險抵押金或繳納安全責任保險，查 是否依法為從業(yè)人員繳納工傷保險費。12建設 項目 與重 大危 險源建設項目管理企業(yè)是否建立并嚴格落實建設項目安全設施“三同時”管理制 度，?；方ㄔO項目和其它工

32、業(yè)建設項目是否依法、依規(guī)履行 了政府許可和備案程序。重大危險源管理是否按照危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定和安監(jiān) 總管三2021186號的規(guī)定，辨識重大危險源，建立健全重 大危險源安全管理制度，落實重大危險源管理責任，制定重大 危險源安全管理與監(jiān)控方案，建立重大危險源安全管理檔案， 按照有關規(guī)定做好重大危險源備案工作。重大危險源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報警等重要參數(shù)的 測量是否有遠傳和連續(xù)記錄，液化氣、劇毒液體等重點儲罐是 否設置緊急切斷裝置，是否要按照有關規(guī)定配備足夠的消防、 氣防設施和器材，是否建立穩(wěn)定可靠的消防系統(tǒng)，并設置必要 的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。是否在重大危險源現(xiàn)場明顯處設置安全警

33、示牌、危險物質安全 告知牌，并將重大危險源可能發(fā)生事故的危害后果、應急措施 等信息告知周邊單位和有關人員。13職業(yè) 健康 與危 害管 理警示標志是否按照規(guī)定在易燃、易爆、有毒有害、廠內道路、檢維修作業(yè)等危險場所的醒目位置設置安全標志。危害告知是否在所有崗位設置了崗位可能發(fā)生的各類生產安全事故預警 告知牌。職業(yè)健康是否建立了職業(yè)健康管理制度，明確了管理機構人員。是否對所有職業(yè)危害進行了申報，并定期檢測，并在產生職業(yè) 危害作業(yè)崗位按規(guī)定設置職業(yè)危害警示標識，在崗位醒目位置 設置了塵、毒、噪等職業(yè)危害檢查結果告知牌。勞動保護是否為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用 品，并監(jiān)督、教育從業(yè)

34、人員按照使用規(guī)則正確佩戴和使用。14應急 管理 與信 息申報應急預案是否編制應急預案，并按要求評審、備案、培訓、演練和修訂。應急隊伍是否按規(guī)定建立專（兼）職應急隊伍，并按計劃組織教育訓練。應急裝備及物資是否按規(guī)定配備必需的應急裝備及物資儲備。應急值守是否建立應急值守、應急聯(lián)動（聯(lián)席）等制度，并建立完備的 值守記錄。信息申報是否按照省安全生產信息申報和煙臺市安全生產主體責任信息 申報的相關規(guī)定，建立了安全生產信息申報制度，及時、全面、 準確申報企業(yè)各項安全生產信息，并保證及時更新申報信息， 最低每半個月要更新一次。15其他需要檢杳的隱患填報時間： 年 月 日填表人： 聯(lián)系： 辦公室 填表說明：1

35、、企業(yè)可根據(jù)自身實際增加檢查內容。2、檢查情況欄，根據(jù)自查結果填寫“是”或“否”；不適用的用“/表示，并在備注中說明。3、整改責任人欄，填寫負責該項檢查內容整改工作的人員。4、整改時限欄，如該項檢查內容需要整改，填寫計劃完成整改任務的起、止時間。5、整改完成時間欄，填寫已經(jīng)完成該項檢查內容整改的時間。 6、備注欄, 填寫需要說明的有關問題。主題詞：安全生產 企業(yè) 自查自糾 通知煙臺市安全生產監(jiān)督管理局辦公室2011年11月11日印發(fā)附件1建筑工程施工現(xiàn)場汛期安全隱患自查自糾表工程名稱:施工單位建設單位檢查項目檢查要點技術資料1.是否建立健全汛期安全生產責任制和值 班制度等2.是否制定預防自然災

36、害的施工措施，合 理調整、安排施工計劃3.是否建立、完善項目汛期應急救援預案4.是否按要求組織專項自查自糾安全檢查圍擋、臨時 建筑安全1.是否按規(guī)定進行檢查驗收2.活動房是否有產品合格證3.材質及主體結構安全是否符合要求4.選址是否合理，安全距離符合規(guī)定要求深基坑、建 鞏邊坡 安全1.是否制定專項施工方案并進行專家論證2.方案中是否包括毗鄰建筑物、臨時設施 的安全，排水措施施工有效3.是否按規(guī)定實行監(jiān)測，且監(jiān)測的預警值 是否與應急預案聯(lián)動4.周邊荷載是否符合要求腳手架、大 型機械設備 安全1.基礎是否符合規(guī)范或設計、說明書要求2.架體穩(wěn)定的各項措施是否落實到位3.是否有防風措施模板作業(yè) 安全1

37、.支撐材料是否符合要求2.支撐立柱基礎是否堅實牢靠3.斜支撐與立柱是否按規(guī)定一對一拉接臨時用電 安全1.是否按采用TN-S系統(tǒng)，三級配電兩級保 護設置2.是否采取有效防水防觸電的安全措施施工 單 位項目經(jīng)理： 聯(lián)系：監(jiān) 理 單 位總監(jiān)： 聯(lián)系：工程地址監(jiān)理單位檢查情況整改情況符合不符合建 設 單 位項目負責人： 聯(lián)系：填報人：聯(lián)系：填報日期：年 月 日注：1、此表于每月21日前報送至勐?？h住房和城鄉(xiāng)建設局建筑管理站。 公司安全生產自查自糾現(xiàn)場隱患排查表序 號排查 項目排查內容排查結果 (V/ X)1設備設施1.氣瓶檢驗期外觀顏色、安全附件、儲存符合要求并安全使用。2.危險庫要分類分區(qū)，電氣設備

38、防爆、消防通道符合要求。3.有應急預案，油罐設施完好齊全，標志是否醒目。6.工業(yè)管道顏色、流向指示完備。7.壓力容器、鍋爐定期檢測，安全附件完好。砂輪旋轉時無明顯跳動，防護裝置元善。鋸條外露部分米用防護罩或安全距離隔離。1.離合器動作無連沖。2.制動器可靠與離合器聯(lián)鎖。3.急停按鈕靈敏，醒目，安裝符合要求。4傳動外露部分防護裝置齊全可靠。5.腳踏開關有防護且防滑。6.機床PE連接可靠。7.有防傷手的安全防護措施。8.剪板機等危險位置有無可靠防護。1.限位及聯(lián)鎖靈敏可靠，旋轉部分防護完好有效，夾緊或鎖緊裝置可靠。2.PE連接可靠，控制電氣符合安全要求。3.鋸車、帶鋸機設有防護欄，安全防護裝置齊全有效，平刨的開口度符合國家標 準。2.防護罩、檔屑板良好。3.砂輪無裂紋，托架牢固、運行平穩(wěn)。2易燃物品材 料場所1.料場堆放整齊穩(wěn)定可靠，道路暢通。2.在入口及重點位置設置了防火安全標志。3.消防設施齊全完備，電氣設備符合要求，防火間距達到要求。3涂膠作業(yè)電器設施達到防爆要求；作業(yè)場所具有良好通風；作業(yè)場所涂料存量符合要求消防設施完備、安全標志醒目；作業(yè)場所有隔離措施，防火間距、地面符合要求4作業(yè)機械1.螺絲是無松動現(xiàn)象。2.運轉零件定期保養(yǎng)。3.操縱機構靈敏可靠、堅固件無松動。4.安全裝置和防護裝