醫(yī)院信息化項目管理方法

1、張家港市第一人民醫(yī)院信息化工程治理方法版本信息中央2021-04-02第一章第一條為貫徹醫(yī)院以病人為中央的根本思想,使用醫(yī)院信息化工作更好的為病人效勞,理順醫(yī)院信息化工程治理中人、財、物的關(guān)系,明確工作責任,充分體現(xiàn)人盡其才,物盡其用的原那么,遵照國家有關(guān)規(guī)定和醫(yī)院其他有關(guān)規(guī)定,特制定本制度.第二章定義第二條遵循工程負責人負責制的原那么,通過工程負責人和工程組織的努力,運用系統(tǒng)的理論和方法對特定工程及其相關(guān)可利用資源進行方案、組織、協(xié)調(diào)、控制,以實現(xiàn)工程的預定目標.第三條適用范圍1、硬件工程：除純硬件銷售之外的硬件工程,包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝工程、綜合布線工程、監(jiān)控產(chǎn)品的安裝工程等.2、軟件工程：凡

2、醫(yī)院自行開發(fā)及實施軟件工程,包括ERMHIS、PACSRIS、CIS、ER將.3、綜合性工程：劃分為硬件分項工程、軟件分項工程實施治理.4、其他應該實行工程治理的工程.第四條名詞解釋1、工程立項負責人：在工程合同簽訂前的負責人,主要負責完成工程的前期需求調(diào)研及總體設(shè)計方案,直至工程合同簽訂.2、工程小組負責人：在工程簽約之后的工程實施負責人,主要負責項目的詳細調(diào)研及詳細設(shè)計方案,從實施方案的制定、執(zhí)行,直至項目的完工驗收.3、工程組成員：按醫(yī)院有關(guān)規(guī)定,與工程成敗具有直接利益關(guān)系的人員.4、文檔治理員：負責工程中所有產(chǎn)生文檔的治理,并負責編制工程編第三章第五條工程準備1、工程需求的治理2、工程

3、小組確實定第六條工程立項1、立項2、跟蹤3、簽訂合同第七條工程實施1、確定實施小組2、制定實施方案3、執(zhí)行實施方案4、完成驗收5、提交文檔第八條工程終止第九條工程文件歸檔第四章工程準備第十條適用范圍：信息中央第十一條工程需求的治理1、任務(wù)：工程需求信息調(diào)研,收集、匯總2、工作流程：工程聯(lián)系人每日工程立項負責人匯報工程立項負責人每日,信息中央主任匯報信息中央主任每周分管院長匯報3、形式：口頭、書面、隨時報告；科室例會4、報表：?信息化工程需求日報表?、?信息化工程需求周報表?第十二條工程小組確實定1、工程小組由信息中央治理組討論確定；2、工程小組負責人由信息中央主任推薦,經(jīng)院分管領(lǐng)導確定.3、報

4、表：?信息化工程組確認表?第五章工程立項第十三條定義：通過可行性分析,確定近期內(nèi)一般不超過三個月醫(yī)院需要投入人力、物力、財力的有可能在近期簽約的信息化工程.第十四條適用范圍：信息中央實施的信息化工程.第十五條任務(wù)1、提出立項申請2、工程跟蹤3、工程合同簽訂第十六條立項審批流程：1、程序：由工程小組負責人向信息中央主任提出,然后會同信息中央技術(shù)小組進行可行性分析,再按一般工程由分管院長審批,重大工程由院長審批.2、流程提出立項申請可行性分析審核逐級審批按工程大小規(guī)定權(quán)限立項工程編號第十七條可行性分析的內(nèi)容1、醫(yī)院技術(shù)能否支持;2、醫(yī)院資源能否支持;3、是否符合相關(guān)醫(yī)院政策；4、預計開始實施時間；

5、5、成功的可能性；6、供給商的相關(guān)情況；7、其它需要提供的分析資料.8、立項報表：?信息化工程立項申請表?信息化工程可行性分析?第十八條工程跟蹤1、任務(wù)：工程前期需求調(diào)研、編寫工程總體設(shè)計任務(wù)書、形成工程總體設(shè)計方案,審核、審批總體設(shè)計方案.2、工作流程安排、分配工作任務(wù)工程負責人,加工程小組成員匯報、反應工作信息3、設(shè)計方案的治理：送交業(yè)務(wù)部門之前必須經(jīng)技術(shù)小組負責人簽字,業(yè)務(wù)部門負責人簽字確認,并由信息中央文檔治理員在方案上蓋章同時保存方案的電子文檔,以保證技術(shù)文檔的可追溯性.4、方案的審批流程：一般工程：信息中央主任重大工程：分管院長5、審批表格：?工程設(shè)計方案審批表?第十九條工程招標1

6、、一般工程：工程金額十萬以內(nèi),院內(nèi)招標,按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行.2、重大工程：工程金額十萬以上,公開招標,按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行.第二十條提交工程合同實施情況由工程小組負責人負責將工程合同副本歸檔在信息中央文檔治理員處第六章工程實施第二十一條定義：實行工程小組負責人負責制,工程小組負責人負責治理此項目的各項費用開銷,通過工程負責人的指揮、協(xié)調(diào)、組織、溝通,領(lǐng)導整個工程的實施過程,以實現(xiàn)工程的預定目標.第二十二條適用范圍：各部門.第二十三條工程實施的任務(wù)1、制定實施方案2、執(zhí)行實施方案3、工程內(nèi)部評審4、完成驗收5、提交文檔6、其他應當由工程小組完成的任務(wù)第二十四條制定實施方案1、詳細設(shè)計方案施工設(shè)計方案2、工

7、程實施方案3、工程任務(wù)書4、材料方案5、人員方案6、工程進度方案7、質(zhì)量限制方案8、工程物資供給方案9、培訓方案第二十五條實施方案的審批1、程序：由工程負責人協(xié)同信息中央技術(shù)小組負責人、業(yè)務(wù)部門負責人對實施方案進行審核,最終必須得到信息中央治理小組的審批,才可以實施.2、報表：?實施方案審批表?第二十六條執(zhí)行實施方案按方案安排、指揮工程的具體實施工作；在工程的實施過程中,處理與業(yè)務(wù)部門及供給商的協(xié)調(diào)關(guān)系.第二十七條工程內(nèi)部評審工程內(nèi)部評價,工程實施的工作回憶,經(jīng)驗教訓總結(jié),工程成員工作考核,作為工程獎懲的依據(jù).第二十八條組織竣工驗收協(xié)同醫(yī)院各相關(guān)職能部門,組織用戶或第三方工程評審竣工驗收.第二

8、十九條提交竣工文檔在工程驗收合格后,匯編工程有關(guān)文件,向文檔治理員提供所有的技術(shù)參數(shù)和文檔,并提供完整的竣工文檔.第七章工程變更及確認第三十條工程設(shè)計變更工程實施過程之中發(fā)生的工程設(shè)計變更導致工程合同的變更,必須及時向信息中央主任匯報,合同變更按醫(yī)院相關(guān)規(guī)定執(zhí)行.日?？梢酝ㄟ^工程聯(lián)系單與供給商及時溝通,聯(lián)系單副本及時在文檔治理員處歸檔.第八章工程中止第三H一條工程中止：辦理工程暫時中止.當工程出現(xiàn)下面幾種情況之一時,由工程負責人判斷并提出申請,經(jīng)信息中央治理小組討論并報分管院長批準,暫時中止工程.1、經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn),工程實施經(jīng)費嚴重超出預算；2、工程的有關(guān)工作已經(jīng)停止或放慢,進一步進展已不可能；3

9、、工程被無限期延長；4、工程關(guān)鍵人員發(fā)生變動；第九章工程終結(jié)第三十二條工程終結(jié)：工程驗收完成,辦理工程終結(jié)手續(xù).1、全部合同條款履行完畢的工程進入醫(yī)院工程終結(jié)程序,由醫(yī)院內(nèi)部逐級審批見?工程終結(jié)審批表?；2、未履行全部合同條款,因故中途廢止的工程合同進入法律程序或內(nèi)部責任追究程序.第十章工程文件歸檔第三十三條工程歸檔：聚集工程文檔,按醫(yī)院資料檔案治理的有關(guān)規(guī)定入檔.第十一章工程治理的考核第三十四條考核時間：工程任務(wù)結(jié)束后5個工作日內(nèi),信息中央治理組進行考核.第三十五條工程組考核1.從工程進度、工程質(zhì)量、文檔提交情況三個方面進行考核,各項考核內(nèi)容和相應權(quán)重見下表：部門考核內(nèi)容及標準考核內(nèi)容考核指

10、標及計算公式標準描述分值工程進度工程延期率=項目實際執(zhí)行天數(shù)-工程方案執(zhí)行天數(shù)工程方案執(zhí)行天數(shù)*100%設(shè)工程延期率為X,工程延期率考核得分率為A,那么：當-20%WX<0時,A=100+100X|X|備注：當XW-20%時,根據(jù)X=-20%計算當X=0時,A=100當0VXW20%寸,A=100-100X|X|X2當X>20%寸,A=040考核彳導分=分值xA工程質(zhì)量存在一個問題扣減5分存在5個以上問題,本項指標計0分存在嚴重質(zhì)量問題的,工程考核為030文檔提交情況少提交1份文檔扣減5分少提交5份以上文檔,本項指標計0分不提交文檔的,工程考核為0302.考核流程(1)工程啟動前,

11、各部門負責人根據(jù)工程立項申請表內(nèi)容擬訂?工作目標/考核表?,經(jīng)領(lǐng)導審核后,共同簽字確認,?工程工作目標/考核表?是工程考核的標準和依據(jù).(2)部門任務(wù)完成,信息中央治理小組其同填寫?工作目標/考核表?中的考核得分,提請領(lǐng)導審核.第三十六條工程組成員考核1 .由工程組負責人負責考核.2 .工程完成后由工程組負責人根據(jù)工程組考核所得治理獎,填寫?工程組成員治理獎發(fā)放表?,經(jīng)領(lǐng)導審批后發(fā)放.第三十七條治理獎的計算1 .工程治理獎中10叫信息中央用于科室治理和建設(shè).2 .工程組治理獎=工程治理金額*(考核得分/100).3 .中途退出工程組的成員原那么上不計算治理獎.4 .工程負責人治理獎二工程組成員

12、平均治理獎*2工程名稱工程編號相關(guān)科室啟動日期年月日完成日期年月日方案工程負責人參加人員方案時間段方案實施工作實施人員06.01.01備注工程負責人：信息中央意見工程名稱工程編號相關(guān)科室啟動日期200年月日完成日期200年月日方案工程負責人參加人員培訓時間培訓部門培訓內(nèi)容培訓講師備注信息工程培訓簽到表培訓對象培訓日期培訓時間培訓負責人培訓地點培訓內(nèi)容培訓簽到培訓人簽到培訓人簽到培訓人簽到培訓人簽到備注：實到人數(shù)復核人工程設(shè)計方案審批表工程名稱設(shè)計人員設(shè)計日期工程負責人送交日期設(shè)計思想：1.工程特點2 .技術(shù)特點3 .其它信息中央意見:簽字：年月日分管領(lǐng)導意見：簽字:備注:工程名稱工程編號中止日期工程中止原因情況：工程負責人簽字：年月日備注：信息中央意見:簽字：年月日分管領(lǐng)導意見：簽字:工程名稱工程編號終結(jié)日期工程執(zhí)行情況：1、完成局部2、未完成局部3、未完成原因工程負責人簽字：年月日備注：信息中央意見：簽字：年月日分管領(lǐng)導意見：簽字：工程資料交付清單工程名稱工程編號工程負責人序號資料說明介質(zhì)交付人簽字接受人簽字12345678910111213141516171819備注工程實施周報工程名稱工程編號工程負責人時間范圍本周實施內(nèi)容實施進度狀況實際進展與方案比擬人力資源情況人員是否到位,是否需要增減人員,請詳細描述人力需求技術(shù)條件工作遇到的問題及采取的對策工程中出現(xiàn)