生產(chǎn)過程控制程序與適用范圍概論

1、生產(chǎn)過程控制程序DD/B/7.5.1-7.5.2版本號A修改碼0發(fā)布日期：2004.4.26頁數(shù)：51 .目的對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿足顧客的需要。2 .適用范圍適用于本廠被鐵硼永磁體的表面加工、檢驗(yàn)、交付的全過程。3 .職責(zé)和權(quán)限3.1 生產(chǎn)科是本程序的歸口管理部門。生產(chǎn)總調(diào)度負(fù)責(zé)產(chǎn)品進(jìn)度的管理；負(fù)責(zé)審核任務(wù)單；負(fù)責(zé)特殊工序的管理。3.2 生產(chǎn)調(diào)度負(fù)責(zé)根據(jù)顧客的產(chǎn)品加工單下達(dá)各車間的任務(wù)單；負(fù)責(zé)解決產(chǎn)品質(zhì)量問題；負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的實(shí)施；負(fù)責(zé)編制更改作業(yè)指導(dǎo)書及記錄表格。3.3 各車間主任負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)計(jì)劃和任務(wù)單安排人力物力，組織生產(chǎn)。3.4 維修科負(fù)責(zé)車間設(shè)

2、備及設(shè)施的維修與保養(yǎng)，負(fù)責(zé)設(shè)備的建檔和管理，對設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)和運(yùn)行記錄進(jìn)行檢查與監(jiān)督，保證設(shè)備能夠滿足所應(yīng)達(dá)到的能力。3.5 品管科負(fù)責(zé)對生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)實(shí)施有效的監(jiān)控，并及時(shí)向生產(chǎn)科反饋；負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理。4 .程序內(nèi)容4.1 過程表述（詳見附圖）4.2 產(chǎn)品特性信息的獲取本廠產(chǎn)品特性信息的獲取，是三環(huán)樂喜新材料有限公司提供的三環(huán)樂喜材料加工單，由生產(chǎn)科對加工單上的產(chǎn)品規(guī)格、公差、試驗(yàn)要求等數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)。生產(chǎn)過程控制程序DD/B/7.5.1-7.5.2版本號A修改碼0發(fā)布日期：2004.4.26頁數(shù)：54.3 生產(chǎn)計(jì)劃的確定與實(shí)現(xiàn)4.3.1 生產(chǎn)調(diào)度

3、根據(jù)顧客的產(chǎn)品加工單的要求，按照產(chǎn)品質(zhì)量控制計(jì)劃的要求，下達(dá)各生產(chǎn)車間的任務(wù)單。鍍銀任務(wù)單和倒角任務(wù)單由總調(diào)度簽字確認(rèn)，其他任務(wù)單由生產(chǎn)調(diào)度互相簽字確認(rèn)。4.3.2 各生產(chǎn)車間主任根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度的安排下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫生產(chǎn)計(jì)劃聯(lián)系單；組織人員提供物資；填寫車間監(jiān)控記錄。4.3.3 操作人員按照任務(wù)單及生產(chǎn)計(jì)劃聯(lián)系單的要求進(jìn)行生產(chǎn)，填寫工藝記錄及檢查記錄。4.3.4 當(dāng)生產(chǎn)出現(xiàn)異常情況時(shí)，車間主任及帶班長應(yīng)采取積極的解決辦法，填寫生產(chǎn)異常處置記錄，并及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)調(diào)度。4.4 生產(chǎn)設(shè)備以及監(jiān)視和測量裝置的管理4.4.1 維修科組織本部門人員，對生產(chǎn)所使用設(shè)備進(jìn)行管理與維護(hù)，以保證生產(chǎn)能正常進(jìn)行，具體

4、執(zhí)行設(shè)備管理規(guī)定。4.4.2 品管科應(yīng)保證提供給生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量裝置的有效使用，具體執(zhí)行計(jì)量管理規(guī)定。4.5 過程確認(rèn)與控制4.5.1 工序關(guān)鍵控制點(diǎn)確認(rèn)：見產(chǎn)品CP。4.5.2 特殊過程的確認(rèn)：化驗(yàn)工序4.5.3 關(guān)鍵和特殊工序的管理：4.5.3.1 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對關(guān)鍵和特殊過程編制作業(yè)指導(dǎo)書或工藝文件，對特殊過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，對特殊過程在設(shè)備、人員或生產(chǎn)/服務(wù)有變化時(shí)應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。4.5.3.2 關(guān)鍵和特殊工序的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)考核后上崗。并按照作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行操作和做好有關(guān)記錄。生產(chǎn)過程控制程序DD/B/7.5.1-7.5.2版本號A修改碼0發(fā)布日期：2004.4.26頁數(shù)：5

5、4.5.3.3 特殊工序所使用的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行定期檢定，品管科負(fù)責(zé)對期進(jìn)行監(jiān)督和管理，并做好檢查記錄。關(guān)鍵工序使用的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行定期維護(hù)和保全，檢修和使用應(yīng)作好設(shè)備運(yùn)行記錄。4.6 生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量4.6.1 關(guān)鍵點(diǎn)的控制由品管科負(fù)責(zé)，具體執(zhí)行產(chǎn)品檢驗(yàn)/試驗(yàn)規(guī)范。4.6.2 特殊工序的控制由生產(chǎn)總調(diào)度負(fù)責(zé)。4.6.3 工序的監(jiān)視和測量，各車間依照生產(chǎn)檢驗(yàn)流程圖（見附頁）的需求編制各工序操作規(guī)程，并保證在現(xiàn)場可獲得作業(yè)指導(dǎo)書。4.6.4 各工序在完成后，應(yīng)進(jìn)行自檢并填寫轉(zhuǎn)序跟蹤卡。檢驗(yàn)人員對工序檢驗(yàn)后應(yīng)填寫轉(zhuǎn)序跟蹤卡，以確保各工序操作過程處于受控狀態(tài)。各工序應(yīng)根據(jù)轉(zhuǎn)序跟蹤卡進(jìn)行交接。具體見轉(zhuǎn)序跟蹤

6、卡使用規(guī)定4.6.5 工序操作人員控制所有生產(chǎn)操作者在正式工作之前，都要經(jīng)過上崗前培訓(xùn)，并且要通過之后持續(xù)的培訓(xùn)，來強(qiáng)化和加深其工作技能。具體執(zhí)行培訓(xùn)控制程序C4.7 生產(chǎn)過程變更控制生產(chǎn)工藝的變更由生產(chǎn)調(diào)度在任務(wù)單的修改欄進(jìn)行書面更改，并及時(shí)通知操作人員。生產(chǎn)計(jì)劃的變更由車間主任根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度的安排在生產(chǎn)計(jì)劃聯(lián)系單上進(jìn)行書面更改，并及時(shí)通知操作人員。4.8 產(chǎn)品放行對生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的放行，具體執(zhí)行產(chǎn)品檢驗(yàn)/試驗(yàn)規(guī)范和不合格品控制程序。4.9 產(chǎn)品防護(hù)執(zhí)行產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定。生產(chǎn)過程控制程序DD/B/7.5.1-7.5.2版本號A修改碼0發(fā)布日期：2004.4.26頁數(shù)：54.10基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境4

7、.10.1 維修科負(fù)責(zé)確定并提供現(xiàn)場所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。4.10.2 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)確保作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生與安全，提供勞動(dòng)保護(hù)用品如口罩、手套、耳塞、帽子等，以防止粉塵、噪音污染等，并遵守勞動(dòng)法規(guī)的要求，合理安排作息時(shí)間。負(fù)責(zé)各車間的環(huán)境衛(wèi)生，具體見環(huán)境衛(wèi)生檢查評比辦法。5 .相關(guān)文件5.1 設(shè)備管理規(guī)定5.2 計(jì)量管理規(guī)定5.3 產(chǎn)品檢驗(yàn)/試驗(yàn)規(guī)范5.4 培訓(xùn)控制程序5.5 不合格品控制程序5.6 產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定5.7 環(huán)境衛(wèi)生檢查評比辦法6 .記錄6.1 生產(chǎn)任務(wù)單DD/C/7.5.1-46DD/C/7.6-44DD/C/8.2.4-01DD/B/6.2DD/B/8.3外來文件DD/C/6.4-47JL/B/7.5.16.2 轉(zhuǎn)序跟蹤卡