ERP主要階段業(yè)務流程規(guī)劃表

1、主要階段業(yè)務流程規(guī)劃表主要階段系統(tǒng)客戶簡稱：系統(tǒng)別業(yè)務流程討論日期擬標準流程制作流程設定責任者/部門預計完成流程確認簽核注記憑證設計單別名稱限定用戶流程產(chǎn)出報表口INV存貨管理系統(tǒng)其它領料（費用領料）業(yè)務流程其它退料（費用退料）業(yè)務流程異常庫存賬調整業(yè)務流程存貨成本調整業(yè)務流程（料工費合并）庫存報廢業(yè)務流程料件調撥業(yè)務流程料件待處理轉撥業(yè)務流程定期盤點業(yè)務流程循環(huán)盤點業(yè)務流程借出業(yè)務流程借出歸還業(yè)務流程借入業(yè)務流程借入歸還業(yè)務流程新料件（品號）建立業(yè)務流程補貨點補貨請購業(yè)務流程庫存月結業(yè)務流程庫存成本調整業(yè)務流程（料工費分離）出貨調撥業(yè)務流程出貨調撥轉回業(yè)務流程主要階段業(yè)務流程規(guī)劃表主要階段系

2、統(tǒng)（II）客戶簡稱：系統(tǒng)別業(yè)務流程討論日期擬標準流程制作流程設定責任者/部門預計完成流程確認簽核注記憑證設計單別名稱限定用戶流程產(chǎn)出報表INV存貨管理系統(tǒng)材料領料（轉出）業(yè)務流程（廠內領）材料退料（轉回）業(yè)務流程（廠內退）材料領料（轉出）業(yè)務流程（委外領）材料退料（轉回）業(yè)務流程（委外退）口BOM產(chǎn)品結構系統(tǒng)工程變更業(yè)務流程工程變更之工單用料變更業(yè)務流程（新舊料自動切換）工程變更之工單用料變更業(yè)務流程（在制品變更）工程變更之工單用料變更業(yè)務流程（完成品設變）新產(chǎn)品結構"業(yè)務流程（PHASEIN）BOM自動請購業(yè)務流程制TE標準成本業(yè)務流程商品組合業(yè)務流程（買賣業(yè)特性）冏品拆解業(yè)務流程

3、（買賣業(yè)特性）主要階段業(yè)務流程規(guī)劃表主要階段系統(tǒng)（III）客戶簡稱：系統(tǒng)別業(yè)務流程討論日期擬標準流程制作流程設定責任者/部門預計完成流程確認簽核注記憑證設計單別名稱限定用戶流程產(chǎn)出報表口COP銷售管理系統(tǒng)報價業(yè)務流程計價變更業(yè)務流程接單業(yè)務流程訂單變更業(yè)務流程（客戶變更需求）訂單變更業(yè)務流程（生管變更需求）訂單銷貨業(yè)務流程（隨貨附發(fā)票）訂單銷貨業(yè)務流程（月結發(fā)票）銷貨業(yè)務流程（現(xiàn)金銷貨）訂單銷貨退回業(yè)務流程（貨品退回）訂單銷貨退回業(yè)務流程（貨款折讓）借出轉出貨業(yè)務流程出貨調撥轉出貨業(yè)務流程銷貨單與出貨單是否重復？主要階段業(yè)務流程規(guī)劃表主要階段系統(tǒng)(IV)客戶簡稱：系統(tǒng)別業(yè)務流程討論日期擬標準流

4、程制作流程設定責任者/部門預計完成流程確認簽核注記憑證設計單別名稱限定用戶流程產(chǎn)出報表口PUR采購管理系統(tǒng)采購核價業(yè)務流程米購核價變更業(yè)務流程采購詢價業(yè)務流程米購詢價變更業(yè)務流程請購業(yè)務流程請購業(yè)務流程(非生產(chǎn)料件)米購業(yè)務流程米購變更業(yè)務流程進貨業(yè)務流程收料驗退件退回業(yè)務流程進貨退貨業(yè)務流程供應商評核業(yè)務流程借入轉進貨業(yè)務流程新增供應商業(yè)務流程主要階段業(yè)務流程規(guī)劃表主要階段系統(tǒng)(V)客戶簡稱：系統(tǒng)別業(yè)務流程討論日期擬標準流程制作流程設定責任者/部門預計完成流程確認簽核注記憑證設計單別名稱限定用戶流程產(chǎn)出報表口MOC工單管理系統(tǒng)委外加工計價業(yè)務流程委外加工計價調整業(yè)務流程正常工單開立業(yè)務流程返

5、工工單開立業(yè)務流程工單備發(fā)料業(yè)務流程(發(fā)料制)工單領料業(yè)務流程(領料制)工單補料業(yè)務流程廠內工單異常領料業(yè)務流程委外工單異常領料業(yè)務流程廠內工單異常退料業(yè)務流程委外工單異常退料業(yè)務流程生產(chǎn)入庫業(yè)務流程委外進貨業(yè)務流程委外驗退退回業(yè)務流程委外退貨業(yè)務流程自動領料業(yè)務流程自動委外進貨業(yè)務流程工單變更業(yè)務流程主要階段業(yè)務流程規(guī)劃表主要階段系統(tǒng)(VI)客戶簡稱：系統(tǒng)別業(yè)務流程討論日期擬標準流程制作流程設定責任者/部門預計完成流程確認簽核注記憑證設計單別名稱限定用戶流程產(chǎn)出報表口LRP批次計劃系統(tǒng)依訂單生成LRP計劃業(yè)務流程依源工單生成LRP計劃業(yè)務流程訂單轉采購生成LRP計劃業(yè)務流程LRP計劃變更業(yè)務

6、流程口ACR應收賬款管理系統(tǒng)應收賬款結賬業(yè)務流程(隨貨附發(fā)票)應收賬款結賬業(yè)務流程(月結賬)其它應收賬款結賬業(yè)務流程收款沖賬業(yè)務流程其它收款沖賬業(yè)務流程預收賬款業(yè)務流程定期應收賬款對賬跟催業(yè)務流程主要階段業(yè)務流程規(guī)劃表主要階段系統(tǒng)(VII)客戶簡稱：系統(tǒng)別業(yè)務流程討論日期擬標準流程制作流程設定責任者/部門預計完成流程確認簽核注記憑證設計單別名稱限定用戶流程產(chǎn)出報表口ACP應付賬款管理系統(tǒng)應付賬款逐筆結賬業(yè)務流程應付賬款月結結賬業(yè)務流程加工應付賬款逐筆結賬業(yè)務流程加工應付賬款月結結賬業(yè)務流程其它應付賬款結賬業(yè)務流程付款沖賬業(yè)務流程其它付款沖賬業(yè)務流程預付賬款業(yè)務流程口ACT會計總賬系統(tǒng)會計憑證開立業(yè)務流程利潤中心分攤業(yè)務流程預提憑證開立業(yè)務流程會計期末結轉業(yè)務流程會計憑證調整業(yè)務流程會計總賬關賬業(yè)務流程預提回轉憑證調整業(yè)務流程多公司賬務憑證處理業(yè)務流程主要階段業(yè)務流程規(guī)劃表系統(tǒng)別業(yè)務流程討論日期擬標準流程制作流程設定責任者/部門預計完成流程確認簽核注記憑證設計單別名稱限定