苗圃可行性分析報告

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上苗圃可行性經(jīng)濟(jì)分析報告第一章 苗圃建設(shè)必要性隨著人民生活水平不斷提高，人民對住宅的要求從滿足居住功能提升至適合居住、休閑、享受的要求，故地產(chǎn)項(xiàng)目配套的園林綠化環(huán)境已成為各房地產(chǎn)商提高房地產(chǎn)項(xiàng)目知名度、提升項(xiàng)目市場競爭力、激發(fā)消費(fèi)者購房產(chǎn)購買欲的宣傳手段之一。如何快速、高效、低成本打造園林綠化精品工程已成為房地產(chǎn)行業(yè)共識，由此可見苗木需求市場潛力較大、經(jīng)濟(jì)效益可觀。目前，集團(tuán)公司所有的房地產(chǎn)項(xiàng)目園林綠化施工主要分為兩點(diǎn)一線及交樓園林綠化配套兩個階段進(jìn)行實(shí)施，在實(shí)施過程中存在施工單位供苗木價格過高、施工單位為最求利潤最大化而采購的苗木樹形達(dá)不到要求等問題而導(dǎo)致工期存在一定

2、程度的拖延、未能有效降低施工建造成本，滿足不了集團(tuán)發(fā)展要求。為此，集團(tuán)朱總裁提出自有項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)甲供苗木，以降低成本，實(shí)現(xiàn)利潤最大化。根據(jù)集團(tuán)地產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊發(fā)展的情況，從2014年起預(yù)計(jì)廣州、從化地區(qū)每年會約有8個園建綠化項(xiàng)目需要施工，每年綠化需求量為：1、喬木約4800株，720萬元（按每個項(xiàng)目喬木需求量約600株，1500元/株計(jì)算）；2、灌木約9600株，58萬元（按每個項(xiàng)目需求量約1200株，60元/株）；合計(jì)每年需求苗木價植約778萬元，苗圃利潤率最少約50%，苗圃每年最少可以產(chǎn)生389萬元的經(jīng)濟(jì)效益，投資苗圃前景可觀。因此，集團(tuán)建立自有苗圃，能降低施工成本，實(shí)現(xiàn)利潤最大化。就建設(shè)200畝

3、規(guī)模的苗圃可行性作出如下分析。第二章 苗圃建設(shè)規(guī)劃一、苗圃選址1、地點(diǎn)要求：選址在廣州周邊80100KM的郊區(qū)，具有明顯的視線可達(dá)性、無臺風(fēng)影響的要求，最好在路邊以便于運(yùn)輸、降低運(yùn)輸成本。據(jù)相關(guān)的了解，白云區(qū)、從化、清遠(yuǎn)、高明等地，租金約為2000元/畝/年，若規(guī)模200畝的苗場，地租：40萬元/年（每年交付，每3年租金遞增3%，具體租金價格與當(dāng)?shù)卦斦劊?2、土壤要求：自然條件應(yīng)滿足土壤肥沃、粘性好。二、苗圃建設(shè)規(guī)模土地資源為不可再生資源，結(jié)合公司實(shí)際及苗場發(fā)展需要，建議租地200畝以上，租地年限15年以上。三、苗圃空間規(guī)劃及實(shí)施（一）空間規(guī)劃：根據(jù)苗圃場實(shí)際情況及苗圃要求，空間規(guī)劃如下：1

4、、功能分區(qū)辦公生活區(qū)、展示區(qū)、生產(chǎn)各區(qū)2、道路、排灌系統(tǒng)便于起運(yùn)，水塘、水溝灌溉體系（二）苗圃配套設(shè)置建設(shè)1、 辦公生活區(qū)：規(guī)劃總建筑面積為400平方米；其中現(xiàn)場辦公室150平方米，工人宿舍150平方米，廚房加餐廳30平方米，衛(wèi)生間、工具房、農(nóng)藥房各12平方米，肥料房36平方米；2、 場內(nèi)交通道路建設(shè)：3、 排灌溉體系建設(shè)：開挖灌溉體系的池塘、溝畦，安裝澆水噴淋系統(tǒng)等4、 供電工程安裝5、 防護(hù)圍墻（視實(shí)際情況，可無）四、苗圃組織管理架構(gòu)及人員配置（一） 苗圃組織管理架構(gòu)公司專職副總經(jīng)理苗場場長綜合文員綠化車司機(jī)綠化采購員養(yǎng)護(hù)種植員苗場技術(shù)員（二） 苗場人員配置部門崗位數(shù)量備注苗場苗場場長1人

5、根據(jù)苗場選址完成后開始招聘苗場技術(shù)員2人根據(jù)發(fā)展情況配置養(yǎng)護(hù)種植員8人根據(jù)苗場選址完成后開始招聘綠化采購員1人同時兼任工程施工部綠化采購員綠化車司機(jī)1人根據(jù)苗場發(fā)展情況招聘綜合管理文員1人根據(jù)苗場發(fā)展情況招聘合計(jì)14人第三章 苗圃產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售規(guī)劃一、 苗圃產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)劃根據(jù)200畝苗圃用地規(guī)模、集團(tuán)常用喬木設(shè)計(jì)品種及具體要求結(jié)合公司投資實(shí)際情況要求制作首期苗圃產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)劃，以后根據(jù)實(shí)際發(fā)展情況進(jìn)行必要的調(diào)整。1、 苗圃喬木種植計(jì)劃喬木按三年后（2016年）可以出售第一批苗木的計(jì)劃，2017、2018年可以出第二、三批苗的計(jì)劃，擬種植胸徑5CM10CM苗木11000株及高度為100CM左右小苗3

6、0000株，部份資金回籠后，根據(jù)實(shí)際要求另行計(jì)劃以后的種植計(jì)劃。具體種植品種、數(shù)量見附件二喬木種植計(jì)劃表2、 灌木種植計(jì)劃灌木生產(chǎn)周轉(zhuǎn)較短，資金回籠較快，故考慮必須采購一批可以在2014年可出售的灌木，2015年可以出售的灌木大部份考慮用原來的灌木作為扦插種苗，以降低成本。具體種植品種、數(shù)量見附件三灌木木種植計(jì)劃表；二、 銷售規(guī)劃因苗木有身生長周期，產(chǎn)品銷售為規(guī)劃為：灌木一年后可以出售，喬木三年后第一批可以出售，以后每年都有一定數(shù)量出售。喬木按種植三年后可以出苗銷售，根據(jù)集團(tuán)發(fā)展要求2016年后約每年可出售11000株，年銷售額約640萬元；灌木從2014年起每年銷售額約45萬元，2015年6

7、0萬元，2016年90萬元。第四章 苗圃投資收益分析假設(shè)苗圃建設(shè)規(guī)模為200畝，就前三年（2014年2016年）投資收益作出如下經(jīng)濟(jì)分析：一、 首期投資1、苗圃清場平整地形處理費(fèi)用：約40萬元；2、苗圃配套項(xiàng)目費(fèi)用:109萬元；2.1供電:10萬元；2.2道路修建：60萬元；場內(nèi)磚渣鋪路1.2萬平方米，按50元/平方米計(jì)算，小計(jì)60萬元。2.3小池塘、溝渠開挖費(fèi)：5萬；2.4噴淋管網(wǎng)鋪設(shè):18萬；2.5房建: 16萬元；總建筑面積為400平方米；其中現(xiàn)場辦公室150平方米，工人宿舍150平方米，廚房加餐廳30平方米，衛(wèi)生間、工具房、農(nóng)藥房各12平方米，肥料房36平方米；按搭設(shè)活動板房約400元

8、/平方米（含基礎(chǔ)、裝修），小計(jì)16萬元；3、工機(jī)具采購費(fèi)：2.8萬元；4、采購苗木原材料費(fèi)用：335萬元；根據(jù)苗場面積及投資收益實(shí)際情況，喬木種苗（約采購41000株）采購費(fèi)估計(jì)：320萬元（考慮三年后可以出苗）；灌木種苗（2650株）采購費(fèi)15萬元（第二年以后考慮扦插種植）；小計(jì)購苗費(fèi)用約335萬元。合計(jì)：首期投資=40+109+2.8+335=486.8萬元二、 苗圃每年運(yùn)行費(fèi)用1、 地租：40萬元/年選址在廣州周邊80100KM的郊區(qū)，具有明顯的視線可達(dá)性，最好在路邊。據(jù)相關(guān)的了解，白云區(qū)、從化、清遠(yuǎn)、高明等地，租金約為2000元/畝/年，若規(guī)模200畝的苗場，地租：40萬元/年（每年交

9、付，每3年租金遞增3%，具體租金價格與當(dāng)?shù)卦斦劊?、人工工資：配置14工人，3000元/人.年，一年42萬元，場長1人，12萬元/年，小計(jì)54萬元；3、水電費(fèi)：2萬元4、肥料、農(nóng)藥費(fèi)：2萬元每年固定運(yùn)營費(fèi)用：地租40萬+人工工資54萬+水電費(fèi)2萬+肥料農(nóng)藥費(fèi)2萬=98萬元。三、 苗圃收入1、第一年（2014年）收入：45萬元；灌木出售收入預(yù)計(jì)：45萬元；2、 第二年（2015年）收入：60萬元灌木出售收入預(yù)計(jì)：60萬元；3、 第三年（2016年）收入：729萬元；喬木出售收入：639萬元；（按2016年可出售的喬木售完計(jì)算，此時苗圃剩余2017年可出苗苗木仍有498萬苗木存貨）灌木出售收入預(yù)

10、計(jì)：90萬元；4、苗圃內(nèi)2016年出售后剩余的喬木市值為：498萬元。四、 每年經(jīng)濟(jì)收益分析1、 第一年（2014年）收益：收入45萬元-投資486.8萬元-年運(yùn)行費(fèi)98萬元=-539.8萬元；2、 第二年（2015年）收益：收入60萬元+2014年收益-539.8萬元-年運(yùn)行費(fèi)98萬元=-577.8萬元；3、 第三年（2016年）收益：收入729萬元+2015年收益-577.8萬元-年運(yùn)行費(fèi)98萬元=53.2萬元；經(jīng)計(jì)算分析，第三年即2016年底，苗場可實(shí)現(xiàn)盈利53.2萬。第五章 風(fēng)險評估與總結(jié)一、苗圃風(fēng)險評估苗圃投資會存在如下風(fēng)險：1、苗木周期長，資本周轉(zhuǎn)慢因苗木生產(chǎn)的周期較長，尤其是在建

11、立之處大量的投資轉(zhuǎn)化為可銷售的成品所需的時間通常要在1年左右，如果后續(xù)資金不足將出現(xiàn)投資被套牢的情況，對于初期的投資是一個很大的打擊。2、市場瞬息萬變前期因某種苗木市場熱銷而引入，但過一兩年后因市場喜好的變化，導(dǎo)致該苗木價格大跌，甚至低于成本價，將導(dǎo)致投資的損失。3、天氣因素冬天溫度急降將苗木地被凍死凍傷，臺風(fēng)季節(jié)雨水臺風(fēng)破壞。4、不可預(yù)見因素影響二、總結(jié)根據(jù)以上理論分析，至2016年底，可以苗圃可盈利53.2萬元，由此可得到結(jié)論為：2016年底苗圃可實(shí)現(xiàn)盈利，即苗圃投資回收期為三年。算上苗圃內(nèi)未出售的價值498萬的苗木，至2016年底苗圃市值約551.2萬元。綜合上述，投資苗圃可行。但是苗木會自身會有一定生長周期，在苗圃實(shí)際運(yùn)營過程中會存在因各種原因出現(xiàn)部分苗木不能成活、樹形等達(dá)不到要求、市場價格變化導(dǎo)致低于成本價等現(xiàn)象，再者苗圃前期投資較大，后期投資會逐漸減少，基本