采購品質(zhì)管理類表格

1、2.物料品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)表采購品質(zhì)管理1 .物料品質(zhì)報(bào)告表物料品質(zhì)報(bào)告表編號：日期：物料名稱物料規(guī)格設(shè)計(jì)號業(yè)務(wù)號數(shù)量供應(yīng)商不良原不良項(xiàng)目規(guī)格檢驗(yàn)結(jié)果因檢查檢查人:不良原因分析以及改善對策技術(shù)貝：品倉庫主管管科采購主任批示人長員員物料品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)表編號：日期：物料名稱物料規(guī)格物料編號類別檢驗(yàn)項(xiàng)目抽檢方法檢驗(yàn)方法管制標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)物料成品生產(chǎn)過程專用材料3 .物料品質(zhì)管理表物料品質(zhì)管理表編號：日期：管理類別管理材料成品或設(shè)備管理項(xiàng)目管理圖種類質(zhì)量管理報(bào)表抽樣方法#.零部件品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)表零部件品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)表編號：日期：零部件編號零部件名稱零部件規(guī)格令部說明尺寸容差說明尺寸容差說明尺寸容差說明尺寸容

2、差件尺寸表允不良因素A級品B級品C級品零部件縮略圖許不良水準(zhǔn)不良原因分析5.物料品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告表物料品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告編號：填寫日期：制造批號數(shù)量完成日期抽樣數(shù)量物料名稱檢驗(yàn)員物料規(guī)格尺寸顏色重量項(xiàng)次檢驗(yàn)項(xiàng)目嚴(yán)重不良數(shù)輕微不良數(shù)處置方式及備注12345678910嚴(yán)重不良率輕微不良率不良處理報(bào)告：科長檢驗(yàn)員物料品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告表供應(yīng)商代號：產(chǎn)品等級：編號:物料規(guī)格商標(biāo)日期年月日數(shù)量抽樣數(shù)量制造批號檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)格檢驗(yàn)結(jié)果12345評定備考科長：質(zhì)檢員：7.物料品質(zhì)檢驗(yàn)表物料品質(zhì)檢驗(yàn)表編號：日期：檢驗(yàn)項(xiàng)目物料名稱數(shù)量生產(chǎn)日程月日至月日上限下限抽查記錄次時(shí)問12345次時(shí)問12345次時(shí)問12345審核

3、:質(zhì)檢員:10.物料品質(zhì)異常通知單物料品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表編號:日期:物料名稱肩效日期檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)儀器抽樣數(shù)合格標(biāo)準(zhǔn)記錄表備注A級B級C級9.物料品質(zhì)檢驗(yàn)分析表物料品質(zhì)檢驗(yàn)分析表編號：日期：檢驗(yàn)方法及標(biāo)準(zhǔn)抽樣全數(shù)檢驗(yàn)儀器檢驗(yàn)?zāi)恳暀z驗(yàn)壽命試驗(yàn)備注物料品質(zhì)異常通知單通知單位日期物料規(guī)格抽樣數(shù)不良數(shù)不良原因產(chǎn)生時(shí)間及處理方式11 .物料品質(zhì)問題分析表物料品質(zhì)問題分析表編號：日期：物料名稱賠償退貨換貨合計(jì)抱怨件數(shù)抱怨說明以及備注金額%金額%金額%金額%合計(jì)審核：制表:12.物料品質(zhì)異常原因及改進(jìn)報(bào)告物料品質(zhì)異常原因及改進(jìn)報(bào)告日期：編號:回復(fù)：品管部異常原因：人為疏忽變質(zhì)其他改進(jìn)狀況：已改進(jìn)已通知處理

4、其他品質(zhì)主管：采購主管:13 .物料抽查檢驗(yàn)記錄表物料抽查檢驗(yàn)記錄表日期：編號物料名稱物料數(shù)量抽驗(yàn)項(xiàng)目抽驗(yàn)數(shù)量不合格數(shù)通過與否檢驗(yàn)號碼14 .入庫物料品質(zhì)檢驗(yàn)表入庫物料品質(zhì)檢驗(yàn)表料別：制定日期：物料名稱物料編號檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)抽樣方法檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)方法合格標(biāo)準(zhǔn)不合格處置方法制定日期：擬定人：審核:15 .零件入庫品質(zhì)檢驗(yàn)表零件入庫品質(zhì)檢驗(yàn)表編號：日期：零件編號零件名稱檢驗(yàn)項(xiàng)目參考圖號檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)設(shè)備抽樣方法備注合格供應(yīng)商名單抽樣數(shù)AQL16 .采購品質(zhì)管理中的常用指標(biāo)采購品質(zhì)管理中的常用指標(biāo)項(xiàng)目定義生產(chǎn)部抱怨次數(shù)重大品質(zhì)問題發(fā)生的次數(shù)相同問題生產(chǎn)部再次抱怨發(fā)生的次數(shù)類似問題生產(chǎn)部抱怨再度發(fā)生的次數(shù)未準(zhǔn)時(shí)

5、交貨的次數(shù)100%!時(shí)交貨率采購?fù)嘶亟痤~（品質(zhì)原因）采購?fù)嘶亟痤~x100%總采購金額AOQ(PPM總不良率X(1-批退貨率）x100%總抽樣數(shù)OBA(PPM總不良率X100%總抽樣數(shù)準(zhǔn)時(shí)交貨率準(zhǔn)時(shí)交貨批數(shù)應(yīng)交貨總批數(shù)X（1-批退貨率）X100%第一次良品率A批使用量一x100%1批采購量返工率全部返工量全部批投入量.x100%1總良品率批總使用量1x100%批總采購量1個(gè)別零件使用率個(gè)別零件或原料使用量1x100)%正常成品（標(biāo)準(zhǔn)使用量）19.來料檢驗(yàn)報(bào)告物料檢驗(yàn)報(bào)告表編號:日期:物料名稱規(guī)格采購日期數(shù)量采購單位檢驗(yàn)員檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果合格不合格備注總評口合格口/、合格倉庫驗(yàn)收記

6、錄驗(yàn)收數(shù)量：口足量口溢交口短缺短缺數(shù)量：品質(zhì)主管：質(zhì)檢員:18.入庫物料檢驗(yàn)情況報(bào)表入庫物料檢驗(yàn)情況報(bào)表報(bào)表編號：日期:編號名稱交驗(yàn)數(shù)量抽驗(yàn)數(shù)量抽驗(yàn)結(jié)果抽驗(yàn)項(xiàng)目判止供應(yīng)商合格退修數(shù)報(bào)廢數(shù)12345核實(shí)：品質(zhì)主管：制表:來料檢驗(yàn)報(bào)告型號品名灰勺批號批量入庫數(shù)供應(yīng)商定單號交貨日期缺點(diǎn)性質(zhì)嚴(yán)重輕微抽檢數(shù)物料接受程度嚴(yán)重輕微次品數(shù)別數(shù)量缺陷記錄嚴(yán)重輕微規(guī)格項(xiàng)目1234512345678910通知有關(guān)部門口生產(chǎn)部口技術(shù)部1 .嚴(yán)重2 .輕微最后處理結(jié)果口合格口/、合格全檢特采口退供應(yīng)商備注：檢查員：批準(zhǔn)人：日期：日期：說明：(1)任何物料入庫，必須經(jīng)由品質(zhì)部抽檢，合格及放行則可入倉(2)如因嚴(yán)重缺料而采

7、用不符合標(biāo)準(zhǔn)的來料，則品質(zhì)部必須通知有關(guān)部門(3)各供應(yīng)商在收到品檢報(bào)告通知退貨時(shí)，必須在14天內(nèi)收回退貨，逾期則按損壞處理20.入庫物料檢驗(yàn)日報(bào)表入庫物料檢驗(yàn)日報(bào)表日期：編號驗(yàn)收單號物料名稱點(diǎn)收數(shù)量抽驗(yàn)數(shù)量不合格記錄供應(yīng)額合格是否12345678審核：填表:21 .入庫零件檢驗(yàn)情況報(bào)告入庫零件檢驗(yàn)情況報(bào)告編號：日期:采購單零件名稱料號點(diǎn)收數(shù)量抽樣數(shù)供應(yīng)商適用批號產(chǎn)品名稱編碼各檢驗(yàn)項(xiàng)目記錄合格備注123456789是否結(jié)果口合格口/、合格處置方式批示審核檢驗(yàn)24.原材料檢驗(yàn)表22 .零件檢驗(yàn)表（1）零件檢驗(yàn)表（1）編號：日期：采購單號零件名稱料號檢驗(yàn)項(xiàng)目數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)抽樣結(jié)果記錄合格數(shù)123

8、456結(jié)果審核檢驗(yàn)者23 .零件檢驗(yàn)表（2）零件檢驗(yàn)表（2）編號：日期：填表:采購單編號供應(yīng)商零件名稱料號點(diǎn)收數(shù)量抽樣數(shù)存放倉庫適用批號產(chǎn)品名稱編號各檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)記錄合格備注是否檢驗(yàn)結(jié)果口合格口/、合格處理方式審核檢驗(yàn)者原材料檢驗(yàn)表檢驗(yàn)方式：口抽驗(yàn)口全數(shù)檢驗(yàn)編號日期：類別規(guī)格色澤請購數(shù)量碼數(shù)重量供應(yīng)商在舁廳P碼數(shù)不良記錄在舁廳P碼數(shù)不良記錄科長：記錄:25 .原材料入庫檢驗(yàn)記錄表（1）原材料入庫檢驗(yàn)記錄表（1）編號：日期：產(chǎn)品名稱規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量項(xiàng)次物料名稱編號數(shù)量采購單號驗(yàn)收日期供應(yīng)商抽樣數(shù)合格備注是否26 .原材料入庫檢驗(yàn)記錄表（2）原材料入庫檢驗(yàn)記錄表（2）編號：日期:物料名稱料號數(shù)量采購單

9、號驗(yàn)收單號全批分批交貨供應(yīng)商備注檢驗(yàn)項(xiàng)目抽樣數(shù)不良數(shù)合格不合格說明結(jié)果接受口退貨口扣款口檢驗(yàn)不良品退回質(zhì)檢員:27 .入庫零件驗(yàn)收表入庫零件驗(yàn)收表日期：編號采購單號零件名稱料號供應(yīng)商數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)抽樣結(jié)果記錄備注123456789101112結(jié)果合格/、合格審核檢驗(yàn)者30.物料使用過程異常聯(lián)絡(luò)單物料檢驗(yàn)委托單日期：編號：檢驗(yàn)樣品希望完成日期目的預(yù)定完成日期希望檢驗(yàn)項(xiàng)目：檢驗(yàn)結(jié)果：委托單位主管經(jīng)辦人主管科長質(zhì)管員完成日期29.物料檢驗(yàn)通知單物料檢驗(yàn)通知單編號：日期：訂貨單名稱/規(guī)格處理速度供應(yīng)商名稱進(jìn)貨日期驗(yàn)收單交貨數(shù)量抽樣數(shù)量抽樣標(biāo)準(zhǔn)缺點(diǎn)區(qū)分主要缺點(diǎn)次要缺占八、AQLAc/Re檢查記錄備注：

10、品管主管：質(zhì)檢員:物料使用過程異常聯(lián)絡(luò)單編號：日期:物料名稱/編號制造單號不良品名稱/編號生產(chǎn)數(shù)量制造時(shí)間驗(yàn)收單編號不良數(shù);批號異常內(nèi)容異常處理：口批退口停線口停機(jī)口模具維修核定：復(fù)核：經(jīng)辦：原因分析與建議口零件來料不良口設(shè)備模具（治）不良作業(yè)（條件）不良口設(shè)計(jì)（文件）不良核定：復(fù)核：經(jīng)辦：責(zé)任歸屬：協(xié)辦單位改善對策及異常處理方式預(yù)計(jì)完成日期簽核品質(zhì)確認(rèn)合格，繼續(xù)生產(chǎn)口不合格處理方式核定：復(fù)核：經(jīng)辦：分發(fā)單位31.物料檢查記錄表物料檢查記錄表檢查日期：供應(yīng)商名稱名稱/規(guī)格序號范圍/編號：入庫單料號制造通知單入庫數(shù)量抽樣數(shù)量抽樣標(biāo)準(zhǔn)缺點(diǎn)區(qū)分主要缺點(diǎn)次要缺點(diǎn)MILSTD-105DAQLAc/Re主

11、要檢查項(xiàng)目1728394105116檢查記錄：備注：判定：品管主管：檢驗(yàn)者:32.采購品質(zhì)評審改進(jìn)措施記錄表采購品質(zhì)評審改進(jìn)措施記錄表編號：日期:評審時(shí)間評審報(bào)告編號品質(zhì)改進(jìn)項(xiàng)目內(nèi)容：品質(zhì)改進(jìn)實(shí)施建議（本欄目由品質(zhì)管理部門填寫）：管理者代表審批意見月日年品質(zhì)改進(jìn)計(jì)劃（本欄目由品質(zhì)改進(jìn)實(shí)施部門填寫）：年月日品質(zhì)改進(jìn)項(xiàng)目驗(yàn)證記錄:采購主管（簽名）：34.物料不合格品糾正措施記錄表物料不合格報(bào)告日期：編號：受審核部門審核編號不合格描述：不符合標(biāo)準(zhǔn)/手冊條款號不合格嚴(yán)重性判定口嚴(yán)重不合格口輕微不合格處理意見：口二周內(nèi)給予糾正口四周內(nèi)給予糾正口三月內(nèi)給予糾正審核員簽名：確認(rèn)與承諾：受審核部門負(fù)責(zé)人簽名：

12、不合格原因（受審1FB門填寫）：簽名：年月日糾正措施（受審1FB門填寫）：簽名：年月日驗(yàn)收意見：審核員：年月日審核組長簽名日期物料不合格品糾正措施記錄表日期：編號：責(zé)任部門驗(yàn)證部門不合格報(bào)告名稱及編號不合格原因（本欄由責(zé)任部門填寫）：年月日糾正措施建議：年月日處理意見：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)意見：年月日糾正措施驗(yàn)證記錄：36.供應(yīng)冏品質(zhì)檢驗(yàn)記錄表物料不合格品預(yù)防措施記錄表日期：編號：責(zé)任部門驗(yàn)證部門不合格報(bào)告名稱及編號潛在不合格原因（本欄由責(zé)任部門填寫）：年月日預(yù)防措施建議：年月日處理意見：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)意見：年月日預(yù)防措施驗(yàn)證記錄：供應(yīng)冏品質(zhì)檢驗(yàn)記錄表編號:供應(yīng)商交易情況驗(yàn)收日期采購單號物料名稱數(shù)量

13、實(shí)貨批數(shù)檢驗(yàn)批數(shù)每批抽檢率總抽檢率平均質(zhì)量水平A類不良B類不良C類不良退貨記錄備注月日填表日期：填表人:37.供應(yīng)商品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表供應(yīng)商品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表月份：日期：編號:供應(yīng)商規(guī)格批量數(shù)量剔退數(shù)剔退率備注說明：填表:38.物料不合格品記錄匯總表物料不合格品記錄匯總表單位：日期：編號:物料名稱型號規(guī)格采購數(shù)量不合格件數(shù)不合格品率備注主要/、合格項(xiàng)目不合格次數(shù)原因返工返修報(bào)廢降級或改他用審核：記錄:39.次品材料采購記錄表次品材料采購記錄采購類別:貞次:采購日期采購單號采購材料數(shù)量單價(jià)金額交貨日期使用批號及產(chǎn)品供應(yīng)）商次品記錄次品等級年月日制表:40.物料不合格品糾正預(yù)防措施處理表編號：產(chǎn)品名稱物料不合格品

14、糾正預(yù)防措施處理表日期：不合格事實(shí)描述:填表人:日期:不合格原因:責(zé)任部門負(fù)責(zé)人:日期;擬采取的糾正（預(yù)防）措施:責(zé)任部門負(fù)責(zé)人:日期：完成情況:責(zé)任部門負(fù)責(zé)人:日期:驗(yàn)證結(jié)果:驗(yàn)證部門:日期:備注:41 .緊急放行物料申請表緊急放行物料申請表編號：日期:申請放行部門申請放行物料名稱型號規(guī)格進(jìn)廠日期放行數(shù)量申請放行原因備注：申請人：年月曰批準(zhǔn)：#:月日42 .物料入庫驗(yàn)收單(1)物料入庫驗(yàn)收單編號:月日來貨單位提貨單號品名規(guī)格單位數(shù)量進(jìn)貨單價(jià)總金額核撥價(jià)合同號驗(yàn)收及處理意見采購員：倉管員：財(cái)務(wù)：核價(jià)員：(1)一式2聯(lián)：分別交采購部、倉管部、財(cái)務(wù)保存和記帳(2)使用辦法：前4四列采購員填寫，第5

15、列核價(jià)員填寫，第6列驗(yàn)收后采購員填43.物料入庫驗(yàn)收單（2）物料入庫驗(yàn)收單編號:訂購單編號:日期:編號名稱訂購數(shù)量規(guī)格符合單位實(shí)收數(shù)量單價(jià)總價(jià)是否是否分批交貨口是口否科目會計(jì)）商供應(yīng)合計(jì)檢查抽樣不良全數(shù)個(gè)不良結(jié)果驗(yàn)收檢主查管檢查員總經(jīng)理成木尖計(jì)倉庫采購主管核算主管收料主管制單44.物料入庫驗(yàn)收單（3）物料入庫驗(yàn)收單編號：年月日供應(yīng)商名稱采購單號材料名稱規(guī)格交貨數(shù)量采購數(shù)量短缺退回?cái)?shù)量單價(jià)總價(jià)備注證明人:47.物料不合格嚴(yán)重性分級原則表物料入庫驗(yàn)收單驗(yàn)收單號:驗(yàn)收日期貨運(yùn)行品名采購單號件號發(fā)票號碼供應(yīng)商名稱：數(shù)量金額進(jìn)廠品檢財(cái)務(wù)驗(yàn)收量單價(jià)核對檢驗(yàn)員進(jìn)帳退貨量總價(jià)日期日期說明46.次品材料采購記錄

16、采購類別：頁次采購日期采購單采購材數(shù)量單價(jià)金額交貨使用批號及產(chǎn)品供應(yīng)廠次品記次品等年月日1制表:物料不合格嚴(yán)重性分級原則表嚴(yán)重性級別致命缺陷A嚴(yán)重缺陷B一般缺陷C輕微缺陷D安全性影響安全的所有缺陷不涉及不涉及不涉及壽命會影響壽命可能影響壽命不影響不影響可靠性會造成產(chǎn)品故障可能會引起易于修復(fù)的故障不會成為故障的起因不涉及運(yùn)轉(zhuǎn)或運(yùn)行引起難以糾正的非正常情況可以引起易于糾正的異常情況不會影響運(yùn)轉(zhuǎn)或運(yùn)行不涉及裝配不涉及肯定會造成裝配困難可能影響裝配不涉及使用安裝造成產(chǎn)品安裝困難可能會影響產(chǎn)品安裝不涉及不涉及外觀不涉及使產(chǎn)品外觀難于接受對產(chǎn)品外觀影響較大對產(chǎn)品外觀后影響下道工序造成下道工序的混亂給下道工

17、序造成較大的困難對下道工序影響較大可能對下道工序有影響檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)處理的權(quán)限公司質(zhì)重負(fù)責(zé)人質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)技術(shù)人員檢驗(yàn)班組長檢驗(yàn)嚴(yán)格性100%僉驗(yàn)，加嚴(yán)檢驗(yàn)嚴(yán)格檢驗(yàn)，正常檢驗(yàn)正常檢驗(yàn)，抽樣檢驗(yàn)抽樣檢驗(yàn)，放寬檢驗(yàn)48.樣品品質(zhì)評估表樣品品質(zhì)評估表編號：日期:供應(yīng)商名稱地址聯(lián)系人電話/傳真樣品名稱數(shù)量型號規(guī)格檢測部門檢測標(biāo)準(zhǔn)檢測結(jié)論檢測報(bào)告號碼用于何種產(chǎn)品試用部門試用情況評估結(jié)果評估部門工程師主管經(jīng)理簽字日期49.采購品質(zhì)管理制度名稱采購品質(zhì)管理制度編碼版本貞次1/3修改狀態(tài)第一章總則第一條目的規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。第二條適用范圍適用于本公司物料采購、驗(yàn)收、索賠

18、等過程的品質(zhì)管理。第三條權(quán)責(zé)單位(1)品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止及起草工作。(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止及核準(zhǔn)。第二章采購品質(zhì)管理規(guī)定第四條文件資料要求物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：(1)訂購物料的規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。(2)產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。(3)各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。第五條合格供應(yīng)商的選擇物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：(1)經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。(2)經(jīng)本公司供應(yīng)商評鑒，等級在C級以上。(3)同業(yè)中的佼佼者。第六條品質(zhì)保證協(xié)定物料之采購，應(yīng)由供應(yīng)

19、商承負(fù)品質(zhì)保證責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：(1)供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定的品質(zhì)保證系統(tǒng)，如ISO9000或QS900C#系等。(2)供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。(3)供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)逐批作抽樣檢驗(yàn)。(4)供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。(5)接受本公司必要的供應(yīng)商調(diào)查、評鑒及輔導(dǎo)。第七條進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)定相關(guān)說明|編制人員一審核人員批準(zhǔn)人丁-名稱編碼版本貞次2/3修改狀態(tài)采購品質(zhì)管理 制度供應(yīng)商提供的物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：確認(rèn)訂購單確認(rèn)供應(yīng)商(1) (4)(6) (8)確認(rèn)送到日

20、期。確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格。清點(diǎn)數(shù)量。品質(zhì)檢驗(yàn)。處理短損。退還不合格品。對檢驗(yàn)合格物料，入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識，以確保后續(xù)品質(zhì)的可追溯性(如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、點(diǎn)收人員、檢驗(yàn)人員、等級等，以便追溯、區(qū)分、使用)。第八條品質(zhì)糾紛處理有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：1 .處置依據(jù)以雙方事先約定的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司的要求為依據(jù)。2 .國內(nèi)采購物料退貨與索賠(1)擬退回的采購物料應(yīng)由倉管員清點(diǎn)整理后，通知采購部。(2)采購部經(jīng)

21、辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。(3)訂制品退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。(4)確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。(5)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。3.國內(nèi)采購其他索賠規(guī)定(1)由供應(yīng)商原因造成的交貨延遲，以實(shí)際造成本公司損失向供應(yīng)商索賠。(2)破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料，若由此造成本公司損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。(3)因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中出現(xiàn)問題，造成本公司損失,依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。相關(guān)說明編制人員編制日期審核人員審核日期批準(zhǔn)人員批準(zhǔn)日期名稱采購品質(zhì)管理制度編碼版本貞次3/3修改狀態(tài)4.國外采購物料退貨與索賠因規(guī)格

22、不符或品質(zhì)不良引起的退貨及索賠規(guī)定如下:(1)要求供應(yīng)商儲運(yùn)更換合格物料或?qū)⒉缓细衿吠斯?yīng)商修復(fù)(2)退貨或補(bǔ)運(yùn)費(fèi)用由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。(3)由此造成本公司損失，依雙方合約向供應(yīng)商索賠。5.國外采購其他索賠規(guī)定(1)發(fā)生破損短少情形，向保險(xiǎn)公司或航運(yùn)公司索賠。(2)出現(xiàn)短卸情形，向航運(yùn)公司及保險(xiǎn)公司索賠。(3)出現(xiàn)短裝情形，向供應(yīng)商索賠。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員#.進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法名稱進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法編碼版本貞次1/2修改狀態(tài)第一條本公司對物料的驗(yàn)收以及入庫均依本辦法作業(yè)第二條待收料物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的采購單時(shí)，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排

23、存放的庫位以利收料作業(yè)。第三條收料（一）內(nèi)購收料1 .材料進(jìn)廠后，收料人員須依采購單的內(nèi)容，在核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記寫于請購單，辦理收料。2 .如發(fā)覺所送來的材料與采購單上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符，應(yīng)及時(shí)通知采購處理，并通知主管，原則上非采購單上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購部門要收下該材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會簽采購部門。（二）外購收料1 .材料進(jìn)廠后，物料管理收料人員即會同檢驗(yàn)單位依裝箱單及采購單開柜（箱）核對材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于采購單。2 .開柜（箱）后，如發(fā)覺所載的材料與裝箱單或采購單所記載的內(nèi)容不同，通知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。3 .如發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常，經(jīng)初步計(jì)算損失將超過5000元以上時(shí)（含），收料人員及時(shí)通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證