洋巖煤礦物資管理制度

1、第一章 洋巖煤礦物資管理制度第一節(jié) 總 則第一條 為加強(qiáng)物流管理工作 ,使物資管理工作程序化、 制度化、規(guī)化, 達(dá)到節(jié)支降耗 ,降低成本,提高效益的目的 ,特制定本制度 .第二條 本制度適用于我礦所有物資的計(jì)劃提報(bào)、采購(gòu)、入庫(kù)、保管、 領(lǐng)用、回收再利用以及報(bào)廢處理等全過(guò)程管理 .第二節(jié) 機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)第三條 成立物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組 , 礦長(zhǎng)任組長(zhǎng) , 黨委書(shū)記 經(jīng)營(yíng)助理任 副組長(zhǎng) , 成員為礦助理以上領(lǐng)導(dǎo)以及物資管理科、 企管辦、審計(jì)科、政工科、 工會(huì)、勞資科、物資采購(gòu)科、生產(chǎn)科、機(jī)電科、礦辦等單位負(fù)責(zé)人 . 辦公室 設(shè)在物資管理科 , 負(fù)責(zé)礦使用物資全過(guò)程管理的具體事宜 .第三節(jié) 物資計(jì)劃管理

2、第四條 物資計(jì)劃的提報(bào)與審批。（ 一） 計(jì)劃的提報(bào)計(jì)劃提報(bào)實(shí)行網(wǎng)上提報(bào) , 根據(jù)資金卡類別確定提報(bào)權(quán)限 . 資金卡分為 ?？ê头挚?, 實(shí)行分卡管理的材料計(jì)劃由各使用部門提報(bào) ; 實(shí)行專卡管理的 材料計(jì)劃由使用部門提出申請(qǐng) , 歸口管理部門提報(bào) .工區(qū)及歸口管理部門的月計(jì)劃應(yīng)在每月 25 日至月底期間集中提報(bào) .（ 二） 計(jì)劃的審批計(jì)劃審批權(quán)限 ;（ 見(jiàn)物資計(jì)劃審批流程表 ）.（ 三 ） 計(jì)劃的變更與撤消因?qū)嶋H工作需要 , 計(jì)劃需要變更或撤消時(shí) , 可由計(jì)劃提報(bào)部門通知物 資管理科 ,物資管理科計(jì)劃員予以更改或撤消 ; 同時(shí), 物資管理科計(jì)劃員有 權(quán)根據(jù)生產(chǎn)需要對(duì)各部門提報(bào)計(jì)劃進(jìn)行合理更改 .

3、若物資計(jì)劃已平衡到物資采購(gòu)科 , 變更或撤消計(jì)劃 ,需經(jīng)物資采購(gòu)科負(fù) 責(zé)人簽字同意 , 物資管理科計(jì)劃員方可予以變更或撤消 .第五條 計(jì)劃提報(bào)的要求（ 一）各單位提報(bào)計(jì)劃要遵循節(jié)約、 確有需要的原則 , 根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要 及庫(kù)存數(shù)量 , 合理確定計(jì)劃提報(bào)數(shù)量 , 充分利用物資管理系統(tǒng)中的“相關(guān)信 息”, 不得多報(bào)、重報(bào) .（ 二 ） 各單位計(jì)劃員提報(bào)計(jì)劃時(shí) , 要本著超前考慮的原則 , 考慮物資的審 批和采購(gòu)周期 ,提前一定的時(shí)間提報(bào)計(jì)劃 ,避免影響生產(chǎn) .（ 三 ） 各單位提報(bào)計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)注明物資名稱、用途、使用地點(diǎn)、使用時(shí) 間。不注明使用時(shí)間的計(jì)劃由歸口管理部門或物資管理科令提報(bào)單位注明 或

4、發(fā)回重報(bào) .（ 四 ） 嚴(yán)格控制急計(jì)劃的提報(bào) , 各單位提報(bào)的急計(jì)劃不能超過(guò)當(dāng)月正常 計(jì)劃數(shù)量的 3%.（ 五 ） 因生產(chǎn)實(shí)際需要 , 急需購(gòu)買 , 按正常程序提報(bào)計(jì)劃可能影響生產(chǎn)的 物資, 可由使用部門寫出書(shū)面申請(qǐng) （詳細(xì)注明型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、用途、時(shí) 間要求等）, 部門負(fù)責(zé)人簽字后 ,經(jīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后 ,報(bào) 經(jīng)營(yíng)助理礦長(zhǎng)簽批 .（ 六 ） 若提報(bào)物資在物資管理系統(tǒng)中找不到相應(yīng)的物資名稱和編碼時(shí),使用部門要列出物資清單 ,注明用途、數(shù)量,提交給物資采購(gòu)科 , 由物資采購(gòu) 科調(diào)研確定物資規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格 , 然后通知物資管理科計(jì)劃員 ,物資管理 科計(jì)劃員據(jù)此在物資編碼表中加入

5、該物資的規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格第六條 計(jì)劃審批的要求（ 一 ） 物資管理系統(tǒng)中審批路徑上的各級(jí)審批人員 , 對(duì)于提報(bào)的物資計(jì) 劃應(yīng)于 2 天審批, 最長(zhǎng)不得超過(guò) 3 天.因不符合物資提報(bào)要求或其他原因需 發(fā)回重報(bào)的計(jì)劃 ,審批人員要及時(shí)通知計(jì)劃提報(bào)單位 , 以便其及時(shí)調(diào)整 .（ 二 ） 物資管理科計(jì)劃員接到計(jì)劃后 , 應(yīng)在 3 天進(jìn)行計(jì)劃平衡 , 生成采購(gòu) 計(jì)劃移交物資采購(gòu)科 .物資采購(gòu)科應(yīng)在 3 天對(duì)需調(diào)研物資進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研 , 確 定廠家、價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)等 , 并生成申購(gòu)計(jì)劃提報(bào)給審計(jì)科 . 審計(jì)科應(yīng)在 3天對(duì)申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行全面審查 , 確認(rèn)后報(bào)經(jīng)營(yíng)助理、礦長(zhǎng)審批 .第四節(jié) 物資采購(gòu)管理第七條 礦

6、所需物資均由物資采購(gòu)科采購(gòu) . 其他單位無(wú)權(quán)采購(gòu) .第八條 物資采購(gòu)方式（ 一 ） 所有物資采購(gòu)均采取招標(biāo)、比價(jià)的方式進(jìn)行 . 由礦招標(biāo)辦公室組織招 標(biāo)、比價(jià) .（二）每批次、臺(tái)套采購(gòu)價(jià)值在 5 萬(wàn)元以上的物資 , 必須進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu) ;5 萬(wàn) 元（含 5 萬(wàn)元 ）以下的物資實(shí)行比價(jià)采購(gòu) , 由物資采購(gòu)科會(huì)同招標(biāo)辦公室其 他成員進(jìn)行調(diào)研比價(jià) （廠家調(diào)研至少應(yīng) 3 家以上）.（ 三 ） 經(jīng)過(guò)招標(biāo)、比價(jià) , 有條件進(jìn)入物資超市的物資 , 納入物資超市管理 , 由物資采購(gòu)科通知廠家送貨 ;沒(méi)有條件或無(wú)法進(jìn)入物資超市管理的物資 , 物 資采購(gòu)科要進(jìn)行市調(diào)研 ,確定廠家、價(jià)格等相應(yīng)要素 , 經(jīng)審計(jì)科全面審

7、查后 , 報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) ,方可采購(gòu) .（ 四 ） 物資采購(gòu)科要嚴(yán)格按照使用單位所注明的使用時(shí)間通知廠家送貨 不得過(guò)早或過(guò)遲送貨 , 一般情況下可提前 10 天或延后 10 天到貨 . 可分批送 貨的物資 ,物資采購(gòu)科要通知廠家分批送貨 ,不得一次性送貨 , 以免造成物 資積壓.延遲到貨時(shí) , 物資采購(gòu)科采購(gòu)員應(yīng)與計(jì)劃提報(bào)單位及時(shí)溝通 ,以免影響 生產(chǎn). 使用單位因生產(chǎn)急需而用其他物資代用或提報(bào)計(jì)劃物資不用時(shí) ,應(yīng)及 時(shí)與物資采購(gòu)科采購(gòu)員聯(lián)系 ,取消購(gòu)買事宜 . 并要與物資管理科計(jì)劃員科聯(lián) 系撤消采購(gòu)計(jì)劃 .第九條 物資采購(gòu)價(jià)格管理（ 一 ） 物資采購(gòu)價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制度 . 由審計(jì)科會(huì)同招標(biāo)辦

8、公室其他 成員共同進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研 ,確定物資的最高價(jià)格 .以此為標(biāo) ,作為物資采購(gòu)價(jià) 格的最高限價(jià) .（ 二 ） 審計(jì)科、物資采購(gòu)科應(yīng)會(huì)同招標(biāo)辦公室其他成員定期進(jìn)行市場(chǎng)調(diào) 研 , 對(duì)超市物資價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)行情進(jìn)行合理調(diào)整 , 列出物資價(jià)格清單 , 經(jīng)經(jīng) 營(yíng)助理簽字批準(zhǔn)后 , 由物資管理科計(jì)劃員進(jìn)行調(diào)整 .（ 三 ） 對(duì)于存在價(jià)格疑義的物資 , 物資采購(gòu)科應(yīng)會(huì)同招標(biāo)辦相關(guān)成員重 新進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研 ,確定合理價(jià)格 .（ 四 ） 礦招標(biāo)辦公室應(yīng)于每年年底對(duì)超市物資進(jìn)行一次重新招標(biāo), 重新確定物資價(jià)格 ,同時(shí)將信譽(yù)度差、產(chǎn)品質(zhì)量不合格的供貨商家給予淘汰 , 終 止合作關(guān)系 .（ 五 ） 物資采購(gòu)價(jià)格每月都要

9、在礦務(wù)公開(kāi)欄公開(kāi) , 以接受監(jiān)督 .第五節(jié) 物資入庫(kù)管理第十條 物資入庫(kù)實(shí)行驗(yàn)收制度 .第十一條 廠家送貨后 , 物資管理科保管員根據(jù)申購(gòu)單 ,對(duì)物資的品名、 規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量以及相應(yīng)的資質(zhì)證書(shū)進(jìn)行查實(shí) , 核實(shí)無(wú)誤后方可辦理入庫(kù) 手續(xù).第六節(jié) 物資倉(cāng)儲(chǔ)管理第十二條 庫(kù)房管理（ 一 ） 物資存放實(shí)行 “四號(hào)定位” . 即物資按庫(kù)架層位根據(jù)類別規(guī)格分別 存放, 對(duì)號(hào)入庫(kù), 并且每件物資都要有標(biāo)簽標(biāo)示物資類別、規(guī)格、型號(hào)、單 位、數(shù)量等 .（ 二 ） 物資擺放實(shí)行“五五擺放” . 即庫(kù)物資數(shù)量上要按五五標(biāo)準(zhǔn)擺放 , 達(dá)到橫看成行 ,豎看成線. 特殊物資擺放要合 ,要達(dá)到正面整齊 .（ 三 ） 物資

10、倉(cāng)儲(chǔ)管理要做到帳、 物、卡相符 . 物資管理科保管員收發(fā)物資 時(shí),要及時(shí)撥動(dòng)標(biāo)簽 ,保持卡物相符 ,卡帳相同,以正確顯示庫(kù)存動(dòng)態(tài) .（ 四 ） 庫(kù)存物資要妥善保養(yǎng) . 物資管理科保管員要采取有效的防銹、防 腐、防霉等防護(hù)保養(yǎng)措施 , 保證物資的完好 .（ 五 ） 庫(kù)房要做到衛(wèi)生清潔 . 做到庫(kù)房地面清潔衛(wèi)生 , 無(wú)煙頭紙屑等雜物 貨架和物資表面無(wú)灰塵 ,通道無(wú)雜物 .（ 六 ） 防火設(shè)施齊全 . 庫(kù)房嚴(yán)禁煙火 , 要配備齊全防火工具 , 并及時(shí)更換 滅火藥物 ,嚴(yán)禁失效 .（ 七 ） 庫(kù)房嚴(yán)禁長(zhǎng)明燈等各種浪費(fèi)現(xiàn)象 , 要做到人走燈滅 .第十三條 物資的盤點(diǎn)（一）每月月底 ,物資管理科保管員必須

11、對(duì)收、發(fā)物資進(jìn)行全面清點(diǎn) ; 無(wú) 收、發(fā)狀態(tài)的物資可按 50%的比例進(jìn)行抽查 , 并做好盤點(diǎn)記錄 .（ 二 ） 每季末 , 由物資管理科組織人員對(duì)每個(gè)庫(kù)房的物資按 50%的比例進(jìn) 行抽查 , 并可根據(jù)工作需要進(jìn)行不定期抽查 .（ 三 ） 每年年底 , 由審計(jì)科牽頭 , 組織財(cái)務(wù)科、物資管理科等有關(guān)單位對(duì) 所有庫(kù)存物資進(jìn)行全面清點(diǎn) ,并做好記錄 , 填寫盤點(diǎn)清冊(cè) ,送經(jīng)營(yíng)助理、礦長(zhǎng) 審閱.（ 四 ） 通過(guò)盤點(diǎn)確定的盈虧物資 , 物資管理科必須寫出書(shū)面報(bào)告 , 說(shuō)明原 因,明確責(zé)任, 報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后 ,及時(shí)處理 .第七節(jié) 物資的發(fā)放管理第十四條 所有物資的發(fā)放 , 均要以物資管理系統(tǒng)批準(zhǔn)的計(jì)劃為

12、依據(jù) ; 無(wú)計(jì)劃, 物資管理科不準(zhǔn)發(fā)放物資 （辦公用品除外 ）. 各類物資原則上不能超 計(jì)劃發(fā)料 ,特殊情況需經(jīng)礦分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) .第十五條 物資的發(fā)放遵循收舊利廢制度 . 凡屬交舊領(lǐng)新圍的物資 , 物 資管理科必須先收舊后發(fā)料 ,并建立明細(xì)臺(tái)帳 , 做好相應(yīng)記錄 （交舊領(lǐng)新清 單: 各種電煤鉆桿、電煤鉆頭、風(fēng)鉆桿、風(fēng)鉆頭、麻花鉆頭、煤銑、煤鎬、 截齒、漆包線、軸承、銑杠、鎬把、抬杠、塑料管等 ,按 70%交舊.手電筒、 水桶、割嘴、焊嘴、塑料桶、各種鎖、拉線開(kāi)關(guān)、墻壁開(kāi)關(guān)、插頭、插座、 打氣筒、電鈴、地排車、各種車輪外胎汽車配件按 90%交舊 ）.第八節(jié) 物資使用管理第十六條 各單位所提報(bào)計(jì)劃

13、物資 ,必須在物資到貨后的 2 個(gè)月領(lǐng)用 . 逾期不領(lǐng)者 , 物資管理科要對(duì)其計(jì)劃物資進(jìn)行強(qiáng)行出庫(kù) （在出庫(kù)單注明超期 不領(lǐng)即可）, 并通知計(jì)劃提報(bào)單位 3 天領(lǐng)取,仍然不領(lǐng)者 ,該物資納入調(diào)劑物 資管理 , 由物資管理科調(diào)劑給其他單位無(wú)償使用 .無(wú)償使用調(diào)劑物資的單位 ,必須將調(diào)劑物資立即使用到現(xiàn)場(chǎng) , 嚴(yán)禁庫(kù) 存.第十七條 各工區(qū)倉(cāng)庫(kù)只允許存放備用物資 , 嚴(yán)禁積壓庫(kù)存物資 . 從物 資管理科領(lǐng)取的物資 , 在工區(qū)倉(cāng)庫(kù)存放時(shí)間不得超過(guò)一個(gè)月 ,超過(guò)一個(gè)月不 使用者, 由物資管理科將其收回 , 列入調(diào)劑物資管理 . 各工區(qū)倉(cāng)庫(kù)保管員要 建立物資出入庫(kù)臺(tái)帳 , 詳細(xì)記錄物資出入庫(kù)情況 , 做到

14、帳物相符 .第十八條 各工區(qū)嚴(yán)禁存放公私兼用的物資 . 如確屬生產(chǎn)必備物資 , 只 許留有更換一次、最多兩次的數(shù)量 .第十九條 由企管辦牽頭 , 組織物資管理科等部門 , 每月月底對(duì)工區(qū)倉(cāng) 庫(kù)進(jìn)行清查 .對(duì)于查出的問(wèn)題 , 要寫出書(shū)面報(bào)告報(bào)經(jīng)營(yíng)助理、礦長(zhǎng)審批 .第九節(jié) 物資回收管理第二十條 礦所有使用物資均在回收管理圍 （ 低值易耗品等到不可回收 物資不在此列 ）.第二十一條 歸口管理部門回收管理職責(zé)（ 一） 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)回收歸口管理圍的物資 .（ 二 ） 機(jī)電科負(fù)責(zé)回收歸口管理圍的物資 .（ 三 ） 后勤科負(fù)責(zé)回收全礦辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、櫥子等辦公用品用具; 以及兩堂一舍、洗衣房可回收的公用

15、設(shè)施等 .（ 四） 科技信息中心負(fù)責(zé)回收各單位所用微機(jī)、文印設(shè)備、通訊設(shè)備 及配套設(shè)施等 .（ 五） 車管科負(fù)責(zé)回收?qǐng)?bào)廢車輛等 .（ 六） 物資管理科負(fù)責(zé)回收各單位交舊領(lǐng)新物資及外修設(shè)備的報(bào)廢件及舊件等.第二十二條 物資的回收處理（ 一 ） 所有物資均由物資管理科負(fù)責(zé)最終回收與存放 , 其他單位無(wú)權(quán)存 放任何回收物資 .（ 二） 使用單位所用物資 , 需回收的 , 由使用單位向歸口管理部門登記備 案, 歸口管理部門蓋章后 ,使用單位方可將物資交到物資管理科 .無(wú)歸口管 理部門蓋章 , 物資管理科不得接收任何回收物資 .（ 三 ） 回收物資的鑒定 : 由物資管理科會(huì)同企管辦、 歸口管理部門、 物

16、資 采購(gòu)科、審計(jì)科等部門對(duì)回收物資進(jìn)行鑒定 .（ 四 ） 回收物資的處理 : 回收物資分為可再利用、 可維修保養(yǎng)、 需報(bào)廢處 理三類. 可再利用物資由歸口管理部門負(fù)責(zé)安排使用 .需維修和需報(bào)廢處理 的物資 , 由歸口管理部門會(huì)同相關(guān)部門按有關(guān)程序進(jìn)行處理 .（ 五 ） 所有物資的回收處理均需辦理出、 入庫(kù)手續(xù) . 維修的物資無(wú)出、 入 庫(kù)手續(xù),外修物資不予付款 ; 機(jī)廠維修物資不撥付計(jì)件工資 .第十節(jié) 物資跟蹤管理第二十三條 礦所有出庫(kù)物資均在跟蹤管理圍 . 物資管理科負(fù)責(zé)對(duì)出庫(kù) 物資的跟蹤管理 .第二十四條 出庫(kù)物資實(shí)行編碼跟蹤管理 （ 編碼規(guī)則見(jiàn)附件 ）.第二十五條 計(jì)劃提報(bào)單位領(lǐng)取物資時(shí)

17、 , 要到歸口管理部門領(lǐng)取并填寫 跟蹤物資信息表 （見(jiàn)附件）, 歸口管理部門蓋章后 ,支物資管理科領(lǐng)取物 資（跟蹤物資信息表 ）一式三份 ,使用單位、歸口管理部門、物資管理科 各一份 ）.第二十六條 領(lǐng)取物資時(shí) , 領(lǐng)料單位要將跟蹤物資信息表交給物資 管理科編碼人員 ,由其對(duì)物資進(jìn)行編碼 （編碼規(guī)則見(jiàn)附件 ）, 物資管理科保管 員任編碼發(fā)放物資 . 無(wú)編碼者 , 保管員不得發(fā)放物資 .第二十七條 物資管理科要建立物資編碼臺(tái)帳 , 并詳細(xì)注明相關(guān)信息 .第二十八條 編碼牌由歸口管理部門制定并發(fā)放 . 使用單位領(lǐng)取物資后 要到歸口管理部門領(lǐng)取編碼牌 , 填寫編碼并標(biāo)識(shí)在跟蹤物資上 .第二十九條 原

18、有未編碼物資 , 由歸口管理部門根據(jù)編碼規(guī)則制定編碼 牌, 安排使用單位標(biāo)識(shí) . 歸口管理部門將物資編碼報(bào)物資管理科備案 , 物資 管理科要做好相應(yīng)臺(tái)帳記錄 .第三十條 實(shí)行跟蹤管理的物資凡使用地點(diǎn)、狀態(tài) （ 在用、待用、被拆 分、待維修、維修、待鑒定、報(bào)廢處理等 ） 、使用部門發(fā)生變化時(shí) , 使用單 位要立即通知?dú)w口管理部門 , 并填寫跟蹤物資信息表 , 歸口管理部門蓋 章后, 使用單位要在 3 天將信息表及時(shí)反饋到物資管理科 .第十一條 責(zé)任追究第三十一條 有下列情形之一者 , 對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰 :（ 一 ） 使用單位提報(bào)計(jì)劃不及時(shí) , 影響生產(chǎn)者 , 對(duì)計(jì)劃員給予 50-500 元

19、/ 次的罰款,同時(shí)掛罰單位負(fù)責(zé)人 50-300 元/次.多報(bào)、重報(bào)計(jì)劃, 造成不必要 的浪費(fèi)者,對(duì)計(jì)劃員、有關(guān)審批人員給予 20-200 元/次的罰款.（ 二 ） 物資采購(gòu)科采購(gòu)物資不及時(shí) , 影響生產(chǎn)者 , 對(duì)采購(gòu)員給予 100-500 元/次的罰款, 同時(shí)掛罰單位負(fù)責(zé)人 50-300 元/次.（ 三 ） 各級(jí)審批人員審批計(jì)劃不及時(shí) , 延誤采購(gòu) , 影響生產(chǎn)者 , 追究相關(guān) 人員責(zé)任,并給予每次 100-500 元的罰款.（四）各單位提報(bào)的急計(jì)劃不得超過(guò)規(guī)定比例 ,否則,每超 1%對(duì)計(jì)劃提報(bào) 單位負(fù)責(zé)人處罰 100 元 .（ 五 ） 各單位所提報(bào)計(jì)劃物資 , 超過(guò)規(guī)定時(shí)間 , 逾期不領(lǐng)用者

20、 , 對(duì)計(jì)劃編 制人員、單位負(fù)責(zé)人、 歸口管理部門負(fù)責(zé)人分別處罰 50-1000 元. 歸口管理 部門提報(bào)計(jì)劃的物資 , 逾期不領(lǐng)者 , 對(duì)部門計(jì)劃人員、部門負(fù)責(zé)人、分管礦 長(zhǎng)給予 50-1000 元的處罰 .超過(guò)半年不用的物資 , 按原價(jià)折給計(jì)劃提報(bào)單位 ,由勞資科從其單位工 資中扣除 .（ 六 ） 在計(jì)劃平衡工作中 , 除經(jīng)常消耗的物資外 , 有庫(kù)存的物資不準(zhǔn)超計(jì) 劃申購(gòu),否則,對(duì)物資管理科計(jì)劃員及單位負(fù)責(zé)人給予 50-1000 元的處罰.（ 七 ） 采購(gòu)物資不按規(guī)定招標(biāo)、比價(jià)者 , 對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予 300-1000 元,并責(zé)令退回所購(gòu)物資 .已使用 ,造成直接經(jīng)濟(jì)損失或其他后果者 ,

21、從重處 理.（ 八 ） 物資采購(gòu)價(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)格者 , 對(duì)物資采購(gòu)科采購(gòu)員等有關(guān)責(zé)任 人給予 100-1000 元的處罰;情況嚴(yán)重者 ,給予降級(jí)直至調(diào)離工作崗位的處 理.（ 九 ） 計(jì)劃員或采購(gòu)員與廠家串通 , 提報(bào)或采購(gòu)質(zhì)量不合格物資 , 損害企 業(yè)利益 , 給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失者 , 給予 300-1000 元的處罰 ; 情節(jié)嚴(yán)重者 , 給 予降級(jí)直至調(diào)離工作崗位的處理 .（ 十 ） 不履行規(guī)定程序 , 不經(jīng)驗(yàn)收讓物資入庫(kù)者 , 對(duì)物資管理科保管員等 到有關(guān)責(zé)任人員給予 200-500 元的處罰 , 同時(shí)掛罰單位負(fù)責(zé)人 100-300 元.（十一）物資倉(cāng)儲(chǔ)保管工作不到位 ,庫(kù)房臟亂,出現(xiàn)物資

22、丟失 ,賬、物、卡 不相符等情況 ,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失者 , 對(duì)物資管理科保管員給予 100-500 元的罰款 .（十二）不按規(guī)定發(fā)料 , 或不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)超計(jì)劃發(fā)料者 , 對(duì)物資管理科保 管員給予 50-500 元的處罰 .（十三）工區(qū)倉(cāng)庫(kù)物資的存放時(shí)間超過(guò)規(guī)定時(shí)間 ,造成物資積壓時(shí) , 對(duì)單 位負(fù)責(zé)人處罰 200-1000 元 .（ 十四） 歸口管理部門、使用單位、物資管理科不按規(guī)定跟蹤管理、回 收物資, 造成物資丟失或跟蹤管理失控等情況的發(fā)生時(shí) ,將對(duì)以上單位負(fù)責(zé) 人及相關(guān)責(zé)任人員給予 100-500 元的罰款, 同時(shí),按損失價(jià)值的 50%給予賠 償.（ 十五） 使用單位及歸口管理部門不及

23、時(shí)向物資管理科反饋物資的動(dòng)態(tài) 信息（如地點(diǎn)、狀態(tài)的變化等） , 對(duì)使用單位及歸口管理部門有關(guān)責(zé)任人員 給予 50-200 元/ 次的罰款 .（十六）不按規(guī)定標(biāo)識(shí)物資編碼 , 或損壞、丟失編碼牌 , 對(duì)使用部門負(fù)責(zé) 人及相關(guān)責(zé)任人給予 50-200 元的罰款 .（十七）使用單位因使用不當(dāng) ,對(duì)領(lǐng)用物資造成損壞者 , 對(duì)單位負(fù)責(zé)人給 予 100-1000 元的處罰 , 并折價(jià)格 100%從其單位工資中扣除 . 故意損壞者 , 加 重處罰.以上情形 , 情節(jié)嚴(yán)重者將由礦責(zé)任追究小組對(duì)其責(zé)任進(jìn)行追究并嚴(yán)肅 處理.第三十二條 由經(jīng)營(yíng)助理牽頭 , 企管辦每月組織物資管理科、審計(jì)科、物資采購(gòu)科、政工科、工會(huì)

24、等部門對(duì)物資計(jì)劃的編制、審批、采購(gòu)、庫(kù)存、 跟蹤管理、物資質(zhì)量等情況進(jìn)行檢查 , 對(duì)違反規(guī)定人員給予處罰第三十三條由物資管理科對(duì)各單位超時(shí)不用的物資及多報(bào)、重報(bào)計(jì)劃 的單位落實(shí)處罰意見(jiàn) .第三十四條 各類處罰意見(jiàn)交勞資科 , 由勞資科從其單位和個(gè)人工資中 扣除.第十二節(jié) 附 則第三十五條 本抽度由物資管理科負(fù)責(zé)解釋第三十六條 本制度自行之日起執(zhí)行 .附件：物資管理流程圖物資計(jì)劃_所有物資必須遵循以上程序流通 _庫(kù)房、11由物資管理科管理，出、入庫(kù)辦理相關(guān)手續(xù)。物資計(jì)劃歸口管理表項(xiàng)目名稱費(fèi)用存資金卡管理方式歸口管理部門備注辦公用品低值常用辦公用品分卡財(cái)務(wù)科低值易耗品笤帚拖把臉盤暖瓶等?？ê笄诳莆?/p>

25、機(jī)耗材1微機(jī)打印 機(jī)配件耗 材;2各種紙?？?科技信息中心2礦長(zhǎng)辦公室非生產(chǎn)特批高值辦公用 品辦公設(shè)施 高值宣傳用 品特殊用具?？ǖV長(zhǎng)辦公室機(jī)關(guān)材料非生產(chǎn)工區(qū) 的科室部門 日常所用小 材料費(fèi)?？ㄘ?cái)務(wù)科生產(chǎn)歸口材料-大型大型生產(chǎn)技 術(shù)（通防地 測(cè)）科歸口材料?？ㄉa(chǎn)技術(shù)（通防地測(cè)）科生產(chǎn)歸口材料-普通普通生產(chǎn)技 術(shù)（通防地 測(cè)）科歸口材料專卡生產(chǎn)技術(shù)（通防地測(cè)）科機(jī)電歸口材料-大型大型機(jī)電科歸口材料?？C(jī)電科項(xiàng)目名稱費(fèi)用存資金卡管理方式歸口管理部門備注機(jī)電歸口材料-普通普通機(jī)電科歸口材料分卡機(jī)電科包括個(gè)人工具小型?？夭牧想姵夭遄i 具膠類白板 筆燈泡（100W以下）等小材料專卡機(jī)電科生產(chǎn)單位申

26、請(qǐng)，機(jī)電控 制提報(bào)公用工具儀表道鏈滑車套筒千斤頂?shù)?具手電鉆儀 表非個(gè)人工具?？C(jī)電科從機(jī)電科領(lǐng)取,工區(qū)不得提報(bào)固定資產(chǎn)08類設(shè)備器具等?？C(jī)電科勞保用品勞保用品專卡勞資科21類中勞保用品專項(xiàng)費(fèi)用-部門本場(chǎng)車官科 政工科計(jì)算 機(jī)中心后勤 科后勤科水 電維修班分卡財(cái)務(wù)科此項(xiàng)目?jī)H限個(gè)別部門日常普通材料使用專項(xiàng)費(fèi)用-工程大型換面安裝工程?？C(jī)電科外售物資1工程處施 工用料2對(duì) 外部單位銷售分卡1企業(yè)管理辦公室2物資管理科工程處負(fù)責(zé)材料費(fèi)用工程處施工工程工程處施工用料分卡企業(yè)管理辦公室礦負(fù)責(zé)材料費(fèi)用物資計(jì)劃審批流程需求計(jì)劃審批流程（一）普通材料：各生產(chǎn)輔助單位部門負(fù)責(zé)人T財(cái)務(wù)科T歸口管理部門負(fù)責(zé)人T分

27、管礦長(zhǎng)（二）大型材料：生產(chǎn)科或機(jī)電科T分管部門負(fù)責(zé)人T財(cái)務(wù)科T分管礦 長(zhǎng)T礦長(zhǎng)（三）固定資產(chǎn):各部門T部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)科分管礦長(zhǎng)（四）非生產(chǎn)特批：礦長(zhǎng)辦公室提報(bào)T礦長(zhǎng)辦公室主任T財(cái)務(wù)科長(zhǎng)T礦長(zhǎng)（五）機(jī)關(guān)材料:財(cái)務(wù)科T分管礦長(zhǎng)（六）低值易耗品：后勤科T財(cái)務(wù)科（七）微機(jī)耗材:礦長(zhǎng)辦公室T財(cái)務(wù)科T礦長(zhǎng)（八）部門專項(xiàng)費(fèi)用：各部門T部門負(fù)責(zé)人T財(cái)務(wù)科T分管礦長(zhǎng)（九）機(jī)電科?？夭牧希簷C(jī)電科T機(jī)電科長(zhǎng)T財(cái)務(wù)科T機(jī)電礦長(zhǎng)（十）勞保:勞資科T財(cái)務(wù)科（十一一）外委工程材料：地面外委施工隊(duì)伍T后勤科T財(cái)務(wù)科T經(jīng)營(yíng)助 理T礦長(zhǎng)（十二）專項(xiàng)工程材料：機(jī)電科T機(jī)電科長(zhǎng)T財(cái)務(wù)科T機(jī)電礦長(zhǎng)T礦長(zhǎng)（十三）專項(xiàng)費(fèi)用（其它）:礦掘進(jìn)

28、隊(duì)伍T機(jī)電科長(zhǎng)T生產(chǎn)科長(zhǎng)T財(cái)務(wù)科 T分管礦長(zhǎng)T礦長(zhǎng)二、申購(gòu)計(jì)劃審批流程 ：上述計(jì)劃審批后T物資管理匯總平衡T移交物資采購(gòu)科T審計(jì)科T 礦長(zhǎng) （ 按審批權(quán)限 ）物資跟蹤管理流程、領(lǐng)用流程 歸口管理部門蓋章T物資管理科給編碼、并登記臺(tái)帳T保管員見(jiàn)填寫完整的跟蹤信息反饋表后發(fā)料T領(lǐng)料人到歸口管理部門交跟蹤信息表（已有物管科編碼及蓋章）并領(lǐng)取編碼牌、標(biāo)識(shí)二、領(lǐng)用后的反饋流程：責(zé)任人、部門或狀態(tài)、地點(diǎn)變化T責(zé)任部門填寫跟蹤信息單位T交歸口管理部門T聯(lián)并蓋章T交物資管理科T聯(lián) （有歸口管理部門的蓋章）T 物資管理科記帳。跟蹤物資分類一覽表1類可回收利用價(jià)值的物資：如鋼軌、礦工鋼、工字鋼、金屬頂梁、單體支柱

29、、電纜溝、水管、II架、縱梁管、托輥、柱鞋、道木、輪胎等2類辦公用品（消耗品除外）3類16平方以上的電纜、皮帶、塑料風(fēng)管等可拆分利用的物資4類小型設(shè)備5類滾筒6類立柱、千斤頂.各類油缸、主油泵、調(diào)咼泵、潤(rùn)滑泵（價(jià)值咼、 外觀可見(jiàn)可跟蹤管理的設(shè)備配件）7類大型專用工具，如:倒鏈、液壓扒子、鐵滑車、萬(wàn)用表成套組 合工具等.8類08類固定資產(chǎn)9類其它跟蹤管理的物資編號(hào)制定方法：一般采用II位編碼方式.第一位是追蹤物資類別，第2-7位是出庫(kù)領(lǐng)用的年月日.第8-11位是當(dāng)日領(lǐng)用的序列號(hào) 如編碼:8069120123,8代表此物資是跟蹤物資的第8類;060912代表出庫(kù)年 月為2006年9月12號(hào);012

30、3代表第8類物資在2006年9月12號(hào)第123 個(gè)出庫(kù)的物資；可拆分的物資被拆分利用后，再在原編碼后追加拆分編碼， 如編碼:6,是指物資第一次被拆分中第六個(gè)的物資.再次被拆分利用時(shí)，依次類推.跟蹤物資信息表物資名稱規(guī)格單位數(shù)量編號(hào)變更容變更前變更后地點(diǎn)狀態(tài)責(zé)任部門責(zé)任人變更日期反饋交接記錄歸口管理部門物資管理科第1聯(lián):歸口管理部門 第2聯(lián):物資管理科 第3聯(lián):使（領(lǐng)）用部門 第4聯(lián)：發(fā)料人廢舊物品處理申請(qǐng)表物品名稱規(guī)格型號(hào)提報(bào)單位提報(bào)人處理原因處理方式拍賣議價(jià)其他會(huì)簽部門意見(jiàn)：礦長(zhǎng)：鄰導(dǎo)意見(jiàn)：經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)：分管領(lǐng)導(dǎo)：備注第二章洋巖煤礦機(jī)電設(shè)備、配件維修管理辦法第一節(jié)總則第一條 為降低維修成本 ,

31、加強(qiáng)我礦的機(jī)電設(shè)備、配件維修的管理 , 在 充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用的基礎(chǔ)上 , 進(jìn)一步規(guī)機(jī)電設(shè)備維修管理程序 , 特制定 本辦法.第二條 各類大型機(jī)電設(shè)備 （ 包括支架、機(jī)、采煤機(jī)、刮板運(yùn)輸機(jī)、乳 化泵、減速機(jī)、軟啟動(dòng)等 ）;第三條 大型綜機(jī)配件 ;第四條 礦發(fā)洋巖煤礦設(shè)備修理和機(jī)械制造工作的規(guī)定中限定的 修外修圍的設(shè)備 ;第五條 其他需要維修的設(shè)備配件 .第三節(jié) 維修原則第六條 堅(jiān)持“先礦后礦外 ; 先集團(tuán)部后集團(tuán)外部”的原則 .第七條 堅(jiān)持“先定價(jià) , 后維修”的原則 .第八條 堅(jiān)持設(shè)備的總體維修費(fèi)用超過(guò)原值 50%的, 必須經(jīng)機(jī)電礦長(zhǎng)經(jīng) 營(yíng)助理礦長(zhǎng)同意并簽署批示后方可維修的原則 .第九條

32、堅(jiān)持大型機(jī)電設(shè)備配件維修超過(guò) 5 萬(wàn)（含 5 萬(wàn)）的必須進(jìn)行招 標(biāo)的原則.第十條 堅(jiān)持外修設(shè)備費(fèi)用在 1 萬(wàn)元以上的應(yīng)簽定維修合同 （1 萬(wàn)元以 下的視情況而定 ）的原則 .第四節(jié) 承修單位應(yīng)具備的條件第十一條 承修單位應(yīng)是具有相應(yīng)資質(zhì)技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)信譽(yù)度高的法人 單位.第十二條承修單位必須有合法的銀行開(kāi)戶、 , 并能開(kāi)具正規(guī)發(fā)展第十三條 承修單位必須具有滿足維修質(zhì)量要求的技術(shù)水平、工藝裝備、工程技術(shù)人員以及相應(yīng)的檢測(cè)手段 .第五節(jié) 機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)第十四條 機(jī)構(gòu)設(shè)置礦成立招標(biāo)委員會(huì) , 礦長(zhǎng)任主任委員 , 黨委書(shū)記工會(huì)主席副主任委員 , 其他礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)為委員 . 招標(biāo)委員會(huì)下設(shè)招標(biāo)辦公室 .招標(biāo)辦

33、公室設(shè)在企管辦 , 負(fù)責(zé)全礦招標(biāo)活動(dòng)的具體組織與實(shí)施 . 成由 物資采購(gòu)科、物資管理科、機(jī)電科、審計(jì)科、財(cái)務(wù)科、企管辦、政工科、 工會(huì)等單位負(fù)責(zé)人組成 .第十五條 職 責(zé)（ 一 ） 招標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)組織設(shè)備修理的招標(biāo)鑒定驗(yàn)收結(jié)算價(jià)格的核定 及費(fèi)用結(jié)算 .（二） 招標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)招標(biāo)過(guò)程的規(guī)操作與監(jiān)督 .第六節(jié) 設(shè)備修理程序第十六條 各使用單位自己有能力修復(fù)的設(shè)備 ,不得送交機(jī)修廠 ; 機(jī)修 廠能夠處理的 ,不得辦理外修 ;確需外修的 ,必須經(jīng)機(jī)電科技術(shù)人員 （或機(jī)電 科指定技術(shù)人員 ）進(jìn)行鑒定 .第十七條 外修計(jì)劃由機(jī)電科每月匯總一次 , 月初報(bào)機(jī)電礦長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)助 理礦長(zhǎng)審批后按計(jì)劃執(zhí)行 . 由機(jī)電科

34、統(tǒng)一辦理機(jī)電設(shè)備維修 （ 外委）通知單.第十八條 外委通知單送物資采購(gòu)科和審計(jì)科各一份 （ 設(shè)備大體狀 況及相關(guān)要求在外委通知單上詳細(xì)注明 ）第十九條 物資采購(gòu)科根據(jù)維修容及費(fèi)用情況 , 按要求確定采取比價(jià)或招標(biāo)的方式 .（ 一 ） 物資采購(gòu)科應(yīng)向機(jī)電科了解需要維修設(shè)備的運(yùn)行狀況損壞部位 故障情況等詳細(xì)信息 ; 機(jī)電科應(yīng)向物資采購(gòu)科提供書(shū)面“技術(shù)要求” （要求 技術(shù)人員及科長(zhǎng)或副科長(zhǎng)簽字 ）.（二）設(shè)備較簡(jiǎn)單,價(jià)值 5萬(wàn)元以下,損壞較輕的采取比價(jià)的方式 .（三）符合招標(biāo)的 ,機(jī)電科、物資采購(gòu)科制定由基礎(chǔ)維修圍 ,基礎(chǔ)維修圍 外的配件 （即不確定是否要更換的件 , 包括可預(yù)見(jiàn)的不可預(yù)見(jiàn)的 ）,

35、機(jī)電科應(yīng) 根據(jù)設(shè)備使用情況 ,以往維修項(xiàng)及圖紙等綜合信息列出明細(xì) , 交物資采購(gòu)科 及審計(jì)科各一份 .（ 四 ） 確定圍的基礎(chǔ)維修及不確定是否更換的配件均應(yīng)通過(guò)招標(biāo)的方 式先確定中標(biāo)單位及價(jià)格再出礦維修 .第二十條塊結(jié)合設(shè)備拆完后 , 物資采購(gòu)科會(huì)同招標(biāo)辦公室相關(guān)人員去 現(xiàn)場(chǎng)鑒定 （ 鑒定以機(jī)電技術(shù)人員為主 ）, 確定需要更換維修報(bào)廢的配件及需 要委托承攬方加工的配件 , 礦方參與鑒定人員與承修方簽訂報(bào)廢件或缺失 件鑒定明細(xì)表委托加工明細(xì)表 .第二十一條 設(shè)備維修完 , 物資采購(gòu)科會(huì)同招標(biāo)辦有關(guān)人員 （價(jià)值超過(guò) 10 萬(wàn)元復(fù)雜程序較高或有可能引起爭(zhēng)議的維修設(shè)備的配件 , 招標(biāo)辦的人員 均應(yīng)參與

36、驗(yàn)收 ） 去承攬方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收并寫出現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 .第二十二條 承攬單位送貨時(shí) , 必須提供現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告維修試驗(yàn)報(bào)告 及相關(guān)證件 , 并送還報(bào)廢或缺失件鑒定明細(xì)表中注明的報(bào)廢件的配件 . 送還 的配件由物資管理人員在報(bào)廢件或舊件回收明細(xì)表上詳細(xì)注明 , 并經(jīng)設(shè)備 外修鑒定人員簽字及承修方送貨人簽字 , 物資管理科方可輸外修設(shè)備的入 庫(kù)手續(xù) .第二十二條 對(duì)于回收的報(bào)廢件或舊件 , 物資管理科必須設(shè)專人管理 并建立相應(yīng)的臺(tái)帳 .第二十三條 除外委通知單外 , 其他的附表均一式四份 ,物資采購(gòu) 科物資管理科審計(jì)科機(jī)電科各持一份 .第七節(jié) 質(zhì)量驗(yàn)收管理第二十四條 承修單位必須嚴(yán)格按照煤礦機(jī)電設(shè)備檢修質(zhì)量

37、標(biāo)準(zhǔn)和礦 方技術(shù)要求維修設(shè)備 , 修理出廠的設(shè)備在質(zhì)保期限出現(xiàn)一次質(zhì)量問(wèn)題； 扣除 其維修費(fèi)用的 10%,因此影響生產(chǎn)造成一定經(jīng)濟(jì)基損失的按合同約定進(jìn)行處 罰.第二十五條 維修設(shè)備采取“一鑒定、兩驗(yàn)收”的原則即設(shè)備拆完后 需要更換件及報(bào)廢件的鑒定，設(shè)備維修完后在承修單位的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收及到礦 后的把關(guān)驗(yàn)收（包括證件的驗(yàn)收、回收?qǐng)?bào)廢件的驗(yàn)收） 。第二十六條 修復(fù)的設(shè)備必須有明確的質(zhì)保期規(guī)定，一般規(guī)定中、小 修保修期不少于三個(gè)月，大修保修期不少于六個(gè)月，其他另有要求的應(yīng)在 合同中約定，保修期出現(xiàn)維修質(zhì)量問(wèn)題（含驗(yàn)收時(shí)不能發(fā)現(xiàn)的）的，由承 修單位免費(fèi)維修，出現(xiàn)問(wèn)題并給礦上生產(chǎn)造成一定影響的，承修單位應(yīng)根

38、據(jù)合同要求承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。第二十七條 承修單位應(yīng)嚴(yán)格按照合同規(guī)定的時(shí)間即使送貨，否則應(yīng) 按合同中規(guī)定的違約條件進(jìn)行處罰。第二十八條 質(zhì)保金支付時(shí)，必須有使用單位及機(jī)電科出具的設(shè)備正 常使用證明，此項(xiàng)業(yè)務(wù)由物資采購(gòu)科業(yè)務(wù)人員辦理，并根據(jù)資金使用管理規(guī)定的相關(guān)程序辦理支付手續(xù).第八節(jié)其它第二十九條 對(duì)損壞嚴(yán)重不能修復(fù)的設(shè)備，由機(jī)電科組織有關(guān)部門鑒 定封存報(bào)廢殘?bào)w上的可用部件經(jīng)有關(guān)單位鑒定后 ，由專業(yè)修理單位收集修 復(fù)備用,并按礦有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù).第三十條維修完好的成套設(shè)備的部件和零件禁止拆卸，若有特殊情 況確需要拆卸的，須經(jīng)機(jī)電科科長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)，并辦理手續(xù)，事后及復(fù)原.第三十一條對(duì)報(bào)廢件及回收舊

39、件進(jìn)行拍賣或議價(jià)等方式處理時(shí) ，須 經(jīng)礦長(zhǎng)同意，由拍賣或議價(jià)人員向物資管理科出具處理證明 ，由物資管理科 人員作臺(tái)帳記錄.第九節(jié)附則第三十二條本辦法由物資管理科負(fù)責(zé)解釋.第三十三條 本辦法自行文之日起執(zhí)行.附件：機(jī)電設(shè)備維修加工件（外委）通知單通知單位：物資采購(gòu)科、審計(jì)科、設(shè)備庫(kù)設(shè)備編號(hào)NO:設(shè)備名稱數(shù)量使用單位維修時(shí)間要求：參與鑒定人：礦領(lǐng)導(dǎo)審批：分管領(lǐng)導(dǎo)審批：科長(zhǎng)審批：報(bào)廢件或舊缺失件鑒定明細(xì)表年 月 日序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單位報(bào)廢數(shù)量缺失數(shù)量備注參與鑒定人員：定作方：洋巖煤礦有限責(zé)任公司（蓋章）承攬方:（蓋章）報(bào)廢件或舊件回收明細(xì)表年 月 日序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單位報(bào)廢數(shù)量缺失數(shù)量備注參與鑒定人

40、員：外修設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄單年 月曰定作方：洋巖煤礦有限責(zé)任公司外修設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量設(shè)備編號(hào)備注驗(yàn)收情況記錄：參與驗(yàn)收人員簽字：配件委托加工明細(xì)表定作方：洋巖煤礦有限責(zé)任公司序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)金額備注參與人員：第三章洋巖煤礦非煤物資出礦管理辦法第一節(jié)總則第一條 為堵塞漏洞，防止物資丟失，實(shí)現(xiàn)物資管理的規(guī)化、制度化,特制定本辦法第二節(jié) 外借物資第二條 所有外借物資 , 物資管理科必須建立臺(tái)帳 .第三條 外借的物資必須明確外借的性質(zhì) ; 需歸還的臨時(shí)支援的或無(wú)償 提供的外售的等 .第四條 跟蹤圍的物資外借 , 必須按制度要求及時(shí)更改或反饋信息 .第五條 在大班時(shí)間以外外借物資的 , 必

41、須經(jīng)責(zé)任部門調(diào)度室值班人員 礦值班礦領(lǐng)導(dǎo)簽字 ,方可外借 .第六條 正常時(shí)間物資外借應(yīng)按下列要求例行程序 .（ 一 ） 外借物資借后及時(shí)歸還的 , 并且發(fā)球固定資產(chǎn)的 , 必須經(jīng)責(zé)任部門 負(fù)責(zé)人,分管礦長(zhǎng)同意及礦長(zhǎng)同意 ,方可外借 ;其它的物資外借 ,必須經(jīng)歸口 管理部門負(fù)責(zé)人 ,分管礦長(zhǎng)同意 ,方可外借.（二）外借的物資應(yīng)注明歸還時(shí)間 , 歸口責(zé)任部門負(fù)責(zé)人必須在規(guī)定的時(shí) 間負(fù)責(zé)追回外借物資 . 不能及時(shí)催回的 , 必須向物資管理科提供書(shū)面說(shuō)明 , 并說(shuō)明續(xù)借時(shí)間 , 按時(shí)追回 .（三）規(guī)定歸還的物資 ,發(fā)生丟失及其他情況 ,無(wú)法歸還的 ,責(zé)任部門必須 及時(shí)向分管礦長(zhǎng)及礦長(zhǎng)說(shuō)明 , 并把領(lǐng)導(dǎo)

42、簽批的意見(jiàn)交物資管理科 .第七條對(duì)其他單位進(jìn)行的支援或無(wú)償提供的物資必須經(jīng)礦長(zhǎng)同意后方 可辦理出礦手續(xù) .第八條物資管理科必須收到領(lǐng)導(dǎo)簽批的意見(jiàn)后 , 方可辦理出庫(kù)手續(xù) . 第九條支援或無(wú)償提供物資屬于固定資產(chǎn)的 ,新的在帳物資 , 管理科必 須先辦理出庫(kù)手續(xù)并在 15 天向財(cái)務(wù)科提供依據(jù) , 財(cái)務(wù)科在規(guī)定時(shí)間辦理財(cái) 產(chǎn)過(guò)戶手續(xù) （領(lǐng)料單位由礦安排 ）; 使用過(guò)的物資 , 責(zé)任單位應(yīng)在 15 天向財(cái) 務(wù)科提供依據(jù) , 財(cái)務(wù)科及時(shí)輸財(cái)產(chǎn)過(guò)戶手續(xù) .第三節(jié) 外售物資第十條 報(bào)廢物資的對(duì)外處理 , 由企管辦牽頭組織有關(guān)部門進(jìn)行拍賣 , 礦長(zhǎng)同意后 , 物資管理科辦理相關(guān)手續(xù) , 保衛(wèi)科企管辦進(jìn)行協(xié)助

43、并監(jiān)督 .第十一條 在用物資的對(duì)外銷售 , 應(yīng)由責(zé)任單位填寫申請(qǐng) （ 標(biāo)注名稱規(guī) 格型號(hào)數(shù)量成交單價(jià) ）, 經(jīng)分管礦長(zhǎng)和礦長(zhǎng)同意后 , 責(zé)任單位方可辦理相關(guān) 手續(xù).第十二條 在帳物資在集團(tuán)部各單位的銷售 , 應(yīng)由購(gòu)買單位提出申請(qǐng) , 分管礦長(zhǎng)和礦長(zhǎng)同意后 , 物資管理科方可辦理出庫(kù)手續(xù) ,并開(kāi)具購(gòu)買單位蓋 好公章的收據(jù) , 交財(cái)務(wù)科入帳 .第十三條 積壓物資的處理 ,由物資管理科提出書(shū)面申請(qǐng) , 報(bào)公司市場(chǎng) 部,公司同意處理后 , 由物資采購(gòu)科負(fù)責(zé)聯(lián)系 ,對(duì)外處理 .經(jīng)分管礦長(zhǎng)和礦長(zhǎng) 同意后,物資采購(gòu)科簽定外售協(xié)議 , 物資管理科辦理出庫(kù)手續(xù) .第十四條未經(jīng)礦同意 , 任何單位和個(gè)人不得對(duì)外出

44、售礦物資 .第四節(jié) 物資出礦手續(xù)第十五條 所有需要出礦物資一律憑物資管理科開(kāi)具的出門證出礦 , 其他單位無(wú)權(quán)開(kāi)具 .第十六條 出門證的填寫必須詳實(shí)準(zhǔn)確 ; 出門證加蓋物資管理科部門 章方為生效 .第十七條 礦外借外售 （煤炭除外 ）支援或無(wú)償提供的物資 ,必須有礦 領(lǐng)導(dǎo)簽批的意見(jiàn) , 物資管理科方可辦理出門證 .第十八條 礦外委施工單位或進(jìn)礦服務(wù)人員 ,有物資需要出礦的 , 必須有礦分管單位出具的證明 , 物資管理科方可辦理出門證 . 第十九條機(jī)修廠對(duì)外承修的物資出礦 , 應(yīng)有機(jī)修廠出具證明 , 并在物 資管理科開(kāi)具的出門證上簽字 ,方可出礦 .第二十條 送貨的廠家因質(zhì)量問(wèn)題 ,需要退貨的 ,

45、可由物資管理科保管 員直接開(kāi)出門證 ; 送貨單位多帶的貨物 ,進(jìn)礦之前必須向物資采購(gòu)科說(shuō)明 , 物資采購(gòu)科出具證明后 , 方可辦理出門證 .第二十一條 任何人不得私自帶礦物資出礦 .第二十二條 物資管理科人員不得私自隨意為他人開(kāi)具出門證 .第五節(jié) 出礦物資的檢查第二十三條 保衛(wèi)科應(yīng)對(duì)所有出礦車輛進(jìn)行檢查 .第二十四條 出礦物資必須有物資管理科開(kāi)具的出門證 , 保衛(wèi)科方可 放行.第二十五條 保衛(wèi)科必須嚴(yán)格對(duì)照出門證的填寫事項(xiàng) ,認(rèn)真進(jìn)行檢查 . 第二十六條 出門證由保衛(wèi)科保存 , 不得丟失 , 保存期限為 1 年. 第六節(jié) 責(zé)任追究第二十七條 無(wú)相關(guān)單位的證明 , 物資管理科不得開(kāi)具出門證 , 違反者 處罰責(zé)任人 50-500 元 / 次.第二十八條 不符合出礦手續(xù)的外修外借外售支援及無(wú)償提供物資物 資管理科不得開(kāi)具出門證 ,違反者處罰責(zé)任人 50-500 元/次.第二十九條 對(duì)出礦物資無(wú)證放行者 ,處罰 50-500 元/ 次.第三十條 無(wú)出門證私自帶物資出礦者 , 按偷盜論處 ;情節(jié)嚴(yán)重的 , 給予降級(jí)直至開(kāi)除礦籍處分第七節(jié)附則第三十一