樣品管理程序2015.12.02

1、XXXX精品資料工程檢測(cè)有限公司XX 高速公路 XX 試驗(yàn)檢測(cè)中心樣管理辦法編制：審核：可編輯修改精品資料日期：樣品管理程序1 目的 為了通過(guò)對(duì)樣品實(shí)施有效的質(zhì)量控制，使其保持良好的代表性、有效性和完整性以保證檢測(cè)結(jié)果 的準(zhǔn)確度，特制定本程序。2 適用范圍 本程序適用于檢測(cè)中心各類(lèi)檢測(cè)業(yè)務(wù)中對(duì)檢測(cè)樣品的接收、流轉(zhuǎn)、貯存、處置和識(shí)別等各個(gè)環(huán)節(jié) 的管理。本程序不適用于陳列樣品、標(biāo)準(zhǔn)樣品及混凝土試件的管理。3 定義3.1 樣品：從批中抽取用于檢查的單位產(chǎn)品。4 職責(zé)4.1 樣品管理員負(fù)責(zé)對(duì)送檢樣品的完整性和對(duì)應(yīng)于檢測(cè)要求的適宜性進(jìn)行驗(yàn)收，記錄接收樣品狀態(tài)， 做好樣品標(biāo)識(shí)，以及樣品貯存、流轉(zhuǎn)、處置過(guò)程

2、中的質(zhì)量控制。4.2 各試驗(yàn)負(fù)責(zé)人、檢測(cè)人員應(yīng)對(duì)制備、測(cè)試、傳遞過(guò)程中的樣品加以防護(hù)。4.3 各試驗(yàn)負(fù)責(zé)人對(duì)本試驗(yàn)負(fù)責(zé)人樣品管理情況進(jìn)行督查。5 工作程序5.1 樣品的接收5.1.1 委托樣品的接收5.1.1.1 樣品管理員在接收監(jiān)理送檢的樣品時(shí)， 應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)聯(lián)系單的檢測(cè)要求， 當(dāng)場(chǎng)查看樣品狀況 裝、外觀、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)等） ，并清點(diǎn)樣品數(shù)量，認(rèn)真檢查樣品及其配件、資料的完整性，檢查樣 品的性質(zhì)和狀態(tài)是否適宜于進(jìn)行要求的檢測(cè)，確認(rèn)無(wú)誤后在業(yè)務(wù)聯(lián)系單中簽字予以確定，并登記 好樣品管理臺(tái)賬 ，將每一份樣品登記好樣品卡 ，做好樣品標(biāo)識(shí)，并針對(duì)每一份樣品填寫(xiě)好任 務(wù)單，樣品卡及任務(wù)單都填寫(xiě)完整后，在

3、委托登記解碼表中，填寫(xiě)好委托單號(hào)及任務(wù)單 號(hào)，委托登記解碼表必須嚴(yán)格保密，專(zhuān)柜存放，他人不得查看。樣品卡如圖所示：樣品卡屮4委托蕭號(hào)；豪樣品名稱(chēng)屮V取樣日期存取樣數(shù)里屮V生盧廠87盧抱存代褰數(shù)墾中#>批號(hào)羊便用部位QQ規(guī)稻型刖樣品幅號(hào)口檢驗(yàn)狀積匸未檢（）1在檢（33【己檢（1任務(wù)單如圖所示：（以土工為例）試驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)單（土工類(lèi)）任務(wù)鋼號(hào)；屮樣品名稱(chēng)樸樣詁數(shù)量"Q收樣日期存樣品編號(hào)屮屛匸1下達(dá)任務(wù)日期松P檢洌結(jié)臬提交期限2檢測(cè)參數(shù)J軽級(jí)配液塑哥擊芽薩型：輕型、表面振實(shí)硬r 天然稠度口含水率 自由膨脹率 承載比的區(qū)“4 區(qū)*邰區(qū)）其它#匸棒品狀態(tài)屮【符合要求）1【不符合要求（）說(shuō)明

4、原此備注卩接收人，發(fā)單人匸審核:委托登記解碼表如圖示:委托登記解碼表”謝珀期P丟托單號(hào)心任勢(shì)單號(hào)*記錄人Qd5.1.1.2 樣品管理員將任務(wù)單交給檢測(cè)中心技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人按照任務(wù)單上有關(guān)要求派發(fā)給相關(guān)檢測(cè)負(fù)責(zé)人，檢測(cè)負(fù)責(zé)人憑任務(wù)單領(lǐng)取樣品并核對(duì)樣品數(shù)量、狀態(tài)是否符合檢測(cè) 方法規(guī)定的要求，且標(biāo)識(shí)清晰無(wú)誤后樣品登記表上簽字確認(rèn)。對(duì)以封裝方式送達(dá)的樣品，應(yīng)檢查 封簽是否完整有效以及運(yùn)輸過(guò)程有無(wú)損壞。5.1.2 抽樣樣品的管理。5.1.2.1 抽樣人隨身帶回應(yīng)親自押交樣品。a抽樣人員到業(yè)主指定地點(diǎn)抽樣時(shí)，應(yīng)由業(yè)主或現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理旁站抽樣后，由抽樣人員親自押交樣 品送本檢測(cè)中心；b 抽樣人應(yīng)對(duì)樣品在

5、運(yùn)輸途中的防護(hù)負(fù)責(zé)，保證樣品的完整性。抽樣人員回檢測(cè)中心后立刻將 樣品交給收發(fā)人員，由其對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)收登記、標(biāo)識(shí)。5.1.2.2 被抽檢單位寄運(yùn)來(lái)的樣品由收發(fā)員進(jìn)行驗(yàn)收登記、標(biāo)識(shí)。驗(yàn)收時(shí)應(yīng)檢查樣品及封條的符合性、完整性、有效性以及運(yùn)輸過(guò)程有無(wú)損壞，必要時(shí)應(yīng)會(huì)同相關(guān)檢測(cè)負(fù)責(zé)人抽樣人員進(jìn)行驗(yàn)收，記入樣品登記表。5.1.2.3 試驗(yàn)負(fù)責(zé)人在對(duì)接收的樣品是否適合于檢測(cè)有任何疑問(wèn)，或?qū)I(yè)主的檢測(cè)要求不明確， 或認(rèn)為樣品不符合有關(guān)規(guī)定要求，有異常情況時(shí)（包括包裝或封簽），試驗(yàn)負(fù)責(zé)人應(yīng)與收發(fā)員聯(lián)系， 由收發(fā) 員負(fù)責(zé)相關(guān)人員的聯(lián)系及樣品的確認(rèn)，取得進(jìn)一步說(shuō)明和認(rèn)可后再進(jìn)行檢測(cè)。5.2 樣品的識(shí)別5.2.1 樣

6、品的識(shí)別包括不同樣品的區(qū)分識(shí)別和樣品不同檢測(cè)狀態(tài)的識(shí)別。5.2.2 樣品區(qū)分識(shí)別用樣品卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)，內(nèi)容包括委托編號(hào)、樣品名稱(chēng)、樣品編號(hào)等；任務(wù)卡內(nèi)容包括任務(wù)單編號(hào)、試驗(yàn)狀態(tài)等。5.2.2.1 委托編號(hào)為：口，由抽檢類(lèi)別及抽檢標(biāo)段（JC :監(jiān)理抽檢；YC :業(yè)主抽檢；）、委托日期口 口及委托全年流水號(hào)口 構(gòu)成。如：JC23-151128-00015.2.2.2 樣品編號(hào)為：口口- 口，由“樣品”大寫(xiě)字母“ YP ” 及來(lái)樣日期口 口、來(lái)樣當(dāng)天的流水號(hào)構(gòu)成。如：YP-151128-01RW”及來(lái)樣日期口5.223 任務(wù)單編號(hào)為：口口- 口，由“任務(wù)”大寫(xiě)字母“ 、來(lái)樣當(dāng)天的流水號(hào)構(gòu)成。如：RW-1

7、51128-015.2.4 樣品所處的檢測(cè)狀態(tài)，用“未檢” 、“在檢”和“已檢”加以識(shí)別。5.2.5 樣品在不同的檢測(cè)狀態(tài)，或樣品的接收、制備、流轉(zhuǎn)、貯存、處置等階段，應(yīng)根據(jù)樣品的不同特點(diǎn)和不同要求，如樣品的物理狀態(tài)（固態(tài)、液態(tài)），樣品的備樣要求（如分樣或混樣） ，復(fù)樣要求，樣品形狀的大小，樣品的制備，加工及分解要求，樣品的包裝狀態(tài)（如裸狀樣品、器皿盛裝樣品）和 其他有特殊要求的樣品， 根據(jù)檢測(cè)活動(dòng)的具體情況，做好標(biāo)識(shí)的轉(zhuǎn)移工作， 以保持清晰的樣品識(shí)別號(hào)，保證各試驗(yàn)負(fù)責(zé)人內(nèi)樣品標(biāo)識(shí)的唯一性，必要時(shí)可追溯。5.3 樣品流轉(zhuǎn)5.3.1 樣品送達(dá)后由樣品管理員對(duì)樣品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，在“樣品卡”上的“待試”

8、欄中打“/。待試樣品應(yīng)分類(lèi)堆放整齊。5.3.2 檢測(cè)負(fù)責(zé)人憑任務(wù)單領(lǐng)取樣品作檢測(cè)時(shí)，應(yīng)辦理領(lǐng)取登記手續(xù)。并在“樣品卡”上的“在試”欄中打“V” 。5.3.3 檢測(cè)人員在樣品試畢后，應(yīng)在“樣品標(biāo)識(shí)單”上的“試畢”欄中打“V”。并將樣品交收發(fā)員入樣品庫(kù)保管（需留樣或退樣時(shí)） 。5.4 樣品貯存5.4.1 檢測(cè)中心有專(zhuān)門(mén)且適宜樣品貯存場(chǎng)所。 樣品室由樣品管理員專(zhuān)人負(fù)責(zé)， 限制進(jìn)入。 樣品應(yīng)分類(lèi) 存放，標(biāo)識(shí)清楚，做到賬物一致。樣品貯存環(huán)境應(yīng)安全，無(wú)腐蝕，清潔干燥且通風(fēng)良好。5.4.2 對(duì)要求在特定環(huán)境條件下貯存的樣品，應(yīng)嚴(yán)格控制環(huán)境條件，環(huán)境條件應(yīng)定期加以記錄。5.4.3 收發(fā)員負(fù)責(zé)保管未試樣品的完好

9、性、完整性。5.5 樣品的處置5.5.1 試畢樣品留樣期不得少于報(bào)告申訴期，試畢樣品留樣期一般為：水泥留樣期限為3 個(gè)月；外加劑留樣期限為 6 個(gè)月；砼、砂漿、巖石試件留樣期限為 1 個(gè)月。執(zhí)行。5.5.2 試畢樣品處置，分以下幾種處理方式：a 有留樣要求的樣品，由收樣員收集留樣樣品并填寫(xiě)留樣臺(tái)帳 。b 無(wú)留樣期且無(wú)利用價(jià)值的樣品由各檢測(cè)員自行處理；c 留樣期已過(guò)的樣品（包括部分報(bào)廢、報(bào)損樣品） ，收樣員填寫(xiě)樣品處理臺(tái)帳 ，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批 準(zhǔn)。5.6 樣品的保密與安全5.7.1 檢測(cè)中心應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行樣品的檢測(cè)、貯存與處置，對(duì)客戶的樣品、附件及有關(guān)信息保密。 留樣期內(nèi)的樣品不得以任何理由挪作他用。6 檢測(cè)報(bào)告的編制6.1 檢測(cè)人員記錄試驗(yàn)完整數(shù)據(jù)及簽字，完成的檢測(cè)記錄交樣品管理員，由樣品管理員依據(jù)任務(wù)卡編號(hào)查詢 委托登記解碼表 ，找出對(duì)應(yīng)的委托單號(hào)， 從而得知相應(yīng)的樣品卡信息。 樣品管理員將檢測(cè)記 錄與相應(yīng)的樣品卡信息交給技術(shù)負(fù)責(zé)人，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后交給資料員出具報(bào)告并打印報(bào)告。6.2 資料員將報(bào)告歸還各試驗(yàn)人員簽字并收回。 后將