KPI關鍵考核指標及計算方法

1、各崗位關鍵考核指標及計算方法財務部：關鍵考核指標計算公式/方法費用預算達成率（實際費用/計劃費用）*100%應收貨款的達成率（實收賬款/應收賬款）*100%財務報表出錯率（查出有誤的財務報表數量/提交的財務報表總數）員工工資發(fā)放出錯率（錯誤發(fā)放的工資次數/發(fā)放的工資次數）*100%內部網絡安全運行及時迅速解決電腦、0A系統(tǒng)、網絡問題，正常運行合同文件資料的歸檔機要文件、合同資料、員工檔案及時歸檔各崗位關鍵考核指標及計算方法銷售部:關鍵考核指標計算公式/方法銷售計劃達成率（銷售計劃銷售額/實際簽訂合同額）*100%客戶演示增加數（期末客戶演示數一期初客戶演示數）*100%準客戶增加數量（期末準客

2、戶數一期初準客戶數）*100%貨款回收達成率（實收賬款/應收賬款）*100%客戶檔案和業(yè)務單證完備率完備的客戶檔案和業(yè)務單證/客戶檔案和發(fā)生業(yè)務總數策劃方案成功率（成功方案數/提交方案數）*100%個案完成的及時性個案處理時間二個案完成日期一個案開始日期提交方案的質量經過分析和確認網站維護更新、出錯率頁面出錯個數/總頁面數；長期維護、及時更新各崗位關鍵考核指標及計算方法行政部：關鍵考核指標計算公式/方法績效考核數據準確率實查有誤數據/考核數據總數*100%績效考核按時完成率按時完成的績效考核數/績效考核總數*100%勞動合同簽訂的及時性勞動合同簽訂時間=勞動合同簽訂或續(xù)簽時間一按照規(guī)入職離職手

3、續(xù)辦理的規(guī)范性按公司規(guī)定程序辦理訴訟事件處理結果公司批準的訴訟方案與訴訟結果的比較企業(yè)文化建設任務達成率實際達到的企業(yè)文化建設效果/預期達到的效果工作制度流程改進實施率（新實施制度和流程數/制訂的新制度和流程總數）年內申報項目完成率計劃申報的項目的完成情況績效考核數據準確率實查有誤數據/考核數據總數*100%各崗位關鍵考核指標及計算方法研發(fā)部:關鍵考核指標計算公式/方法開發(fā)模塊出錯率出錯的功能模塊數/總功能模塊系統(tǒng)故障率（發(fā)生故障次數/天數）*100%項目按時完成率完成項目的時間/計劃完成項目的時間開發(fā)資料的完整性新產品所有圖紙、設計資料歸檔的完整各崗位關鍵考核指標及計算方法生產系統(tǒng):關鍵考核

4、指標計算公式/方法采購成本降低率采購成本比去年同期相比下浮5%采購質量事故率質量事故率為0,核實一次扣5分采購計劃的達成率達成率100%實際交期與計劃交期比較，遲一次扣5分生產計劃按時完成按生產計劃執(zhí)行，不耽誤發(fā)貨按作業(yè)指導書作業(yè)完全按照作業(yè)指導書，違反一次扣5分質量事故質量事故率為0,發(fā)現一次扣5分物料需求計劃準確率物料需求計劃的變更數量，定單按時交付率計劃交貨時間與實際交貨時間比較生產計劃進度異常情況異常報告及時提交，異常情況及時跟蹤質量事故質量事故率為0,發(fā)現一次扣5分品質異常的處理牽頭組織調查、分析、協(xié)調各種質量糾紛，并提出處理意產品質量統(tǒng)計報表質量統(tǒng)計報表元備，準確，反映及時各崗位關鍵考核指標及計算方法技術支持部:關鍵考核指標計算公式/