醫(yī)院各部門(mén)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)匯總表

1、醫(yī)院各部門(mén)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)匯總表供參考科室負(fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控舉措人事科科長(zhǎng)：1、在干部治理、任用、調(diào)配中存在接受宴請(qǐng)、收受賄賂的風(fēng)險(xiǎn).2、在職稱(chēng)治理上,推薦先進(jìn)、職稱(chēng)晉升是,出現(xiàn)/、公平的風(fēng)險(xiǎn).3、在人事治理方面,存在泄漏組織人事相關(guān)信息的風(fēng)險(xiǎn).4、在錄用招聘、人員的工作調(diào)動(dòng)、人事調(diào)配、職工福利、考核中徇私舞弊、弄虛作假、以權(quán)謀私.科員：1、在工資津貼、補(bǔ)貼調(diào)整時(shí)存在不準(zhǔn)確、/、及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)；2、在檔案治理中存在不認(rèn)真,查閱制度中存在不嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)；3、在人事信息統(tǒng)計(jì)中存在不精確的風(fēng)險(xiǎn).A1、嚴(yán)格執(zhí)行干部任用條例的組織程序,保證干部任用工作不出現(xiàn)廉潔風(fēng)險(xiǎn).2、在人事考核中堅(jiān)持客觀公正、注

2、重實(shí)績(jī)的原那么,根據(jù)規(guī)定權(quán)限、條件、標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行.3、嚴(yán)格執(zhí)行人事工作的政策和規(guī)定,秉公辦事,把好用人關(guān),預(yù)防出現(xiàn)違反人事組織原那么.4、增強(qiáng)學(xué)習(xí),提升熟悉和防腐水平.自覺(jué)抵制宴請(qǐng)、送禮等不廉潔現(xiàn)象發(fā)生.5、及時(shí)落實(shí)規(guī)定的津貼、補(bǔ)貼,建立工資電子檔案,耐心接受干部職工的查詢(xún),耐心解釋國(guó)家政策.6、嚴(yán)格執(zhí)行檔案查閱制度,建立查閱登記檔案；零散材料收集歸檔及時(shí)準(zhǔn)確.醫(yī)務(wù)科1、在醫(yī)學(xué)鑒定、職業(yè)醫(yī)師技能測(cè)試、醫(yī)療糾紛處理、外出會(huì)診等業(yè)務(wù)活動(dòng)中,利用職務(wù)之便,謀取好處的風(fēng)險(xiǎn).2、一些進(jìn)修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、研究經(jīng)費(fèi)等使用治理.3、每年科研基金的申報(bào)及治理均按國(guó)家自然科學(xué)基金及我院相關(guān)治理規(guī)定執(zhí)行.C1、強(qiáng)化全

3、體人員廉政風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí).2、增強(qiáng)處內(nèi)監(jiān)督.3、增強(qiáng)?黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作實(shí)施總見(jiàn)?的學(xué)習(xí).4、開(kāi)展醫(yī)務(wù)科崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查.5、掌握履行責(zé)任、制度執(zhí)行和監(jiān)督治理等方面存在的廉政風(fēng)險(xiǎn),制訂相應(yīng)的防范治理舉措.科室負(fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控舉措護(hù)理部1、在護(hù)理人員招聘、考核、培訓(xùn)、調(diào)配等業(yè)務(wù)活動(dòng)中,利用職務(wù)之便,謀取好處的風(fēng)險(xiǎn).2、在行使護(hù)理人員治理權(quán)限時(shí),如護(hù)理人員調(diào)配、外出學(xué)習(xí)安排等出現(xiàn)不公平現(xiàn)象.3、在參與護(hù)理設(shè)備、物資采購(gòu)方案中,接受宴請(qǐng)或拿好處等.C1、增強(qiáng)學(xué)習(xí)教育,提升素質(zhì).2、在護(hù)理人員考核中堅(jiān)持客觀公正、注重實(shí)績(jī)的原那么,根據(jù)規(guī)定權(quán)限、條件、標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行.3、嚴(yán)格遵守用人

4、標(biāo)準(zhǔn)考核,預(yù)防弄虛作假,以權(quán)謀私.4、嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)制度和流程.門(mén)診部1、因人情關(guān)系,在門(mén)診治理工作中收受當(dāng)事人好處等.2、在行使科室治理權(quán)中,出現(xiàn)/、公平現(xiàn)象.C1、增強(qiáng)思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度.2、認(rèn)真履行責(zé)任,秉公辦事,嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院有關(guān)規(guī)定,預(yù)防出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生.3、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)“八項(xiàng)承諾以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度,廉潔自律.預(yù)防保健科1、在疫苗申購(gòu)與推薦等購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)中,利用職務(wù)之便,收受好處的風(fēng)險(xiǎn).2、在行使科室治理權(quán)中,出現(xiàn)/、公平現(xiàn)象.3、體檢中,因人情關(guān)系,在體檢結(jié)論時(shí)出虛假報(bào)告,從中獲取好處.B1、增強(qiáng)思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度.2、認(rèn)真履行責(zé)任,秉公辦事,嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院有

5、關(guān)規(guī)定,預(yù)防出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生.3、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)“八項(xiàng)承諾以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度,廉潔自律.4、根據(jù)醫(yī)院勞務(wù)費(fèi)分配方案執(zhí)行；落實(shí)健康檔案治理.依法合規(guī)按程序辦事,做到公正、公平、民主、實(shí)事求是.科室負(fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控舉措設(shè)備科科長(zhǎng)：醫(yī)院的設(shè)備采購(gòu)是通過(guò)委托政府招標(biāo),院內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)性談判或競(jìng)價(jià)后采購(gòu).普通耗材和試劑是通過(guò)衛(wèi)生廳務(wù)-招標(biāo)定價(jià)后采購(gòu),醫(yī)用氧的采購(gòu)也是醫(yī)院相關(guān)部門(mén)與供貨商的合同條款采購(gòu),但仍可能存在f的廉政風(fēng)險(xiǎn).在設(shè)備、耗材米購(gòu)審核中,/、嚴(yán)格把關(guān),或從中謀取私利,拿回扣,超常購(gòu)置,損壞病人及醫(yī)院的利益.設(shè)備科倉(cāng)管員：未經(jīng)審批,擅自通知供給商發(fā)貨；對(duì)采購(gòu)回來(lái)的醫(yī)用耗材及衛(wèi)生

6、用品,/、嚴(yán)格根據(jù)方案清點(diǎn),造成物品積壓、過(guò)期；對(duì)醫(yī)用耗材和一次性使用無(wú)菌器械的治理存在一定的廉潔風(fēng)險(xiǎn).A1、設(shè)備和耗材的米購(gòu)操作f要標(biāo)準(zhǔn),要公開(kāi)、公平、公正.2、科室申請(qǐng)購(gòu)置的各類(lèi)耗材或設(shè)備一定要按審批程序報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批后才采購(gòu),不能先斬后奏,如為急需,先口頭請(qǐng)示院領(lǐng)導(dǎo)同意后再采購(gòu).3、要增強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)教育,提升個(gè)人的防控能力,自覺(jué)杜絕各種誘惑.4、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)“八項(xiàng)承諾以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度,廉潔自律.5、嚴(yán)格限制和監(jiān)督各科物資領(lǐng)取和使用情況,杜絕物資的囤積和流失.基建辦在零星基建工程中,收受施工單位現(xiàn)金或財(cái)物；默許建設(shè)單位盲目追求高標(biāo)、超規(guī)模,為施工單位說(shuō)情、謀利；工程治理、工程招投標(biāo)前期

7、、中期和后期各環(huán)節(jié)上存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn).A1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn),認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)；做到不請(qǐng)送、不拿回扣；工程施工、材料采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)公開(kāi)招投標(biāo),通過(guò)社會(huì)監(jiān)督,主管部門(mén)監(jiān)督方式,可以肩效地防控風(fēng)險(xiǎn).2、工程施工現(xiàn)場(chǎng)治理,通過(guò)制度化、標(biāo)準(zhǔn)化的審批手續(xù),多方審核,互相監(jiān)督也可啟效防控風(fēng)險(xiǎn).3、工程一般性材料、設(shè)備通過(guò)多家詢(xún)價(jià)、競(jìng)價(jià),限制造價(jià).4、嚴(yán)格執(zhí)行合同付款方法,嚴(yán)格按工程的預(yù)算限制,結(jié)算價(jià)的第二方面審核保安制度.5、小型及零星工程工程根據(jù)醫(yī)院基建治理流程執(zhí)行.科室負(fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控舉措總務(wù)科科長(zhǎng)：1、總務(wù)科各部門(mén)多涉及到購(gòu)置、治理、供給及使用各類(lèi)物資,如果制度不完善,崗位責(zé)任不明確,監(jiān)督不到

8、位,潛在利用職務(wù)之便謀取私利,以次充好、偷工減料、虛報(bào)領(lǐng)取、假賬假票、收取回扣、好處費(fèi)、票據(jù)不標(biāo)準(zhǔn)等廉政風(fēng)險(xiǎn).2、在物資米購(gòu)中,收受供給商回扣.超常采購(gòu),默許供給商以次充好、更好采購(gòu)商品,謀取/、止當(dāng)利益.總務(wù)科米購(gòu)員：1、總務(wù)科涉及到各部門(mén)購(gòu)置、治理、供應(yīng)及使用各類(lèi)物資,潛在利用職務(wù)之便謀取私禾1；在物資采購(gòu)中,不把好價(jià)格關(guān)、質(zhì)量關(guān),以次充好、偷工減料、虛報(bào)領(lǐng)取、假賬假票、收取回扣、好處費(fèi)、票據(jù)不標(biāo)準(zhǔn)等廉政風(fēng)險(xiǎn).2、不根據(jù)臨床需求,超常采購(gòu).3、未經(jīng)審批,擅自通知供給商發(fā)貨.總務(wù)科倉(cāng)管員：1、對(duì)米購(gòu)回來(lái)的物資/、嚴(yán)格根據(jù)方案清點(diǎn),造成物品積壓、過(guò)期.2、未經(jīng)審批,擅自通知供給商發(fā)貨.A科長(zhǎng)：

9、1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn),認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)；做到不請(qǐng)送、不拿回扣；要通過(guò)招標(biāo)采購(gòu),標(biāo)準(zhǔn)辦事,在采購(gòu)過(guò)程的各個(gè)環(huán)節(jié)公開(kāi)透明、接受監(jiān)督.2、物資采購(gòu)和發(fā)放f要憑科室方案,并按程序進(jìn)行審批后才采購(gòu)和發(fā)放.3、嚴(yán)格限制和監(jiān)督各班組、科室物資的領(lǐng)取和使用情況,杜絕物資的囤積和流失.4、物資采購(gòu)按醫(yī)院物資采購(gòu)流程執(zhí)行.米購(gòu)員：1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)、“八項(xiàng)承諾以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度,廉潔自律.2、嚴(yán)格根據(jù)醫(yī)院物資采購(gòu)流程執(zhí)行.3、物資采購(gòu)和發(fā)放f要憑科室方案,并按程序進(jìn)行審批后才采購(gòu)和發(fā)放.倉(cāng)管員：1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)、“八項(xiàng)承諾以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度,廉潔自律.2、嚴(yán)格限制和監(jiān)督各班組、科室物資的領(lǐng)取和使用情況,

10、杜絕物資的囤積和流失.3、增強(qiáng)物資的記錄,溯源治理、儲(chǔ)存、檔案治理、銷(xiāo)毀記錄等.有明確的物資申購(gòu)、采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、出庫(kù)、供給、使用等相關(guān)制度和流程,記錄完善.4、增強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)教育,提升個(gè)人的防控水平,自覺(jué)杜絕各種誘惑.科室負(fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控舉措財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)：1、不遵守職業(yè)道德,對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)的事,府不按上級(jí)規(guī)定和時(shí)限要求辦理.2、不認(rèn)真審核各類(lèi)票據(jù),導(dǎo)致不合理開(kāi)支.3、對(duì)所負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)治理及經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)缺乏經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查,發(fā)生不良現(xiàn)象.4、弄虛作假,擅自更改和偽造各類(lèi)原始會(huì)計(jì)憑證,為他人和自己謀取不正當(dāng)利益；5、利用職務(wù)之便,違反財(cái)務(wù)審批程序,支出審核不嚴(yán),發(fā)生不廉潔行為

11、.6、擅自設(shè)立“小金庫(kù).財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算員：1、弄虛作假,擅自更改和偽造各類(lèi)原始會(huì)計(jì)憑證,為他人和自己謀取不正當(dāng)利益；2、不認(rèn)真審核各類(lèi)票據(jù),不履行監(jiān)督職能,截留各種現(xiàn)金收入、公款私用、私設(shè)小金庫(kù)等挪用舞弊行為.3、票據(jù)治理不標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致票據(jù)喪失和票款流失.4、/、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)治理?xiàng)l例,利用職務(wù)之便,積壓、私借、挪用貪污公款.A科長(zhǎng)：1、認(rèn)真落實(shí)資金治理的有關(guān)規(guī)定,制定嚴(yán)格的內(nèi)限制度和明細(xì)的崗位責(zé)任,做到責(zé)任明確到人,治理落到實(shí)處.2、按?內(nèi)部限制規(guī)定?程序?qū)徍烁黝?lèi)原始憑證、實(shí)物、明細(xì)賬相符.3、樹(shù)立良好的工作作風(fēng),保持良好的職業(yè)操守職業(yè)道德.4、杜絕“小金庫(kù).增強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金、票據(jù)、固定資產(chǎn)的

12、治理,開(kāi)展定期核查,從日常工作中預(yù)防和杜絕各類(lèi)不廉潔行為的發(fā)生.會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算員：1、按規(guī)定程序?qū)徍瞬少?gòu)原始憑證、實(shí)物、明細(xì)賬相符.2、增強(qiáng)現(xiàn)金治理,記賬會(huì)計(jì)的銀行存款、現(xiàn)金每月與出納核對(duì),做到賬實(shí)相符.3、嚴(yán)格根據(jù)?會(huì)計(jì)法?的肩關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)執(zhí)行,增強(qiáng)內(nèi)部限制.設(shè)置崗位間的相互監(jiān)督,明確的責(zé)任分工.從日常工作中預(yù)防和杜絕各類(lèi)不廉潔行為的發(fā)生.4、制定醫(yī)療收費(fèi)治理制度,為資金平安建立?備用金治理制度?,當(dāng)日?qǐng)?bào)表當(dāng)日結(jié)算,對(duì)收費(fèi)清單專(zhuān)人審核.科室負(fù)責(zé)人岡位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控舉措藥劑科主任：1、在藥品采購(gòu)中,違反?藥品治理法?及其?實(shí)施方法?的規(guī)定,造成損失.2、違反約品采購(gòu)治理規(guī)定,收受

13、“回扣謀取私利.3、違反新藥品引進(jìn)治理規(guī)定,收受“回扣謀取私利.4、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)力.米購(gòu)員：1、利用職務(wù)之便,違反約品采購(gòu)治理規(guī)定,收受“回扣謀取私利.2、不按規(guī)定程序?qū)徟?擅自采購(gòu)新品種,發(fā)生不廉潔行為.3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)力.倉(cāng)管員：1、未經(jīng)審批,擅自通知供給商發(fā)貨.2、對(duì)米購(gòu)回來(lái)的藥品,/、嚴(yán)格按方案清點(diǎn),造成藥品擠壓、過(guò)期.3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)力.A主任：1、嚴(yán)格執(zhí)行“八不準(zhǔn)、嚴(yán)格遵守藥品采購(gòu)人員職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn),提升政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,保持良好的執(zhí)業(yè)情操,提升拒腐防變的自覺(jué)性.2、在藥事治理委員會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格執(zhí)行自治區(qū)藥品集中招標(biāo)采購(gòu)治理制度,嚴(yán)格執(zhí)行新藥引進(jìn)治理制度,嚴(yán)

14、格采購(gòu)過(guò)程中利用職權(quán)謀取私利.3、在藥事管埋委員會(huì)的監(jiān)督卜,嚴(yán)格執(zhí)行藥品采購(gòu)遴選制度,確定醫(yī)院藥品采購(gòu)目錄,嚴(yán)格按照醫(yī)院肩關(guān)藥品采購(gòu)工作流程執(zhí)行采購(gòu).嚴(yán)格執(zhí)行?藥品治理法?和?實(shí)施方法?,增強(qiáng)劃、節(jié)治理.藥劑科采購(gòu)員、倉(cāng)管員：1、增強(qiáng)職業(yè)道德教育,嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)、“八項(xiàng)承諾以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度,廉潔自律.2、嚴(yán)格根據(jù)醫(yī)院藥品采購(gòu)目錄采購(gòu)藥品,合理制定藥品采購(gòu)方案,科室申請(qǐng)購(gòu)置的藥品f要按審批程序報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批后才采購(gòu).嚴(yán)禁采購(gòu)過(guò)程中利用職權(quán)謀取私利.3、增強(qiáng)醫(yī)院藥品使用情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作,嚴(yán)禁“統(tǒng)方.4、增強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)教育,提升個(gè)人的防控水平,自覺(jué)杜絕各種誘惑.科室負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要環(huán)下風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控

15、舉措臨床、醫(yī)技科室1、在行使科室治理權(quán),如科內(nèi)人員外出學(xué)習(xí)安排、勞務(wù)費(fèi)二次分配等不公平現(xiàn)象；2、在科室需要約品、器械、設(shè)備、一次性使用材料招標(biāo)采購(gòu)購(gòu)置過(guò)程中存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn).3、在專(zhuān)科、專(zhuān)家門(mén)診時(shí)使用藥品中的廉潔自律.4、超常使用約品和耗材,拿“回扣.5、在參與科室設(shè)備、藥品、物資采購(gòu)計(jì)劃中,接受宴請(qǐng)或拿好處等.B1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)“八項(xiàng)承諾以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度,廉潔自律.增強(qiáng)自身學(xué)習(xí),增強(qiáng)廉政意識(shí),筑起第一道思想道德防線.2、按參加學(xué)術(shù)會(huì)議的有關(guān)規(guī)定和醫(yī)院勞務(wù)費(fèi)分配方案執(zhí)行.3、自覺(jué)接受紀(jì)委及群眾的監(jiān)督,不以權(quán)謀私,不損公利己,不收受任何回扣、紅包.堂堂正正做人,清清白白做事.功能科1、存在違法規(guī)定、私自進(jìn)行胎兒性別鑒定的風(fēng)險(xiǎn).2、在行使科室治理權(quán),如科內(nèi)人員外出學(xué)習(xí)安AE、勞務(wù)費(fèi)二次分配等不公平現(xiàn)象；3、超常使用耗材、拿“回扣.B1 、不進(jìn)行胎兒性別的鑒定,拒絕人情檢查、紅包、回扣等.2 、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)“八項(xiàng)承諾以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度,廉潔自律.增強(qiáng)自身學(xué)習(xí),增強(qiáng)廉政意識(shí),筑起第一道思想道德防線.3 、認(rèn)真履行科主任工作責(zé)任,按醫(yī)院勞務(wù)費(fèi)分配方案執(zhí)行.各臨床科室醫(yī)師1、以醫(yī)謀私,在醫(yī)療活動(dòng)中,收取病人錢(qián)物.為他人開(kāi)具假醫(yī)學(xué)證實(shí)或虛假醫(yī)學(xué)義書(shū)、將非醫(yī)保病人費(fèi)用計(jì)入他人醫(yī)保費(fèi)用.2、超常使用藥品和耗材,收取藥品、器械商“回扣,損害病人的利益.3、接受藥商、病人家屬的宴請(qǐng)、贊助.