最新農(nóng)產(chǎn)品加工公司采購(gòu)管理制度范本

1、最新農(nóng)產(chǎn)品加工公司采購(gòu)管理制度范本第一節(jié)采購(gòu)及審計(jì)職責(zé)1、采購(gòu)職責(zé)所有工作直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)公司所有需采購(gòu)大料、香原料和日常用品的供應(yīng)商找尋、索樣、詢價(jià)、議價(jià)、供應(yīng)商資格審查、合同簽訂、物品采購(gòu)、品質(zhì)及交期處理、付款等項(xiàng)工作；所有大料、香原料、日常用品的采購(gòu)在詢價(jià)后必須提交審計(jì)部審計(jì)員審查，交按審計(jì)員的審查結(jié)果執(zhí)行采購(gòu)工作；負(fù)責(zé)建立并保管供應(yīng)商檔案，并組織公司生產(chǎn)、品管、技術(shù)等相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，并按公司要求協(xié)調(diào)同各供應(yīng)商的關(guān)系，以利于建立長(zhǎng)期合作關(guān)系；對(duì)于所有提供給調(diào)香師的原料樣品必須換成空白標(biāo)簽，不得出現(xiàn)供應(yīng)商資料；嚴(yán)格遵守職業(yè)道德，不貪污受賄，不內(nèi)外溝結(jié)抬高采購(gòu)價(jià)格；月初及時(shí)提

2、交上月大料物品采購(gòu)單價(jià)、采購(gòu)金額、成本上升和節(jié)省金額、采購(gòu)金額前20的物品等項(xiàng)工作報(bào)表給公司分析；2、審計(jì)職責(zé)所有工作直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)對(duì)公司物資采購(gòu)、人力配置、生產(chǎn)制造及品質(zhì)控制、日常管理、庫(kù)存管理、銷售管理過(guò)程中發(fā)生計(jì)劃發(fā)生的費(fèi)用獨(dú)立行使事前審計(jì)權(quán)，相關(guān)人員必須積極配合其審計(jì)工作；對(duì)于計(jì)劃發(fā)生的費(fèi)用審計(jì)員在審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)與事實(shí)有出入的要權(quán)要求責(zé)任人更正，責(zé)任人必須按審計(jì)員的要求執(zhí)行；對(duì)于已經(jīng)發(fā)生的費(fèi)用，審計(jì)員履行事后審計(jì)權(quán)，在審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)與事實(shí)有出入現(xiàn)象的可要求責(zé)任人解釋，如發(fā)現(xiàn)有違規(guī)現(xiàn)象的直接報(bào)總經(jīng)理處理；月初提交公司上月各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)劃審計(jì)報(bào)表給總經(jīng)理審查；上司臨時(shí)交辦的其它工作；第

3、二節(jié)采購(gòu)制度及流程（一）、所有采購(gòu)工作直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；（二）、采購(gòu)流程：1、大宗原料采購(gòu)流程（采購(gòu)適用此采購(gòu)程序，采購(gòu)員由公司另外指定）：、大料的范圍：所有溶劑載體、月用量超過(guò)一百公斤同時(shí)多個(gè)供應(yīng)商可以供貨的；、每個(gè)品種可供選擇的供應(yīng)商數(shù)量：至少三個(gè)；、詢價(jià)：每次接到請(qǐng)購(gòu)任務(wù)，需至少詢價(jià)三家供應(yīng)商，并詳細(xì)記錄每家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，匯總成供應(yīng)商報(bào)價(jià)表；、確定：將供應(yīng)商報(bào)價(jià)表交審計(jì)部審計(jì)，經(jīng)審計(jì)部簽字確認(rèn)后方可執(zhí)行采購(gòu)。、對(duì)于沒(méi)有執(zhí)行此采購(gòu)程序的采購(gòu)員，如果沒(méi)有造成公司損失的，直接調(diào)離工組崗位或辭退；如給公司造成損失超過(guò)500元以上的部分自行承擔(dān)。2、其他采購(gòu)流程：、采購(gòu)分工：由采購(gòu)部采購(gòu)員負(fù)責(zé)。、

4、其他原料的范圍：除大宗原料外，公司所有用于生產(chǎn)產(chǎn)品的原料和技術(shù)部開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的配方原料；、每個(gè)品種可供選擇的供應(yīng)商數(shù)量：三個(gè)、詢價(jià)：根據(jù)倉(cāng)管員發(fā)出的擬請(qǐng)購(gòu)單，向多家供應(yīng)商詢價(jià)、議價(jià)；經(jīng)比較確定原料價(jià)格、數(shù)量后，將擬請(qǐng)購(gòu)單提交審計(jì)部審計(jì)確認(rèn)，將審計(jì)部審計(jì)確認(rèn)后的擬采購(gòu)單反饋給倉(cāng)管員，由其開(kāi)具正式請(qǐng)購(gòu)單；、根據(jù)由總經(jīng)理簽字審批過(guò)的請(qǐng)購(gòu)單，及時(shí)向原料供應(yīng)商定購(gòu)原料，同時(shí)確定供應(yīng)商發(fā)貨日期和公司提貨日期；及時(shí)反饋采購(gòu)信息，尤其是不能及時(shí)到貨、原料短缺的情況應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)人員。原料庫(kù)在接到通知后應(yīng)及時(shí)知會(huì)調(diào)香師，在調(diào)香師同意的情況下，調(diào)整原料供貨渠道；、負(fù)責(zé)填寫匯款通知單，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批后，交財(cái)務(wù)

5、審核付款；保證按合同付款，對(duì)于不能按時(shí)付款的，一定要及時(shí)同供應(yīng)商協(xié)商，確定準(zhǔn)確的付款時(shí)間（延遲付款不得超過(guò)十天），取得供應(yīng)商的諒解。對(duì)于沒(méi)有嚴(yán)格按照公司要求付款的采購(gòu)員一經(jīng)查實(shí)，立即辭退。、對(duì)于驗(yàn)收或在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格原料時(shí)，根據(jù)車間反饋的原料信息，采購(gòu)員負(fù)責(zé)和供應(yīng)商協(xié)商解決，及時(shí)采取退貨、補(bǔ)貨措施或提出索賠要求，維護(hù)公司利益；每年兩次接受審計(jì)部事后審計(jì)。審計(jì)原則：同純度或較高純度的情況下，價(jià)格不得高于審計(jì)部審計(jì)的詢問(wèn)的價(jià)格。抽樣調(diào)查若有5%的價(jià)格高于審計(jì)部審計(jì)的價(jià)格，視情節(jié)輕重，采購(gòu)員辭退或調(diào)離工作崗位。3、日常用品采購(gòu)流程：、采購(gòu)分工：日常用品的采購(gòu)由行政部采購(gòu)員負(fù)責(zé)。、日常用品的范圍

6、：所有除原料外的公司生產(chǎn)輔料大貨用品及日常用品（除辦公勞保用品外）；、可供選擇的供應(yīng)商數(shù)量：所有品種進(jìn)行分類，每一類別至少三個(gè)供應(yīng)商；、詢價(jià)：對(duì)于使用部分提出的采購(gòu)申表單，先與供應(yīng)商協(xié)商洽談采采購(gòu)數(shù)量、單價(jià)、交期、付款等事項(xiàng)，然后將采購(gòu)單提交審計(jì)部審計(jì)，然后按審計(jì)部審計(jì)的結(jié)果與供應(yīng)商洽談降價(jià)、減量或遲延付款等事宜。、供應(yīng)商的選擇：由審計(jì)部會(huì)同行政采購(gòu)員共同確定供應(yīng)商及供應(yīng)價(jià)格；對(duì)于行政采購(gòu)無(wú)法完成審計(jì)降價(jià)、減量或遲延付款等事宜要求的，審計(jì)部可直接與新供應(yīng)商下單采購(gòu)，行使采購(gòu)權(quán)。、采購(gòu)量：由審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部共同確定，按季度確定采購(gòu)量；采購(gòu)量原則上由申請(qǐng)部門提前三天報(bào)計(jì)劃，即所有的請(qǐng)購(gòu)用品要

7、有三天的詢價(jià)、議價(jià)時(shí)間。、對(duì)于沒(méi)有執(zhí)行此采購(gòu)程序的采購(gòu)員，如果沒(méi)有造成公司損失的，直接調(diào)離工作崗位；、對(duì)于零散的日常用品采購(gòu)，原則上需到公司指定的供應(yīng)商處采購(gòu)。、日常用品采購(gòu)需每季度接受審計(jì)部事后審計(jì)一次。如給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)500元以上的部分由采購(gòu)員自行承擔(dān)。4、辦公、勞保用品的采購(gòu)流程：、采購(gòu)分工：由審計(jì)部審計(jì)員負(fù)責(zé)。、計(jì)劃管理：辦公、勞保用品原則上由各使用部門按月報(bào)使用計(jì)劃提交審計(jì)部審計(jì)員采購(gòu)，中途如無(wú)特殊情況，不接受部門提出的申請(qǐng)計(jì)劃。、流程：由審計(jì)部按照貨比三家的原則，在保證質(zhì)量的原則下，盡量采購(gòu)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的辦公、勞保用品。5、維修、設(shè)備用品采購(gòu)：、采購(gòu)分工：由生產(chǎn)設(shè)備部主管負(fù)

8、責(zé)。、維修用品采購(gòu)流程：對(duì)公司公共設(shè)施及各部門申請(qǐng)的維修用品由設(shè)備部主管自行擬定采購(gòu)計(jì)劃，自行購(gòu)買及入庫(kù)，每月報(bào)采購(gòu)明細(xì)單給審計(jì)部審計(jì)。設(shè)備用品采購(gòu)流程：對(duì)部門提出的設(shè)備類用品的請(qǐng)購(gòu)，設(shè)備部主管先行與供應(yīng)商詢價(jià)儀價(jià)后將請(qǐng)購(gòu)單報(bào)審計(jì)部審計(jì)，按審計(jì)后的結(jié)果與供應(yīng)商確認(rèn)單價(jià)、貨期及付款事宜。（三）、負(fù)責(zé)原料索樣；（五）、負(fù)責(zé)建立并保管原料供應(yīng)商檔案，同時(shí)作出評(píng)價(jià)，以利于建立長(zhǎng)期合作關(guān)系；（六）、按照公司要求協(xié)調(diào)同各供應(yīng)商的關(guān)系：1、建立供應(yīng)商檔案，詳細(xì)記錄供應(yīng)商基本資料；2、記錄供應(yīng)商的供應(yīng)的原料；3、記錄供應(yīng)商的事故情況；4、最終每半年給出供應(yīng)商評(píng)價(jià)一份；5、缺少供應(yīng)商事故記錄的和供應(yīng)商評(píng)價(jià)的，每

9、次處罰50元。6、簽訂供貨合同：供貨品質(zhì)保證及違約責(zé)任，送貨地點(diǎn)，交貨期限，斷貨保障等。每缺少一分供應(yīng)商合同罰款100元。（2009年12月份前完成）（七）、嚴(yán)格遵守職業(yè)道德，不貪污受賄，不內(nèi)外勾結(jié)故意抬高采購(gòu)價(jià)格。（八）、月底需提交或核實(shí)的報(bào)表：、按供應(yīng)商列明本月采購(gòu)金額、付款金額、應(yīng)付款金額表；、供應(yīng)商事故清單。（九）、嚴(yán)格按照同供應(yīng)商簽訂的合同支付貨款。財(cái)務(wù)人員只有按采購(gòu)開(kāi)出并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的支付通知單支付貨款的權(quán)利，不得干預(yù)拖延供應(yīng)商貨款的支付。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有違本條的行為，立即辭退。（十）、采購(gòu)管理1、詢價(jià)：采購(gòu)專項(xiàng)人員（收到請(qǐng)購(gòu)單或采購(gòu)計(jì)劃被批復(fù)后，在優(yōu)先考慮老供應(yīng)商的前提下，要開(kāi)展多方詢

10、價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，按照貨比三家的原則，將三家左右的候選供應(yīng)商的品種、性能指標(biāo)、報(bào)價(jià)、批量、運(yùn)輸和付款條件等情況做出分析，并保留數(shù)據(jù)，同時(shí)提交審計(jì)人員進(jìn)行審計(jì)工作，然后由審計(jì)專員提出購(gòu)買指向建議，特別是大宗采購(gòu)事項(xiàng)上須征求原材料相關(guān)使用部門意見(jiàn)，然后再做購(gòu)買選擇。2、審計(jì)：原材料采購(gòu)額超過(guò)¥3000以上才進(jìn)行審計(jì)，以提高采購(gòu)效率；3、價(jià)格核查：采購(gòu)專項(xiàng)人員詢價(jià)經(jīng)批獲準(zhǔn)后，即與供應(yīng)商洽談買賣合同及付款方式等。在付款前后，審計(jì)專員有不定期電話抽查或?qū)嵉乜疾斓臋?quán)利。違規(guī)情況包括收受現(xiàn)金回扣、禮品等情況，發(fā)現(xiàn)違規(guī)一次罰款200元，發(fā)現(xiàn)兩次罰款500元，發(fā)現(xiàn)三次上報(bào)總經(jīng)理做調(diào)崗處理。4、責(zé)任承擔(dān)：

11、采購(gòu)員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨，收到單據(jù)或提貨單，即前往提貨點(diǎn)，提貨時(shí)清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量。如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物品與需求部門不一致，且該采購(gòu)物品無(wú)法做其它用途，或無(wú)法退換等情況下，采購(gòu)人員為此要承擔(dān)責(zé)任。以月為考核單位，給公司造成損失不超過(guò)500元的由公司承擔(dān)，超過(guò)500元以上的部分由采購(gòu)員自行承擔(dān)賠償責(zé)任。十一、采購(gòu)審批流程：1、技術(shù)部、應(yīng)用部、行政部、財(cái)務(wù)部：日常物資采購(gòu)需提前3天下單，采購(gòu)部1周內(nèi)買回，采購(gòu)總額500元（不含）以下的直接由各部門擬請(qǐng)購(gòu)單并簽字一一部門主管簽字審核一一審計(jì)部審核簽字一一財(cái)務(wù)部主任審核簽字一一采購(gòu)部采購(gòu)。日常物資總額超過(guò)500元（含）以上的需總

12、經(jīng)理審核簽字方可采購(gòu)。（日常物資包括：辦公勞保、日常用品）2、生產(chǎn)部：日常采購(gòu)物資采購(gòu)需提前3天下單，采購(gòu)部1周內(nèi)買回，采購(gòu)總額在1000元（含）以下的，直接由倉(cāng)管擬請(qǐng)購(gòu)單并簽字一一部門主任審核簽字一一審計(jì)部審核簽字一一采購(gòu)部采購(gòu)。日常采購(gòu)物資總額在1000元（不含）至2000元（不含）的，由生產(chǎn)部倉(cāng)管擬請(qǐng)購(gòu)單并簽字一一部門主任審核簽字一一審計(jì)部審核簽字一一財(cái)務(wù)部主任審核簽字一一采購(gòu)部采購(gòu)。日常物資總額超過(guò)2000元（含）以上的需總經(jīng)理審核簽字方可采購(gòu)。（日常物資包括：辦公勞保、日常用品）3、原料類采購(gòu)：需提前3天下單，采購(gòu)部1周內(nèi)采購(gòu)回來(lái)（特殊情況及新產(chǎn)品除外），直接由生產(chǎn)部倉(cāng)管擬請(qǐng)購(gòu)單并簽

13、字一一部門主任審核簽字一一采購(gòu)部簽字一一審計(jì)部審核簽字一一采購(gòu)部采購(gòu)。（原料類包括：香原料、輔料）4、大料類及設(shè)備類采購(gòu)：需提前1周下單，采購(gòu)部1周內(nèi)采購(gòu)回來(lái)（特殊情況及新產(chǎn)品除外），直接由生產(chǎn)部倉(cāng)管擬請(qǐng)購(gòu)單并簽字一一部門主任審核簽字一一采購(gòu)部簽字一一審計(jì)部審核簽字一一財(cái)務(wù)部主任審核簽字一一總經(jīng)理簽字審核一一采購(gòu)部采購(gòu)。5、計(jì)劃采購(gòu)流程及裝修工程流程：各部門若需采購(gòu)大件設(shè)備或裝修工程須提前兩周報(bào)采購(gòu)計(jì)劃到審計(jì)部審批（提供供應(yīng)商資料、采購(gòu)物資的信息、裝修材料）。6、借支流程：因公業(yè)務(wù)借支金額2000元（含）以下的先由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，再交由財(cái)務(wù)主任簽字審核確認(rèn)即可借支。2000元（不含）以上的經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字一一財(cái)務(wù)部主任簽字審核一一再呈報(bào)總經(jīng)理審核簽字一一財(cái)務(wù)部借支，若是采購(gòu)物資方面需要借支的需部門負(fù)