倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)與呆料處理規(guī)定

1、深華龍科技實(shí)業(yè)有限公司Shen Zhen HL Technology Industrial Co., Ltd.倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)與呆料處理規(guī)定編 制審 核批 準(zhǔn)文件編號(hào)HL-WI-MR01版本A/1頁(yè)碼第1頁(yè)，共2頁(yè)發(fā)行日期2008.09.011. 目的 為有效地控制庫(kù)存產(chǎn)品在儲(chǔ)存過(guò)程中相關(guān)的原材料、半成品、成品、包裝材料儲(chǔ)存期限縮短、節(jié)約庫(kù)存成本，加快庫(kù)存周轉(zhuǎn)率。2適用范圍 適用于本公司與產(chǎn)品有關(guān)原材料、半成品、成品、包裝材料。3定義 呆料：庫(kù)存物料儲(chǔ)存期限超過(guò)三個(gè)月未異動(dòng)的原材料、半成品、包裝材料、成品。4職責(zé) 4.1銷售與物料系統(tǒng)管理部：負(fù)責(zé)原材料、半成品、包裝材料、消耗品、成品、呆料的統(tǒng)計(jì)，

2、呆料會(huì)議的主持，處理方式的跟蹤與報(bào)廢處理申報(bào)。 4.2品質(zhì)保證部：負(fù)責(zé)呆料的檢驗(yàn)與品保證質(zhì)狀態(tài)的判定。 4.3銷售與物料系統(tǒng)管理部PMC：負(fù)責(zé)呆料計(jì)劃的排配與指示的下達(dá)。 4.4液晶產(chǎn)品事業(yè)處：負(fù)責(zé)呆料的返工與返修。5呆料處理流程 5.1倉(cāng)庫(kù)每個(gè)月底25號(hào)出呆料明細(xì)分發(fā)各相關(guān)部門。 5.2銷售與物料系統(tǒng)管理部PMC分析庫(kù)存呆料原因，提出改善方案。 5.3品質(zhì)保證部安排人員對(duì)庫(kù)存呆料進(jìn)行重新判定，判定結(jié)果可分報(bào)廢返修或拆件、良品。 5.4倉(cāng)庫(kù)依照判定結(jié)果，知會(huì)相應(yīng)部門召開會(huì)議決議處理方案，報(bào)廢由倉(cāng)庫(kù)提出報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)總經(jīng)理與執(zhí)行董事簽核后，交行政部報(bào)廢處理。 5.5返修與返工拆件部分，由銷售與物料

3、系統(tǒng)管理部PMC安排制造部進(jìn)行返工返修處理，返工后產(chǎn)品經(jīng)品質(zhì)保證部檢驗(yàn)確認(rèn)后，良品入成品倉(cāng)，不良品拆卸成部件后入材料倉(cāng)，并附上品質(zhì)部IQC進(jìn)料檢驗(yàn)記錄倉(cāng)庫(kù)依報(bào)告進(jìn)行退供應(yīng)商與報(bào)廢處理。 5.6良品儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)接單消耗與轉(zhuǎn)價(jià)出售。修改記錄日期修改內(nèi)容20080901增加倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)流程 NO:HL-FM-GM08/B深華龍科技實(shí)業(yè)有限公司Shen Zhen HL Technology Industrial Co., Ltd.倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)與呆料處理規(guī)定編 制審 核批 準(zhǔn)文件編號(hào)HL-WI-MR01版本A/1頁(yè)碼第2頁(yè)，共2頁(yè)發(fā)行日期2008.09.016倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn) 6.1倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作在每個(gè)月

4、月底進(jìn)行，由倉(cāng)庫(kù)主管以郵件或聯(lián)絡(luò)函等方式通知相關(guān)部門進(jìn)行盤點(diǎn)工作。 6.2由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人提供復(fù)盤人員名單，倉(cāng)庫(kù)主管安排復(fù)盤人員進(jìn)行復(fù)盤，財(cái)務(wù)作最后抽盤.。 6.3如有特殊情況以會(huì)議的方式進(jìn)行商議討論。 6.4每一位倉(cāng)管員的實(shí)物要與K3庫(kù)存一致，如果差異較大，倉(cāng)管員將受到相應(yīng)的處罰，主管連代。 6.5盤點(diǎn)工作完成后，倉(cāng)管員、復(fù)盤人、抽盤人每人簽完字后，由倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)員編制盤點(diǎn)報(bào)表。7相關(guān)文件7.1不合格品控制程序 HL-QP-128相關(guān)記錄8.1IQC進(jìn)料檢驗(yàn)記錄 HL-FM-QA018.2報(bào)廢申請(qǐng)單 HL-FM-QA29修改記錄日期修改內(nèi)容NO:HL-FM-GM08/B 深圳市深華龍科技實(shí)業(yè)有限公司ShenZhen HL Technology Industrial CO., Ltd.質(zhì)量體系三級(jí)文件倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)與呆料處理規(guī)定 文件編號(hào)：HL-WI-MR01 編制部門：SMM倉(cāng)庫(kù)組版本號(hào)：A/1 生效日期：編 制審 核批 準(zhǔn)總部：總經(jīng)理/執(zhí)行董事 管理者代表 品質(zhì)保證部 市場(chǎng)銷售部 供應(yīng)鏈管理部 行政管理部總辦 財(cái)務(wù)管理部 人