工藝紀(jì)律檢查記錄表

1、沖壓工藝紀(jì)律檢查記錄表檢查時間：檢查人:1丁P考核工程分值被檢查者得分備注1產(chǎn)品圖樣、工藝文件不齊全完好,作業(yè)指導(dǎo)書木懸掛現(xiàn)場22操作者不熟悉技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),不知道自已所在崗位、工序作業(yè)指導(dǎo)書的技術(shù)要求、檢驗要求等內(nèi)容33原始記錄：51.記錄填寫不符合規(guī)定要求,漏項2.記錄數(shù)據(jù)不真實3.字跡不清楚正確4.記錄保存不完好5.無模具使用記錄4是否嚴(yán)格根據(jù)設(shè)備維護(hù)保喬規(guī)定進(jìn)仃設(shè)備日勺保喬維護(hù),作開如頭填寫記錄35是否嚴(yán)格根據(jù)工藝規(guī)定的檢驗頻次進(jìn)行檢驗并記錄36模具安裝前未按規(guī)定對模具上、卜模板及,作臺面進(jìn)行清埋；壓件前及壓件過程中未按規(guī)程對模具進(jìn)行檢查清理和潤滑；壓件后模具清理不徹底,潤滑不良,末件喪失.

2、27野蠻操作,不注意保護(hù)沖件及模具,造成沖壓件變形、磕碰劃傷、臟污,模具部件損傷58在模具使用過程中出現(xiàn)的模具損壞情況,生產(chǎn)線沒有事故記錄,不及時將損壞情況上報39模具出現(xiàn)嚴(yán)重磨損、定位不準(zhǔn)、工件誤差,帶病運轉(zhuǎn),不及時上報310工位器具未定置擺放,產(chǎn)品件擺放超出,地面有產(chǎn)品件等不良情況211板材、毛坯料、沖壓件有銹蝕、磕碰、臟、劃傷、坑包或其它缺陷未修復(fù)轉(zhuǎn)下序312不認(rèn)真執(zhí)行首件、末件檢驗,未按有關(guān)程序交檢.213首件/末件放置是否適宜并有標(biāo)識214檢驗員對首件質(zhì)量判定不及時有錯檢/錯判/誤判的情況315每批生產(chǎn)工序結(jié)束后操作者是否主動交檢驗員檢查產(chǎn)品件316巡檢員對轉(zhuǎn)序件進(jìn)行確認(rèn)合格后是否在

3、?產(chǎn)品追溯記錄卡?上加蓋自己的檢驗章,217壓件時雙料疊壓,二次沖壓,模具內(nèi)壓入異物等情況發(fā)生518檢驗過程中的抽檢比例,檢驗方法是否符合要求519生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常應(yīng)是否立即處理,并填寫?產(chǎn)品異常通知單?,追查原因,并矯正及作成記錄預(yù)防再發(fā).320責(zé)任部門對?產(chǎn)品異常通知單?是否及時落實舉措進(jìn)行整改并如實記錄.521問題是否得到有效的解決并做好糾正預(yù)防工作,沒有重復(fù)發(fā)生.522巡檢員是否按要求交接工作323上崗、換崗未經(jīng)過工藝培訓(xùn)認(rèn)可324次品件未按要求修整或造成二次人為質(zhì)量問題525廢次品存放無標(biāo)識、未隔離.326入庫是否按要求進(jìn)行檢驗并加蓋檢驗標(biāo)識227成品檢驗的抽檢比例,檢驗方法、檢

4、驗工程是否符合要求528顧客投訴問題是否得到足夠重視并及時落實舉措進(jìn)行整改,直到有效的解決并做好糾正預(yù)防工作,沒有重復(fù)發(fā)生.10工藝考核通知單口工作提示罰款口通報批評黃牌警告在選擇項口中打,責(zé)任部門發(fā)現(xiàn)問題：考核結(jié)果:考核部門：部門負(fù)責(zé)人：年月日糾正舉措方案表序號存在問題及不良影響原因分析糾正舉措改良目標(biāo)實施責(zé)任人方案完成日期1.23驗證記錄表廳P驗證結(jié)論驗收人日期注：此表由責(zé)任部門填寫完后于2日內(nèi)反應(yīng)工藝技術(shù)科,此表一式二份,責(zé)任部門和工藝技術(shù)科各一份.特殊過程確認(rèn)準(zhǔn)那么1目的是特殊過程的人機料法環(huán)等因素得到有效限制,以保證特殊過程水平符合規(guī)定的要求.2范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了特殊過程確認(rèn)的準(zhǔn)那么和

5、方法、3、術(shù)語本標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T19000-ISO9000:2000質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義.4責(zé)任4.1分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊過程確認(rèn)準(zhǔn)那么的批準(zhǔn)負(fù)責(zé)主持特殊過程確實認(rèn).4.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制特殊過程確認(rèn)準(zhǔn)那么、負(fù)責(zé)編制特殊過程確認(rèn)準(zhǔn)那么和方法、負(fù)責(zé)特殊過程的監(jiān)視和測量裝置的配置和治理、負(fù)責(zé)特殊過程所使用的設(shè)備的治理與水平鑒定.4.4生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按規(guī)定對特殊過程進(jìn)行監(jiān)視和限制5工作程序5.1特殊過程確認(rèn)籌劃本標(biāo)準(zhǔn)的實施,其過程的識別及特殊過程確認(rèn)的程序和過程的相互關(guān)系,詳見附錄確認(rèn)程序圖5.2確定特殊過程的原那么符合以下情況之一的生產(chǎn)過程,為特殊過程當(dāng)過程形成的產(chǎn)品特性不能通過過

6、程結(jié)束時的監(jiān)視和測量來驗證,或產(chǎn)品的缺陷肯能在后續(xù)的工序乃至產(chǎn)品使用后才顯露出來、可以通過監(jiān)視和測量方法來驗證產(chǎn)品是否滿足要求,但驗證本錢過高、可以進(jìn)行驗證,但驗證會破壞產(chǎn)品.5.3特殊過程確實定根據(jù)以上確定原那么,我公司特殊過程確定為5.4 特殊過程確實定5.4.1 確定時間特殊過程確認(rèn),原那么上一次,當(dāng)特殊過程出現(xiàn)以下情況時,可臨時增加頻次進(jìn)行再確認(rèn)；當(dāng)質(zhì)量出現(xiàn)不穩(wěn)定或較大波動或出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時；當(dāng)對過程的各項要素有重大改良和調(diào)整時；當(dāng)采用新技術(shù)、新工藝、新材料時.5.4.2 確認(rèn)的內(nèi)容對準(zhǔn)那么和方法的認(rèn)可；對操作人員的資格地鑒定；對設(shè)備水平的鑒定；對原輔材料的認(rèn)可對工藝過程的評審對質(zhì)量

7、檢驗水平的評審對質(zhì)量信息的反應(yīng)和處理情況的評審確認(rèn)的方法見附錄特殊過程確認(rèn)內(nèi)容和方法一覽表5.5 確認(rèn)的方式與記錄以上對特殊過程確實認(rèn)可在生產(chǎn)現(xiàn)場,采用會議的形式進(jìn)行,形成會議記錄,確認(rèn)結(jié)果填寫特殊過程確認(rèn)表6檢查與考核生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對本標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況,按?質(zhì)量治理監(jiān)督與考核方法?的規(guī)定進(jìn)行檢查與考核.由此引發(fā)的措施,可按?改良限制程序?的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行.7、引用文件8、記錄9、附錄注：資料確認(rèn)-包括工藝文件、質(zhì)量記錄現(xiàn)場確認(rèn)一包括生產(chǎn)現(xiàn)場和庫房現(xiàn)場附錄H告殊過程確認(rèn)內(nèi)言和方法怵淺M：蛛I：中名利入項砒認(rèn)為法確IA結(jié)地嚀1.1砌0£-AJ-M*荷臺輔門二狂俄和欣初奇鱉土川執(zhí)彳了丁編fM

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