建設(shè)公司崗檢標(biāo)準(zhǔn)(10)

1、蘭州石化公司崗位責(zé)任制大檢查標(biāo)準(zhǔn)（10）本標(biāo)準(zhǔn)適用于：建設(shè)公司專業(yè)類別檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重評分細(xì)則制度依據(jù)責(zé)任部門1、現(xiàn)場抽查人員崗位職責(zé)，對崗位職責(zé)不清楚，扣3規(guī)章制度第三篇第崗位1.人員對崗位職責(zé)清晰掌握5分一章生職責(zé)分對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題不及時上報或故意隱瞞事實生產(chǎn)真相扣3分。廣技術(shù)處管理現(xiàn)場施工管理1.施工現(xiàn)場實行封閉管理。5分施工現(xiàn)場進(jìn)出口無大門的扣 1分；進(jìn)入施工現(xiàn)場不戴安 全帽白扣1分；不按規(guī)定著裝扣1分；自行車定點存放， 擺放不整齊扣1分?，F(xiàn)場文明施工管理規(guī)定(102.規(guī)章制度、宣傳櫥窗，內(nèi)容適時，規(guī)格2各類規(guī)章制度、宣傳櫥窗、標(biāo)志牌不規(guī)范，內(nèi)容過時，分）統(tǒng)一，字體醒目，懸掛

2、后序；警句標(biāo)語齊全懸掛規(guī)范。分規(guī)格不統(tǒng)一，每處扣 0.6分；警句標(biāo)語不規(guī)范，每處扣0.4 分；3.危險禁區(qū)、要害崗位、重點防火、防爆、防毒部位標(biāo)志明顯。2分標(biāo)志小明顯，一處扣 0.5分；有毒有害作業(yè)安全管理規(guī)定4.施工現(xiàn)場應(yīng)做硬化處理，保證排水及消 防通道暢通；現(xiàn)場的材料應(yīng)按品種、分規(guī) 格堆放，并設(shè)置明顯標(biāo)牌。3分作業(yè)現(xiàn)場無垃圾、無雜草、無廢料、無閑散器材，地面平整、無塌陷、無積水，每項（處）/、符合要求扣0.2分；文明施工意識差扣 0.5分，物品擺放不整齊扣0.5 分；現(xiàn)場文明施工管理規(guī)定5.消防器材擺放明顯，標(biāo)志清楚，干凈整潔。2分消防器材標(biāo)志不清楚，擺放不整潔，一處扣0.5分；消防工作管

3、理規(guī)定現(xiàn)場6.生活垃圾分類收集按要求倒入垃圾箱，2垃圾未分類存放或不按要求倒（送）入垃圾箱（場），現(xiàn)場文明施工管理施工生產(chǎn)中產(chǎn)生的垃圾送入指定的垃圾場。分每處不符合要求扣0.5分；規(guī)定管理7.使用電氣焊工具必須完好無損。3焊機外殼必須接地，焊鉗連線內(nèi)芯無裸露；氧、乙快施工現(xiàn)場安全管理（10分）分氣瓶必須放置牢靠，減壓閥出口要加回火防止器，壓力表完好無損，每項（處）不符合要求扣0.5分；規(guī)定8.臨時用電要符合要求。2分用電設(shè)備必須實行“一機一閘”，接頭安全可靠，不符合要求扣0.5分；采購 物資 質(zhì)魚 管理采購物資質(zhì)量合格證舁全，不使用不合格 物資。采購物資現(xiàn)場存放及標(biāo)識符合要求。不合格物資及時向

4、主管部門反饋。11、所使用的原材料無質(zhì)量檢驗報告單或供方合格證，扣0.2分。2、直供生產(chǎn)現(xiàn)場的采購物資未按制度規(guī)定進(jìn)行驗收的，扣0.1分。3、入庫采購物資未按類別、品種、批次分區(qū)存放和保管，扣0.2分；標(biāo)識不符合規(guī)定，扣 0.2分。4、采購物資在使用過程中出現(xiàn)異常，影響檢維修作業(yè)質(zhì)量，未能及時反饋和米取糾止預(yù)防措施的，扣0.2分。質(zhì)量管理制度質(zhì) 量管理施工 作業(yè) 質(zhì)魚 管理工程（產(chǎn)品）質(zhì)量合格率符合標(biāo)準(zhǔn)和要求。嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。質(zhì)量通病的治理符合要求。4、交工資料做到與工程進(jìn)度的同步，填寫、歸檔及時。5、按要求參加質(zhì)重例會等后關(guān)會議，對會45 .對施工中出現(xiàn)的質(zhì)里問題，未按要求或未及時整改 合

5、格，每次扣0.5分。6 .對同一工程中屢次出現(xiàn)同一質(zhì)量問題，每次扣2分。3 .對工程交工或產(chǎn)品交付安裝使用時，用戶或監(jiān)理方提出的質(zhì)量問題，每接到投訴一次，根據(jù)質(zhì)量問題的程 度及整改情況扣1-2分。4 .在工程交工或產(chǎn)品交付使用品-年內(nèi)，用戶提出或 投訴的質(zhì)量問題，扣 2分。5 .焊接L次合格率每低于考核標(biāo)準(zhǔn)一個百分點扣0.5工程施工質(zhì)量管 理考核細(xì)則官 理 部議安排的工作能按要求抓好落實。對質(zhì)量 報表能按要求及時上報，對質(zhì)量問題能按 要求及時整改和反饋。分。6 .對違反工藝紀(jì)律或工藝紀(jì)律執(zhí)行不嚴(yán)，每次扣0.5分。7 .對不按要求整改或無法進(jìn)行整改且造成嚴(yán)重后果（如產(chǎn)生嚴(yán)重質(zhì)量缺陷或質(zhì)量隱患，受

6、到甲方或監(jiān)理方批 評造成惡劣影響等）的，每次扣1分。8 .質(zhì)量通病治理達(dá)不到要求，每項扣 0.5分；9 .交工資料同步性、準(zhǔn)確性評價得B級扣0.5分，C級扣1分。10 .交工資料歸檔時限評價得 C級，扣1分；11 .質(zhì)量報表小能按要求及時上報，每次扣0.5分。12 .對質(zhì)量問題不能按要求及時整改扣1分，整改情況反饋/、及時扣0.5分。質(zhì)魚改進(jìn)管理積極落實所承擔(dān)的公司及分廠兩級質(zhì)量攻關(guān)項目，每月有檢查、有統(tǒng)計。積極開展QC小組活動，能夠提供活動記 錄或?qū)嵤┳C據(jù)。主動收集下游用戶的質(zhì)量反映，建立質(zhì)量 反映接收臺帳并及時解決。認(rèn)真整改公司、分廠崗位責(zé)任制大檢查、體系審核中提出的生產(chǎn)質(zhì)量問題，制定措施

7、，并做到舉一反三。127、由車間承擔(dān)或協(xié)助其他單位實施的公司、分廠級質(zhì)量攻關(guān)項目，無措施實施記錄，扣0.1分；無攻關(guān)目標(biāo)完成情況統(tǒng)計臺帳，扣0.1分。28、已實施的QC活動未在公司注冊、課題立項，扣0.1分已注冊的課題無活動記錄或相關(guān)實施證據(jù)，每項扣0.1分。29、未建立內(nèi)部質(zhì)里反映問題接收渠道、未建立/日息 接收臺帳的，扣0.1分；發(fā)生內(nèi)部質(zhì)量反映后未及時組 織調(diào)查處理的，扣 0.1分。30、未針對質(zhì)量反映制定相關(guān)糾止預(yù)防措施，扣0.1分；措施未落實扣 0.1分。質(zhì)量管理制度31、公司、分廠崗位責(zé)任制大檢查、體系審核中發(fā)現(xiàn)問題未組織整改的， 扣0.1分；原因分析不準(zhǔn)確或措施落實/、到位，每項

8、扣 0.1分。29、發(fā)生較大質(zhì)重事故扣1分，發(fā)生一般質(zhì)里事故扣質(zhì)里建立質(zhì)量事故調(diào)查處理機制，嚴(yán)格落實“四0.5 分。30、事故發(fā)生后未在規(guī)定時間內(nèi)填報質(zhì)量事故報告單事故不放過”原則，事故統(tǒng)計臺帳填寫真實、準(zhǔn)1的，扣0.1分；未按四不放過原則進(jìn)行管理，扣0.1分。31、質(zhì)量事故臺帳建立不及時、后息填寫不齊全、不管理確。準(zhǔn)確，扣0.1分。對公司及分1卜達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)（對標(biāo)32、未對公司及分廠卜達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解、傳達(dá)，1用量管理制博質(zhì)里指標(biāo)、質(zhì)量考核指標(biāo)、體系目標(biāo)等）予以無相關(guān)分解及傳達(dá)證據(jù)的，扣0.1分；抽查管理技術(shù)人分解，制定保障措施，定期檢查完成情況。員及崗位操作人員，不了解相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)

9、指標(biāo)的，扣目標(biāo)技術(shù)及操作人員了解本崗位所承擔(dān)的質(zhì)量0.1 分。目標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容。33、目標(biāo)分解不當(dāng)（不適宜、未量化或不可驗證），措及考建立質(zhì)量考核機制，車間考核內(nèi)容包含明2施不具體，尢可操作性，每項次扣 0.1分；每季度未對 質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計，未完成目標(biāo)無原因分析核管理確的質(zhì)量考核條款、且具體、適宜、可操作并嚴(yán)格執(zhí)行。及整改措施，每項次扣0.1分；提供不出目標(biāo)統(tǒng)計結(jié)果的原始統(tǒng)計臺帳或措施實施證據(jù)，每項次扣0.1分。34、車間業(yè)績考核辦法中無質(zhì)量考核條款，扣0.1分；考核條款不適宜、 操作性不強的，扣0.1分；未對照條款實施考核、提供不出考核證據(jù)的，扣0.1分。質(zhì)魚文件36、未建立文件、記錄

10、目錄匯總表，扣0.3分；內(nèi)容登記小齊全，每項次扣 0.1分；同一質(zhì)量要求在小向作 業(yè)文件中不相符，每項扣0.2分。37、受控文件未經(jīng)相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)審批、發(fā)放無記錄 或不符H要求，扣 0.1分。38、作廢文件未識別及清理，扣 0.1分；受控文件受 污染、有涂改或存檔檢索管理不到位，不能及時準(zhǔn)確 查詢，扣0.1分。質(zhì)量管理制度按公司制度要求有效管理生產(chǎn)質(zhì)量方圓的139、記錄保留期限不明確、檢索標(biāo)識管理不到位，扣記錄各類文件記錄0.1分；記錄填寫、差錯更改及空格處理方式不正確，管理扣0.1分。40、使用過期記錄格式，過期記錄處置不符合要求等，扣0.1分；未執(zhí)行公司及分廠公布的統(tǒng)一記錄格式，扣0.1

11、分。設(shè)備基礎(chǔ)1、設(shè)備技術(shù)檔案完整，臺帳、記錄、資料51、按照設(shè)備管理制度要求建立健全設(shè)備技術(shù)檔案、臺設(shè)備基礎(chǔ)檔案及資機維護資料齊全；設(shè)備管理平臺數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確、及時帳、記錄。資料不齊全（程控系統(tǒng)包括I/O表、機柜料管理制度動管理接線圖、邏輯圖、程序備份、軟硬件修改記錄、資料目錄；數(shù)采系統(tǒng)包括系統(tǒng)說明書、接線圖、臺帳、資料目錄等），每缺一項扣0.1分，內(nèi)容填寫不全或與實 際不符每項扣0.05分2、裝置、設(shè)備檢修、改造、更新、報廢等資料未及時整理、歸檔（一月內(nèi)），每缺一項扣0.1分，內(nèi)容填寫不全或與實際不符每項扣0.05分3、設(shè)備檢修記錄齊全準(zhǔn)確，每缺一項扣0.05分4、建立蘭州石化公司年度報警聯(lián)鎖

12、統(tǒng)計表；報警聯(lián)鎖的原理圖、接線圖、梯形圖、邏輯圖及程序；.蘭州 石化公司報警聯(lián)鎖設(shè)定值一覽表； 蘭州石化公司聯(lián)鎖 報告；蘭州石化公司報警、聯(lián)鎖系統(tǒng)聯(lián)調(diào)確認(rèn)表；蘭州石化公司煉油化工設(shè)備技術(shù)狀況匯總表； 儀表校驗、修改、艾更記錄；蘭州石化公司生廠過程計算機匯 總 表每缺一項扣 0.1分，內(nèi)容填寫不全或與實際不符每項扣 0.05分。2、嚴(yán)格按規(guī)范程序辦理各種票證11、各種票證未嚴(yán)格按規(guī)范程序辦理，每項次扣0.1分；票證項目、內(nèi)容不全，每項次扣0.05分2、抽查現(xiàn)場轉(zhuǎn)動設(shè)備檢修 1臺，轉(zhuǎn)動設(shè)備檢修未辦理臨時切點手續(xù)扣1分，未執(zhí)行檢修規(guī)程扣 1分3、按儀表管理制度規(guī)定， 作業(yè)辦理儀表檢維修工作票、聯(lián)鎖工

13、作票，缺失每項次扣0.1分；票證項目、內(nèi)容不全，每項次扣0.05分。現(xiàn)場管理3、每臺設(shè)備要有統(tǒng)一標(biāo)牌且內(nèi)容準(zhǔn)確完整11、缺標(biāo)識牌或標(biāo)識牌中內(nèi)容不完整、不正確，每臺設(shè)備扣0.1分1、設(shè)備現(xiàn)場管理制度2、轉(zhuǎn)動設(shè)備管理制度3、關(guān)鍵機4、關(guān)鍵設(shè)備檢修完成品-個月內(nèi)編寫檢修11、關(guān)鍵設(shè)備檢修完成后，不按時編寫檢修總結(jié)（包括總結(jié)設(shè)備所屬電氣、儀表）每項次扣 0.1分組管理制度4、工藝設(shè)備管理制度5、電氣管理制度6、自動化儀表管理制度7、檢維修5、設(shè)備管理符合規(guī)范要求11、使用無鑒定證書的儀器儀表校驗儀表，每一項扣0.1分6、維護設(shè)備的巡檢要求81、巡檢人員按巡檢制度對關(guān)鍵設(shè)備（包括電儀）有巡檢日志，有相應(yīng)

14、維護，并在聯(lián)檢本或巡檢本上簽字，不按規(guī)定執(zhí)行，每套設(shè)備每次扣0.1分2、巡檢時必須填寫巡檢記錄本（如實記錄儀表異常及處理情況），不填寫記錄每臺設(shè)備扣 0.1分，記錄不全，每處扣0.1分3、巡檢過程中查出的問題必須將整改項目填寫或粘貼到巡檢記錄本上，有條件整改而未整改，每項次扣0.1分4、儀表設(shè)備要做到干凈整潔，完好，不符合要求每項扣0.1分 1、備品備件管理：1.1 車間管理的程控系統(tǒng)備品備件做到帳、物相符，不相符每項扣0.1分1.2 車間管理的備品備件的領(lǐng)用符合規(guī)定 （領(lǐng)用報告要注明裝置名稱、故障時間、故障現(xiàn)象、故障處理過程和7、程控系統(tǒng)管理（維修公司）原因分析，有車間管理人員和主管主任簽字

15、） 。不符合規(guī)定每項扣0.1分1.3 領(lǐng)用報告必須上報技術(shù)規(guī)劃部，車間必須存檔；不上報扣0.1分，不存檔扣0.1分2、程控系統(tǒng)維護做到：2.1 控制室機柜間溫度 28 C,抽查不合格扣 0.1分2.2 控制室表盤后要保持干凈整潔，不能亂堆亂放雜物，否則扣0.1分2.3保證電纜接頭、端子、轉(zhuǎn)接插件不被碰撞，接觸良好，否則每項扣0.1分2.4系統(tǒng)風(fēng)扇運行良好，否則每項扣0.1分2.5各種過濾網(wǎng)必須定期清洗或更換，否則每項扣0.1分2.6報警儀表顯示燈屏完好，在用回路燈屏良好，否則每項扣0.1分2.7程控系統(tǒng)巡檢日志填寫符合要求，不符合要求每項扣0.1分8、可燃?xì)怏w報警儀管理（維修公司）1、有可燃、

16、毒性氣體報警儀維護轄區(qū)定期標(biāo)定計劃、標(biāo)定記錄，否則扣 0.1分2、后可燃、毒性氣體報警儀運行狀況記錄，否則每項扣0.1分3、可燃、毒性氣體報警儀運行良好、如實顯示實際狀況，否則每項扣0.1分4、報警顯示屏處于完好狀態(tài)，報警提示真實。否則每項扣0.1分5、報警儀表顯示燈屏完好，在用回路燈屏良好，否則每項扣0.1分9、變配電室內(nèi)運行電氣設(shè)備各項技術(shù)參數(shù)（電壓、電流、溫度、油位等）表計、信 號燈指示正常，異在允許范圍內(nèi)；變配電 室內(nèi)設(shè)備安裝符合規(guī)范要求；電纜線路敷 設(shè)整齊、無發(fā)熱、無漏油，或電纜溝蓋板 齊全、溝內(nèi)無積水；變配電間門窗破損、1、變配電室內(nèi)運行電氣設(shè)備各項技術(shù)參數(shù)（電壓、電流、溫度、油位

17、等）表計、信號燈指示正常，并在允許范圍內(nèi)，運行電氣設(shè)備技術(shù)參數(shù)不符合要求一項扣0.2分；運行電流表、電壓表、信號燈無指示，每一項扣0.1分2、變配電室內(nèi)設(shè)備安裝不規(guī)整，一次線相序與系統(tǒng)不無防鼠擋板、變電所機柜間電纜進(jìn)出口封 堵良好；變配電室防雷防靜電設(shè)施臺帳資 料完整、測試報告齊全、平面圖與實際相 符，接地設(shè)施完好；一致，二次線編號不符合要求每項扣0.1分3、電纜線路敷設(shè)不整齊、發(fā)熱、有漏油，或電纜溝無蓋板、溝內(nèi)有積水等每項扣0.1分4、變配電間門窗破損、無防鼠擋板、變電所機柜間電纜進(jìn)出口封堵不好，每項扣 0.1分5、變配電室防雷防靜電接地設(shè)施臺帳資料不完整、測試報告/、全、平面圖與實際不符每

18、處扣0.1分6、變配電所防雷防靜電設(shè)施不完整、不安全、/、可靠每處扣0.1分.c> r.目 閂口 目 AvVtitt21、未建立健全計量器具臺帳，或所建臺帳、計劃、實物、合格證或封存、報廢單不一致者每項扣0.1分10、i | m石"旦自2、新購置計量器具沒有及時上帳每件扣0.1分3、嚴(yán)格執(zhí)行計量器具周檢計劃，不按規(guī)定時間送檢或送檢計量器具與檢定計劃不符合者每件扣0.1分4、因生產(chǎn)需要須延長使用的計量器具，必須在器具有效期內(nèi)辦理延用審批手續(xù)，未及時辦理延用審批手續(xù)者，每件扣0.1分5、未在有效期內(nèi)辦理計量器具的報廢、封存、停用等審批手續(xù)者，每件扣 0.1分6、辦理審批手續(xù)后未及時

19、進(jìn)行標(biāo)識或標(biāo)識有誤者，每件扣0.1分7、報廢、封存、停用的計量器具未按規(guī)定隔離存放者，每件扣0.1分8、使用超周期檢定（校準(zhǔn)）的、未經(jīng)過檢定的、無檢定合格記錄的、已經(jīng)損壞不合格的計量器具。每發(fā)現(xiàn)一件扣0.1分。11、自用設(shè)備管理31、設(shè)備缺標(biāo)識牌或標(biāo)識牌中內(nèi)容不完整，每臺設(shè)備扣0.1分2、設(shè)備維護要做到：軸見光、溝見底、設(shè)備見本色；手輪齊全無缺、干凈無油垢、，車床干凈，無漏油，存在臟、松、缺、銹現(xiàn)象，每處扣 0.1分3、機床、機具設(shè)備操作規(guī)程要上墻，每缺一項扣0.1分，設(shè)備的接線不符合要求，工作指示燈不亮，操作按鈕不起作用，每不符合一項扣0.1分4、現(xiàn)場提問或抽查員工設(shè)備操作規(guī)程，或簡單故障處

20、理技能，不合格，每人次扣0.1分5、各類設(shè)備未實行定人、定崗、定責(zé)管理扣0.2分；無實施細(xì)則扣0.1分；責(zé)任劃分不明，包機存在漏項及死角，每項扣0.1分6、自用設(shè)備不完好，每臺扣 0.2分7、停運設(shè)備防腐及清潔工作不符合要求，每臺扣0.1分；停運設(shè)備出現(xiàn)腐蝕現(xiàn)象，每臺扣 0.1分8、機加工設(shè)備潤滑要嚴(yán)格執(zhí)行潤滑設(shè)備維護內(nèi)容，應(yīng)堅持“三級過濾:堅持“五定”原則,潤滑油用具應(yīng)定置整齊擺放，容器完整清潔，存放潤滑油的室內(nèi)應(yīng)規(guī)整、 清潔且通風(fēng)良好，潤滑油要定期更換， 換油記錄齊全，否則每項扣0.1分9、校驗儀器不按期校驗，每臺扣 0.1分；校驗儀器沒有校驗合格證，每臺扣0.1分；校驗儀器、電氣設(shè)備操作

21、規(guī)程要上墻，每缺一項扣0.1分10、汽車維護：儀表、燈光、轉(zhuǎn)向不鳧各扣0.1分，喇叭不響扣0.1分，冷卻系統(tǒng)缺水扣0.1分，燃油系統(tǒng)漏油扣0.1分，轉(zhuǎn)向、傳動部位潤滑不良各扣0.1分，電瓶接線有松動扣0.1分，接線柱表面有氧化物扣0.1分；空氣濾清器過臟扣 0.1分，輪胎螺栓松動、螺栓缺一只各扣0.1分，輪胎氣壓不足扣0.1分，發(fā)動機衛(wèi)生差扣0.1分，不安裝阻火器扣 0.1分，不隨車攜帶火火器扣0.1分11、叉車維護：儀表、燈光、轉(zhuǎn)向不鳧、喇叭不響各扣0.1分，液壓系統(tǒng)漏油、燃油系統(tǒng)漏油各扣0.1分，轉(zhuǎn)向、傳動部位潤滑不良各扣0.1分，電瓶接線有松動扣0.1分，接線柱表面用氧化物扣0.1分；輪

22、胎氣壓小足扣0.1分，輪胎螺栓松動、螺栓缺一處各扣0.1分，空氣濾清器過臟、排氣管破損各扣0.1分；冷卻系統(tǒng)缺水扣0.1分，發(fā)動機衛(wèi)生差扣 0.1分，不安裝阻火器扣0.1 分。12、建筑物、構(gòu)筑物完好11、建筑物、構(gòu)筑物基礎(chǔ)部分發(fā)生腐蝕、裂紋，螺栓、支架、挪部件發(fā)生松動，排水設(shè)施不通暢，屋蓋部分漏水，有積物，圍欄、梯子損壞等每處扣0.1分13,檢維修管理：裝置檢維修計劃完成率，計劃項目結(jié)算率，及相應(yīng)的檢修票證和檢修 記錄，停工大檢修裝置的竣工資料和施工技 術(shù)總結(jié)11、1項不符合要求扣0.1分14、壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備換取證率、測率100%11、壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備必須取證，1臺

23、未取證，扣0.2分，逾期未檢驗，每臺扣 0.1分2、要有特種設(shè)備定期檢查、保養(yǎng)規(guī)定并認(rèn)真落實，有記錄，否則，扣1分安安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)健全51、安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)不健全扣1分安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生產(chǎn)各崗位安全職責(zé)齊全落實分2、各崗位安全職責(zé)/、全或/、落實，每缺一項扣2分“f-則”全生責(zé)任熟悉本崗位安全生產(chǎn)責(zé)任3、不熟悉本崗位安全生產(chǎn)責(zé)任，每人次扣1分環(huán)產(chǎn)制有感領(lǐng)導(dǎo)的表帥作用發(fā)揮4、未對安全工作親自檢查、指導(dǎo)，解決實際問題，每保人次扣0.5分處各種安全管理臺帳完整，標(biāo)識清楚5、各種安全管理臺帳/、齊全，未及時記錄扣0.5分按時維護HSE信息系統(tǒng)，及時錄入數(shù)據(jù)，6、未按要求使用 HSE信息系統(tǒng)，未及時

24、錄入數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)真實功效維護系統(tǒng)，每發(fā)現(xiàn)一處扣0.2分“學(xué)規(guī)章，反三違，抓演練，全員管”主題活7、未制定活動實施細(xì)則，并將活動計劃、目標(biāo)分解到安全教育與特種作千人動班組、個人，扣1分業(yè)培訓(xùn)制度女全培訓(xùn)58、未查找不足，持續(xù)改進(jìn)，扣 0.5分員工安全作業(yè)證管分9、未總結(jié)好經(jīng)驗和做法， 樹立典型，進(jìn)行推廣，扣0.5理教育分入廠安全二級教育 100%10、新入廠、轉(zhuǎn)崗人員、臨時入廠人員或外來施工人員未進(jìn)行安全教育，每人次扣0.5分外來人員安全教育率 100%11、外來施工人員未進(jìn)行安全教育，每人次扣0.5分特種作業(yè)人員取證、復(fù)證率100%12、特種作業(yè)人員未取證上崗，每人次扣1分；未按時復(fù)證，每人次扣

25、 0.5分特種作業(yè)人員持證上崗率100%13、特種作業(yè)人員未持證上崗，每人次扣0.5分安全作業(yè)證做到上崗位隨身攜帶14、無安全作業(yè)證上崗，每人次扣 0.5分15、未持安全作業(yè)證上崗，每人次扣0.5分16、安全作業(yè)證各項內(nèi)容記載不全，每證扣0.5分班組安全活動做到“時間地點、人員、內(nèi)容、效果、講評”六落實17、班組未組織安全經(jīng)驗共享或安全活動時間不落實，扣2分安全教育與特種作業(yè)培訓(xùn)制度18、安全學(xué)習(xí)內(nèi)容無針對性，扣 1分19、車間每月未檢查，每次扣 1分報警知識20、不清楚報警電話或報警程序，每人次扣1分防護器材21、不會使用消防器材，每人次扣1分消防管理制度22、不會使用氣防器材，每人次扣1分

26、危害識別23、未組織開展全員調(diào)查，無全員調(diào)查表，每缺一人危險源辯識與風(fēng)險扣0.1分評價制度危險24、未結(jié)合本單位實際且識別不充分，每缺一項，扣源因0.2分素識危害識別3分25、未定期開展風(fēng)險評價，扣 0.5分；評價結(jié)果不符另1、評合生產(chǎn)實際或小止確，每項扣0.5分價和26、未制定風(fēng)險削減措施和應(yīng)急措施，每項扣0.5分；控制削減措施和應(yīng)急措施不落實或針對性不強，每項扣0.5分27、崗位員，不清楚本崗位危害因素或風(fēng)險，每人次扣1分應(yīng)急應(yīng)急預(yù)案完整，針對性強528、應(yīng)急預(yù)案不完整、針對性不強，扣 2分事故與應(yīng)急管理制度應(yīng)急培訓(xùn)29、無應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)計劃，扣 0.5分應(yīng)急演練30、無應(yīng)急預(yù)案演練計劃，扣

27、 0.5分31、演練每缺一次，扣2分管理應(yīng)急演練記錄分32、應(yīng)急演練記錄不全，每項扣 0.5分應(yīng)急設(shè)施33、演練無評價及整改措施，每次扣 0.5分34、無應(yīng)急設(shè)施或設(shè)施不全，扣 2分勞動保護安全帽、安全帶、防護眼鏡、防砸鞋、工 作服、生命線、安全網(wǎng)、其它特殊勞動防 護用品的正確佩戴使用2分35、安全帽、安全帶、防護眼鏡、防砸鞋、工作服、生命線、安全網(wǎng)、其它特殊勞動防護用品的正確佩戴使用，一項/、符合扣 0.5分專項管理制度現(xiàn)場施工作業(yè)票證辦理符合要求536、未辦理票證，一次扣 3分；票證辦理不符合規(guī)定，管理分每次扣2分動土作業(yè)：動土證、坑溝邊坡支護、監(jiān)護 人、坑邊欄桿、電纜防護、通道動火作業(yè)：

28、動火票、監(jiān)護人、可燃物清除、 地溝（陰井）封堵、氣瓶間距及（附件） 完好、滅火器配備、防火隔離措施、消防 通道暢通吊裝作業(yè)：車輛手續(xù)、人員資質(zhì)、警戒線、 監(jiān)護、專人指揮、溜繩、吊索具、捆扎、 錨點、方案措施、安全交底、試吊程序、 收桿收車、重物落地穩(wěn)放、棱角處襯墊、 吊裝安全檢查表、設(shè)備吊裝令等 腳手架37、動土作業(yè)：動土證、坑溝邊坡支護、監(jiān)護人、坑邊欄桿、電纜防護、通道，一項不符合扣 0.5分38、動火作業(yè)：動火票、監(jiān)護人、可燃物清除、地溝（陰井）封堵、氣瓶間距及（附件）完好、滅火器配備、防火隔離措施、消防通道暢通，一項不符合扣0.5分39、吊裝作業(yè)：車輛手續(xù)、人員資質(zhì)、警戒線、監(jiān)護、專人指

29、揮、溜繩、吊索具、捆扎、錨點、方案措施、安全交底、試吊程序、收桿收車、重物落地穩(wěn)放、棱角處襯墊、吊裝安全檢查表、設(shè)備吊裝令等；一項不符合扣0.5分40、腳手架：外觀架體穩(wěn)定性、立桿、橫桿間距、垂直度、水平度、變形情況、掃地桿、跳板、爬梯、通道、攔腰桿、基礎(chǔ)墊板、架桿扣件跳板質(zhì)量、檢查驗收、掛牌、搭拆現(xiàn)場警戒監(jiān)護等；一項/、符合扣0.5分探傷作業(yè)41、探傷作業(yè)：審批、張貼通告、區(qū)域警示、現(xiàn)場監(jiān)護、應(yīng)急措施（鉛服、個人計量檢測儀、警戒燈）、放射源運輸、存放管理，一項不符合扣0.5分基層人員無各類違章42、有違章現(xiàn)象，每人次扣1分現(xiàn)場安全巡檢通道、消防通道暢通43、現(xiàn)場安全巡檢、消防通道不暢通，扣3

30、分機動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置按規(guī)定辦理審批手續(xù)，嚴(yán)禁進(jìn)入易燃易爆區(qū)域44、出現(xiàn)機動車輛未辦理審批手續(xù)進(jìn)入生產(chǎn)裝置、罐區(qū)及禁止通行的易燃易爆區(qū)域，扣2分設(shè)備的轉(zhuǎn)動部件嚴(yán)禁在運轉(zhuǎn)時擦洗或拆卸45、轉(zhuǎn)動部件在運轉(zhuǎn)時擦洗或拆卸，每起扣2分在易燃、易爆生產(chǎn)裝置、罐區(qū)、泵房、裝 車棧橋作業(yè)不得使用非防爆設(shè)備器材工具46、在易燃、易爆生產(chǎn)裝置、罐區(qū)、泵房、裝車棧橋施工使用非防爆設(shè)備器材工具、移動通訊工具，每起現(xiàn)場無亂排亂放現(xiàn)象消防、氣防設(shè)施齊全、完好防雷、防靜電設(shè)施齊全完好臨時用電符合安全要求各類作業(yè)制定的安全措施落實，監(jiān)護人到位現(xiàn)場有必要的安全標(biāo)語、警句和防火、防47、現(xiàn)場存在亂排亂放現(xiàn)象，扣 2分48、消防、

31、氣防設(shè)施不齊全，每處扣 2分；未定期檢查或不完好，每項扣 1分49、消防、氣防設(shè)施衛(wèi)生不干凈，每臺扣 0.1分50、防雷、防靜電設(shè)施每一點不完好扣0.5分51、臨時用電：配電箱規(guī)范接線、漏電保護齊全、絕緣保護、停送電警示標(biāo)識、電纜固定保護、用電器接 地、工棚用電、電纜防水防砸防碾壓措施等，一項不 符合扣0.5分52、作業(yè)時未落實各項安全措施或監(jiān)護人不到位，每項扣3分53、現(xiàn)場無安全標(biāo)語、警句、標(biāo)識，扣2分；不完好爆防毒標(biāo)志，做到明顯、清潔和完好扣1分井蓋、管溝蓋板齊全完整54、井蓋或管溝蓋板缺失，每處扣 0.5分現(xiàn)場照明完好，照度足55、現(xiàn)場照明不完好，每處扣 0.1分地面做到平整、無冰、無油

32、、無積水56、地面有卜沉、積水或冰、油，每處扣0.2分通排風(fēng)設(shè)施完好，開啟率 100%57、崗位工業(yè)衛(wèi)生通排風(fēng)設(shè)施不完好，每項扣0.5分；達(dá)/、到100% ,每臺扣0.5分室內(nèi)電源線、電話線、網(wǎng)絡(luò)線橫平豎直、整齊規(guī)范58、室內(nèi)電源線、電話線、網(wǎng)絡(luò)線布線零亂，每項扣 1分59、儀表箱、電氣配電箱接地良好、完整。每缺1項扣0。5分。60、變配電間無防火、防水、防小動物措施，每處扣0.5 份。環(huán)境目標(biāo)1、按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)；誰作業(yè)，誰負(fù)21、查閔位責(zé)任制是否包括環(huán)境保護內(nèi)容，不包括或內(nèi)目標(biāo)責(zé)任制環(huán)保護責(zé)任責(zé)”的原則，實施生產(chǎn)全過程環(huán)境保護責(zé)任容不全扣0.1-0.25分。境制管理，落實全員環(huán)保責(zé)任和

33、義務(wù)。2、查庫間全年方針目標(biāo)是否包括環(huán)境保護目標(biāo)，目標(biāo)監(jiān)2、建立健全車間環(huán)保護考核體系，將環(huán)保設(shè)置是否符合所在單位和公司總體目標(biāo)，不包括或不測目標(biāo)和指標(biāo)納入生產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制中，逐級符合扣0.1-0.25分。與簽打環(huán)保責(zé)任書，定期組織考核。3、查庫間是否簽訂環(huán)保責(zé)任書，是否對本車間及所屬管班組目標(biāo)完成情況定期進(jìn)行檢查考核，未簽訂或未開理展定期考核扣0.1-0.25分。部4、現(xiàn)場提問車間員工是否了解、掌握并嚴(yán)格執(zhí)行本車間、本裝置、本崗位環(huán)境保護分級控制指標(biāo)，不符合扣 1-0.25 分。環(huán)境1、按期組織對所屬裝置進(jìn)行環(huán)境因素識別1、查車間環(huán)境因素設(shè)別、評價記錄及環(huán)境因素臺帳，環(huán)境因素識別與評因素與評價

34、，形成臺帳并制定和落實防范措施。2未開展環(huán)境因素識別與評價，或識別與評價不充分、價、艾更過程環(huán)保識別2、設(shè)備、工藝、原料等發(fā)生變更，要及時采用方法不適宜本單位生產(chǎn)工幺特點的，扣0.2-0.5分。管理與評價組織開展環(huán)境因素識別與評價。2、查車間重要環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素消減和控制措施、操作規(guī)程及應(yīng)急預(yù)案等，對重要環(huán)境因素未制定和實施防范控制措施的，扣0.2-0.5分。環(huán)境統(tǒng)計1、定期維護更新車間環(huán)境保護統(tǒng)計臺帳。2、定期維護更新 HSE信息系統(tǒng)。0.51、查車間環(huán)境保護臺帳（重點包括污染源臺帳、環(huán)保設(shè)施運行臺帳、放射性同位素和射線裝置臺帳，污染物排放臺帳等）、原始記錄等，各類環(huán)保臺帳、原始不全、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確或未按時更新，否則扣0.1-0.25分。2、查HSE信息系統(tǒng)，未按時維護和更新數(shù)據(jù)或數(shù)據(jù)不全、不準(zhǔn)確扣 0.1-0.25分。1、環(huán)保統(tǒng)計 2、HSE信息系統(tǒng)考核細(xì)則污染物排放1、檢維修單位作業(yè)期間， 要制定并實施保護作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境的方案獲措施，嚴(yán)禁亂排亂放，未經(jīng)批準(zhǔn)不得占用、停用、損壞環(huán)保設(shè)施（設(shè)備）以及環(huán)境應(yīng)急設(shè)施和物資。31、查現(xiàn)場及生產(chǎn)記錄（包括日常環(huán)保監(jiān)督檢查記錄），嚴(yán)禁亂排亂放，擅自占用、停用、損壞環(huán)保設(shè)施（設(shè)備）以及環(huán)境應(yīng)急設(shè)施和物資，不符合扣0.3-0.8分。2、查化學(xué)試劑處置記錄，不符合扣0.2-0.6分。廢水排放管理、廢