海南省外事僑務(wù)辦公室

1、海南省外事僑務(wù)辦公室部門整體支出績效評價報告績效評價結(jié)果評價指標(biāo)分值實際得分投入15分 13.12分過程55分 51.35分產(chǎn)出20分18.38分效果10分 9.50分總分100分92.35分目錄1.引言41.1部門職責(zé)概述41.2部門支出描述61.3部門項目實施情況62.績效評價概述72.1績效評價目的72.2績效評價實施過程72.3績效評價的局限性83.部門整體支出績效評價分析83.1投入（15分）83.2過程（55分）133.3產(chǎn)出（20分）243.4效果（10分）274.需要說明事項305.績效評價結(jié)論305.1績效評價得分305.2存在績效問題316.下一步改進(jìn)措施31海南省外事僑務(wù)

2、辦公室部門整體支出績效評價報告1.引言推進(jìn)預(yù)算績效管理是貫徹落實黨中央、國務(wù)院要求，從根本上深化行政管理體制改革、促進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、提高部門責(zé)任意識，建設(shè)高效、責(zé)任、透明政府的有效舉措，是貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的必然選擇，是實施行政問責(zé)制和加強政府效能建設(shè)的重要抓手。開展部門整體支出績效評價，可以有效促進(jìn)部門從整體上提升預(yù)算績效管理工作水平，強化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)。1.1部門職責(zé)概述我辦主要職責(zé)如下：1.1.1貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)外事、僑務(wù)、港澳工作的方針政策、法律、法規(guī)，依法擬定并組織實施全省外事僑務(wù)、港澳事務(wù)和引進(jìn)國外智力工作的政策、法

3、規(guī)和規(guī)章，以及發(fā)展規(guī)劃、計劃。1.1.2負(fù)責(zé)歸口統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)全省外事、僑務(wù)、港澳工作。1.1.3負(fù)責(zé)全省臨時因公出國（境）審批或?qū)徍斯ぷ骱娃k理有關(guān)護(hù)照、簽證等其他領(lǐng)事業(yè)務(wù)。1.1.4負(fù)責(zé)全省國際交流事務(wù)，承辦邀請和接待外國官方代表團(tuán)及重要外賓、華僑華人和港澳地區(qū)重要人士來訪事宜；承辦省級領(lǐng)導(dǎo)對外交往事務(wù)。1.1.5負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)在本省舉行的博鰲亞洲論壇年會等重大國際活動并組織策劃本省相關(guān)活動，指導(dǎo)協(xié)調(diào)省內(nèi)單位和人員參與國際活動。1.1.6負(fù)責(zé)本省對外締結(jié)友好關(guān)系的協(xié)調(diào)、報批工作；指導(dǎo)全省民間對外交往工作。1.1.7聯(lián)系外國駐華使領(lǐng)館和國際組織駐華機構(gòu)及我駐外使領(lǐng)館和其他駐外機構(gòu)，負(fù)責(zé)與外國領(lǐng)事機構(gòu)

4、的交往活動，負(fù)責(zé)外國駐本省領(lǐng)事機構(gòu)的管理服務(wù)工作。1.1.8負(fù)責(zé)領(lǐng)事保護(hù)和協(xié)助工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門和地方政府處理涉及邊界、海洋和境內(nèi)的涉外案件。1.1.9會同有關(guān)部門管理本省邊界事務(wù)和邊境地區(qū)、口岸的涉外事宜，指導(dǎo)并參與邊防會談工作，提出涉外安全工作建議，牽頭協(xié)調(diào)境外非政府組織在瓊活動管理工作。1.1.10負(fù)責(zé)提供國際形勢、對外政策和重大國際問題的宣傳材料和統(tǒng)一對外表態(tài)口徑，發(fā)布本省重要外事僑務(wù)活動信息，配合和協(xié)助有關(guān)部門開展對外宣傳工作。1.1.11依法管理外國和港澳特別行政區(qū)駐本省的新聞機構(gòu)和常駐記者，協(xié)調(diào)外國和港澳媒體記者來瓊采訪活動。1.1.12依法組織協(xié)調(diào)歸僑、僑眷及港澳同胞在瓊眷屬和

5、華僑華人在瓊合法權(quán)益維護(hù)工作，負(fù)責(zé)僑務(wù)信訪工作，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門處理涉僑、涉港澳同胞及其眷屬信訪、投訴案件，負(fù)責(zé)對華僑捐贈工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)、管理和監(jiān)督工作，協(xié)助有關(guān)部門做好歸僑僑眷代表人士的人事安排工作。1.1.13負(fù)責(zé)指導(dǎo)和開展對華僑華人、港澳同胞及其社團(tuán)的聯(lián)誼、服務(wù)工作，指導(dǎo)推動涉僑、涉港澳地區(qū)經(jīng)濟(jì)、科技、宣傳、文化交流合作和華文教育工作。會同有關(guān)部門開展僑務(wù)對臺工作。 1.1.14負(fù)責(zé)全省引進(jìn)國外智力工作和在瓊外國專家的管理服務(wù)工作，負(fù)責(zé)因公出國（境）培訓(xùn)項目計劃和引進(jìn)外國專家項目計劃的申報、組織實施工作。1.1.15負(fù)責(zé)海南印支難民接待安置和管理工作；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)省僑務(wù)工會工作。1

6、.1.16負(fù)責(zé)對所屬事業(yè)單位貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律、法規(guī)、規(guī)章的檢查監(jiān)督，協(xié)同有關(guān)部門監(jiān)管其非經(jīng)營性國有資產(chǎn)。1.1.17承辦省政府和上級部門交辦的其他事項；指導(dǎo)市縣外事、僑務(wù)、港澳事務(wù)、引進(jìn)外國智力工作。1.2部門支出描述我辦2017年度支出60,645,241.47元，其中：基本支出18,259,208.76元，項目支出42,386,032.71元。1.3部門項目實施情況根據(jù)海南省財政廳關(guān)于批復(fù)2017年省本級部門預(yù)算的通知，我辦項目經(jīng)費預(yù)算40,869,700元(不包含單位自有資金），具體實施情況，如下表所示：單位：萬元序號項目名稱預(yù)算金額預(yù)算調(diào)整完成金額結(jié)余(1)引進(jìn)國外智力

7、210167.642.4(2)港澳事務(wù)工作220210.59.5(3)第十五屆世界海南鄉(xiāng)團(tuán)聯(lián)誼會90900(4)外宣品制作50500(5)華文教育1001000.00(6)綜合事務(wù)530.75530.750.00(7)外事管理與服務(wù)126.96126.960.00(8)博鰲年會保障155815580.00(9)友城專項工作150135.3414.66(10)信息化系統(tǒng)運行維護(hù)費22.1922.190.00(11)捐助菲律賓人道主義資金1001000(12)省級領(lǐng)導(dǎo)出訪5105100.00(13)外事僑務(wù)接待340259.9280.08(14)信息化系統(tǒng)運行維護(hù)費（省出國事務(wù)服務(wù)中心）41.37

8、41.180.19(15)信息化系統(tǒng)運行維護(hù)費（省安難辦）11.79.642.06(16)綜合事務(wù)（省安難辦）7665.5010.5合計：4086.973877.58159.392.績效評價概述2.1績效評價目的通過開展部門整體支出績效評價，促進(jìn)部門從整體上提升預(yù)算績效管理工作水平，強化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)。2.2績效評價實施過程評價小組按照評價日程安排，對搜集的評價資料進(jìn)行認(rèn)真整理，測算分析各項指標(biāo)，匯總評分并形成評價報告。2.2.1對海南省財政廳海南省財政廳關(guān)于開展2017年度部門整體支出績效評價的通知（瓊財績2018218號）進(jìn)行研

9、讀，對整體評價有基本的把握和了解，歸納出進(jìn)一步評價所需的信息供下一步取數(shù)參考。2.2.2集中對各個評價指標(biāo)逐一進(jìn)行分析，以保證取數(shù)的準(zhǔn)確性。2.2.3根據(jù)取得的數(shù)據(jù)分別計算各評價指標(biāo)所得分?jǐn)?shù)，形成評價結(jié)果。2.2.4根據(jù)評價結(jié)果，撰寫評價報告。2.3績效評價的局限性2.3.1部門績效工作開展逐年逐步進(jìn)行，評價工作的各個步驟在工作中不斷學(xué)習(xí)及改進(jìn)，有些指標(biāo)的設(shè)定及取數(shù)標(biāo)準(zhǔn)在根據(jù)每年工作需要、項目的特殊性等諸多因數(shù)進(jìn)行設(shè)定，存在一定的不確定性，一些定性、定量指標(biāo)的評價無法做到完全的客觀、準(zhǔn)確。2.3.2部門項目資料比較分散，收集過程較困難，由于資料收集的限制，一些定性指標(biāo)的評價無法做到完全的客觀、

10、準(zhǔn)確。2.3.3固定資產(chǎn)數(shù)量較多，計算固定資產(chǎn)利用率指標(biāo)時依據(jù)財政部清查盤點表得出結(jié)論。3.部門整體支出績效評價分析評價內(nèi)容主要是部門財政支出管理情況，具體從資金的投入、過程、產(chǎn)出和效果這四個方面進(jìn)行評價，評價得分采用百分制。3.1投入(15分)評價各部門在內(nèi)部支出和外部支出的投入情況，從目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置兩方面進(jìn)行評價，其中目標(biāo)設(shè)定占5分，包括職責(zé)明確、活動合規(guī)性、活動合理性3個指標(biāo)；預(yù)算配置占10分，包括部門績效自評項目占比、在職人員控制率2個指標(biāo)。3.1.1職責(zé)明確(1分)評價要點：部門的職責(zé)設(shè)定是否符合“三定”方案中所賦予的職責(zé)，用以反映和評價部門工作的目的性與計劃性。評分標(biāo)準(zhǔn)：符合（

11、1分）；不符合（0分）。數(shù)據(jù)來源：海南省人民政府辦公廳文件關(guān)于印發(fā)海南省外事僑務(wù)辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知（瓊府辦2009137號）中確定的部門職責(zé)；政府財政管理信息系統(tǒng)項目庫中我辦職責(zé)設(shè)定情況。指標(biāo)得分：符合，本指標(biāo)得1分?？冃Х治觯何肄k項目庫職責(zé)有：國際交流、外事管理、華僑港澳事務(wù)、引智管理、難民管理、南海研究、其他外事華僑事務(wù)。我辦部門的職責(zé)設(shè)定符合“三定”方案中所賦予的職責(zé)。3.1.2活動合規(guī)性(2分)評價要點：（1）部門活動的設(shè)定在部門所確定的職責(zé)范圍之內(nèi)；（2）部門活動符合省委、省政府的發(fā)展規(guī)劃及本部門的年度工作安排與發(fā)展規(guī)劃。評分標(biāo)準(zhǔn)：全部符合（2分）；其中一項不

12、符合（0分）。數(shù)據(jù)來源：海南省人民政府辦公廳文件關(guān)于印發(fā)海南省外事僑務(wù)辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知（瓊府辦2009137號）中確定的部門活動；政府財政管理信息系統(tǒng)項目庫中省外事辦活動設(shè)定情況；我辦2017年工作計劃及工作總結(jié)。指標(biāo)得分：全部符合，本指標(biāo)得2分?？冃Х治觯?017年度我辦項目庫中,國際交流職責(zé)下設(shè)有四項活動：保障活動、出訪活動、接待活動、會議活動；外事管理職責(zé)下設(shè)有三項活動：簽證事務(wù)、系統(tǒng)建設(shè)、系統(tǒng)維護(hù)；華僑港澳事務(wù)職責(zé)下設(shè)有一項活動：華僑港澳事務(wù)；引智管理職責(zé)下設(shè)有兩項活動：引進(jìn)智力、培訓(xùn)活動；難民管理職責(zé)下設(shè)有兩項活動：難民事務(wù)、系統(tǒng)建設(shè)；南海研究職責(zé)下設(shè)有兩項

13、活動：學(xué)術(shù)研究、日常運轉(zhuǎn)；其他外事華僑事下設(shè)有七項活動：培訓(xùn)活動、對外交流、系統(tǒng)建設(shè)、招待活動、綜合事務(wù)、華僑事務(wù)、維護(hù)海洋權(quán)益。我辦部門活動的設(shè)定在部門所確定的職責(zé)范圍內(nèi)，同時也符合我辦的年度工作安排與計劃。3.1.3活動合理性(2分)評價要點：（1）活動目標(biāo)的設(shè)定是可量化的，可通過清晰、可衡量的關(guān)鍵指標(biāo)值予以體現(xiàn)；（2）在活動目標(biāo)設(shè)定時，將關(guān)鍵指標(biāo)明細(xì)分解為具體的達(dá)成目標(biāo)與工作任務(wù)。評分標(biāo)準(zhǔn)：全部符合（2分）；其中一項不符合（0分）。數(shù)據(jù)來源：政府財政管理信息系統(tǒng)項目庫中我辦活動設(shè)定情況；項目績效目標(biāo)表。指標(biāo)得分：全部符合，本指標(biāo)得2分?？冃Х治觯?017年度政府財政管理信息系統(tǒng)項目庫中，

14、我辦博鰲年會保障、電子護(hù)照制證系統(tǒng)維護(hù)、華文教育、難民管理與服務(wù)、外事管理與服務(wù)、引進(jìn)國外智力、友城專項工作、中非圓桌會議、綜合事務(wù)設(shè)定了清晰、可衡量的活動目標(biāo)。例如博鰲年會保障的產(chǎn)出指標(biāo)為舉辦海南省主題活動，成效指標(biāo)為舉辦主題活動的滿意度，申報目標(biāo)分別為完成率90%和95%。電子護(hù)照制證系統(tǒng)維護(hù)的產(chǎn)出指標(biāo)為軟件和數(shù)據(jù)庫使用維護(hù)人次、網(wǎng)絡(luò)運行線路租用數(shù)量，成效指標(biāo)為故障處理平均時間、系統(tǒng)穩(wěn)定運行天數(shù)，申報目標(biāo)為 4人次、 1條、 1小時、 365天。所設(shè)立的活動明確且合理、活動的關(guān)鍵性指標(biāo)設(shè)置可衡量，活動目標(biāo)設(shè)定的合理性良好。3.1.4部門績效自評項目占比率(5分)評分標(biāo)準(zhǔn)：得分=占比率

15、15;該指標(biāo)分值。解釋說明：占比率=(自評項目個數(shù)/所有項目個數(shù))×100%。部門支出項目績效自評范圍：本年度列入本級財政預(yù)算安排的項目。數(shù)據(jù)來源：2017年度自評項目個數(shù)10個。數(shù)據(jù)是依據(jù)我辦自身開展項目績效自評情況和提供的項目自評報告確定，納入自評范圍的項目個數(shù)為10個。計算過程：占比率=10÷16×100%=62.5%指標(biāo)得分：得分=62.5%×5=5，本指標(biāo)得3.125分?？冃Х治觯?017年度我辦納入自評范圍的項目為：引進(jìn)國外智力、港澳事務(wù)工作、華文教育、綜合事務(wù)、外事管理與服務(wù)、博鰲年會保障、友城專項工作、難民管理與事務(wù)、信息系統(tǒng)運行維護(hù)（辦

16、本級、省出國事務(wù)中心）。我辦開展的自評項目為： 我辦2017年納入自評范圍的項目已全部開展工作，其中一個為涉密項目，開展的自評項目在所有項目中所占的份額為62.5%。3.1.5在職人員控制率(5分)評分標(biāo)準(zhǔn)：在職人員控制率小于或等于100%的，得滿分；在職人員控制率大于或等于115%的，得0分；在職人員控制率在100%-115%之間的，在0分和滿分之間計算確定：得分=max（在職人員控制率）在職人員控制率/max（在職人員控制率）min（在職人員控制率）×該指標(biāo)分值。解釋說明：max（在職人員控制率）指區(qū)間內(nèi)部門在職人員控制率最高值，此處為115%。在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制

17、數(shù)）×100%。在職人員數(shù)：部門實際在職人數(shù)，以財政部確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)，由編制部門和人勞部門批復(fù)同意的臨聘人員除外。編制數(shù)：機構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門人員編制數(shù)。min（在職人員控制率）指區(qū)間內(nèi)各部門在職人員控制率最低值，此處為100%。數(shù)據(jù)來源：2017年在職人員數(shù)91人。數(shù)據(jù)取自決算報表2017年度我辦在職人員數(shù)；2017年人員編制數(shù)99人。數(shù)據(jù)取自2017年我辦決算報表機構(gòu)人員情況表；計算過程：在職人員控制率=（91/99）×100%=91.92%指標(biāo)得分：在職人員控制率小于100%，本指標(biāo)得5分。績效分析：2017年度實際在職人員數(shù)91人，編制數(shù)99人，在

18、職人員控制率91.92%，充分體現(xiàn)了我辦嚴(yán)格按照預(yù)算編制配置人員，有效地控制部門人員成本。3.2過程（55分）從預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理這三方面進(jìn)行評價，其中預(yù)算執(zhí)行占32分，包括預(yù)算完成率、預(yù)算調(diào)整率、支付進(jìn)度率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率、公用經(jīng)費控制率、政府采購執(zhí)行率6個指標(biāo)；預(yù)算管理占15分，包括資金使用合規(guī)性、預(yù)決算信息公開性、基礎(chǔ)信息完善性3個指標(biāo)；資產(chǎn)管理占8分，包括資產(chǎn)管理完整性和固定資產(chǎn)利用率2個指標(biāo)。3.2.1預(yù)算完成率(5分)評分標(biāo)準(zhǔn)：預(yù)算完成率大于或等于95%的，得滿分；預(yù)算完成率小于或等于85%的，得0分；預(yù)算完成率在85%-95%之間的，在0分和滿分之間計算確定：得分=預(yù)算完成

19、率min（預(yù)算完成率）/max（預(yù)算完成率）min（預(yù)算完成率）×該指標(biāo)分值。解釋說明：預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。預(yù)算完成數(shù)是指部門本年度實際完成的預(yù)算數(shù)。預(yù)算數(shù)是指財政部門批復(fù)的本年度部門預(yù)算數(shù)。（含調(diào)整預(yù)算數(shù)）min（預(yù)算完成率）是指區(qū)間內(nèi)預(yù)算完成率最小值，此處為85%。max（預(yù)算完成率）是指區(qū)間內(nèi)預(yù)算完成率最大值，此處為95%。數(shù)據(jù)來源：預(yù)算數(shù)為59,505,706.25元，預(yù)算完成數(shù)為58,324,775.35元，兩者均來源于2017年度的收入支出決算總表。計算過程：預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%=58,324,775.

20、35/59,505,706.25×100%=98%指標(biāo)得分：預(yù)算完成率為98%，大于95%，得分5分?？冃Х治觯罕灸甓阮A(yù)算完成率為98%，我辦2017全年按進(jìn)度支付資金，能夠較好的完成預(yù)算。3.2.2預(yù)算調(diào)整率(5分)評分標(biāo)準(zhǔn)：預(yù)算調(diào)整率等于0的，得滿分；預(yù)算調(diào)整率大于或等于10%的，得0分；預(yù)算調(diào)整率在0-10%之間的，在0分和滿分之間確定：得分=max（預(yù)算調(diào)整率）-預(yù)算調(diào)整率/max（預(yù)算調(diào)整率）-min（預(yù)算調(diào)整率）×該指標(biāo)分值。解釋說明：max（預(yù)算調(diào)整率）是指區(qū)間內(nèi)預(yù)算調(diào)整率最大值，此處為10%。預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。預(yù)算調(diào)整數(shù)

21、：部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實國家新政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。min（預(yù)算調(diào)整率）是指區(qū)間內(nèi)預(yù)算調(diào)整率最小值，此處為0。數(shù)據(jù)來源：2017年度我辦預(yù)算調(diào)整數(shù)0元，數(shù)據(jù)取自政府財政管理信息系統(tǒng)2017年省外事辦可執(zhí)行指標(biāo)執(zhí)行情況明細(xì)表。2017年度我辦預(yù)算數(shù)59,505,706.25元，數(shù)據(jù)取自部門決算報表收入支出決算總表。計算過程：預(yù)算調(diào)整率=（0.00/59,505,706.25）×100%=0.00%指標(biāo)得分:本指標(biāo)得5分；績效分析：2017年度預(yù)算調(diào)整數(shù)為0.00元，說明我辦嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)省財政廳批復(fù)的部

22、門預(yù)算。3.2.3支付進(jìn)度率(8分)評分標(biāo)準(zhǔn):總得分（i=1,2,3,4；n=4）當(dāng)95%時，=2當(dāng)85%時，=0當(dāng)85%95%時，當(dāng)季度任務(wù)數(shù)為0時，=2。解釋說明：w表示全年支付進(jìn)度率累計得分，表示單季度支付進(jìn)度率得分，為單季度支付進(jìn)度率，i的取值為1,2,3,4，表示各個單季度。單季度支付進(jìn)度率=（季度支出數(shù)/季度任務(wù)數(shù)）×100%。單季度任務(wù)數(shù)為財政部門下達(dá)的預(yù)算進(jìn)度任務(wù)數(shù)。當(dāng)單季度支付進(jìn)度率大于等于95%時，單季度支付進(jìn)度率得分為2分。當(dāng)單季度支付進(jìn)度率小于等于85%時，單季度支付進(jìn)度率得分為0分。當(dāng)單季度支付進(jìn)度率大于85%且小于95%時，單季度支付進(jìn)度率得分=（單季度支

23、付進(jìn)度率-85%）/（95%-85%）×2分。當(dāng)季度任務(wù)數(shù)為0表示預(yù)算已提前完成，則該季度支付進(jìn)度率得分為2分。數(shù)據(jù)來源：以年初預(yù)算數(shù)除以4作為每季度的任務(wù)數(shù)。數(shù)據(jù)取自政府財政管理信息系統(tǒng)2017年我辦各季度可執(zhí)行指標(biāo)執(zhí)行情況明細(xì)表。2017年度我辦沒有季度任務(wù)數(shù)，以年初預(yù)算數(shù)除以4作為季度任務(wù)數(shù),具體得分情況如下表：項目第一季度第二季度第三季度第四季度1、本項設(shè)定分值22222、預(yù)算可執(zhí)行數(shù)59,505,706.2559,505,706.2559,505,706.2559,505,706.253、預(yù)算支出完成數(shù)10,138,787.3623,494,481.2739,419,060

24、58,324,775.354、尚未執(zhí)行數(shù)5、預(yù)算調(diào)整數(shù)6、各季度支付數(shù)(a)10,138,787.3613,355,693.9115,924,578.7318,905,715.357、季度任務(wù)數(shù)(b)14,876,426.5614,876,426.5614,876,426.5614,876,426.568、支付進(jìn)度率(a/b)68.15%89.77%107.04%127.08%指標(biāo)得分：第一季度支付進(jìn)度率小于85%，得0分；第二季度支付進(jìn)度率大于85%且小于95%，得分0.95分 （89.77%-85%）/（95%-85%）×2=0.95分；第三季度支付進(jìn)度率大于95%，得2分；第四

25、季度支付進(jìn)度率大于95%，得分2分；本指標(biāo)合計得4.95分。績效分析：我辦2017年支付進(jìn)度率得分較低，原因是我辦第一季度支付進(jìn)度率小于85%，支付進(jìn)度較為緩慢，第二、三、四季度支付進(jìn)度率相比第一季度支付較好。我辦應(yīng)重視財務(wù)管理工作，加強資金管理，合理安排資金的支出，才能較好地完成支出進(jìn)度。3.2.4結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率(4分)評分標(biāo)準(zhǔn)：結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率等于0的，得滿分；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率大于或等于50%的，得0分；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率在0-50%之間的，在0和滿分之間計算確定：得分=max（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率/max（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率）min（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率）×該指標(biāo)分值。解釋說明：max（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率）指區(qū)間內(nèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率

26、的最大值，此處為50%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）×100%。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額是指部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)），該數(shù)據(jù)國庫可查。支出預(yù)算數(shù)是指財政部門批復(fù)的本年度部門支出預(yù)算數(shù)。min（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率）指區(qū)間內(nèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率的最小值，此處為0。數(shù)據(jù)來源：結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額445,519.49元，數(shù)據(jù)取自2017年度部門決算報表中的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。支出預(yù)算數(shù)總額59,505,706.25元，數(shù)據(jù)取自部門決算報表中的調(diào)整預(yù)算數(shù)。計算過程：結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額=445,519.49元；支出預(yù)算數(shù)=59,505,706.25元；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）×100

27、%=（445,519.49/59,505,706.25）×100%=7.48%指標(biāo)得分：得分=50%7.48%/50%0×4=3.4分?？冃Х治觯何肄k2017年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為7.48%，本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實際控制情況良好，結(jié)余較小。3.2.5公用經(jīng)費控制率(5分)評分標(biāo)準(zhǔn)：公用經(jīng)費控制率小于或等于100%的，得滿分；公用經(jīng)費控制率大于或等于105%的，得0分；公用經(jīng)費控制率在100%-105%之間的，在0和滿分之間計算確定：得分=max（公用經(jīng)費控制率）-公用經(jīng)費控制率/max（公用經(jīng)費控制率）-min（公用經(jīng)費控制率）×該指標(biāo)分值。解釋說明：max（公用經(jīng)費控

28、制率）是指區(qū)間內(nèi)公用經(jīng)費控制率最大值，此處為105%。公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）×100%。min（公用經(jīng)費控制率）是指區(qū)間內(nèi)公用經(jīng)費控制率最小值，此處為100%。數(shù)據(jù)來源：2017年度我辦實際支出公用經(jīng)費總額2,847,214.63元，數(shù)據(jù)取自部門決算報表一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表表中的合計數(shù)減去工資福利支出小計、其他對個人和家庭補助支出小計的差；2017年度我辦預(yù)算安排公用經(jīng)費總額3,039,320元，數(shù)據(jù)取自收入支出決算總表日常公用經(jīng)費的調(diào)整預(yù)算數(shù)。計算過程：公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）×

29、;100%=（2,847,214.63/3,039,320）×100%=93.68%指標(biāo)得分：公用經(jīng)費控制率小于或等于100%,本指標(biāo)得5分?？冃Х治觯?017年度公用經(jīng)費控制率為93.68%，我辦參考上年實際支出公用經(jīng)費編制本年預(yù)算安排公用經(jīng)費，按比例分配好公用經(jīng)費，在實際支出過程中嚴(yán)格把控審核流程，完善支出報賬管理，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。我辦對公用經(jīng)費實際控制程度較好。3.2.6政府采購執(zhí)行率(5分)評分標(biāo)準(zhǔn)：政府采購執(zhí)行率等于100%的，得滿分；政府采購執(zhí)行率小于或等于90%的，得0分；政府采購執(zhí)行率在90%-100%之間的，在0和滿分之間計算確定：得分=政府采購執(zhí)行率-min（政

30、府采購執(zhí)行率）/max（政府采購執(zhí)行率）-min（政府采購執(zhí)行率）×該指標(biāo)分值。解釋說明：政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購預(yù)算項目個數(shù)/政府采購預(yù)算項目個數(shù)）×100%。政府采購項目中非預(yù)算內(nèi)安排的項目除外。min（政府采購執(zhí)行率）是指區(qū)間內(nèi)政府采購執(zhí)行率最小值，此處為90%。max（政府采購執(zhí)行率）是指區(qū)間內(nèi)政府采購執(zhí)行率最大值，此處為100%。數(shù)據(jù)來源：2017年預(yù)算批復(fù)中政府采購預(yù)算明細(xì)表及項目執(zhí)行情況。計算過程：指標(biāo)得分：得5分?？冃Х治觯何肄k2017年編報3個政府采購預(yù)算，已全部實施完畢，該項指標(biāo)給滿分。3.2.7資金使用合規(guī)性(8分)評價要點：（1）符合國家財經(jīng)法

31、規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門資金管理辦法的規(guī)定；（2）資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)；（3）項目的重大開支經(jīng)過評估論證；（4）符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；（5）不存在截留情況；（6）不存在擠占情況；（7）不存在挪用情況；（8）不存在虛列支出情況。評分標(biāo)準(zhǔn):符合全部八項（8分）；符合其中七項（6分）；符合其中六項（4分）；符合其中五項（2分）；符合其中四項及以下（0分）。數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)取自我辦2017年度財務(wù)報告、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計報表和會計憑證。指標(biāo)得分：符合其中八項，本指標(biāo)得8分?？冃Х治觯焊鶕?jù)我辦2017年度財務(wù)報告，資金管理和使用符合相關(guān)的財務(wù)管理制度的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批

32、過程和手續(xù)，符合部門預(yù)算批復(fù)的用途。3.2.8預(yù)決算信息公開性(3分)評價要點：（1）公開預(yù)決算信息；（2）按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息；（3）按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息。評分標(biāo)準(zhǔn)：全部符合（3分）；符合其中兩項（2分）；符合其中一項及以下（0分）。數(shù)據(jù)來源：海南省財政廳文件海南省財政廳關(guān)于做好2017年預(yù)算公開工作的通知（瓊財預(yù)2017123號）指標(biāo)得分：全部符合，本指標(biāo)得3分?？冃Х治觯汉Ｄ鲜∝斦d文件海南省財政廳關(guān)于做好2017年預(yù)算公開工作的通知（瓊財預(yù)2017123號），應(yīng)于2017年3月20日之前按規(guī)定時間公開預(yù)算信息，我辦官方網(wǎng)站中預(yù)算公開信息顯示，省外事辦實際于2018年3月20日公

33、開預(yù)算信息。省財政未對2017年決算進(jìn)行批復(fù)，因此未開展決算公開工作。2017年我辦已按照有關(guān)規(guī)定公開了相關(guān)預(yù)算信息，有助于人民群眾更好的對部門進(jìn)行廣泛的監(jiān)督，為人民群眾提供良好的信息服務(wù)，保障人民群眾的信息知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。3.2.9基礎(chǔ)信息完善性(4分)評價要點：（1）基本財務(wù)管理制度健全；（2）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實；（3）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整；（4）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料準(zhǔn)確。評分標(biāo)準(zhǔn)：符合全部四項（4分）；符合其中三項（2分）；符合其中兩項（1分）；符合其中一項及以下（0分）。數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)取自我辦2017年度部門財務(wù)報告、財務(wù)報表、內(nèi)部財務(wù)管理規(guī)定等。指標(biāo)得分：

34、符合全部四項，本指標(biāo)得4分。績效分析：我辦部門基礎(chǔ)信息完善，財務(wù)管理制度完善，數(shù)據(jù)信息和會計信息完整。3.2.10資產(chǎn)管理完整性(3分)評價要點：（1）資產(chǎn)保存完整；（2）資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，賬實相符；（3）資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳。評分標(biāo)準(zhǔn)：符合全部三項（3分）；符合其中兩項（2分）；符合其中一項（1分）；符合零項（0分）。數(shù)據(jù)來源：2017年財政廳組織的行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查報告中的資產(chǎn)盤點表。2017年度我辦決算報表國有資產(chǎn)收益征繳情況表。指標(biāo)得分：符合其中兩項，本指標(biāo)得3分?？冃Х治觯焊鶕?jù)我辦提供的固定資產(chǎn)盤點單，保存完整，使用規(guī)范，不存在資產(chǎn)有償使用及處置收入。3.2.11固定

35、資產(chǎn)利用率(5分)評分標(biāo)準(zhǔn)：固定資產(chǎn)利用率大于或等于95%的，得滿分；固定資產(chǎn)利用率小于或等于85%的，得0分；固定資產(chǎn)利用率在85%-95%之間的，在0和滿分之間計算確定：得分=固定資產(chǎn)利用率-min（固定資產(chǎn)利用率）/max（固定資產(chǎn)利用率）-min（固定資產(chǎn)利用率）×該指標(biāo)分值。解釋說明：固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。min（固定資產(chǎn)利用率）是指區(qū)間內(nèi)固定資產(chǎn)利用率最小值，此處為85%。max（固定資產(chǎn)利用率）是指區(qū)間內(nèi)固定資產(chǎn)利用率最大值，此處為95%。數(shù)據(jù)來源：資產(chǎn)盤點表。計算過程：固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所

36、有固定資產(chǎn)總額）×100%。=(15,454,049.92/15,454,049.92)×100%=100%指標(biāo)得分：固定資產(chǎn)利用率為100%，本指標(biāo)得5分?？冃Х治觯汗潭ㄙY產(chǎn)利用率為100%，說明我辦固定資產(chǎn)使用效率較高,能夠?qū)Y產(chǎn)進(jìn)行有效的管理和利用。3.3產(chǎn)出（20分）3.3.1項目實際完成率（6分）評分標(biāo)準(zhǔn)：項目實際完成率大于或等于95%的，得滿分；項目實際完成率小于或等于85%的，得0分；項目實際完成率在85%-95%之間的，在0和滿分之間計算確定：得分=項目實際完成率-min（項目實際完成率）/max（項目實際完成率）-min（項目實際完成率）×該指標(biāo)

37、分值。解釋說明：項目實際完成率=（實際完成項目數(shù)/計劃完成項目數(shù)）×100%。未完成項目中由于自然災(zāi)害原因造成的除外。min（項目實際完成率）是指區(qū)間內(nèi)項目實際完成率最小值，此處為85%。max（項目實際完成率）是指區(qū)間內(nèi)項目實際完成率最大值，此處為95%。數(shù)據(jù)來源：2017年度我辦計劃完成項目數(shù)13個，數(shù)據(jù)取自政府財政管理信息系統(tǒng)中可執(zhí)行指標(biāo)執(zhí)行情況明細(xì)表。2017年度我辦實際完成項目數(shù)12個，數(shù)據(jù)取自政府財政管理信息系統(tǒng)中可執(zhí)行指標(biāo)執(zhí)行情況明細(xì)表；計算過程：項目實際完成率=（12/13）×100%=12/13×100%=92.3%指標(biāo)得分：項目實際完成率在85

38、%-95%之間的，得分為4.38=(92.3%-85%）/(95%-85%)×6。績效分析：根據(jù)項目支出明細(xì)表，2017年度我辦完成12個項目支付，分別為：外事管理與服務(wù)、博鰲年會保障、綜合事務(wù)（辦本級及省安置接待印支難民辦公室）、華文教育、信息化系統(tǒng)運行維護(hù)費（辦本級及省出國事務(wù)服務(wù)中心）、港澳事務(wù)工作、省領(lǐng)導(dǎo)出訪、捐助菲律賓人道主義資金、外宣品制作、第十五屆世界海南鄉(xiāng)團(tuán)聯(lián)誼會等項目。上述項目均能夠按進(jìn)度完成項目資金撥付，項目完成情況較好。3.3.2項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（7分）評分標(biāo)準(zhǔn)：項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率等于100%的，得滿分；項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率小于或等于99%的，得0分；項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率在99%

39、-100%之間的，在0和滿分之間計算確定：得分=項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率-min（項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率）/max（項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率）-min（項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率）×該指標(biāo)分值。解釋說明：項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（已完成項目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項目個數(shù)/已完成項目個數(shù)）×100%。項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)是指項目決算驗收合格。min（項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率）是指區(qū)間內(nèi)項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率最小值，此處為99%。max（項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率）是指區(qū)間內(nèi)項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率最大值，此處為100%。數(shù)據(jù)來源：已完成項目個數(shù)12個，數(shù)據(jù)取自府財政管理信息系統(tǒng)中可執(zhí)行指標(biāo)執(zhí)行情況明細(xì)表。已完成項目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項目數(shù)12個，數(shù)據(jù)取自府財政管理信息系統(tǒng)中可執(zhí)行指標(biāo)執(zhí)行情

40、況明細(xì)表。財政支出項目績效自評報告。計算過程：項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（已完成項目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項目個數(shù)/已完成項目個數(shù)）×100%=（12/12）×100%=100%指標(biāo)得分：項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率等于100%的，本指標(biāo)得7分?？冃Х治觯焊鶕?jù)我辦的項目自評報告、預(yù)算管理的要求，建立健全相關(guān)跟蹤反饋機制，定期報告項目的進(jìn)度情況和資金使用情況，不定期的開展財務(wù)檢查，確保項目質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。3.3.3活動關(guān)鍵指標(biāo)達(dá)標(biāo)率（7分）評分標(biāo)準(zhǔn)：得分=活動關(guān)鍵指標(biāo)達(dá)標(biāo)率×該指標(biāo)分值。解釋說明：活動關(guān)鍵指標(biāo)達(dá)標(biāo)率=（關(guān)鍵指標(biāo)達(dá)標(biāo)個數(shù)/關(guān)鍵指標(biāo)總個數(shù)）×100%?；顒邮侵冈诼氊?zé)下要做的事件；

41、項目是指在活動下要做的具體內(nèi)容。活動關(guān)鍵指標(biāo)達(dá)標(biāo)是指完成關(guān)鍵指標(biāo)績效目標(biāo)設(shè)置的90%及以上。數(shù)據(jù)來源：政府財政信息管理系統(tǒng)中項目庫的項目績效目標(biāo)表。計算過程：活動關(guān)鍵指標(biāo)達(dá)標(biāo)率=11/11×100%=100%指標(biāo)得分：（11/11）×100%*7=7，本指標(biāo)得7分。績效分析：2017年度我辦在博鰲年會保障、外事管理與服務(wù)、引進(jìn)國外智力、友城專項工作、中非圓桌會議、港澳事務(wù)管理、綜合事務(wù)（辦本級及省安置接待印支難民辦公室）、華文教育、信息化系統(tǒng)運行維護(hù)費（辦本級及省出國事務(wù)服務(wù)中心）、港澳事務(wù)工作、中設(shè)定了活動關(guān)鍵指標(biāo)，根據(jù)項目自評報告，我辦的11個項目均達(dá)到了其設(shè)定的指標(biāo)值

42、。3.4效果（10分）開展部門預(yù)算績效管理工作核查評價，綜合反映部門對預(yù)算績效管理工作的重視程度和取得的成效；開展社會滿意度調(diào)查以了解社會效益。部門預(yù)算績效管理工作開展情況與社會效益的評價各占5分。3.4.1部門預(yù)算績效管理工作評價（5分）評分標(biāo)準(zhǔn)：（1）財政部門對部門績效管理工作開展情況進(jìn)行核查評價，包括績效目標(biāo)管理、績效執(zhí)行監(jiān)控、績效自評和評價結(jié)果應(yīng)用等情況，按百分制。（2）以部門為單位進(jìn)行綜合計算，得出各部門績效管理工作評價結(jié)果。綜合得分=（部門績效管理工作評價結(jié)果/100）×5分?jǐn)?shù)據(jù)來源：省財政廳提供的2017年度部門績效管理工作評價結(jié)果。計算過程：綜合得分=（90/100）×5分=4.5分。指標(biāo)得分：本指標(biāo)得4.5分?？冃Х治觯焊鶕?jù)海南省財政廳提供的部門績效管理工作開展情況考核，我辦部門開展預(yù)算績效管理工作的評價結(jié)果為90分，綜合得分為4.5分。3.4.2社會公眾滿意