信息系統(tǒng)安全自查報(bào)告

1、精選文檔信息系統(tǒng)平安自查報(bào)告 一、自查狀況 1、平安制度落實(shí)狀況: 目前我院已制定了<網(wǎng)絡(luò)平安管理制度>、<計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)平安保密管理制度>、<涉密人員管理制度>等制度并嚴(yán)格執(zhí)行。信息管護(hù)人員負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)平安管理，密碼管理，且規(guī)定嚴(yán)禁外泄。2、平安防范措施落實(shí)狀況: (1)計(jì)算機(jī)經(jīng)過(guò)了信息系統(tǒng)平安技術(shù)檢查，并安裝了防火墻，同時(shí)配置安裝了專業(yè)殺毒軟件，加強(qiáng)了在防篡改、防病毒、防攻擊、防癱瘓、防泄密等方面的有效性。 (2)禁止使用來(lái)歷不明或未經(jīng)殺毒的一切移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)。 (3)在安裝殺毒軟件時(shí)接受國(guó)家主管部門(mén)批準(zhǔn)的查毒殺毒軟件適時(shí)查毒和殺毒，不使用來(lái)歷不明、未經(jīng)殺

2、毒的軟件、軟盤(pán)、光盤(pán)、u盤(pán)等載體，不訪問(wèn)非法網(wǎng)站，自覺(jué)嚴(yán)格把握和阻斷病毒來(lái)源。在單位外的u盤(pán)，不得攜帶到單位內(nèi)使用。(4)安裝了準(zhǔn)入準(zhǔn)出管理系統(tǒng)，對(duì)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)中消滅的內(nèi)部用戶未通過(guò)允許私自聯(lián)到外部網(wǎng)絡(luò)的行為進(jìn)行檢查。對(duì)外來(lái)終端接入醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)必需進(jìn)行健康度審查，直至符合相關(guān)要求后，經(jīng)管理員審核才能接入醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)。對(duì)接入互聯(lián)網(wǎng)的終端計(jì)算機(jī)實(shí)行把握措施，包括實(shí)名接入認(rèn)證、IP地址與MAC地址綁定等，定期對(duì)終端計(jì)算機(jī)進(jìn)行平安審計(jì)；規(guī)范化使用終端軟硬件，不得擅自更改軟硬件配置，不得擅自安裝軟件，嚴(yán)禁在計(jì)算機(jī)上安裝非法盜版軟件；監(jiān)控系統(tǒng)開(kāi)啟服務(wù)與程序狀況，關(guān)閉不必要的服務(wù)、端口、來(lái)賓組等，防止惡意程序后臺(tái)運(yùn)行，

3、防止安裝過(guò)多應(yīng)用軟件及病毒、木馬程序的自運(yùn)行；加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)把握，防止計(jì)算機(jī)進(jìn)行違規(guī)互聯(lián)，防止信息因共享等方式進(jìn)行違規(guī)流轉(zhuǎn)，防止木馬、病毒在信息系統(tǒng)內(nèi)大規(guī)模爆發(fā)。(5)安裝了防病毒系統(tǒng)、威肋預(yù)警系統(tǒng)，服務(wù)器安裝支持統(tǒng)一管理的防病毒軟件，準(zhǔn)時(shí)更新軟件版本和病毒庫(kù);整改配備威逼管理平臺(tái)和殺軟，主機(jī)與網(wǎng)絡(luò)的防范產(chǎn)品統(tǒng)一管理，且必需與終端殺毒軟件屬不同的平安庫(kù)；定期（如每半年年）進(jìn)行系統(tǒng)漏洞掃描，并依據(jù)掃描發(fā)覺(jué)的漏洞開(kāi)展整改工作，應(yīng)定期（如每月）對(duì)惡意代碼查殺結(jié)果進(jìn)行分析，對(duì)于查殺發(fā)覺(jué)的病毒及其傳播、感染方式進(jìn)行通告，并出具分析報(bào)告，準(zhǔn)時(shí)更新操作系統(tǒng)的平安補(bǔ)丁，更新前應(yīng)對(duì)補(bǔ)丁進(jìn)行測(cè)試，確認(rèn)其不影響操作系

4、統(tǒng)的業(yè)務(wù)性能后，再安裝系統(tǒng)平安補(bǔ)丁。(6)安裝了數(shù)據(jù)庫(kù)審計(jì)系統(tǒng)（防統(tǒng)方）軟件，審計(jì)范圍掩蓋到服務(wù)器上的每個(gè)操作系統(tǒng)用戶和數(shù)據(jù)庫(kù)用戶；審計(jì)內(nèi)容包括重要用戶行為、系統(tǒng)資源的特別使用和重要系統(tǒng)命令的使用等系統(tǒng)內(nèi)重要的平安相關(guān)大事；審計(jì)記錄包括大事的日期、時(shí)間、類型、主體標(biāo)識(shí)、客體標(biāo)識(shí)和結(jié)果等；愛(ài)護(hù)審計(jì)記錄，避開(kāi)受到未預(yù)期的刪除、修改或掩蓋等；對(duì)醫(yī)院數(shù)據(jù)庫(kù)幾張重要的表格（統(tǒng)方）實(shí)行相應(yīng)的平安措施，降低國(guó)家省里衛(wèi)計(jì)委三令五聲的統(tǒng)方信息泄露大事。整改配備數(shù)據(jù)庫(kù)審計(jì)系統(tǒng)（反統(tǒng)方），對(duì)重要客戶端的審計(jì)和審計(jì)報(bào)表計(jì)記錄的愛(ài)護(hù)。部署數(shù)據(jù)庫(kù)審計(jì)系統(tǒng)，賜予平安管理員審計(jì)系統(tǒng)管理權(quán)限，其中系統(tǒng)管理員無(wú)審計(jì)系統(tǒng)日志訪問(wèn)權(quán)

5、限，平安管理員很多據(jù)庫(kù)系統(tǒng)管理權(quán)限；(7)安裝了網(wǎng)閘隔離設(shè)備，醫(yī)院內(nèi)網(wǎng)與外網(wǎng)原本是物理上隔離，因部份數(shù)據(jù)需要內(nèi)外網(wǎng)進(jìn)行交互，接受專用三機(jī)統(tǒng)的平安網(wǎng)閘來(lái)實(shí)現(xiàn)內(nèi)外網(wǎng)數(shù)據(jù)交互，保障平安。3、應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制建設(shè)狀況: (1)制定了初步應(yīng)急預(yù)案，并處于不斷完善階段。 (2)對(duì)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行定期備份，以降低或消退各種災(zāi)難對(duì)正常工作的影響。 4、信息技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用狀況: 使用防火墻、平安網(wǎng)閘與入侵檢測(cè)系統(tǒng)，有效愛(ài)護(hù)信息系統(tǒng)平安。 5、信息平安教育培訓(xùn)狀況: (1)我院不斷加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)使用者的平安培訓(xùn)工作，強(qiáng)化每一個(gè)使用者平安使用網(wǎng)絡(luò)的力量，提高平安防范意識(shí)，對(duì)每臺(tái)入網(wǎng)計(jì)算機(jī)的使用者、ip地址進(jìn)行登記造冊(cè)。 (

6、2)組織人員參與網(wǎng)絡(luò)平安員培訓(xùn)。增加內(nèi)部人員的信息平安防護(hù)意識(shí)，有效提高信息平安防護(hù)力量。 二、信息平安檢查發(fā)覺(jué)的主要問(wèn)題及整改狀況 1、目前存在的問(wèn)題: (1)規(guī)章制度體系初步建立，但還不夠完善，未能掩蓋信息系統(tǒng)平安的全部方面。 (2)不少信息系統(tǒng)使用人員平安意識(shí)不強(qiáng)，在管理上缺乏主動(dòng)性和自覺(jué)性。 (3)網(wǎng)絡(luò)平安技術(shù)管理人員配備較少，信息系統(tǒng)平安方面投入的力氣有限。 2、整改措施: (1)再次檢查規(guī)章制度各個(gè)環(huán)節(jié)的平安策略與平安制度，并對(duì)其中不完善部分進(jìn)行重新修訂與修改，切實(shí)增加信息平安制度的落實(shí)工作，不定期對(duì)平安制度執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查。 (2)連續(xù)加強(qiáng)人員的平安意識(shí)教育，提高人員平安工作的主動(dòng)性和自覺(jué)性。 (3)加大對(duì)線路、系統(tǒng)等的準(zhǔn)時(shí)維護(hù)和保養(yǎng)，加大更新力度。提高平安工作的現(xiàn)代化水平，便于進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)平安的防范和信息系統(tǒng)平安工作。 三、對(duì)信息平安