醫(yī)院物資采購管理辦法

1、醫(yī)院物資采購管理辦法 第一章總則第一條 為加強(qiáng)醫(yī)院物資采購管理，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)院采購行為，提高 采購工作效率和質(zhì)量，確保醫(yī)院采購工作規(guī)范有序進(jìn)行，根據(jù)政府采 購法及相關(guān)文件要求，制定本辦法。第二條 本辦法所指的物資采購包括醫(yī)療設(shè)備、信息設(shè)備和軟件、后勤設(shè)備、醫(yī)用耗材、信息耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料等采購， 醫(yī)院其他有關(guān)采購也可參照本辦法執(zhí)行。第三條 物資采購應(yīng)堅(jiān)持“公正、公平、公開”的原則，嚴(yán)格按照政府 采購的相關(guān)法律、法規(guī)和醫(yī)院有關(guān)規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，確保采購過程公開、 規(guī)范，采購物資滿足醫(yī)院工作需要。第二章采購申請、審批和計(jì)劃第四條 醫(yī)療設(shè)備，每年年底由使用科室根據(jù)工作需要向設(shè)備科提交 下一

2、年度的申請報(bào)告（萬元以上同時(shí)要求提交可行性論證報(bào)告），由設(shè)備科組織調(diào)研，擬定下一年度醫(yī)療設(shè)備需求初步計(jì)劃， 醫(yī)院醫(yī)療設(shè) 備管理委員會(huì)根據(jù)年度投資預(yù)算討論審議年度初步計(jì)劃，形成醫(yī)療設(shè) 備年度需求計(jì)劃，提交院辦公會(huì)審議后形成正式醫(yī)療設(shè)備年度計(jì)劃。第五條信息設(shè)備和軟件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年 度申請報(bào)告（萬元以上同時(shí)要求提交可行性論證報(bào)告），由信息科進(jìn) 行調(diào)研，醫(yī)院信息管理委員會(huì)根據(jù)年度投資預(yù)算， 討論審議年度需求 計(jì)劃，報(bào)院辦公會(huì)審批后執(zhí)行。第六條 后勤設(shè)備，每年年底由使用科室和總務(wù)科根據(jù)工作需要提交 下一年度需求計(jì)劃，根據(jù)年度投資預(yù)算，總務(wù)科組織相關(guān)科室研究討 論，報(bào)分管后勤和采購

3、院領(lǐng)導(dǎo)、院長審批后，確定后勤設(shè)備年度采購 計(jì)劃。第七條臨時(shí)急用的各種設(shè)備，使用科室提出申請（萬元以上提交可 行性論證報(bào)告），由相關(guān)職能科室調(diào)研，分別報(bào)分管使用科室、設(shè)備 和采購院領(lǐng)導(dǎo)及院長審批。第八條 醫(yī)用耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購 目錄分別由相關(guān)職能科室根據(jù)醫(yī)院需求實(shí)際提出， 按年或半年進(jìn)行循 環(huán)招標(biāo)采購，招標(biāo)結(jié)束后建立各種材料的醫(yī)院采購目錄。 對醫(yī)院采購 目錄外的材料由使用科室提出申請，交相關(guān)職能科室調(diào)研，報(bào)分管使 用科室、職能科室和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批。醫(yī)用高值耗材嚴(yán)格執(zhí)行政府采 購目錄，對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設(shè)備 科調(diào)研，報(bào)分管使用科室、分管科

4、室和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。第九條 外請專家手術(shù)所用醫(yī)用耗材，應(yīng)從我院采購目錄中選擇。如 果使用醫(yī)院采購目錄未包含的耗材時(shí)，使用科室提出申請交分管院領(lǐng) 導(dǎo)同意，由設(shè)備科調(diào)研后交分管院領(lǐng)導(dǎo)和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批，如果該耗材長期使用，商談后納入醫(yī)院采購目錄。第三章采購的實(shí)施第十條 物資采購根據(jù)具體情況，可采用公開招標(biāo)、競爭性談判、單 一來源、詢價(jià)等多種采購方式。第十一條物供科對經(jīng)過審批的年度設(shè)備、軟件計(jì)劃和材料組織招標(biāo) 或競價(jià)采購。相關(guān)科室分管院領(lǐng)導(dǎo)和使用科室、設(shè)備科、信息科、總 務(wù)科、財(cái)務(wù)科等相關(guān)部門人員組成評標(biāo)小組； 監(jiān)察審計(jì)部等相關(guān)部門 和人員組成監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)采購過程的監(jiān)督。物供科根據(jù)采購物資的

5、具體情況，通知評標(biāo)小組和監(jiān)督小組人員參加采購工作， 如特殊原因 不能參加的部門，物供科將以書面形式將采購結(jié)果告知該部門。第十二條 分管采購院領(lǐng)導(dǎo)參加整個(gè)采購過程，其他分管科室院領(lǐng)導(dǎo) 根據(jù)工作需要和采購的具體情況參加采購，對于重大物資采購需院長 參加。第十三條 年度計(jì)劃外審批的設(shè)備，按以下程序進(jìn)行采購：（一）醫(yī)療設(shè)備，單臺（批）1萬元（含1萬元）以下的由物供科、 設(shè)備科和使用科室共同議價(jià)采購，審批報(bào)告和采購結(jié)果交物供科、設(shè) 備科備案；單臺（批）1萬元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采 購。（二）后勤設(shè)備，單臺（批）5000元（含5000元）以下的，由總 務(wù)科和使用科室共同議價(jià)采購，審批報(bào)告和采購

6、結(jié)果交物供科備案； 單臺（批）5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。（三）信息設(shè)備，單臺（批）小于3萬元（含3萬元）的物供科負(fù)責(zé)采 用電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)采購；單臺（批）大于3萬元的按規(guī)定的 程序組織招標(biāo)或競價(jià)采購。第十四條醫(yī)院采購目錄外審批的材料（包括臨時(shí)急用、新增等材料），按以下程序進(jìn)行采購：（一）醫(yī)用耗材（包括高值耗材），單個(gè)（批）5000元（含5000元） 以下的由物供科與使用科室一起采購，審批計(jì)劃和采購結(jié)果交物供科 備案；單個(gè)（批）5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。（二）供應(yīng)物資材料，單個(gè)（批）在 3000元（含3000元）以下的 由物供科、設(shè)備科與使用科室

7、一起采購，審批報(bào)告和采購結(jié)果交物供 科備案；3000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。（三）后勤維修材料，單個(gè)（批）在 5000元（含5000元）以下的 由總務(wù)科和使用科室一起采購，采購結(jié)果交物供科備案；單個(gè)（批） 在5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。（四）信息材料，物供科負(fù)責(zé)采用電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)采購。第十五條 單臺（批）3萬元以上的醫(yī)療設(shè)備、后勤設(shè)備、信息設(shè)備 和軟件招標(biāo)或競價(jià)采購前一周，在醫(yī)院網(wǎng)站上發(fā)布采購信息公告，招 標(biāo)或競價(jià)采購結(jié)束后，發(fā)布中標(biāo)信息公告。第十六條采購金額超過50萬元的項(xiàng)目，采購前需對參加投標(biāo)的供應(yīng)商進(jìn)行行賄記錄查詢，如果發(fā)現(xiàn)有行賄等不良記錄，將

8、立即取消 參加招標(biāo)或競價(jià)采購資格。第十七條供應(yīng)商資質(zhì)審查，采購前由分管職能部門負(fù)責(zé)對參加投標(biāo)或競標(biāo)的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核。審核的主要內(nèi)容包括：企業(yè)法人營 業(yè)執(zhí)照、授權(quán)代理委托書、代理人身份證、近期財(cái)務(wù)報(bào)表等，醫(yī)療設(shè) 備和醫(yī)用耗材還需審核醫(yī)療器械經(jīng)營許可證、 醫(yī)療器械注冊證、注冊 登記表，其他特殊物資需提供國家規(guī)定的相應(yīng)證件， 經(jīng)過審核合格方 能參加招標(biāo)或競價(jià)活動(dòng)。對于單價(jià)在5萬元以上的醫(yī)療設(shè)備，原則上 要求省級以上（含省級）或四川省授權(quán)一年以上的代理公司參加， 大 型醫(yī)療設(shè)備則直接邀請廠家參加。第十八條原則上要求3家及以上供應(yīng)商（或廠家）參加投標(biāo)或競爭 采購，不足3家或獨(dú)家專利產(chǎn)品需經(jīng)分管采購院

9、領(lǐng)導(dǎo)審批同意。第十九條 評標(biāo)遵循公正、公平、公開的原則。設(shè)備和軟件采購要求 從商務(wù)、技術(shù)、價(jià)格、售后服務(wù)等多方面進(jìn)行綜合評價(jià)，綜合評價(jià)最 優(yōu)得分（或得票）最高者為候選中標(biāo)供應(yīng)商；對于部分醫(yī)療設(shè)備采購， 則從醫(yī)院專家?guī)斐槿＜液驮u標(biāo)小組成員一起打分進(jìn)行評標(biāo)，平均分 值高者為候選中標(biāo)供應(yīng)商。最后交分管采購院領(lǐng)導(dǎo)審核確定中標(biāo)供應(yīng) 商，個(gè)別非常重大項(xiàng)目采購則由院領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)討論確定中標(biāo)供應(yīng)商。第二十條招標(biāo)或競價(jià)采購工作結(jié)束后，采購部將采購結(jié)果以紙質(zhì)打 印并加蓋物供科公章方式，告知中標(biāo)供應(yīng)商并傳遞給相關(guān)職能部門和 使用科室；同時(shí)建立完整的電子版采購目錄， 供院領(lǐng)導(dǎo)、使用科室和 職能部門查詢使用。第二十一條

10、 單一（或具有市場絕對占有率）設(shè)備價(jià)格在5萬元以下， 發(fā)現(xiàn)競價(jià)采購價(jià)格高于網(wǎng)購100%以上，經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)科審批 后，可采用網(wǎng)絡(luò)和委托外貿(mào)公司采購的方式進(jìn)行采購。第二十二條 使用優(yōu)良、售后服務(wù)滿意、價(jià)格低于 10萬元以下且變 化不大的設(shè)備，可執(zhí)行上一年度的中標(biāo)采購結(jié)果。第二十三條 集中采購的醫(yī)用耗材按集中采購協(xié)議要求進(jìn)行采購。第四章合同管理第二十四條按照合同管理規(guī)定的要求，對采購金額在萬元以上的設(shè)備和材料，由分管職能部門負(fù)責(zé)草簽合同，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，審核 合格的簽訂合同。第二十五條對未按本辦法規(guī)定自行采購的物資，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)拒簽合同。第五章驗(yàn)收和檔案資料管理第二十六條 設(shè)備和軟件驗(yàn)收由各分管

11、職能部門負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。驗(yàn)收 時(shí)要按配置清單逐一清點(diǎn)各項(xiàng)硬件配置和軟件功能，大型設(shè)備要求廠 家提供各項(xiàng)性能檢測報(bào)告，驗(yàn)收合格后共同簽署驗(yàn)收報(bào)告。同時(shí)要求 供應(yīng)商（廠家）負(fù)責(zé)現(xiàn)場使用培訓(xùn)，并提供技術(shù)檔案。第二十七條材料到貨后由各分管職能部門按規(guī)定的程序和要求進(jìn)行 驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)要檢查采購材料是否與采購目錄相符， 并填寫驗(yàn)收記錄。第二十八條驗(yàn)收合格的物資，由分管職能部門建立完整的技術(shù)檔案（包括資質(zhì)證件、合同、配置清單、驗(yàn)收記錄等），并按檔案管理要 求歸檔管理。第二十九條物供科負(fù)責(zé)對招標(biāo)或競價(jià)等采購過程中的原始資料予以 存檔保留，包括供應(yīng)商簽到表、評標(biāo)人員簽到表、報(bào)價(jià)單、中標(biāo)設(shè)備 配置清單、中標(biāo)材料采購

12、目錄等。第六章監(jiān)督檢查第三十條 參與采購的有關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守采購紀(jì)律，不得向供應(yīng)商 （廠家）泄露任何與醫(yī)院采購事宜有關(guān)的內(nèi)容，包括計(jì)劃、預(yù)算、招標(biāo)或競價(jià)采購過程內(nèi)部商談等，不接受錢物、請吃、請玩等。第三十一條監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)采購過程的全方位（包括考察、招標(biāo)、驗(yàn)收等）監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)如有違反本辦法和國家有關(guān)法律法規(guī)要求行為的 應(yīng)提出并予以糾正，提出后不糾正的要依醫(yī)院相關(guān)規(guī)定追究有關(guān)人員 的責(zé)任。第三十二條 分管采購院領(lǐng)導(dǎo)組織財(cái)務(wù)科、監(jiān)察審計(jì)部等部門每年一 次對設(shè)備科、信息科、總務(wù)科和部分直達(dá)材料的采購情況進(jìn)行檢查， 發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。第三十三條物供科負(fù)責(zé)組織每年一次的供應(yīng)商評價(jià)，對不合格供應(yīng) 商取消供貨資格。第七章 違規(guī)責(zé)任第三十四條醫(yī)院相關(guān)部門和個(gè)人在物資采購過程中有違反本辦法規(guī)定的，視情節(jié)輕重，分別給予內(nèi)部通報(bào)、誡勉談話、責(zé)令辭職等處罰。 經(jīng)濟(jì)上對于違規(guī)額小于5萬元的按實(shí)際違規(guī)額5-10%進(jìn)行處罰；大 于5萬元的由院領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)討論進(jìn)行處罰。第三十五條參與采購人員在審批和采購過程中玩忽職守、濫用職權(quán)、 徇私舞弊、收受