某大型國有集團(tuán)采購流程和權(quán)限控制資料()

1、【最新資料,Word眼錄可自由編輯！】一：引言1 .定義2 .目的3 .原那么4 .組成局部5 .程序6 .備查7 .復(fù)審8 .授權(quán)9 .承諾二:供貨商資質(zhì)評(píng)估及最終選擇權(quán)限政策三：價(jià)格權(quán)限政策1.物料采購價(jià)格權(quán)限政策(1)原材料和零部件的采購(2)刀具量具的采購(3)儀器儀表的采購(4)勞防用品及消耗品的采購(5)技措技改工程的采購,包括土建工程的外包和設(shè)備采購(6)零部件加工及工摸具外協(xié)(7)設(shè)備配件的采購2.效勞采購價(jià)格權(quán)限政策(1)科研工程的外包(2)試驗(yàn)工程的外包(3)咨詢效勞(4)保險(xiǎn)效勞(5)培訓(xùn)效勞(6)運(yùn)輸效勞(7)修理效勞四：合同條款及付款權(quán)限政策1.合同條款2 .付款條款

2、3.合同條款(規(guī)格、交貨期、付款條件)變更4 .索賠5 .法律參謀或法律代理協(xié)議6 .付款前審批五：其他六：附件附件1:權(quán)限政策審批的范圍附件2:權(quán)限政策審批程序附件3:權(quán)限政策審批單一：引言1 1 . .定義(1)采購采購指物料采購和效勞采購及其他一切對(duì)外付款的采購商務(wù)活動(dòng),至少包括以下采購商務(wù)活動(dòng)a a 物料采購(1)(1)原材料和零部件的采購(2)(2)刀具量具的采購(3)(3)儀器儀表的采購(4)(4)勞防用品及消耗品的采購(5)(5)技措技改工程的采購,包括土建工程的外包及設(shè)備的采購(6)(6)零部件加工及工摸具外協(xié)(7)(7)設(shè)備配件的采購b b 效勞采購(1)(1)科研工程外包效

3、勞(2)(2)試驗(yàn)工程(3)(3)咨詢效勞(4)(4)保險(xiǎn)效勞(5)(5)培訓(xùn)效勞(6)(6)運(yùn)輸效勞(7)(7)修理效勞(2)(2)治理層審批級(jí)別治理層審批級(jí)別 1:1:企業(yè)部門經(jīng)理治理層審批級(jí)別 2:2:企業(yè)分管總經(jīng)理治理層審批級(jí)別 3:3:企業(yè)總經(jīng)理或集團(tuán)物資采購部部長(zhǎng)治理層審批級(jí)別 4:4:集團(tuán)分管副總裁或總裁2.2.目的(1)(1)為某大型國有集團(tuán)及下屬各企業(yè)開展采購業(yè)務(wù)明確責(zé)任和責(zé)任及防范潛在風(fēng)險(xiǎn)提供一個(gè)根底(2)(2)明確并保證相關(guān)治理層對(duì)合同條款的審查和審批(3)(3)使某大型國有集團(tuán)及下屬各企業(yè)的采購活動(dòng)在有序和受控的環(huán)境下進(jìn)行(4)(4)保證物料采購和效勞采購在數(shù)量、質(zhì)量和

4、交貨期方面滿足本集團(tuán)及下屬各企業(yè)的具體需求及獲得合理的、具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格和效勞(5)(5)授權(quán)第一線經(jīng)理為保證材料需求和保證工程進(jìn)度對(duì)供給商的信息作出快速的響應(yīng)(6)(6)那么(1)(1)本權(quán)限政策是根據(jù)合資合同的原那么制訂(2)(2)集團(tuán)各企業(yè)所有的供貨商將從一份具有能夠按質(zhì)量、數(shù)量、交貨期和有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格、經(jīng)質(zhì)保部及工程部審核合格、集團(tuán)物資采購部批準(zhǔn)的的供貨商名錄中挑選.一切采購活動(dòng)必須遵循書面報(bào)價(jià)、貨比三家、財(cái)務(wù)部核價(jià)(按財(cái)務(wù)部核價(jià)工作單辦理)的原那么,以保證充分的競(jìng)爭(zhēng).供貨商的挑選應(yīng)以公平、遵循商業(yè)道德行為的方式進(jìn)行.與非合格供貨商名錄中的供貨商進(jìn)行任何采購商務(wù)交易前必須獲得集團(tuán)物資采

5、購部的批準(zhǔn)(3)(3)本集團(tuán)各企業(yè)將僅與直接供貨商進(jìn)行交易,而不是通過中間商,除非通過中間商對(duì)本集團(tuán)各企業(yè)有利,或本集團(tuán)各企業(yè)不可能直接與直接供貨商進(jìn)行交易.通過中間商進(jìn)行任何商務(wù)交易必須事先經(jīng)集團(tuán)物資采購部批準(zhǔn)(4)(4)采購一般應(yīng)使用書面訂單.20002000 元以下的量小、金額低的或現(xiàn)貨采購在得到企業(yè)分管總經(jīng)理的批準(zhǔn)后可在無書面訂單的情況下進(jìn)行采購活動(dòng).書面訂單應(yīng)按集團(tuán)的標(biāo)準(zhǔn)條款和條件,至少規(guī)定供貨范圍和規(guī)格、價(jià)格、交貨期、質(zhì)保、付款和其他適當(dāng)?shù)臈l款和條件. .(5)(5)采購合同的條款和條件與標(biāo)準(zhǔn)條款和條件發(fā)生任何變化或偏離時(shí), ,必須經(jīng)企業(yè)分管總經(jīng)理最終批準(zhǔn)(6)(6)各企業(yè)必須嚴(yán)格

6、按與供貨商之間的合同規(guī)定、在完滿完成工作開出最終驗(yàn)收單并收到有效發(fā)票和經(jīng)有關(guān)主管批準(zhǔn)前方可后向供貨商付款(7)(7)一切采購活動(dòng)應(yīng)在與供貨商平等、互惠互利和遵循商業(yè)道德行為的根底上進(jìn)行(8)(8)權(quán)限政策審批的范圍見附件 1 14 4.組成局部本權(quán)限政策有以下三局部組成(1)(1)供貨商資質(zhì)評(píng)估及最終選擇權(quán)限政策(2)(2)價(jià)格權(quán)限政策(3)(3)合同條款及付款權(quán)限政策. .5 5.程序(1)(1)附件 2 2 表示 LOALOA 程序的流程圖(2)(2)本權(quán)限政策描述了需評(píng)估的物料采購合同和效勞采購合同所必須的審批規(guī)定.權(quán)限審批的申請(qǐng)必須以規(guī)定書面形式(見附件 3)3)遞交企業(yè)部門經(jīng)理及分管

7、總經(jīng)理審批,并需附有供貨商書面報(bào)價(jià)資料、談判結(jié)果、申請(qǐng)人分析意見及意向、財(cái)務(wù)部核價(jià)意見.簽訂合同前,無論是年度經(jīng)營(yíng)方案的一局部、或是經(jīng)有關(guān)治理部門批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)方案、或是一次性的采購申請(qǐng),必須預(yù)先按權(quán)限政策規(guī)定獲得企業(yè)部門經(jīng)理及分管總經(jīng)理的批準(zhǔn)(3)(3)在審批過程中,對(duì)交易有不同意見的均需以書面表達(dá)其觀點(diǎn),然后遞交上一級(jí)治理層審批,集團(tuán)分管副總裁或總裁具有最終決定權(quán)6 6 . .備查采購部門必須保存所有權(quán)限政策審批的書面記錄備查7 7.復(fù)審本權(quán)限政策每年復(fù)審一次,有關(guān)修改需報(bào)集團(tuán)最高治理層,經(jīng)集團(tuán)分管總裁批準(zhǔn)后生效.8 8 . .授權(quán)審批經(jīng)理因故不能簽署按權(quán)限政策要求需其簽署的權(quán)限政策文件時(shí),應(yīng)

8、授權(quán)其下屬代理行使其職權(quán),但這并不能排除他按權(quán)限政策規(guī)定的相關(guān)責(zé)任9 9 . .承諾各部門的經(jīng)理必須簽署指定的權(quán)限政策文件.從事采購的部門及簽署LOA文件的各級(jí)經(jīng)理認(rèn)定他們簽署的權(quán)限政策文件是符合本權(quán)限政策規(guī)定的,并獨(dú)立承當(dāng)責(zé)任.二：供貨商資質(zhì)評(píng)估及最終選擇權(quán)限政策選擇供貨商應(yīng)在合格分承包商名錄中選擇多家合格供貨商以“貨比三家擇優(yōu)選取或以招議標(biāo)公平競(jìng)爭(zhēng)的方式進(jìn)行.新增供貨商必須按本集團(tuán) YBJT.CGYBJT.CG制006006“供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)治理規(guī)定進(jìn)行評(píng)審合格前方可記入合格分承包供貨商名錄,與非合格供貨商名錄中的供貨商進(jìn)行采購商務(wù)交易的最終審批是集團(tuán)物資采購部.每年集團(tuán)物資采購

9、部要求各企業(yè)組織一次由質(zhì)保部、采購部、制造部、及相關(guān)部門對(duì)供貨商進(jìn)行重新評(píng)審,編制新一年的合格供貨商名錄,報(bào)集團(tuán)物資采購部批準(zhǔn).對(duì)供給商應(yīng)建立關(guān)于質(zhì)量、交貨期、價(jià)格等方面的檔案.質(zhì)量檔案由企業(yè)質(zhì)保部建立,交貨期及價(jià)格檔案由各企業(yè)采購部建立.供貨商最終選擇權(quán)限政策治理層審批級(jí)別1治理層審批級(jí)別2治理層審批級(jí)別3治理層審批級(jí)別4從合格供貨商名錄中貨比三家選取供最終貨商采購部提出供給商候選單位名單,部門經(jīng)理簽字同意企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)從/、 在合格供貨商名錄中貨比三家選取供貨商采購部提出供貨商候選單位名單,部門經(jīng)理簽字同意,企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意集團(tuán)物資采購部部長(zhǎng)審核批準(zhǔn)三：價(jià)格權(quán)限政策1 1

10、 . .物料采購價(jià)格權(quán)限政策A.A.原材料和零部件的采購每年至少一次由財(cái)務(wù)部和采購部共同制訂下一年度的原材料和零部件采購基價(jià),報(bào)企業(yè)分管總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施,同時(shí)報(bào)集團(tuán)物資采購部備案.原材料和零部件的采購價(jià)格應(yīng)按以下權(quán)限政策審批,經(jīng)批準(zhǔn)后由采購部采購合同金額人民幣治理層審批級(jí)別1治理層審批級(jí)別 2 2治理層審批級(jí)別 3 3治理層審批級(jí)別 4 4基價(jià)以內(nèi)合同總價(jià)三1010 萬元人民幣企業(yè)采購部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)1010 萬元合同總價(jià)020020 萬元企業(yè)采購部經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)合同總價(jià)2020 萬元企業(yè)采購部經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn),集團(tuán)備案基價(jià)以外偏差基價(jià) 3%,3%

11、,合同總價(jià)三 5 5 萬元財(cái)務(wù)部核價(jià),采購部經(jīng)理及申請(qǐng)部門經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)5 5 萬元合同總價(jià) 0 01010 萬元財(cái)務(wù)部核價(jià),采購部經(jīng)理及申請(qǐng)部門經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)合同總價(jià)1010 萬元財(cái)務(wù)部核價(jià),采購部經(jīng)理及申請(qǐng)部門經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn),集團(tuán)備案基價(jià) 3%3%基價(jià) 5%5%合同總價(jià)三1010 萬元人民幣財(cái)務(wù)部核價(jià),采購部經(jīng)理及申請(qǐng)部門經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn),集團(tuán)備案合同總價(jià)1010 萬元財(cái)務(wù)部核價(jià),采購部經(jīng)理及申請(qǐng)部門經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn),集團(tuán)審核偏差基價(jià) 5%5%財(cái)務(wù)部

12、核價(jià),采購部經(jīng)理及申請(qǐng)部門經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理,集團(tuán)采購部審核集團(tuán)分管副總裁批準(zhǔn)無基價(jià)合同總價(jià)三 2 2 萬元財(cái)務(wù)部核價(jià),采購部經(jīng)理及申請(qǐng)部門經(jīng)理簽字2 2萬元合同總價(jià)三5 5萬元財(cái)務(wù)部核價(jià),采購部經(jīng)理及申請(qǐng)部門經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)合同總價(jià)5 5 萬元財(cái)務(wù)部核價(jià),采購部經(jīng)理及申請(qǐng)部門經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn),集團(tuán)備案B B. .刀具量具的采購每年一次由質(zhì)保部會(huì)同工藝科、制造部、采購部對(duì)供貨商進(jìn)行評(píng)估,按供 貨 商 資 質(zhì) 評(píng) 估 及 最 終 選 擇 權(quán) 限 政 策 的 規(guī) 定 編 制 合 格 供 貨 商 名 錄 . 每 年 財(cái)務(wù)部會(huì)同采購

13、部制定下一年刀具量具的基價(jià),報(bào)企業(yè)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施.刀具量具的采購價(jià)格應(yīng)按以下權(quán)限政策審批,經(jīng)批準(zhǔn)后由采購部采購合同金額人民幣治理層審批級(jí)別1治理層審批級(jí)別 1 1治理層審批級(jí)別 3 3治理層審批級(jí)別 4 4基價(jià)以內(nèi)合同金額 0505 萬元企 業(yè) 采 購 部經(jīng) 理 簽 字 批準(zhǔn)5 5 萬元合同金額1 10 0 萬元企 業(yè) 采 購 部經(jīng) 理 簽 字 同意企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)合同金額1010 萬元企 業(yè) 采 購 部經(jīng) 理 簽 字 同意企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)基價(jià)以外基價(jià)3%,3%,合同金額5 5 萬元采 購 部 經(jīng) 理批準(zhǔn),財(cái)務(wù)部核價(jià)基價(jià)3%3%褊差0 0基價(jià)5%,5%,5

14、 5 萬元合同金額 0 01010 萬元采 購 部 經(jīng) 理簽字,財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn) 基價(jià) 5%,5%,合同金額1010 萬元采 購 部 經(jīng) 理簽字,財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)無基價(jià)合同金額 0202 萬元采 購 部 經(jīng) 理批準(zhǔn),財(cái)務(wù)部核價(jià)2 2 萬元合同金額5 5 萬元采 購 部 經(jīng) 理簽字,財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)合同金額5 5 萬元采 購 部 經(jīng) 理簽字,財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)C.C.儀器儀表的采購儀器儀表的采購由申請(qǐng)部門經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,按以下權(quán)限政策審批,經(jīng)批準(zhǔn)后由采購部采購合同金額人民幣治理層審批級(jí)別1治理層審

15、批級(jí)別 2 2治理層審批級(jí)別 3 3治理層審批級(jí)別4 4合同金額555 萬元采購部經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)D.D.勞防用品及消耗品的采購勞防用品及消耗品的采購應(yīng)按以下權(quán)限政策審批,經(jīng)批準(zhǔn)后由采購部采購合同金額 人民幣治理層審批級(jí)別1治理層審批級(jí)別 2 2治理層審批級(jí)別 3 3治理層審批級(jí)別4 4合同金額555 萬元采購部經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)E.E.技措技改工程的采購,包括基建工程外協(xié)及設(shè)備采購技措技改工程的采購應(yīng)按以下權(quán)限政策審批,經(jīng)批準(zhǔn)后由采購部采購,重大工程人民幣 8080 萬元或美元 1010 萬元以上由總經(jīng)理會(huì)議決

16、定組織專業(yè)部門采購合同金額 人民幣治理層審批級(jí)別1治理層審批級(jí)別 2 2治理層審批級(jí)別 3 3治理層審批級(jí)別 4 4金額 0505 萬元采購部經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)部核價(jià)5 5 萬元 金額101010 萬元 采購部經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)部核價(jià) 企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)重大工程金額8080 萬元 或大于 1010 力美兀專業(yè)部門負(fù)責(zé)人簽字,財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理簽字同意集團(tuán)分管副總裁或總裁批準(zhǔn)F.F.零部件加工及工摸具外協(xié)零部件加工及工摸具的外協(xié)只有在公司確實(shí)無技術(shù)水平或生產(chǎn)負(fù)荷不允許及內(nèi)部加工本錢大于外協(xié)的情況下才可進(jìn)行.每次外協(xié)必須從合格供貨商名錄中選取.采購部會(huì)同申請(qǐng)部

17、門必須提供三方書面報(bào)價(jià)、恰談結(jié)果及意向,報(bào)相關(guān)經(jīng)理審批零部件加工及工摸具的外協(xié)應(yīng)按以下權(quán)限政策審批,經(jīng)批準(zhǔn)后由采購部實(shí)施合同金額人民幣治理層審批級(jí)別1治理層審批級(jí)別 2 2治理層審批級(jí)別 3 3治理層審批級(jí)別 4 4合同金額2 2 萬元采購部經(jīng)理批準(zhǔn),財(cái)務(wù)部核價(jià)2 2 萬元合同金額1010 萬元采購部經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)合同金額1010 萬元采購部經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)G.G.設(shè)備配件采購設(shè)備配件按以下權(quán)限政策審批,經(jīng)批準(zhǔn)后由采購部實(shí)施合同金額人民幣治理層審批級(jí)別1治理層審批級(jí)別 2 2治理層審批級(jí)別 3 3治理層審批級(jí)別 4 4金額

18、 0101 萬元采購部經(jīng)理批準(zhǔn),財(cái)務(wù)部核價(jià)1 1 萬元金額 0505 萬元采購部經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)金額5 5 萬元 采購部經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)2 2.效勞采購A.A.科研項(xiàng)工程的外包效勞已立項(xiàng)的科研項(xiàng)工程的外包效勞應(yīng)按以下權(quán)限政策審批.科研項(xiàng)工程的外包經(jīng)批準(zhǔn)后由企業(yè)總經(jīng)理決定相關(guān)部門實(shí)施合同金額人民幣治理層審批級(jí)別1治理層審批級(jí)別 2 2治理層審批級(jí)別 3 3治理層審批級(jí)別 4 4金額 0101 萬元實(shí)施部門經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)金額1 1 萬元實(shí)施部門經(jīng)理簽字,企業(yè)分管副總經(jīng)理企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)財(cái)務(wù)部核價(jià)簽字同

19、意B.試驗(yàn)工程外包效勞試驗(yàn)工程外包效勞應(yīng)按以下權(quán)限政策審批,經(jīng)批準(zhǔn)后由企業(yè)總經(jīng)理決定相關(guān)部門實(shí)施.合同金額人民幣治理層審批級(jí)別1治理層審批級(jí)別 2 2治理層審批級(jí)別 3 3治理層審批級(jí)別 4 4金額 0101 萬元實(shí)施部門經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)金額1 1 萬元實(shí)施部門經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)C.咨詢效勞咨詢效勞工程應(yīng)按以下權(quán)限政策審批,經(jīng)批準(zhǔn)后由企業(yè)總經(jīng)理決定相關(guān)部門實(shí)施合同金額人民幣治理層審批級(jí)別1治理層審批級(jí)別 2 2治理層審批級(jí)別 3 3治理層審批級(jí)別 4 4金額1 1 萬元實(shí)施部門經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)金額1

20、 1 萬元實(shí)施部門經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)D.D.保險(xiǎn)效勞保險(xiǎn)效勞工程應(yīng)按以下權(quán)限政策審批,經(jīng)批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部實(shí)施合同金額人民幣治理層審批級(jí)別1治理層審批級(jí)別 2 2治理層審批級(jí)別 3 3治理層審批級(jí)別4 4保險(xiǎn)效勞財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)E.E.培訓(xùn)效勞培訓(xùn)效勞工程應(yīng)按以下權(quán)限政策審批,經(jīng)批準(zhǔn)后由人力資源部實(shí)施合同金額人民幣治理層審批級(jí)別1治理層審批級(jí)別 2 2治理層審批級(jí)別 3 3治理層審批級(jí)別 4 4金額1 1 萬元人力資源部經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)金額1 1 萬元人力資源部經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)

21、(4)(4)運(yùn)輸效勞運(yùn)輸效勞工程應(yīng)根據(jù)集團(tuán)合格運(yùn)輸單位范圍內(nèi),按以下權(quán)限政策審批,經(jīng)批準(zhǔn)后由采購部實(shí)施,產(chǎn)品運(yùn)輸部門協(xié)助合同金額(人民幣)治理層審批級(jí)別1治理層審批級(jí)別 2 2治理層審批級(jí)別 3 3治理層審批級(jí)別 4 4金額 0202 萬元采購部經(jīng)理批準(zhǔn),財(cái)務(wù)部核價(jià)2 2 萬元金額5 5 萬元采購部經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)金額5 5 萬元采購部經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)(5)(5)修理效勞此處修理效勞指空調(diào)、 復(fù)印機(jī)及辦公設(shè)備的修理效勞.修理效勞原那么上應(yīng)委托設(shè)備制造商的維修效勞部進(jìn)行修理.實(shí)施部門應(yīng)對(duì)能夠定點(diǎn)修理的工程尋找定點(diǎn)修理效勞單位,

22、提出建議,經(jīng)批準(zhǔn)后作為定點(diǎn)修理效勞單位.修理效勞按以下權(quán)限政策審批,經(jīng)批準(zhǔn)后由實(shí)施部門實(shí)施合同金額(人民幣)治理層審批級(jí)別1治理層審批級(jí)別 2 2治理層審批級(jí)別 3 3治理層審批級(jí)別4 4定點(diǎn)修理效勞單位金額 0200002000 元實(shí)施部門經(jīng)理批準(zhǔn),財(cái)務(wù)部核價(jià)金額20002000 元實(shí)施部門經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)非定點(diǎn)服務(wù)單位金額 0200002000 元實(shí)施部門經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)金額20002000 元實(shí)施部門經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)四：合同條款及付款權(quán)限政策1 1.付款條件所有合同條款的付款條件最多不得超過

23、 2/7/12/7/1,即預(yù)付款如有最多不得超過合同金額的 20%20%交貨后或工程完成后支付合同金額的 70%70%合同金額的 10%10%；質(zhì)保金.效勞合同的質(zhì)保金在最終驗(yàn)收合格后支付,物料采購合同的質(zhì)保金在質(zhì)保期滿后支付,質(zhì)保期不低于六個(gè)月治理層審批級(jí)別1治理層審批級(jí)別 2 2治理層審批級(jí)別 3 3治理層審批級(jí)別 4 4比 2/7/12/7/1 不利的付款條款企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)2.2.合同條款規(guī)格、交貨期、付款條件的變更3 3.如合同條款,如規(guī)格、交貨期、付款條件等發(fā)生變化時(shí),需按以下程序?qū)徍贤瑮l款的變化治理層審批級(jí)別1治理層審批級(jí)別 2 2治理層審批級(jí)別 3 3治理層審批級(jí)別 4 4規(guī)格發(fā)生變化原簽訂合同部門和原采購申請(qǐng)部門經(jīng)理簽字交貨期發(fā)生變化原簽訂合同部門和原采購申請(qǐng)部門經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)付款條件發(fā)生變化原簽訂合同部門經(jīng)理及財(cái)務(wù)部簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)4 4.索賠在采購活動(dòng)中無論任何原因引起的或可能引起的實(shí)際的和潛在的索賠無論對(duì)公司有利或不利均必須盡快報(bào)告企業(yè)總經(jīng)理.治理層審批級(jí)別1治理層審批級(jí)別 2 2治理