項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃

1、word留學(xué)西班牙效勞平臺(tái) -風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 日期：2022/6/7目 錄1 工程簡(jiǎn)介32 風(fēng)險(xiǎn)管理方案33 工程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析61. 第1份 風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告62. 第N份 風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告63. 第N份 風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告74. 第N份 風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告85. 第N份 風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告86. 第N份 風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告94 風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)表91 工程簡(jiǎn)介 本網(wǎng)站主要針對(duì)具有出國(guó)留學(xué)意向的同學(xué)信息來源少的問題提供一些便利，為眾多學(xué)子提供直接，準(zhǔn)確的最新留學(xué)信息和全方位的中介辦理效勞。其專業(yè)的留學(xué)咨詢參謀以他們的親身留學(xué)經(jīng)歷為一批又一批有志于接受國(guó)外高等教育從而提升自己人生價(jià)值的學(xué)生提供了全方位的留學(xué)咨詢效勞。2 風(fēng)險(xiǎn)管理方案工

2、程風(fēng)險(xiǎn)管理方案工程管理過程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施潛在的風(fēng)險(xiǎn)事件風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的后果可能性嚴(yán)重性不可控性風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)對(duì)措施預(yù)防措施負(fù)責(zé)人需求分析需求不明確客戶不接受產(chǎn)品或拒絕付款596300派遣經(jīng)驗(yàn)豐富的需求分析師與客戶進(jìn)行深入的交流，明確客戶的主要需求，引導(dǎo)客戶對(duì)工程做出正確的描述。事先進(jìn)行需求評(píng)審工程范圍定義不明確工程沒完沒了895360要求需求小組按照客戶的要求變更工程范圍。需求要在事先定義清楚并獲得客戶確實(shí)認(rèn)。工程目標(biāo)不明確導(dǎo)致工程進(jìn)度拖期或本錢超支。685240修改工程目標(biāo)。事先明確工程目標(biāo)與客戶溝通不夠軟件不能滿足客戶需求596270立即與客戶進(jìn)行溝通制定溝通管理方案需求小組對(duì)客戶業(yè)務(wù)

3、了解不夠軟件不能實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)功能695270修改軟件加強(qiáng)與了解并讓客戶參與需求小組沒有真正理解客戶需求軟件不能萍蹤客戶需求8107560根據(jù)客戶需求修改讓客戶確認(rèn)需求報(bào)告需求分析報(bào)告沒有得到客戶確實(shí)認(rèn)客戶拒絕簽字、驗(yàn)收5105250取消工程或修改工程事先獲得客戶確認(rèn)需求不斷變化工程變得沒完沒了895360提交CCB討論、決定建立范圍變更程序缺乏有效的需求變化管理過程工程不能按時(shí)、按預(yù)算完成584160對(duì)需求變化進(jìn)行評(píng)審建立需求變更程序任務(wù)定義不夠充分工程不能按時(shí)、按預(yù)算完成685240重新定義事先與客戶達(dá)成共識(shí)設(shè)計(jì)缺乏有經(jīng)驗(yàn)的分析員分析錯(cuò)誤或不可行4105200培訓(xùn)或換人配備有經(jīng)驗(yàn)的分析員設(shè)計(jì)偏離

4、客戶需求軟件不能萍蹤需求，客戶拒絕接受5105250修改設(shè)計(jì)進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審軟件功能漏項(xiàng)客戶不滿意485160增加相應(yīng)的功能進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審、獲得客戶確認(rèn)編碼程序員對(duì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的理解上出現(xiàn)偏差軟件實(shí)現(xiàn)不了設(shè)計(jì)的功能，客戶拒絕接受694108修改代碼進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審程序員開發(fā)能力差工程進(jìn)度拖期495160培訓(xùn)或換人配備精兵強(qiáng)將程序員不熟悉開發(fā)工具工程進(jìn)度拖期、質(zhì)量問題38496立即改良提前準(zhǔn)備設(shè)計(jì)錯(cuò)誤導(dǎo)致編碼實(shí)現(xiàn)困難質(zhì)量問題4105200修改設(shè)計(jì)編碼之前進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審客戶要求增加功能工程進(jìn)度拖期、本錢超支875280修改程序事先確定范圍目標(biāo)工程將會(huì)時(shí)間提前質(zhì)量問題485160加班加點(diǎn)或增加資源合同固定交付時(shí)間程

5、序員離開工程執(zhí)行不下去5104200臨時(shí)替補(bǔ)人與相關(guān)人員簽訂合同開發(fā)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部溝通不夠接口混亂、質(zhì)量問題584164修改程序制定內(nèi)部溝通方案測(cè)試沒有切實(shí)可行的測(cè)試方案工程拖期、質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)不了29590修改測(cè)試方案事先評(píng)審測(cè)試方案測(cè)試人員不能按時(shí)到位工程進(jìn)度拖期27342臨時(shí)安排測(cè)試人員制定出人力資源方案測(cè)試人員經(jīng)驗(yàn)不夠程序問題發(fā)現(xiàn)不了46372培訓(xùn)或換人選擇有經(jīng)驗(yàn)的人員測(cè)試設(shè)備故障工程拖期38496修理或換設(shè)備加強(qiáng)設(shè)備預(yù)防性維修測(cè)試期間出現(xiàn)重大問題客戶拒絕接受產(chǎn)品4105200修改程序分步測(cè)試沒有有效的備份方案數(shù)據(jù)喪失無法挽救494106重新開始異地雙重備份測(cè)試發(fā)現(xiàn)的問題遲遲解決不了工程進(jìn)度拖

6、期395135加快解決專家會(huì)診解決安裝設(shè)備不能按時(shí)到位工程進(jìn)度拖期338492催設(shè)備供給商提前采購(gòu)或合同約束運(yùn)行時(shí)質(zhì)量問題多客戶投訴684172即時(shí)解決問題事先進(jìn)行局部運(yùn)行客戶突然要求增加功能工程進(jìn)度拖期、本錢超支785280作出相應(yīng)修改事先確定工程范圍和功能要求重要的記錄、文件、數(shù)據(jù)喪失客戶投訴、要求賠償395135重新生成數(shù)據(jù)做好備份系統(tǒng)崩潰客戶要求承當(dāng)損失210360加緊修復(fù)事先備份維護(hù)出現(xiàn)故障，用戶維護(hù)人員解決不了客戶投訴888512派技術(shù)人員幫助解決事先培訓(xùn)客戶系統(tǒng)維護(hù)人員用戶手冊(cè)錯(cuò)誤多客戶投訴36472修改錯(cuò)誤專人檢查培訓(xùn)手冊(cè)沒有按時(shí)準(zhǔn)備好客戶投訴，培訓(xùn)不能按時(shí)進(jìn)行35345加班加

7、點(diǎn)準(zhǔn)備提前準(zhǔn)備出來培訓(xùn)效果差客戶不滿意36354重新培訓(xùn)確定標(biāo)準(zhǔn)、充分準(zhǔn)備、把好培訓(xùn)師質(zhì)量關(guān)圖1.1 風(fēng)險(xiǎn)管理方案3 工程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析1. 第1份 風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)名稱需求不明確風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別人XXX風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)01風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別日期2022/5/4風(fēng)險(xiǎn)描述 客戶對(duì)本工程的需求描述不明確，屢次要求更改需求，風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性二風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)6風(fēng)險(xiǎn)可能性B風(fēng)險(xiǎn)處理人XXX風(fēng)險(xiǎn)減緩措施 派遣經(jīng)驗(yàn)豐富的需求分析師與客戶進(jìn)行深入的交流，明確客戶的主要需求，引導(dǎo)客戶對(duì)工程做出正確的描述。跟蹤記錄2022/5/4 資深需求師XXX與客戶進(jìn)行了一次愉快的交流，明確了本工程的主要需求。圖1.2 需求階段第一份風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告2. 第N份 風(fēng)

8、險(xiǎn)管理報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)名稱缺乏有經(jīng)驗(yàn)的分析師風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別人XXX風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)N風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別日期2022/5/12風(fēng)險(xiǎn)描述 對(duì)工程的分析有錯(cuò)誤或不可行風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性一風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)10風(fēng)險(xiǎn)可能性B風(fēng)險(xiǎn)處理人XXX風(fēng)險(xiǎn)減緩措施培訓(xùn)或換人跟蹤記錄2022/5/13 資深分析師對(duì)分析員進(jìn)行培訓(xùn)。圖1.3 分析階段第一份風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告3. 第N份 風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)名稱程序員對(duì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的理解上出現(xiàn)偏差風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別人XXX風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)N風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別日期2022/5/19風(fēng)險(xiǎn)描述 軟件實(shí)現(xiàn)不了設(shè)計(jì)的功能，客戶拒絕接受風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性三風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)9BC風(fēng)險(xiǎn)處理人XXX風(fēng)險(xiǎn)減緩措施要求程序員修改代碼。跟蹤記錄2022/5/20 程序員重新根據(jù)系統(tǒng)分析修改代碼，實(shí)現(xiàn)

9、系統(tǒng)分析的功能。圖1.4 編碼階段的第一份風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告4. 第N份 風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)名稱沒有切實(shí)可行的測(cè)試方案風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別人XXX風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)N風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別日期2022/5/23風(fēng)險(xiǎn)描述 工程拖期、質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)不了風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性四風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)12風(fēng)險(xiǎn)可能性C風(fēng)險(xiǎn)處理人XXX風(fēng)險(xiǎn)減緩措施修改測(cè)試方案跟蹤記錄2022/5/23 資深測(cè)試工程師對(duì)該工程修改測(cè)試方案，測(cè)試員重新開始測(cè)試。圖1.5 測(cè)試階段的第一份風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告5. 第N份 風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)名稱設(shè)備不能按時(shí)到位風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別人XXX風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)N風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別日期2022/5/26風(fēng)險(xiǎn)描述 工程進(jìn)度拖期風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性二風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)8風(fēng)險(xiǎn)可能性B風(fēng)險(xiǎn)處理人XXX風(fēng)險(xiǎn)減緩措施催設(shè)備供給商跟蹤記錄暫未發(fā)生此風(fēng)險(xiǎn)圖1.6 安裝階段的第一份風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告6. 第N份 風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)名稱出現(xiàn)故障，用戶維護(hù)人員解決不了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別人XXX風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)N風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別日期2022/5/30風(fēng)險(xiǎn)描述 客戶投訴風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性二風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)9風(fēng)險(xiǎn)可能性C風(fēng)險(xiǎn)處理人XXX風(fēng)險(xiǎn)減緩措施派技術(shù)人員幫助解決跟蹤記錄2022/5/30 技術(shù)人員前往客戶出解決故障圖1.7 維護(hù)階段的第一份風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告4