安國(guó)供銷合作社聯(lián)合社

1、安國(guó)市供銷合作社聯(lián)合社關(guān)于2018年預(yù)算的說(shuō)明 第一部分:部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置 一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門(mén)職責(zé)：1、 貫徹上級(jí)方針政策、制訂系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、指導(dǎo)系統(tǒng)業(yè)務(wù)活動(dòng)、綜合改革試點(diǎn)和發(fā)展、指導(dǎo)系統(tǒng)流通網(wǎng)絡(luò)和信息化建設(shè)、創(chuàng)新基層供銷社的組織服務(wù)體系和金融體系、管理運(yùn)營(yíng)縣級(jí)社有資產(chǎn)、行使出資人職能 2、指導(dǎo)系統(tǒng)流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、發(fā)揮供銷社連接城鄉(xiāng)、農(nóng)村的橋梁作用，建設(shè)商流、物流、信息流相統(tǒng)一的城鄉(xiāng)雙向流通網(wǎng)絡(luò) 3、管理運(yùn)營(yíng)縣級(jí)社有資產(chǎn)、行使出資人職能、確保社有資產(chǎn)的安全和增值 4、以供銷合作社體系為依托，自下而上組建農(nóng)民合作社聯(lián)合社、創(chuàng)新組織體系、服務(wù)體系和農(nóng)村金融體系 5、以供銷合作社體

2、系為依托，自下而上組建農(nóng)民合作社聯(lián)合社 6、構(gòu)建具有供銷社特色的“三農(nóng)”工作社會(huì)化服務(wù)體系 7、以合作經(jīng)濟(jì)組織形式，創(chuàng)建以農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用合作擔(dān)保公司、農(nóng)業(yè)合作互助保險(xiǎn)公司、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易所、融資租賃公司、農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)交易中心、金融超市為主的農(nóng)村合作金融體系。 8、鹽務(wù)管理:組織開(kāi)展全縣鹽業(yè)行政執(zhí)法活動(dòng)，打擊鹽業(yè)違法行為、對(duì)直屬企業(yè)進(jìn)行改革和管理;組織開(kāi)展全縣鹽業(yè)行政執(zhí)法活動(dòng)，打擊鹽業(yè)違法行為、對(duì)直屬企業(yè)進(jìn)行改革和管理;組織開(kāi)展全縣鹽業(yè)行政執(zhí)法活動(dòng)，打擊鹽業(yè)違法行為，查處重大鹽業(yè)違法案件。規(guī)范鹽業(yè)行政執(zhí)法案件程序和執(zhí)法案卷；追究執(zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任，糾正違法執(zhí)法行為;指導(dǎo)縣直鹽業(yè)企業(yè)體制改革工作

3、。9、 供銷合作政務(wù)管理：負(fù)責(zé)供銷合作社系統(tǒng)綜合業(yè)務(wù)管理和機(jī)關(guān)綜合事務(wù)管理。綜合業(yè)務(wù)管理。制訂系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、指導(dǎo)系統(tǒng)業(yè)務(wù)活動(dòng)、綜合改革試點(diǎn)和事業(yè)發(fā)展；管理運(yùn)營(yíng)縣級(jí)社有資產(chǎn)、行使出資人職能、確保社有資產(chǎn)的安全和增值。負(fù)責(zé)管理運(yùn)營(yíng)縣級(jí)社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)的安全和增值。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式安國(guó)市供銷合作社聯(lián)合社事業(yè)正科級(jí)財(cái)政撥款 第二部分：績(jī)效預(yù)算信息總體目標(biāo)：1、供銷流通管理。確保供銷社事業(yè)改革、發(fā)展和壯大、發(fā)揮供銷社為“三農(nóng)”服務(wù)的作用。2、發(fā)展現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及管理。指導(dǎo)系統(tǒng)流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、發(fā)揮供銷社連接城鄉(xiāng)、農(nóng)村的橋梁作用，建設(shè)商流、物流、信息流相統(tǒng)一的城鄉(xiāng)

4、雙向流通網(wǎng)絡(luò)3、社屬企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理及建設(shè)。管理運(yùn)營(yíng)縣級(jí)社有資產(chǎn)、行使出資人職能、確保社有資產(chǎn)的安全和增值。4、服務(wù)三農(nóng)事務(wù)管理。以供銷合作社體系為依托，自下而上組建農(nóng)民合作社聯(lián)合社、創(chuàng)新組織體系、服務(wù)體系和農(nóng)村金融體系5、組織體系建設(shè)。以供銷合作社體系為依托，自下而上組建農(nóng)民合作社聯(lián)合社6、服務(wù)體系建設(shè)。構(gòu)建具有供銷社特色的“三農(nóng)”工作社會(huì)化服務(wù)體系7、創(chuàng)新農(nóng)村金融體系建設(shè)。以合作經(jīng)濟(jì)組織形式，創(chuàng)建以農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用合作擔(dān)保公司、農(nóng)業(yè)合作互助保險(xiǎn)公司、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易所、融資租賃公司、農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)交易中心、金融超市為主的農(nóng)村合作金融體系。8、鹽務(wù)管理。組織開(kāi)展全縣鹽業(yè)行政執(zhí)法活動(dòng)，打擊鹽業(yè)違

5、法行為、對(duì)直屬企業(yè)進(jìn)行改革和管理9、組織實(shí)施鹽政執(zhí)法。組織開(kāi)展全縣鹽業(yè)行政執(zhí)法活動(dòng)，打擊鹽業(yè)違法行為，查處重大鹽業(yè)違法案件。規(guī)范鹽業(yè)行政執(zhí)法案件程序和執(zhí)法案卷；追究執(zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任，糾正違法執(zhí)法行為。10、鹽業(yè)企業(yè)改革。指導(dǎo)縣直鹽業(yè)企業(yè)體制改革工作11、供銷合作政務(wù)管理。負(fù)責(zé)供銷合作社系統(tǒng)綜合業(yè)務(wù)管理和機(jī)關(guān)綜合事務(wù)管理12、綜合業(yè)務(wù)管理。制訂系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、指導(dǎo)系統(tǒng)業(yè)務(wù)活動(dòng)、綜合改革試點(diǎn)和事業(yè)發(fā)展；管理運(yùn)營(yíng)縣級(jí)社有資產(chǎn)、行使出資人職能、確保社有資產(chǎn)的安全和增值13、綜合事務(wù)管理。負(fù)責(zé)管理運(yùn)營(yíng)縣級(jí)社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)的安全和增值。 部門(mén)職責(zé)-工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)901安國(guó)市供銷合作社聯(lián)合社單位：萬(wàn)

6、元職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差一、供銷流通管理貫徹上級(jí)方針政策、制訂系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、指導(dǎo)系統(tǒng)業(yè)務(wù)活動(dòng)、綜合改革試點(diǎn)和發(fā)展、指導(dǎo)系統(tǒng)流通網(wǎng)絡(luò)和信息化建設(shè)、創(chuàng)新基層供銷社的組織服務(wù)體系和金融體系、管理運(yùn)營(yíng)縣級(jí)社有資產(chǎn)、行使出資人職能確保供銷社事業(yè)改革、發(fā)展和壯大、發(fā)揮供銷社為“三農(nóng)”服務(wù)的作用1、發(fā)展現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及管理指導(dǎo)系統(tǒng)流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、發(fā)揮供銷社連接城鄉(xiāng)、農(nóng)村的橋梁作用，建設(shè)商流、物流、信息流相統(tǒng)一的城鄉(xiāng)雙向流通網(wǎng)絡(luò)成為農(nóng)村現(xiàn)代流通的主導(dǎo)力量農(nóng)村物流網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)完成率100%90%及以上85%及以上80%以下2、社屬企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理及建設(shè)管理運(yùn)營(yíng)縣級(jí)社有資產(chǎn)、

7、行使出資人職能、確保社有資產(chǎn)的安全和增值保障社有資產(chǎn)安全和增值資產(chǎn)增值率8%及以上7.5%及以上5%及以上5%以下二、服務(wù)三農(nóng)事務(wù)管理292.00以供銷合作社體系為依托，自下而上組建農(nóng)民合作社聯(lián)合社、創(chuàng)新組織體系、服務(wù)體系和農(nóng)村金融體系擬定規(guī)劃、形成服務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、服務(wù)農(nóng)村生產(chǎn)生活、服務(wù)農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體三大板塊的服務(wù)格局1、組織體系建設(shè)以供銷合作社體系為依托，自下而上組建農(nóng)民合作社聯(lián)合社擬定規(guī)劃，組建農(nóng)民合作社聯(lián)合社合作社建設(shè)完成率100%90%及以上85%及以上80%以下2、服務(wù)體系建設(shè)292.00構(gòu)建具有供銷社特色的“三農(nóng)”工作社會(huì)化服務(wù)體系強(qiáng)力推進(jìn)和形成服務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、服務(wù)農(nóng)村生產(chǎn)生活、服務(wù)

8、農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體三大板塊的服務(wù)格局服務(wù)體系建設(shè)完成率100%90%及以上85%及以上80%以下3、創(chuàng)新農(nóng)村金融體系建設(shè)以合作經(jīng)濟(jì)組織形式，創(chuàng)建以農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用合作擔(dān)保公司、農(nóng)業(yè)合作互助保險(xiǎn)公司、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易所、融資租賃公司、農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)交易中心、金融超市為主的農(nóng)村合作金融體系。按照改革方案要求,逐步推進(jìn)實(shí)現(xiàn)農(nóng)村合作金融體系創(chuàng)建目標(biāo)很好較好一般較差三、鹽務(wù)管理組織開(kāi)展全縣鹽業(yè)行政執(zhí)法活動(dòng)，打擊鹽業(yè)違法行為、對(duì)直屬企業(yè)進(jìn)行改革和管理保障食鹽在生產(chǎn)、流通環(huán)節(jié)的安全1、組織實(shí)施鹽政執(zhí)法組織開(kāi)展全縣鹽業(yè)行政執(zhí)法活動(dòng)，打擊鹽業(yè)違法行為，查處重大鹽業(yè)違法案件。規(guī)范鹽業(yè)行政執(zhí)法案件程序和執(zhí)法案卷；追

9、究執(zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任，糾正違法執(zhí)法行為。全縣鹽業(yè)違法行為得到有效打擊和遏制，實(shí)現(xiàn)食鹽安全生產(chǎn)和流通食鹽安全生產(chǎn)查處率100%98%及以上96%及以上96%以下2、鹽業(yè)企業(yè)改革指導(dǎo)縣直鹽業(yè)企業(yè)體制改革工作政府國(guó)有資產(chǎn)所有者職能與行政職能的分開(kāi)政企徹底分開(kāi)100%80%及以上70%及以上60%以下四、供銷合作政務(wù)管理負(fù)責(zé)供銷合作社系統(tǒng)綜合業(yè)務(wù)管理和機(jī)關(guān)綜合事務(wù)管理。確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作謀劃到位、順利開(kāi)展。保障機(jī)關(guān)工作正常高效運(yùn)轉(zhuǎn)1、綜合業(yè)務(wù)管理制訂系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、指導(dǎo)系統(tǒng)業(yè)務(wù)活動(dòng)、綜合改革試點(diǎn)和事業(yè)發(fā)展；管理運(yùn)營(yíng)縣級(jí)社有資產(chǎn)、行使出資人職能、確保社有資產(chǎn)的安全和增值綜合業(yè)務(wù)保障率綜合業(yè)務(wù)按年度計(jì)劃完成情

10、況80%0.770%以下未完成2、綜合事務(wù)管理負(fù)責(zé)管理運(yùn)營(yíng)縣級(jí)社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)的安全和增值。綜合事務(wù)保障率綜合事務(wù)按年度計(jì)劃完成情況80%0.770%以下未完成第三部分：政府采購(gòu)預(yù)算情況 我部門(mén)2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。第四部分：國(guó)有資產(chǎn)信息情況說(shuō)明我部門(mén)2017年末固定資產(chǎn)總值5000元，占資產(chǎn)總額的0.5%。我部門(mén)2018年無(wú)固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃。固定資產(chǎn)占用情況表 截止時(shí)間：2017年12月31日項(xiàng)目數(shù)量?jī)r(jià)值（單位：萬(wàn)元 ）資產(chǎn)總額 051、房屋（平方米）2、車輛（臺(tái)、輛）3、單價(jià)在50萬(wàn)以上設(shè)備4、其他固定資產(chǎn)05第五部分：有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明 一、部門(mén)預(yù)算安排的總體情況按保財(cái)預(yù)【2018】

11、2號(hào)保定市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2018年市級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知文件要求，預(yù)算情況說(shuō)明如下：1、2018年部門(mén)預(yù)算收入情況2018年部門(mén)預(yù)算收入總額292萬(wàn)元，其中：非限額補(bǔ)助130萬(wàn)元，其他來(lái)源收入162萬(wàn)元。2、2018年部門(mén)預(yù)算支出情況2018年部門(mén)支出安排預(yù)算總額292萬(wàn)元，項(xiàng)目支出292萬(wàn)元。3、與上年增減情況 2018年預(yù)算收支安排292萬(wàn)元，較2017年預(yù)算減少175萬(wàn)元，降低37.47%。其中：項(xiàng)目支出減少175萬(wàn)元，降低37.47%，主要用于解決遺留問(wèn)題、機(jī)關(guān)人員工資、發(fā)放養(yǎng)老保險(xiǎn)、產(chǎn)權(quán)交易中心經(jīng)費(fèi)等。二、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 我單位無(wú)三公經(jīng)費(fèi)?！叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算情況單位：萬(wàn)元項(xiàng)目名稱2017年度預(yù)算2018年度預(yù)算增減金額變化原因因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)000無(wú)增減變化公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)000無(wú)增減變化公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)000無(wú)增減變化公務(wù)接待費(fèi)支出000無(wú)增減變化合計(jì)000無(wú)增減變化 第六部分：名詞解釋1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安