原材料進廠檢驗程序

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上原材料進廠檢驗程序一、目的：對進廠原材料按規(guī)定的方法進行檢驗，確保原材料質(zhì)量符合設(shè)計規(guī)定要求。二、范圍：適用于對公司“采購物資分類明細表”中原材料的檢驗。三、職責：1、供應(yīng)部負責提供所購原材料的質(zhì)量合格證明文件，并負責對不合格品進行退換貨處理；2、倉庫保管員負責對購入原材料進行入庫核查，填寫進貨驗證記錄進行報檢；3、原材料質(zhì)檢員負責辦理報檢相關(guān)手續(xù)，負責收集和管理原材料質(zhì)量合格證明文件，負責原材料檢驗狀況統(tǒng)計工作；4、質(zhì)檢員負責對購入原材料按進貨驗證規(guī)程進行檢驗；5、質(zhì)量部經(jīng)理負責安排、檢查日常檢驗工作，審核檢驗記錄；6、質(zhì)量部經(jīng)理負責進貨驗證記錄的審批。四、程序：1

2、、原材料進廠后，倉庫保管員進行入庫核查，對購入原材料確認無誤后，填寫進貨驗證記錄，按供應(yīng)部規(guī)定的報檢期限及時報檢；報檢時將進貨驗證記錄及相關(guān)的原材料質(zhì)量證明文件一同交給原材料質(zhì)檢員，不能提供質(zhì)量文件正本的，要附有相應(yīng)的傳真件；2、對報檢時提供的所購原材料質(zhì)量證明文件傳真件，供應(yīng)部應(yīng)在報檢之日起一周內(nèi)將正本原件提供給原材料質(zhì)檢員，替換原有的傳真件；3、質(zhì)檢員接到相應(yīng)的報檢所需資料后，對購入原材料進行檢驗，當報檢資料提供不全時，要立即上報質(zhì)量部經(jīng)理進行協(xié)調(diào)處理；原材料質(zhì)檢依據(jù)“原材料質(zhì)量證明文件核收要求”的規(guī)定對購入原材料質(zhì)量證明文件或傳真件的符合性進行核實確認，并進行相應(yīng)的分類、記錄、存檔、管理

3、；當質(zhì)量證明文件不符合要求時，填寫信息聯(lián)絡(luò)單，經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理審批后發(fā)給供應(yīng)部，供應(yīng)部應(yīng)在一周內(nèi)予以解決，仍不能及時解決時，質(zhì)量部經(jīng)理要將情況上報主管生產(chǎn)副總經(jīng)理；4、質(zhì)量部經(jīng)理根據(jù)檢驗周期安排質(zhì)檢員進行檢驗，并協(xié)調(diào)解決檢驗過程中的問題；每周檢查一次質(zhì)檢員對進貨驗證規(guī)程具體要求的執(zhí)行情況；5、質(zhì)檢員依據(jù)進貨驗證規(guī)程的具體要求對進廠原材料進行取樣、抽樣檢驗，在規(guī)定的檢驗期限內(nèi)完成檢驗工作，并將檢驗記錄交檢驗主管審核，部門經(jīng)理填寫檢驗結(jié)論；6、質(zhì)量部經(jīng)理審核簽字后，將檢驗記錄轉(zhuǎn)交原材料質(zhì)檢員存檔，質(zhì)檢員根據(jù)檢驗結(jié)論填寫進貨驗證記錄報質(zhì)量部經(jīng)理，質(zhì)量部經(jīng)理復核檢驗結(jié)論，并確認質(zhì)量證明文件提供無誤后簽字；

4、7、進貨驗證記錄一式三聯(lián)；第一聯(lián)由質(zhì)量部存檔備案、第二聯(lián)交給供應(yīng)部、第三聯(lián)交給庫房保管員。各項原材料檢驗記錄單附在相應(yīng)的進貨驗證記錄的后面，對存在質(zhì)量問題的原材料，質(zhì)量部提供給供應(yīng)部相應(yīng)的檢驗記錄單。 8、對檢驗不合格的原材料采用如下三種處理方式：(1)、對一般不合格品，可“揀用”，原材料員將進貨驗證記錄傳遞給倉庫保管員和供應(yīng)部，由質(zhì)檢員對材料進行分揀，分揀不合格的材料由供應(yīng)部進行退換貨處理，分揀合格的材料，倉庫保管員重新辦理相應(yīng)的報檢手續(xù)；(2)、對一般不合格品，對質(zhì)量沒有較大影響時，可作讓步接收，由質(zhì)量部經(jīng)理在進貨驗證記錄上加注“讓步接收”，視同為合格，原材料質(zhì)檢員將進貨驗證記錄傳遞給倉庫

5、保管員及供應(yīng)部；(3)、對于嚴重不合格品，質(zhì)量部經(jīng)理根據(jù)檢驗記錄的內(nèi)容填寫不合格品報告注明退換貨處理意見，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準后，原材料質(zhì)檢員將進貨驗證記錄及不合格品報告?zhèn)鬟f給倉庫保管員及供應(yīng)部；9、原材料質(zhì)檢員每月5日前對上月原材料檢驗狀況進行統(tǒng)計，上報質(zhì)量部經(jīng)理，并將原材料質(zhì)量證明文件、相應(yīng)的檢驗記錄單和進貨驗證記錄分類歸檔保存；10、對未列入“采購物資分類明細表”中的原材料進廠檢驗工作，由質(zhì)量部委派倉庫保管員按照原材料入庫檢驗的相關(guān)要求進行檢驗。五、文件：進貨驗證規(guī)程六、記錄：1、進貨驗證記錄2、不合格品報告七、流程圖：見附圖附圖：原材料進廠倉庫保管員做進貨核驗倉庫保管員填寫進貨驗證記錄原材料報檢質(zhì)檢員進行檢驗(復檢)、填寫檢驗記錄判定是否合格 否填寫進貨驗證記錄 是質(zhì)量部經(jīng)理審核(a) 質(zhì)量部經(jīng)理在進貨驗證記錄上表明“揀用”；(b) 質(zhì)量部記錄上加注“讓步接收”(c) 質(zhì)量部經(jīng)理