規(guī)章制度-銷售部工作流程與管理制度

1、銷售部工作流程與管理制度篇一：銷售部工作流程與管理制度1 銷售部工作流程與管理制度 1、 總則 為做好公司產(chǎn)品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。銷售部經(jīng)理對(duì)所屬銷售員進(jìn)行考核和管理。 銷售部經(jīng)理職責(zé)： 1) 對(duì)銷售任務(wù)的完成情況負(fù)責(zé)。 2) 對(duì)回款率的完成情況負(fù)責(zé)。 3) 對(duì)本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。隨時(shí)對(duì)部門員工進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，向公司提出對(duì)員工的懲罰和獎(jiǎng)勵(lì)建議。 4) 對(duì)本部門員工的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)負(fù)責(zé)。每周定期對(duì)過(guò)去一周所發(fā)生的重點(diǎn)業(yè)務(wù)及技術(shù)問(wèn)題組織大家進(jìn)行討論和學(xué)習(xí)。 5) 對(duì)本部門辦公設(shè)備的使用及管理負(fù)

2、責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。 6) 負(fù)責(zé)制定年度工作計(jì)劃、月度工作計(jì)劃、周工作計(jì)劃、日工作計(jì)劃，監(jiān)督工作計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況。及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。 7) 對(duì)本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé)，及時(shí)處理工作中出現(xiàn)的任何問(wèn)題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對(duì)重大問(wèn)題及時(shí)向公司匯報(bào)。對(duì)本部門各員工出現(xiàn)的所有問(wèn)題負(fù)有連帶責(zé)任。 2、 銷售部工作流程： 1) 拜訪新客戶與回訪老客戶流程： A銷售員按照銷售考核指標(biāo)自行設(shè)計(jì)和計(jì)劃個(gè)人月、周和每天的客戶拜訪計(jì)劃 B銷售員在每周六上午的工作例會(huì)上向銷售經(jīng)理匯報(bào)下周的客戶拜訪重點(diǎn)計(jì)劃情況，并接受銷售經(jīng)理的指導(dǎo)，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點(diǎn) C 銷售

3、員按客戶拜訪計(jì)劃對(duì)客戶進(jìn)行拜訪與回訪 D 在拜訪與回訪結(jié)束后，應(yīng)將相關(guān)信息如實(shí)記錄 E 銷售員在每周六上午的工作例會(huì)上將拜訪與回訪信息向銷售經(jīng)理匯報(bào) F 銷售經(jīng)理對(duì)銷售員的工作予以指導(dǎo)和安排 2) 產(chǎn)品報(bào)價(jià)、投標(biāo)的流程： A 銷售員在得到用戶詢價(jià)或招標(biāo)的信息后第一時(shí)間向部門經(jīng)理匯報(bào)，由部門經(jīng)理決定是否參加比價(jià)或投標(biāo)（重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）。 B 根據(jù)供貨廠家或價(jià)格表對(duì)詢價(jià)書(shū)或招標(biāo)書(shū)進(jìn)行整理（必要時(shí)由采購(gòu)部和技術(shù)部協(xié)助） C 技術(shù)部對(duì)疑難產(chǎn)品的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行協(xié)助和支持 D 采購(gòu)部對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品的交貨期及進(jìn)貨價(jià)格進(jìn)行審核 E 銷售經(jīng)理對(duì)最終報(bào)價(jià)或標(biāo)書(shū)進(jìn)行審核（重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)

4、示）確認(rèn)后方可進(jìn)行打印 F 制作出正規(guī)的報(bào)價(jià)單或投標(biāo)書(shū)，裝訂成冊(cè)蓋章后發(fā)出參加比價(jià)或投標(biāo)。 3) 商務(wù)談判與簽訂合同的流程： A 銷售員在給客戶報(bào)價(jià)或投標(biāo)后，根據(jù)實(shí)際情況，可進(jìn)行商務(wù)談判 B 銷售員在與客戶商務(wù)談判的過(guò)程中及時(shí)向銷售經(jīng)理通報(bào)（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）。 C.與原報(bào)價(jià)或投標(biāo)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn)。 D.待銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問(wèn)題均確認(rèn)后方可簽定銷售合同。 E 正式銷售合同經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后由銷售內(nèi)勤與當(dāng)日錄入ERP。 F對(duì)于因客戶原因無(wú)法簽定正式銷售合同或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售經(jīng)理（必要時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）確認(rèn)后方可錄入ERP

5、執(zhí)行。 4) 交貨流程： A. 銷售內(nèi)勤根據(jù)合同交貨期提前十日通知采購(gòu)部，由其督促供貨廠家發(fā)貨 B. 確認(rèn)到貨 C. 銷售經(jīng)理確認(rèn)后方可填寫(xiě)出庫(kù)單 D. 庫(kù)房辦理出庫(kù)手續(xù) E. 辦公室組織發(fā)（送）貨 F. 辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤 5) 回款流程： A. 業(yè)務(wù)員催款 B. 通過(guò)ERP錄入收款申請(qǐng)單 C. 財(cái)務(wù)部確認(rèn) D. 反饋給客戶。 6) 開(kāi)票流程： A. 銷售經(jīng)理確認(rèn)后，銷售內(nèi)勤通過(guò)ERP錄入開(kāi)票申請(qǐng)單 B. 采購(gòu)部審核 C. 財(cái)務(wù)部開(kāi)票 D. 交客戶簽收。 7) 售后服務(wù)流程： A. 接客戶售后服務(wù)申請(qǐng)，銷售經(jīng)理確認(rèn) B. 銷售內(nèi)勤填寫(xiě)售后服務(wù)申請(qǐng)表后發(fā)給技術(shù)部 C.

6、技術(shù)部和客戶溝通，確認(rèn)是否需要派人 D. 技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售經(jīng)理及內(nèi)勤 E. 銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進(jìn)行內(nèi)部溝通 8) 返修流程： A. 客戶提出返修申請(qǐng)，銷售經(jīng)理確認(rèn) B. 由技術(shù)部鑒定或修理 C. 不能修理且確有問(wèn)題的，由銷售員交采購(gòu)部處理 D. 錄入ERP E. 退回生產(chǎn)廠家、重新發(fā)貨。 9) 退貨（換貨）流程： A. 客戶提出申請(qǐng)，銷售經(jīng)理確認(rèn) B. 由技術(shù)部鑒定 C. 由銷售員交采購(gòu)部 D. 錄入ERP E. 退回生產(chǎn)廠家，重新發(fā)貨。 3、 銷售部管理制度： 1) 對(duì)轄區(qū)內(nèi)所有用戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、計(jì)劃形勢(shì)等情況，銷售員必須時(shí)刻了如執(zhí)掌， 2) 不應(yīng)出現(xiàn)漏單現(xiàn)象，否則屬于嚴(yán)

7、重的工作失誤。 3) 銷售人員在項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中產(chǎn)生的銷售費(fèi)用需事先向銷售經(jīng)理請(qǐng)示。 4) 銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進(jìn)行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價(jià)格應(yīng)事先征得銷售經(jīng)理的同意，并由銷售經(jīng)理指導(dǎo)談判的過(guò)程。 5) 對(duì)于任何客戶提出的特殊費(fèi)用或設(shè)計(jì)費(fèi)用要求必須在征得銷售經(jīng)理同意的情況下方可承諾。 6) 特殊費(fèi)用或設(shè)計(jì)選型費(fèi)用的支付到底采用何種形式必須向總經(jīng)理請(qǐng)示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人賠償損失。 7) 正式銷售合同形成后，無(wú)正當(dāng)理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)錄入ERP。 8) 銷售內(nèi)勤錄入ERP的訂單內(nèi)容要詳細(xì)、全面。因錄入內(nèi)容不全或錯(cuò)誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承擔(dān)責(zé)任。 9) 銷

8、售內(nèi)勤對(duì)用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對(duì)送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來(lái)合同、帳目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得私自保管。 10) 所有的出庫(kù)申請(qǐng)及開(kāi)票申請(qǐng)銷售內(nèi)勤要提前一天錄入ERP。 11) 銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向財(cái)務(wù)部了解回款情況，及時(shí)處理回款過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，杜絕錯(cuò)帳、壞帳的發(fā)生。 12) 對(duì)于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當(dāng)日錄入ERP，并將相關(guān)票據(jù)交財(cái)務(wù)部簽收。 13) 銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對(duì)往來(lái)帳目，并將結(jié)果通報(bào)公司財(cái)務(wù)部，并報(bào)告總經(jīng)理或銷售經(jīng)理。 14) 對(duì)于不能解決的現(xiàn)場(chǎng)售后服務(wù)問(wèn)題，銷售員應(yīng)及時(shí)向銷售

9、經(jīng)理匯報(bào)，由銷售經(jīng)理向總經(jīng)理申請(qǐng)協(xié)調(diào)解決。 15) 銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有銷售合同原件編號(hào)整理成冊(cè)。 16) 違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。 篇二：銷售部工作流程與管理制度 目錄 銷售部管理制度與工作流程 . 2 第一章 管理制度 . 2 一、考勤制度 . 2 二、請(qǐng)假制度 . 2 三、輪休. 2 四、日常管理制度 . 3 第二章 銷售部工作流程 . 4 一、銷售部人員及崗位職責(zé) . 4 二、接待. 5 (一)、顧客到門店 . 5 （二）、顧客電話咨詢. 5 三、網(wǎng)店銷售 . 6 （一）、售前 . 6 （二）、售中 . 7 （三）、售后 . 7 銷售部管理制度與

10、工作流程 為了提高公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，加強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)維護(hù)，以及進(jìn)一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售人員以及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開(kāi)展工作。 第一章 管理制度 一、考勤制度 1、工作時(shí)間9：0018：00 2、按規(guī)定時(shí)間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請(qǐng)假手續(xù)而無(wú)故缺勤或請(qǐng)假未準(zhǔn)即私自休假者為曠工，除被違紀(jì)處罰及扣除當(dāng)日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動(dòng)離職。 3、提前離開(kāi)崗位必須征得銷售經(jīng)理或銷售主管的同意，否則根據(jù)情節(jié)可按早退或曠工處理，同上條規(guī)定一并累計(jì)計(jì)算。 二、請(qǐng)假制度 1、如遇病、事假，提前向主管請(qǐng)假，填寫(xiě)員工請(qǐng)假條，再由主管

11、上交銷售經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，最后將請(qǐng)假條交由財(cái)務(wù)保管。 2、病假超過(guò)兩天者需提供醫(yī)院證明。 三、輪休 1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情況不能休息，由銷售主管統(tǒng)一安排調(diào)休。 2、同一崗位工作人員分開(kāi)休息，以保證工作的順利開(kāi)展； 3、值班情況 4、 如員工在規(guī)定時(shí)間以外加班，員工應(yīng)根據(jù)工作需要服從公司安排。公司以年調(diào)休方式給予補(bǔ)償，如員工個(gè)人自愿加班，視情況而定。 四、日常管理制度 1、工作人員上班期間要佩帶工作證； 2、注意保持個(gè)人衛(wèi)生及桌面整潔（每天值日人員要負(fù)責(zé)當(dāng)天辦公室內(nèi)的整體衛(wèi)生）； 2、客戶接待過(guò)程中，嚴(yán)格按照接待流程進(jìn)行介紹，務(wù)必實(shí)事求是，不得對(duì)客戶擅自許諾，不得

12、誤導(dǎo)客戶； 3、客戶接待完畢后，必須做客戶信息登記。 4、上班時(shí)間禁止吃零食、看書(shū)、看報(bào)、瘋鬧及高聲喧嘩，禁止和客戶洽談區(qū)抽煙、化妝、玩手機(jī)； 5、有客戶在場(chǎng)，禁止談?wù)撆c工作無(wú)關(guān)的話題； 6、不允許用公司座機(jī)接打私人電話，接私人電話時(shí)簡(jiǎn)明扼要，不許煲電話粥； 7、保管好個(gè)人辦公用品（包括電腦）。 第二章 銷售部工作流程 一、銷售部人員及崗位職責(zé)： 負(fù)責(zé)人：許景峰 1、渠道銷售部的管理； 2、公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、客戶管理和產(chǎn)品銷售組織工作。定期組織市場(chǎng)調(diào)研，收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)，制定市場(chǎng)銷售策略，確定主要目標(biāo)市場(chǎng)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和銷售方針，報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。 3、部門員工招

13、聘，錄用，培訓(xùn)，解聘； 4、培訓(xùn)和造就一支專業(yè)銷售隊(duì)伍； 5、制定、優(yōu)化部門各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程并監(jiān)督貫徹實(shí)施； 6、制定部門績(jī)效考核制度，交由總經(jīng)辦審批執(zhí)行； 7、年度費(fèi)用預(yù)算控制及執(zhí)行。 銷售主管：吳聲亮 1、網(wǎng)絡(luò)銷售部管理； 2、店面零售管理； 3、售后處理； 4、協(xié)助許總完成各項(xiàng)工作； 5、處理突發(fā)事件。 助理:杜燕針 1、協(xié)助主管完成工作； 2、負(fù)責(zé)店面零售接待； 3、接收每天退回快遞，登記核對(duì)； 4、打印每日發(fā)貨單與快遞單并核對(duì)； 5、協(xié)助主管和銷售人員輸入、維護(hù)、匯總銷售數(shù)據(jù)，每日下班前統(tǒng)計(jì)并交由財(cái)務(wù)； 淘寶售前客服：孟小容 韓光華 周區(qū)桃 1、負(fù)責(zé)網(wǎng)店接待； 2、引導(dǎo)顧客購(gòu)買產(chǎn)品； 3

14、、打印每日發(fā)貨單與快遞單（如果時(shí)間允許）； 4、接聽(tīng)來(lái)電，為預(yù)約安裝客戶排隊(duì)，避免時(shí)間沖突。 售后服務(wù)：吳聲亮 二、接待 (一)、顧客到門店：顧客到門店時(shí)由銷售主管或助理接待； 1、“先生女士您好”“請(qǐng)喝水”“請(qǐng)坐”； 2、“請(qǐng)問(wèn)您要買行車記錄儀嗎？”； 3、向顧客介紹產(chǎn)品； 4、當(dāng)顧客提出質(zhì)疑時(shí)：“您的擔(dān)心我們很理解，是這樣?”； 5、當(dāng)客戶提出自己不熟悉的問(wèn)題時(shí)：“對(duì)不起，這個(gè)問(wèn)題我不是很清楚，我給您咨詢一下?，您稍等”； 6、客戶提出優(yōu)惠，隨機(jī)應(yīng)變（以數(shù)據(jù)包為依據(jù)）； 7、顧客付款時(shí)，由主管開(kāi)出庫(kù)單，一式三份，客戶一份，一份底單，另一份交由小胖取貨，并做好銷售和出庫(kù)登記，現(xiàn)金和出庫(kù)單暫時(shí)

15、由主管保管，每日下班前統(tǒng)計(jì)好一并交給財(cái)務(wù)； 8、顧客如果需要安裝，由技術(shù)部人員為客戶安裝。 （二）、顧客電話咨詢 1、使用電話不得使用免提； 2、每一位工作人員都有義務(wù)接聽(tīng)電話，如顧客來(lái)電長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有給與應(yīng)答，電話接聽(tīng)后，首先要向顧客致歉，取得顧客的理解； 3、電話要在鈴響23下內(nèi)接起，接聽(tīng)電話使用普通話，先問(wèn)“您好，上海兄盟 篇三：銷售部工作流程與管理制度 銷售部工作流程與管理制度 1、 總則 為做好公司產(chǎn)品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。銷售部經(jīng)理對(duì)所屬銷售員進(jìn)行考核和管理。 銷售部經(jīng)理職責(zé)： 1) 對(duì)銷

16、售任務(wù)的完成情況負(fù)責(zé)。 2) 對(duì)回款率的完成情況負(fù)責(zé)。 3) 對(duì)本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。隨時(shí)對(duì)部門員工進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，向公司提出對(duì)員工的懲罰和獎(jiǎng)勵(lì)建議。 4) 對(duì)本部門員工的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)負(fù)責(zé)。每周定期對(duì)過(guò)去一周所發(fā)生的重點(diǎn)業(yè)務(wù)及技術(shù)問(wèn)題組織大家進(jìn)行討論和學(xué)習(xí)。 5) 對(duì)本部門辦公設(shè)備的使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。 6) 負(fù)責(zé)制定年度工作計(jì)劃、月度工作計(jì)劃，監(jiān)督工作計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況。及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。 7) 對(duì)本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé)，及時(shí)處理工作中出現(xiàn)的任何問(wèn)題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對(duì)重大問(wèn)題及時(shí)向公司匯報(bào)。對(duì)本部門各員工出現(xiàn)的所有問(wèn)題負(fù)有連帶

17、責(zé)任。 2、 銷售部工作流程： 1) 產(chǎn)品報(bào)價(jià)、投標(biāo)的流程： A 銷售員在得到用戶詢價(jià)或招標(biāo)的信息后第一時(shí)間向部門經(jīng)理匯報(bào)，由部門經(jīng)理決定是否參加比價(jià)或投標(biāo)（重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）。 B 根據(jù)供貨廠家或價(jià)格表對(duì)詢價(jià)書(shū)或招標(biāo)書(shū)進(jìn)行整理（必要時(shí)由采購(gòu)部和技術(shù)部協(xié)助） C 技術(shù)部對(duì)疑難產(chǎn)品的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行協(xié)助和支持 D 采購(gòu)部對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品的交貨期及進(jìn)貨價(jià)格進(jìn)行審核 E 銷售經(jīng)理對(duì)最終報(bào)價(jià)或標(biāo)書(shū)進(jìn)行審核（重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）確認(rèn)后方可進(jìn)行打印 F 制作出正規(guī)的報(bào)價(jià)單或投標(biāo)書(shū)，裝訂成冊(cè)蓋章后發(fā)出參加比價(jià)或投標(biāo)。 2) 商務(wù)談判與簽訂合同的流程： A 銷售員在給客戶報(bào)價(jià)或投標(biāo)后，根

18、據(jù)實(shí)際情況，可進(jìn)行商務(wù)談判 B 銷售員在與客戶商務(wù)談判的過(guò)程中及時(shí)向銷售經(jīng)理通報(bào)（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）。 C.與原報(bào)價(jià)或投標(biāo)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn)。 D.待銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問(wèn)題均確認(rèn)后方可簽定銷售合同。 E 正式銷售合同經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后由銷售內(nèi)勤與當(dāng)日錄入ERP。 F對(duì)于因客戶原因無(wú)法簽定正式銷售合同或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售經(jīng)理（必要時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）確認(rèn)后方可錄入ERP執(zhí)行。 3) 交貨流程： A. 銷售內(nèi)勤根據(jù)合同交貨期提前十日通知采購(gòu)部，由其督促供貨廠家發(fā)貨 B. 確認(rèn)到貨 C. 銷售經(jīng)理確認(rèn)后方可填寫(xiě)出庫(kù)單 D. 庫(kù)房辦

19、理出庫(kù)手續(xù) E. 辦公室組織發(fā)（送）貨 F. 辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤 4) 回款流程： A. 業(yè)務(wù)員催款 B. 通過(guò)現(xiàn)金會(huì)計(jì)錄入收款憑證 C. 財(cái)務(wù)部確認(rèn) D. 反饋給客戶。 5) 開(kāi)票流程： A. 銷售經(jīng)理確認(rèn)后，銷售內(nèi)勤通過(guò)ERP錄入開(kāi)票申請(qǐng)單 B. 采購(gòu)部審核 C. 財(cái)務(wù)部開(kāi)票 D. 交客戶簽收。 7) 售后服務(wù)流程： A. 接客戶售后服務(wù)申請(qǐng)，銷售經(jīng)理確認(rèn) B. 銷售內(nèi)勤填寫(xiě)售后服務(wù)申請(qǐng)表后發(fā)給技術(shù)部 C. 技術(shù)部和客戶溝通，確認(rèn)是否需要派人 D. 技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售經(jīng)理及內(nèi)勤 E. 銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進(jìn)行內(nèi)部溝通 8) 返修流程： A. 客戶提出返修申請(qǐng)，銷售經(jīng)理確認(rèn) B. 由技術(shù)部鑒定或修理 C. 不能修理且確有問(wèn)題的，由銷售員交采購(gòu)部處理 D. 錄入ERP E. 退回生產(chǎn)廠家、重新發(fā)貨。 9) 退貨（換貨）流程： A. 客戶提出申請(qǐng)，銷售經(jīng)理確認(rèn) B. 由技術(shù)部鑒定 C. 由銷售員交采購(gòu)部 D. 錄入ERP E. 退回生產(chǎn)廠家，重新發(fā)貨。 3、 銷售部管理制度： 1) 對(duì)轄區(qū)內(nèi)所有用戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、計(jì)劃形勢(shì)等情況，銷售員必須時(shí)刻了如執(zhí)掌， 2) 不應(yīng)出現(xiàn)漏單現(xiàn)象，否則屬于嚴(yán)重的工作失誤。 3) 銷售人員在項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中產(chǎn)生的