環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序常用

1、環(huán)境和職業(yè)健康安全版本號 A運行控制程序環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控程序（可以直接使用，可編輯 優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）1 目的 2 2范圍 2 3職責 2 4措施和方法 2 4.1環(huán)境管理運行控制 2 4.2職業(yè)健康安全管理運行控制 5 4.3運行工作組織設(shè)計的管理 8 5相關(guān)文件 8 6記錄 81目的為確保公司的管理方針和目標，識別和策劃與所確定的重要環(huán)境因素，識別與所認定 的、需要采取控制措施的風險有關(guān)的運行，保持在受控條件下進行，能夠控制或減少有害 的環(huán)境影響，能夠控制己識別的風險，特制定本程序。2 范圍本程序適用于公司管理體系所覆蓋的工程咨詢、工程設(shè)計、工程總承包項目有關(guān)的環(huán) 境和職業(yè)健康安

2、全管理運行過程的控制。規(guī)定運行控制的方式和運行條件。3 職責3.1 總經(jīng)理負責批準重大環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行控制工作計劃，確保提供運行控制工 作計劃實施所需要的資源。3.2 管理者代表負責審定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行控制工作計劃。協(xié)助總經(jīng)理確保運行控制 所需的資源提供。3.3 總經(jīng)理辦公室、項目執(zhí)行部、工程總承包項目部是本程序?qū)嵤┕芾淼闹饕熑尾块T，分別對各自運行控制范圍的工作負有組織實施和 檢查的職能。4 措施和方法4.1 環(huán)境管理運行控制運行控制的程序化管理根據(jù)管理方針、目標和指標，識別并策劃所確定的重要環(huán)境因素的相關(guān)的運行，以確 保它們通過下列方式在規(guī)定的條件下進行：1）運

3、行控制對象是識別并策劃已確定的重要環(huán)境因素的有關(guān)運行活動；2）特別關(guān)注對因缺乏程序文件或管理規(guī)定，而可能導致偏離方針、目標和指標的情 況。3）無論由供方或顧客提供的由本公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)（通常指由供方所提供的 原材料、零部件、設(shè)備設(shè)施或勞務(wù)等服務(wù)）中所確定的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立實施并保持 程序或管理規(guī)定，并將這些適用程序和要求通報給供方和合同方，讓他們了解并執(zhí)行相關(guān) 程序。4）環(huán)境管理運行控制通常涉及的內(nèi)容包括：水污染控制；大氣污染控制；噪音污染控制；固體廢異物管理；化學危險品管理；設(shè) 備管理；資源能源管理；其他需要的管理等。水污染控制1）水房洗滌廢水排入市政污水管；2）復印機、繪圖機、打

4、印機更換硒鼓時，墨不應(yīng)用水沖洗，防止墨粉進入雨、污水 管中，墨粉應(yīng)收集后處理。3）試車運行中產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水的處理，應(yīng)按設(shè)計要求同時建設(shè)的處理設(shè)施，正常投 入使用，回收集中處理，達標排放，不得隨意傾倒。4）對化學危險品、油品的運輸、使用和儲存，應(yīng)嚴格防止泄漏；若發(fā)生泄漏及時報 告并處理。5）工程總承包項目中，對建筑施工現(xiàn)場中產(chǎn)生的含泥、砂污水的排放，應(yīng)對施工組 織加強管理和控制?？諝馕廴究刂?）化學危險品，易燃易爆品的運輸應(yīng)符合國家的相關(guān)法規(guī)。應(yīng)將涂裝用的油漆、溶 劑、輔料，按指定地點存放、配制，其廢物不得隨意丟棄，遠離火源。使用和貯存時應(yīng)嚴 防泄漏，防火防爆，應(yīng)隨時備有滅火設(shè)施。2）試車運行中

5、產(chǎn)生的工業(yè)廢氣的處理，應(yīng)按設(shè)計要求同時建設(shè)的處理設(shè)施，正常投 入使用，回收集中處理，達標排放。3）工程總承包項目中，對在施工現(xiàn)場的土方工程，散狀物料運輸，作業(yè)面清掃等易 揚塵造成的空氣污染，應(yīng)對施工加強管理和控制。噪聲污染控制工程總承包項目中，應(yīng)對施工安裝現(xiàn)場，生活和各類施工作業(yè)機械噪聲限值應(yīng)按下列 聲值，對有關(guān)方加強管理和控制。作業(yè)活動控制值（分貝）備注晝間夜間土石方施工7555打樁85夜間禁止施工結(jié)構(gòu)安裝7055裝修6555試車運行6555執(zhí)行三類廠界噪聲標值（工藝設(shè)備或動力設(shè)7055執(zhí)行四類廠界噪聲標值備噪聲）峰值不超過控制 值10分貝頻繁突發(fā)噪聲固體廢棄物控制固體廢棄物應(yīng)實行分類控制。

6、按照分類型進行收集、存放、標識和分別處理。見下表。分類處理可回收利用無毒無害廢物收集后普通廢品收購站處理有毒有害廢物收集后專業(yè)廢品收購站處理不可回收利用無毒有害收集后專業(yè)廢品收購站處理有毒有害收集后專業(yè)廢品收購站特殊處理廢舊電子產(chǎn)品、曬鼓、墨粉（辦公場 所）定期集中回收交專業(yè)公司處理建筑垃圾、廢棄建筑材料、廢棄材料、 輔助包裝材料、報廢設(shè)備等（工程總承包項目施工工安裝作業(yè)現(xiàn) 場）應(yīng)加強對相關(guān)方的管理和控制，應(yīng)運 送指定地點。不得就地焚燒，不得將 有毒有害廢棄物回填試車運行中產(chǎn)生的固體廢棄物按設(shè)計要求，同時建設(shè)的相應(yīng)配套設(shè) 施，應(yīng)正常運行分類分別處理能源和資源的控制節(jié)水、節(jié)電、節(jié)能、節(jié)地、節(jié)材等

7、節(jié)約資源，降低消耗是本公司所有管理活動、產(chǎn)品和服務(wù)中應(yīng)有的社會行為責任。其控制措施見下表能源和資源控制措施場所和作業(yè)活動控制內(nèi)容控制措施辦公場所（如復節(jié)約紙張、節(jié)約用紙張充分利用，及時關(guān)閉電源，加強印、打印、空調(diào)和照明）電日常管理工程設(shè)計項目和工程總承包項目節(jié)能、降耗、減排改進工藝設(shè)計，嚴格執(zhí)行相關(guān)法規(guī)和 標準的規(guī)定。堅持優(yōu)先、合理和適度 原則。采用清潔生產(chǎn)技術(shù)，采用“四 新”措施工程總承包項目施工安裝現(xiàn)場節(jié)水、節(jié)電、節(jié)能、節(jié)地、節(jié)材等應(yīng)加強項目實施全過程的管理和監(jiān)控危險化學品的控制.1在公司辦公場所使用的危險化學品人員的管理和控制措施和控制，應(yīng)做到的“四應(yīng)”：應(yīng)識別與所認定的需要采取控制措施

8、的風險有關(guān)的運行和活動。針對這些活動進行策 劃，通過以下適宜的方式確?；顒拥牟邉澰谝?guī)定條件下進行：1）運行控制對象：對己識別與所認定的、需要采取控制措施的風險有關(guān)的運行和活 動。2）特別關(guān)注對因缺乏程序文件或管理規(guī)定，而可能導致偏離職業(yè)健康安全方針、目 標和指標的情況。3）在程序文件（含管理規(guī)定）中應(yīng)明確規(guī)定運行準則，明確規(guī)定能做什么，不能做 什么及其他要求，如：設(shè)計人員進入客戶現(xiàn)場收集資料，進入施工現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)；施工管 理人員去現(xiàn)場進行管理活動等，可能需要就此環(huán)境的職業(yè)健康安全與外部相關(guān)方進行溝通 協(xié)商。4）對于本公司所購買或使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識別的職業(yè)健康安全風險，應(yīng) 建立并保持程

9、序，并將有關(guān)的程序和要求通報供方和合同方，使相關(guān)方了解有關(guān)風險，促 使相關(guān)的行動在公司的工作范圍內(nèi)符合本公司的要求，減少傷害。5）職業(yè)健康安全管理運行控制通常涉及的內(nèi)容包括 1 ）應(yīng)嚴格遵守相關(guān)的操作規(guī)程；2）應(yīng)對違章冒險作業(yè)應(yīng)予以強令禁止；3）應(yīng)加強防護和應(yīng)急處理的培訓；4）應(yīng)對相關(guān)方加強環(huán)境影響和安全監(jiān)控。.2工程總承包項目施工安裝現(xiàn)場，涉及所使用的危險化學品的采購、 運輸、貯存和使用， 其管理和控制措施，應(yīng)做到：1）應(yīng)嚴格遵守與運輸、包裝和貯存相關(guān)的國家標準及有關(guān)規(guī)定；2）應(yīng)向相關(guān)方通報所使用的化學危險品有關(guān)特性及防護措施；3）需要時，應(yīng)組織對相關(guān)方進行加強防護和應(yīng)急處理的培訓。4.2職

10、業(yè)健康安全管理運行控制運行控制的程序化管理工作場所方面，活動/過程方面，設(shè)備裝置、機械方面，運行方面，所購買和/或使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識別的職業(yè)健康安全風險方面和工作組織的設(shè)計，包括考慮與 人的能力相適應(yīng)，以便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風險。這體現(xiàn)安全生產(chǎn)管理應(yīng)以“預防為主”的管理理念。工作場所的運行控制工作場所運行控制工作場所重點部位、物品、工種控制措施辦公和設(shè)計工作場所檔案室、計算中心、庫房設(shè)置符合國家標準要求的安全警示標 志（如緊急疏散指示，高壓危險、庫房 重地、嚴禁煙火等），并配置適用的消 防設(shè)施工程總承包項目施工安裝現(xiàn)場庫房、配電室、檔案室等（部 位）；危險化學品、易燃易爆

11、 品、有毒有害品（物品）；焊 工、電工、架子工、油漆工、 起重工等（工種）通報供方及顧客、合同方要求對其重 點部位、物品、工種進行控制 設(shè)置符合國家標準要求的安全警示 標志（同上）配置適用的消防設(shè)施外出途中乘坐交通工具、住宿酒店、到施工安裝/試車調(diào)試現(xiàn)場、到 協(xié)作單位等 了解出入口及疏散標識遵守規(guī)章制度；接受安全指導和安全要求活動/過程的運行控制活動/過程作業(yè)特點和可能存在風險控制措施辦公和工程設(shè)計過程連續(xù)長時間伏案工作保持正確座姿；使用合適座椅； 定時閉目或運眺；注意工作中間 稍許話動等外出辦公或現(xiàn)場調(diào)研服務(wù)活動防止食物中毒；防止交通事 故；防止傳染病交義感染； 防止被劫被盜等制定相關(guān)管理制

12、度，個人行為自 律內(nèi)、外部公司人員履行崗位職責話動維修、保潔、送餐、巡邏、 水電供給向供方通報控制要求；制定和執(zhí) 行規(guī)章，以消除或降低人員的職 業(yè)健康安全風險工程總承包項目施工 安裝現(xiàn)場、公司和相 關(guān)方所有人員根據(jù)不同工作、活動，予以 管理按國家法規(guī)、行業(yè)和本公司規(guī)章 制度執(zhí)行設(shè)備裝置的運行控制活動/過程類別裝置、設(shè)備控制對象控制措施辦公及工程設(shè)計過程生產(chǎn)裝備如：計算機、復印機、 切紙機、裝訂機、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備；輔 助設(shè)備如：電梯、空調(diào)機柜、電開水器、車輛等識別的危險源和認定的風險執(zhí)行國家相關(guān)法規(guī)；制定和實施相應(yīng)的控制管理措施工程總承 包施工安 裝現(xiàn)場生產(chǎn)、施工、安裝設(shè)備如：機械 加工、焊接、起重、

13、提升、建筑 機械、腳手架、工藝等設(shè)備；輔 助設(shè)備如：運輸車輛、配電柜等識別的危險源和認定的風險通報供方、合同方； 執(zhí)行國家相關(guān)法規(guī)； 制定和實施相應(yīng)的控 制管理措施4.3運行工作組織設(shè)計的管理公司領(lǐng)導和管理部門的職責見本程序“ 3職責”管理者代表負責指導和組織公司各部門對其相關(guān)的重要環(huán)境因素和風險的運行策劃形成 運行工作組織設(shè)計。質(zhì)量安全標準部對具體實施情況進行監(jiān)督檢查，內(nèi)容包括：1）根據(jù)目標、指標確定相關(guān)部門的職責和目標要求；2）確保人員和資源的提供；3）對所有進入工作場所人員管理和控制能力、環(huán)境職業(yè)健康安全意識的培訓、信息 交流和溝通、內(nèi)審和管理評審提出建議和安排，還包括監(jiān)視和測量、糾正和

14、預防措施，應(yīng) 急準備和響應(yīng)，持續(xù)改進等各項要求的執(zhí)行規(guī)定。4）質(zhì)量安全標準部協(xié)同各部室及工程總承包各項目部定期檢查目標、指導責任部門 運行控制情況，保持運行控制。工程總包項目部負責工程總承包項目實施運行控制的策劃，形成項目運行工作組織設(shè)計。 策劃的內(nèi)容參見本程序條款的規(guī)定。如適用時，環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案可以包含運行工作組織設(shè)計的內(nèi)容， 相關(guān)部門不再單獨編制專門的運行控制工作計劃。重大運行控制工作計劃應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準 5相關(guān)文件1）與運行控制相關(guān)的法律法規(guī)和/或條文規(guī)定。2）本程序條款中涉及的各相關(guān)程序。3） 環(huán)境因素識別和環(huán)境影響評價控制程序MP0124）危險源辨識和風險評價控制程

15、序 MP01036記錄績效監(jiān)視和測量記錄主管部門：質(zhì)量安全標準部修訂人:校核人:批準人:程序文件文件編號：SDJY C A06第1頁共4頁主題 職業(yè)健康管理控制程序第四版第0次修改生效日期2021年8月1日1目的預防、控制和消除公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的職業(yè)危害，防治職業(yè)病、職業(yè)中毒，保護勞動者安全與健康。2適用范圍適用于對公司范圍內(nèi)從業(yè)人員的職業(yè)健康管理。3職責3.1最高管理者對本單位的職業(yè)病防治工作全面負責，為職工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境， 保護職工身體健康和相關(guān)權(quán)益。3。2副總經(jīng)理負責職業(yè)衛(wèi)生和職業(yè)病防治管理工作，組織、協(xié)調(diào)、解決職業(yè)病防治工 作中存在的問題。3.3職業(yè)健康管理員負責公司員工職業(yè)

16、病檢查工作的計劃、安排和實施3.4各部門負責人負責做好職業(yè)衛(wèi)生管理和職業(yè)病防治相關(guān)工作。4程序內(nèi)容4.1職業(yè)健康檢查4。1.1上崗前（包括就業(yè)前）職業(yè)健康檢查a）新入職員工在確定其崗位后，必須進行就業(yè)前體檢，將從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的員工（如化驗員）除了進行基本項目檢查外，還應(yīng)根據(jù)崗位職業(yè)危害（硫酸、鹽酸等）的特點到省級衛(wèi)生行政部門批準的醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)進行相應(yīng)項目的檢查，排除職業(yè)禁忌b）更換作業(yè)崗位的員工，如果從事的工作崗位與原崗位所接觸的職業(yè)病危害不同時 必須按新作業(yè)崗位職業(yè)危害特點進行職業(yè)性健康檢查，有職業(yè)禁忌者禁止上崗。c）若現(xiàn)從事的崗位增加了新的職業(yè)危害因素時，應(yīng)根據(jù)崗位新的職業(yè)病危害因

17、素進 行體檢，排除職業(yè)禁忌者。d）因工傷事故或病休而長期離崗（半年或以上）后再上崗者，上崗前應(yīng)進行體檢，將 從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的員工，除進行基本項目檢查外，還應(yīng)根據(jù)崗位職業(yè)危害的特點到省級衛(wèi)生行政部門批準的醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)進行相應(yīng)項目的檢查，排除職業(yè)禁忌癥程序文件文件編號：SDJY-CX-A06第1頁共4頁主題員丄職業(yè)健康管理控制程序第四版第0次修改生效日期2021年8月1日者。e）職業(yè)禁忌由負責體檢的醫(yī)療衛(wèi)生單位確定，有職業(yè)禁忌的員工不得從事所禁忌的 作業(yè)。4。1。2在崗期間定期職業(yè)健康檢查a）職業(yè)健康體檢由行政部負責組織并制定體檢計劃 ，公司各部門督促本部門的職工按 體檢計劃進行體檢和必要

18、的復檢，行政部負責協(xié)助和督促。b） 職業(yè)健康檢查結(jié)束后，各部門負責人應(yīng)及時安排和督促異常人員/追蹤觀察人員進 行治療/定期檢查異常人員和追蹤觀察人員應(yīng)在指定的期限之前將治療或復查結(jié)果 反饋給行政部4。1。3離崗時職業(yè)健康檢查從事接觸職業(yè)性危害作業(yè)的作業(yè)人員，在定期（在崗期間）職業(yè)健康檢查6個月后離崗（包括退休、解除合同），應(yīng)當進行離崗時的職業(yè)健康檢查，沒有進行職業(yè)健康檢查的，行政部不得解除或終止與其簽訂的勞動合同。應(yīng)急性職業(yè)健康檢查公司對遭受或者可能遭受急性職業(yè)病危害的勞動者，應(yīng)當及時組織救治、進行健康檢 查和醫(yī)學觀察.4。2職業(yè)病危害因素監(jiān)測與告知4.2。1行政部每年聯(lián)系具有資質(zhì)的機構(gòu)對所有

19、存在有毒有害職業(yè)危害因素生產(chǎn)場所定 期進行勞動衛(wèi)生監(jiān)測，符合國家標準的每年監(jiān)測一次，超過標準的每半年監(jiān)測一次， 并建立監(jiān)測檔案。4。2.2作業(yè)場所有毒有害因素的濃度（強度）應(yīng)符合國家衛(wèi)生標準，當其不符合國家標準時，行政部應(yīng)會同相關(guān)部門研究對策，采取管理或技術(shù)改造措施進行治理，使其達到國家衛(wèi)生標準。在沒有達到國家衛(wèi)生標準前，應(yīng)加強作業(yè)人員的個人防護，各 級管理人員應(yīng)加強對作業(yè)人員穿戴勞動防護用品的監(jiān)督。4.2 。3 對所有存在職業(yè)危害因素的作業(yè)場所應(yīng)設(shè)置標志牌。4。3 勞動保護用品的發(fā)放與管理4。 3。1 公司按相關(guān)要求，配備足夠數(shù)量且有效的防護設(shè)施和個人防護用品。為確保 個人防護用品得到有效防

20、護，公司制訂并實施職業(yè)病防護用品管理制度。4.4 勞動衛(wèi)生知識教育4.4.1 新員工上崗前須接受職業(yè)衛(wèi)生基本知識培訓。4.4.2 對已從事有毒有害作業(yè)的人員須進行在崗期間勞動衛(wèi)生、職業(yè)病防治及勞動保 護知識的經(jīng)常性教育培訓。4。5 勞動衛(wèi)生防護4。 5.1 毒物作業(yè)：a）作業(yè)前制訂安全作業(yè)措施，并對作業(yè)人員進行詳細布置。b）作業(yè)時必須穿戴好相應(yīng)的防護用品。c）在作業(yè)現(xiàn)場配備好應(yīng)急處理藥箱，檢查噴淋、洗眼設(shè)備確定有效。5 相關(guān)文件5.1 中華人民共和國安全生產(chǎn)法5。2 中華人民共和國勞動法5.3 中華人民共和國職業(yè)病防治法場所安全控制程序1、目的： 為加強公司內(nèi)部的場所安全控制，防止未經(jīng)許可的人

21、員、貨物進入,特制訂本控制程序。2、適用范圍 適用于公司內(nèi)部的一切物理、財產(chǎn)、人員安全控制活動。3、職責 企發(fā)部、人力行政部共同主導公司內(nèi)部一切場所安全控制活動的策劃及維護 .4、工作程序4.1 建筑結(jié)構(gòu)41.1 廠房周圍應(yīng)建筑安裝混凝土、紅磚或鋼筋結(jié)構(gòu)的圍墻或圍欄,圍欄和圍墻的頂部裝設(shè)尖銳的鐵刺或玻璃片，以防止外來人員非法侵入。4 o 1.2廠房圍墻適當位置應(yīng)配置有保安室，派駐保安人員2 4小時駐守或巡邏，車輛、 人員進出的大門應(yīng)設(shè)置保安室。4o1. 3所有建筑物都應(yīng)當保證建筑結(jié)構(gòu)的牢固 ,能夠抵抗非法的進入和外界的侵擾， 即不允許使用臨時替用物料。4. 1.4所有門窗、大門和圍欄都必須牢固

22、 ,且需要關(guān)閉或上鎖，除非需要打開進行接 收和付運作業(yè)。4o 1.5企發(fā)部應(yīng)每半月安排專人對建筑物、門窗、圍欄、燈具、鎖具等進行檢查， 確保其完好有效 .如有破損、失效的，應(yīng)及時安排人員進行維修或修繕 ,并作好維 修記錄。4. 2 安全維護4o 2. 1公司沿廠房圍墻設(shè)置3個出入口及保安室.其中廠區(qū)大門為車輛、人員日常 進出通道；其余兩個出入口為臨時性（備用 ）通道。422廠區(qū)大門使用電動伸縮門，平時保持關(guān)閉。保安室由保安人員24小時值班駐守，以檢查和監(jiān)控進出的車輛、人員，防止非法侵入和流出 .4.2。3其余兩個大門平時上鎖 ,僅在廠區(qū)大門故障、維修或有特殊需要時作為車輛、 人員進出口通道使用

23、 .保安室不派駐長期保安 ,由保安人員定時巡邏簽到 ,以保證安 全。4 .2 .4公司應(yīng)配備充足的保安人員，對廠區(qū)內(nèi)所有區(qū)域進行24小時駐守或定時巡邏,以保障廠區(qū)內(nèi)部安全。公司應(yīng)對保安人員巡邏進行工作規(guī)劃，制訂廠區(qū)保安巡邏路線圖,由保安人員按巡邏路線圖進行定時巡邏，并簽到記錄巡邏情況 .42.6保安人員巡邏過程中 ,發(fā)現(xiàn)有異常情況的， 應(yīng)及時向保安隊長匯報 ;如有必要的 , 保安隊長應(yīng)及時向部門主管匯報 ;情況緊急的 ,應(yīng)即時采取措施進行處置。4.2。7巡邏過程中，如發(fā)現(xiàn)有可疑人員或車輛闖入的，應(yīng)現(xiàn)場進行人員身份、車輛 證件盤查，并檢查攜帶物品。如情況嚴重的 ,應(yīng)扣留當事人或車輛 ,并報警處理

24、。4 .3燈光照明4. 3. 1辦公、生產(chǎn)、生活區(qū)域需安裝充足的照明燈光和應(yīng)急燈具，尤其是辦公室、 生產(chǎn)車間、 倉庫、宿舍樓、樓梯間、主要通道等區(qū)域 ,以保障正常工作和生活需要 , 及確保在發(fā)生緊急情況時，便于人員緊急撤離和逃生。4. 3 .2圍墻周邊、停車場、貨物裝卸區(qū)、視頻監(jiān)控區(qū)及其他重要區(qū)域，應(yīng)安裝充足的照明燈光，以保證夜間的充足照明及視頻監(jiān)控需要。4. 3。3夜班保安人員應(yīng)視各區(qū)域的照明需要 ,及時開關(guān)各區(qū)域的夜間照明燈光。燈 具異常、燈光不足的 ,應(yīng)及時報告保安隊長聯(lián)絡(luò)人員處理 .4 . 4 視頻監(jiān)控系統(tǒng)4. 4。1廠區(qū)出入口、貨物裝卸區(qū)、貨車停放區(qū)、成品倉庫、財務(wù)部、圍墻周邊和 停

25、車場需安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)區(qū)域全覆蓋，防止未經(jīng)許可的人員、車輛進入 或接近。4。4 .2系統(tǒng)需配套有穩(wěn)定可靠的不間斷電源，保證 24小時正常使用，并連續(xù)不間 斷地進行全天候監(jiān)控和攝錄 .4.4。3系統(tǒng)控制設(shè)備需存放在專用設(shè)備控制室 ,指定專業(yè)人員負責日常維護和管理 ,非 授權(quán)人員不得進入和操作。4。4. 4系統(tǒng)的監(jiān)控記錄資料至少保存一個月，由專業(yè)人員負責保管；未經(jīng)許可,不得刪除、復制和外泄。4 。 4 。5如發(fā)生未經(jīng)許可的人員、 車輛異常進入等安全事故需調(diào)取監(jiān)控記錄資料的 , 須由人力行政部主管指定專人負責復制和查閱。4.4. 6系統(tǒng)需定期由專業(yè)人員進行測試維護，以確保正常使用。 系統(tǒng)使用過

26、程中發(fā)生異常的，保安人員應(yīng)及時向負責系統(tǒng)管理的專業(yè)人員反饋，以便及時維修保養(yǎng)。4. 5區(qū)域隔離4. 5。1貨物裝卸區(qū)、貨車停放區(qū)、公司小車停放區(qū)、外來車輛停放區(qū)應(yīng)分開劃設(shè) , 并設(shè)置有明顯標識 ,以防止車輛停放混亂 .4。5 .2公司內(nèi)部各類車輛、外來車輛均應(yīng)按規(guī)劃分類分區(qū)有序停放；外來車輛進 入廠區(qū)時，保安人員應(yīng)提醒或引導停放。貨物臨時存放區(qū)、進出口貨物通道、成品倉庫等區(qū)域應(yīng)配套隔離設(shè)施，并設(shè)置明顯 標識和警示標語 ,以防止、提醒未經(jīng)許可的人員進入。4。 5.4隔離設(shè)施應(yīng)用牢固的磚墻、鐵網(wǎng)、圍欄等建筑、制作 ,門窗可上鎖 ,以防止未 經(jīng)許可的人員、貨物進出 ;區(qū)域負責人員離開時，應(yīng)關(guān)閉門窗或

27、上鎖。4.5 .5貨物裝卸過程中 ,裝卸區(qū)域內(nèi)不準未經(jīng)許可的人員及車輛進入 .4。 5。 6倉庫等區(qū)域應(yīng)由專人負責管理 ,除倉運課、關(guān)務(wù)課人員外未經(jīng)許可不得隨意 進入；如因工作需要進入倉庫的 ,必須在倉庫進行登記并在倉庫管理人員的陪同下 方可進入。4.5 .7物流部、財務(wù)部辦公區(qū)域，除本部門人員、其他部門主管以上人員外，未經(jīng) 許可不得隨意進入。4. 6鎖閉裝置及鑰匙保管 4.61所有內(nèi)外窗戶、大門、重要文件柜等必須安裝鎖具，以防止未經(jīng)許可的人員 進入和偷盜。4.6。 2各部門內(nèi)部區(qū)域公共鑰匙由部門主管分發(fā)給相關(guān)負責人員，并進行詳細的分 發(fā)記錄;其余鑰匙交由部門主管妥善保管；如有必要的 ,應(yīng)分發(fā)

28、一套鑰匙給行政課 備用.46.3公共區(qū)域鑰匙由行政課分發(fā)給區(qū)域負責人或保安隊長,并進行詳細的分發(fā)記錄；其余鑰匙交由行政課主管妥善保管 .4.64鑰匙領(lǐng)用人員應(yīng)盡職盡責，按規(guī)定時間開關(guān)門，上、下班前應(yīng)對負責區(qū)域內(nèi) 的情況進行檢查；如有異常的應(yīng)及時向部門主管或行政課主管報告。4.6。5鑰匙領(lǐng)用人、 保管人不得私自配備鑰匙或交由他人保管或使用； 如有遺失的， 應(yīng)及時向部門主管報告，視情況另行分發(fā)鑰匙或換鎖。4。 66人員正常離職、辦理離職手續(xù)時，部門主管應(yīng)收回鑰匙并記錄;如未辦理離職手續(xù)離開或有其他異常情況的 ,應(yīng)及時換鎖并記錄。4. 6.7如鎖具為密碼鎖的，人員離職后，均應(yīng)即時更換密碼。4.6。8

29、鎖具如屬自然損壞的，相關(guān)人員應(yīng)及時向部門主管或行政課反映 ,以便及時更 換。4 .6.9鎖具如屬人為破壞的，相關(guān)人員應(yīng)立即向部門主管或行政課報告 , 由行政課組 織人員進行調(diào)查 .食品安全控制程序版權(quán)所用，未經(jīng)許可，不許翻印或?qū)⑽募糜谄渌猛緯瀱尾块T會簽人第一章 總則1. 目的采用預防的方法對原輔料、半成品、成品生產(chǎn)、加工、制造過程 各環(huán)節(jié)危害進行充分識別，分析潛在的食品安全危害因素并采取控制 措施，以確定消除危害或?qū)⑽：档偷娇山邮芩街畠?nèi)。2. 適用范圍適用于公司 * 等產(chǎn)品中原輔料、 半成品、 產(chǎn)品生產(chǎn)、 加工、制造、 儲存過程各環(huán)節(jié)。3. 職責3.1 食品安全小組組長對食品安全體系

30、實施的有效性負責；3.2 質(zhì)量部品?？茖Ρ境绦虻闹贫皩嵤┑挠行载撠?；3.3 食品安全小組職責見附件食品安全小組人員名單及職責；3.4研發(fā)負責參與產(chǎn)品HACC計劃書的制訂或修訂，根據(jù)危害發(fā)生的可能性和嚴重性對原輔料進行風險評估，并在國家相關(guān)法律法規(guī)更 新時及時對相關(guān)工藝控制環(huán)節(jié)進行評估。4. 定義4.1 食品安全危害： 食品中所含有的對健康有潛在不良影響的生物、 化學或物理的因素或食品存在狀況。4.2關(guān)鍵控制點（CCP :能夠進行控制，并且該控制對防止、消 除食品安全危害或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩剿匦璧哪骋徊襟E4.3前提方案（PRPS :在整個食品鏈中為保持衛(wèi)生環(huán)境所必需的 基本條件和活動，以

31、適合生產(chǎn)、處理和提供安全終產(chǎn)品和人類消費的 安全食品。4.4操作性前提方案（ OPRP :為減少食品安全危害在產(chǎn)品或產(chǎn)品 加工環(huán)境中引入和（或）污染或擴散的可能性，通過危害分析確定基 本的前提方案。4.5 顯著危害:有理由并且有可能發(fā)生，一旦發(fā)生了會對消費者造 成不可接受的風險的危害。4.6 可接受水平:終產(chǎn)品進行食品鏈下一環(huán)節(jié)時， 為確保食品安全， 某特定危害需要被控制的程度。第二章流程說明5. 成立HACC小組公司最高管理者任命管理者代表， 管理包含HACC過程的質(zhì)量體系。HACC小組的工作向管理代表匯報，由研發(fā)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、銷售、 物流部等有經(jīng)驗的員工組成，HACC小組組長由管理者

32、代表擔任，HACCP 過程的運行情況由HACC小組組長定期向總裁/管理層代表匯報。HACCP 的運行架構(gòu)和小組成員名單以及其職責參見附件一。6. 溝通6.1 及時將食品安全信息傳達到供應(yīng)商和客戶、消費者。6.2 產(chǎn)品標簽符合法律法規(guī)要求和 * 公司要求，出具每批產(chǎn)品出 廠檢驗報告、接受監(jiān)管部門的監(jiān)督檢驗和抽查，并保留報告。6.3每季度，由HACC小組收集變更信息，填寫在HACC計劃確認表。7. 前提方案我公司在選擇和制訂前提方案時， 已考慮如下信息， 具體詳見前 提方案（PRP對照表7.1 建筑物和相關(guān)設(shè)施的構(gòu)造和布局7.2 包括工作空間和員工設(shè)施在內(nèi)的廠房布局7.3空氣、水、能源和其他基礎(chǔ)條

33、件的供給7.4 包括廢棄物和污水處理的支持性服務(wù)7.5 設(shè)備的適宜性，及其清潔、保養(yǎng)和預防性維護的可實現(xiàn)性7.6對采購材料（如原料、輔料、化學品和包裝材料）、供給（如 水、空氣、蒸汽、制冷等）、清理（如廢棄物和污水處理）和產(chǎn)品處 置（如貯存和運輸）的管理。7.7 交叉污染的預防措施7.8 清潔和消毒7.9 蟲害控制7.10 人員衛(wèi)生7.11 其它適用的方面8. 產(chǎn)品特性8.1 制訂原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料識別，見原料、輔料和 與產(chǎn)品接觸的材料識別8.2 我公司的產(chǎn)品主要為烘焙產(chǎn)品： * 等，產(chǎn)品詳細描述見各品 項產(chǎn)品HACCP劃。8.3 產(chǎn)品用途*8.4 生產(chǎn)工藝流程圖由HACC小組成員編

34、制工藝流程圖，并根據(jù)現(xiàn)場核對來驗證流程圖 的準確性。* 公司按產(chǎn)品品項將生產(chǎn)工藝流程圖分為： * 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流 程圖、*產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖，詳見各品項產(chǎn)品 HACC計劃。* 公司對生產(chǎn)工藝流程圖中各工序步驟進行控制措施的描述，詳 見各品項產(chǎn)品HACC計劃。9. 危害的識別及評估9.1 危害的識別和可接收水平的確定9.1.1 危害識別應(yīng)識別并記錄與產(chǎn)品類別、過程類別和實際生產(chǎn) 設(shè)施相關(guān)的所有合理預期發(fā)生的食品安全危害。對危害的識別可基于 如下信息：9.1.1.1 包括原輔料、食品接觸材料本身的食品安全危害及控制 措施；生產(chǎn)過程引入、增加和控制的食品安全危害，以及對公司控制 范圍外食品安全危害的控制措施；9.1.1.2 對公司以往的歷史性經(jīng)驗和外部信息，如歷史記錄、相 關(guān)法律法規(guī)、來自設(shè)備、加工環(huán)境和生產(chǎn)人員的直接或間接污染等；9.1.2 對產(chǎn)品的危害可分為兩個步驟進行：原輔料、食品接觸材料 本身危害識別和生產(chǎn)工藝流程各環(huán)節(jié)危害識別。9.1.2.1 原輔料、食品接觸材料本身危害識別： 對產(chǎn)品使用的所有原輔料、食品接觸材料本身進行危害識別，列 出所有可能的潛在危害，并描述是哪一類危害，應(yīng)盡可能全面，可考 慮原輔料檢驗標準及國家相關(guān)標準。 具體內(nèi)容詳見各品項產(chǎn)品HACC計 劃。9.1.2.2 生產(chǎn)工藝流程各環(huán)節(jié)危害識別： 對照