樣機管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上XXXX樣機管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 編制日期： 未 經(jīng) 許 可 不 得 翻 印未 經(jīng) 許 可 不 得 翻 印版本主要變更內(nèi)容變更者日期A樣機管理制度B樣機管理制度 C內(nèi)容更新 版本更新記錄目 錄1.0目的規(guī)范公司樣機的申請、入庫、出庫、發(fā)放、銷賬的流程與操作；有效控制樣機使用效率；使用過程中責(zé)任落實到位；樣機的管控利用；審批流程明晰。2.0范圍 適用于XXXXXX有限公司。3.0定義樣機：分為量產(chǎn)機和非量產(chǎn)機。用于非銷售的評測、試飛、展示、贈送、抽獎等營銷和促銷活動的手機整機及配件。量產(chǎn)機是指產(chǎn)品經(jīng)過測試、試用后，正式發(fā)布的穩(wěn)定版本。非量產(chǎn)機又名工程機,

2、指產(chǎn)品量產(chǎn)前的測試、試用版本。首批工程機版本稱為T0版，第二批工程機稱為T1版，以此類推。4.0角色職責(zé)角色職責(zé)總經(jīng)理對樣機的借用、贈送、借轉(zhuǎn)贈、報廢賠償?shù)冗M(jìn)行審批倉庫管理員1.定期檢查倉庫庫存。 2.安排樣機的入庫、出庫的相關(guān)工作，并做記錄和報表。3.對樣機進(jìn)行存儲、防護(hù)管理。4.對接樣機管理部門物流工作，定期盤點清理庫存。5.每月定期與行政部樣機管理人對接賬目。樣機申請人1.制定月度、季度樣機需求計劃，報公司領(lǐng)導(dǎo)層審批。2提出樣機的需求信息。3.負(fù)責(zé)樣機實物跟蹤。樣機管理行政部1.審核借用單據(jù)，控制借用規(guī)模。2.每月對公司的借用狀況進(jìn)行通報和外借到期物料的催還,通報逾期未歸還人員明細(xì)（三個

3、月）。3.指導(dǎo)借用人辦理借用及歸還手續(xù)，丟失物料核價及提報扣款。4.定期與倉庫管理員核對樣機借用、庫存情況。售后中心對歸還的量產(chǎn)機進(jìn)行檢測,并出具檢測報告及異常情況處理方案建議。 5.0 樣機管理規(guī)定5.1樣機的用途使用分為贈送和借用兩種用途，贈機數(shù)量要嚴(yán)格控制，原則上贈機僅限于市場營銷活動使用。5.2對外贈機對外贈機應(yīng)盡量使用量產(chǎn)機，若在產(chǎn)品量產(chǎn)前，營銷活動有緊急贈機需求，為了保證贈送樣機的質(zhì)量，最好使用T2以上的版本。5.3借機期限借機期限不超過三個月，若業(yè)務(wù)確實需要，最多可申請一次續(xù)借，續(xù)借期限也不能超過三個月。5.4借機跟蹤若申請人逾期未歸還，樣機管理人向申請人發(fā)出警示并跟蹤申請人完成

4、歸還流程。5.5外單位借機外單位借機需由業(yè)務(wù)對接部門代辦，為確保資產(chǎn)安全，借機之前應(yīng)按公司合同管理規(guī)定與外單位簽訂相關(guān)協(xié)議書。明確歸還時間，如因外單位丟失機器，則按該款機器市場價收取客戶丟機賠償款。6.2.3客戶關(guān)懷部售后組可向樣機管理員申請回收的量產(chǎn)機或非量產(chǎn)機作為售后備用機，申請的機器掛賬于客戶關(guān)懷部。財務(wù)部按照機器的購進(jìn)成本價來核定價值，相關(guān)費用納入客戶關(guān)懷部費用考核。5.6財務(wù)部賬務(wù)處理5.6.1財務(wù)日常監(jiān)督樣機發(fā)放的合規(guī)性,對樣機庫存、借機未回或未沖賬進(jìn)行監(jiān)管，對贈送樣機、借機賠償?shù)冗M(jìn)行賬務(wù)處理。5.6.2 對于贈機，機器費用納入領(lǐng)用部門費用考核。財務(wù)部定期對部門贈機領(lǐng)用進(jìn)行統(tǒng)計分析

5、，并輸出統(tǒng)計報告。5.6.35.7樣機管理員和倉庫管理員賬目管理5.7.1每月底，倉庫管理員與樣機管理員對樣機的借用、贈送、歸還、報廢、內(nèi)部銷售等進(jìn)行賬目核對；5.7.2對于樣機的借用、贈送、歸還、報廢、內(nèi)部銷售，倉庫管理員與樣機管理員需及時對賬目記錄進(jìn)行更新；5.7.3樣機借用、贈送需做出庫記錄，并掛申請人的賬目；樣機歸還需做出庫記錄并對申請人進(jìn)行銷賬處理；樣機借轉(zhuǎn)贈、銷售、報廢等流程完成后需對申請人進(jìn)行銷賬處理。6.0量產(chǎn)機管理的操作流程6.1借用申請人填寫XXXX量產(chǎn)樣機借用申請表 ，經(jīng)總經(jīng)理及財務(wù)部經(jīng)理審批后，行政部樣機管理員負(fù)責(zé)樣機借用的發(fā)放、管理，期限為3個月。6.2歸還6.2.1

6、申請人填寫XXXX量產(chǎn)樣機歸還單，樣機管理員將樣機交予客戶關(guān)懷部售后組進(jìn)行檢測；6.2.2客戶關(guān)懷部出具檢測報告，被損壞的量產(chǎn)機需發(fā)送至維修中心進(jìn)行維修后返回至售后組；A若被維修中心鑒定為人為損壞情況，售后組核定賠償金額后，由總經(jīng)理批復(fù)賠償?shù)奶幚硪庖?。若需要賠償，申請人到財務(wù)部完成繳費手續(xù)后，由樣機管理員對接倉庫管理員憑收據(jù)進(jìn)行銷賬處理。B售后組將核定無損壞或已修復(fù)的量產(chǎn)機交予樣機管理員，由樣機管理員對接倉庫管理員進(jìn)行銷賬處理。6.3贈送6.3.1申請人填寫XXXX量產(chǎn)樣機贈送申請表 ，經(jīng)總經(jīng)理及財務(wù)部經(jīng)理審批后，行政部樣機管理員負(fù)責(zé)樣機借用的發(fā)放。6.3.2申請人將樣機及XXXX樣機發(fā)放簽收

7、表發(fā)送至收件人，并由收件人簽字確認(rèn)。申請人需申請后1周內(nèi)將簽字確認(rèn)的表單發(fā)送至樣機管理員處核賬。6.3.3XXXX量產(chǎn)樣機贈送申請表一式三份，一份申請人留存，一份樣機管理人保存并將電子檔郵件發(fā)送至配送中心，一份寄至財務(wù)部。財務(wù)部憑XXXX量產(chǎn)樣機贈送申請表和XXXX樣機發(fā)放簽收表做入賬處理。6.3.4如果贈送機器被退回，樣機管理員將贈機申請單作廢，退回的機器價值需經(jīng)售后組檢測后核定，機器退回倉庫后，由樣機管理員對接倉庫管理員進(jìn)行銷賬處理。6.4借用轉(zhuǎn)贈送申請人填寫XXXX量產(chǎn)樣機空歸單 ，描述事項原因，經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)部經(jīng)理審批后，樣機管理員可做銷賬處理。6.5樣機丟失賠償6.5.1申請人填寫X

8、XXX量產(chǎn)樣機空歸單 ，描述事項原因；6.5.2財務(wù)部根據(jù)產(chǎn)品最近一次采購價進(jìn)行核價，由總經(jīng)理和財務(wù)部經(jīng)理審批；6.5.3申請人到財務(wù)部完成賠償繳費手續(xù)后，樣機管理員憑XXXX量產(chǎn)樣機空歸單和收據(jù)進(jìn)行銷賬處理。6.6異常處理6.6.1申請人借用歸還的樣機，若經(jīng)售后組鑒定為無維修及其他使用價值,售后組填寫XXXX量產(chǎn)樣機異常申請?zhí)幚韱?對回收樣機的異常情況出具處理建議,并由總經(jīng)理審批 ；6.6.2財務(wù)部根據(jù)產(chǎn)品最近一次采購價進(jìn)行核價，由總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理審批；6.6.3售后組根據(jù)總經(jīng)理審批結(jié)果進(jìn)行對樣機進(jìn)行報廢處理；6.6.4若需要賠償，申請人需到財務(wù)部完成賠償繳費手續(xù)，由樣機管理員對接倉庫管理

9、員憑XXXX量產(chǎn)樣機報廢單及收據(jù)進(jìn)行銷賬處理。7.0非量產(chǎn)機管理的操作程序7.1需求計劃市場部收到非量產(chǎn)機生產(chǎn)計劃后，郵件發(fā)起、搜集、匯總各部門非量產(chǎn)機的需求計劃。7.2申請市場部將匯總的非量產(chǎn)機需求計劃，在XXXXX借用申請單填寫相關(guān)信息，并附上工程機需求明細(xì)表 ，提報至總經(jīng)理簽字審批。行政部樣機管理員將XXXXXXX借用申請單發(fā)送至倉庫管理員發(fā)起樣機申請。7.3數(shù)量分配 樣機管理員收到非量產(chǎn)機后，市場部根據(jù)到貨的樣機數(shù)量及部門的需求計劃對部門領(lǐng)用的數(shù)量進(jìn)行分配，并將結(jié)果郵件發(fā)送至需求部門及樣機管理員。7.4借機領(lǐng)用各部門根據(jù)市場部分配的數(shù)量，到行政部樣機管理員處領(lǐng)用樣機并進(jìn)行簽收確認(rèn)。7.5歸還樣機管理員將收到的樣機發(fā)送至倉庫管理員，由樣機管理員對接倉庫管理員進(jìn)行銷賬處理。7.6借轉(zhuǎn)贈7.6.1請詳見附件中工程機借機轉(zhuǎn)贈機流程。7.7樣機丟失賠償若樣機丟失，當(dāng)事人需以該款機型的“工程樣機拍賣價格”進(jìn)行賠償。申請人到財務(wù)部完成賠償繳費手續(xù)后，由樣機管理員對接倉庫管理員憑收據(jù)進(jìn)行銷賬處理。7.8報廢樣機管理員檢測工程機后，鑒定工程機為報廢，當(dāng)事人需以該款機型的“工程樣機拍賣價格”進(jìn)行賠償。申請人到財務(wù)部完成賠償繳費手續(xù)后，由樣機管理員對接倉庫管理員憑收據(jù)進(jìn)行銷賬處理。8.0相關(guān)單據(jù) 8.