材料設備采購程序

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上材料物資管理制度一、 供應部門職責1、 方負責全公司的物資采購、供應、倉儲、統(tǒng)計、驗收、物資調(diào)撥，作料回收、工料具維修、養(yǎng)護、呆滯廢料處理。2、 材料供應要先入庫，再出庫，收有憑、支有據(jù)，合理使用，縮短庫存時間，發(fā)揮資金收益。3、 嚴格材料采購的質(zhì)量、數(shù)量、價格，防止劣質(zhì)材料進入庫房或進入工地。4、 及時準確地保障生產(chǎn)一線的物料供應工作。5、 加強庫房的防火、防盜、防潮、防變質(zhì)、防流失管理。時時保持庫房整潔，定期查庫。準確及時做好物資統(tǒng)計工作。6、 對呆滯廢舊材料及時回收，按報銷程序認真處理。7、 掌握各工地的材料使用動態(tài)，及時向領導反饋，發(fā)現(xiàn)損壞、浪費材料的個人或施

2、工單位報告給項目部給予處罰。二、 物資管理人員行為準則1、 認真履行職責，加強現(xiàn)場材料管理，維護公司利益。2、 盡職守則地為施工現(xiàn)場材料供應服務好。3、 熟悉業(yè)務，認真做好材料領用、保管、發(fā)放、統(tǒng)計等工作。4、 遵章守紀，清正廉潔，不貪、不拿、不占公司財物。5、 不以任何方式，伙同供貨商、分包工作負責人客戶，侵占公司利益。6、 不虛報冒領，不私自將公司材料借給或送給他人，公事公辦，任何單位和個人在現(xiàn)場調(diào)用材料必須出具領料單和調(diào)撥單。三、 采購紀律1、 嚴禁利用采購員職務之便，伙同供貨商提高價格，以劣充優(yōu)，虛報冒領開具假發(fā)票，接受供貨商高賄賂、請吃喝等。2、 嚴禁在采購中為朋友、親戚、熟人提供各

3、種優(yōu)惠，損壞公司利益。3、 其他任何人員不得擅自上市購材料，公司中層以上管理人員不能以采購員身份插手采購或以辦代管。4、 采購材料時，發(fā)現(xiàn)假冒、劣質(zhì)商品，在驗收入庫前則由采購員負責退貨；驗收入庫后，由驗收人員負責退貨。四、 倉庫保管及物資驗收入庫1、 保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到。2、 庫房每周至少應打掃一次，做到無灰塵，無蜘蛛網(wǎng)，保持干凈、整齊，做好防火、防潮、防盜工作。3、 每月至少統(tǒng)計一次庫存貨及現(xiàn)場零散呆滯貨物，做到數(shù)量準確上報材料部，做到老貨先用，不壓貨、不存貨，保證庫房無購買重貨。4、 物資入庫保管員要將親自同交貨人辦理交接手續(xù)，并核

4、對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接單上的要求簽字。5、 物資入庫，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格材料不準進入貨位，更不準投入使用；材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收就位，入庫單各欄應填寫清楚，隨同驗收單交財務室及材料部記賬。五、 物品發(fā)放1、 按“推陳儲新，先進先發(fā)”規(guī)定供應，節(jié)約用料的原則發(fā)料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大材小用、優(yōu)材劣用以及差錯損失，報關員負經(jīng)濟責任。2、 對于專項申請材料用料，儲計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折零材料，都應折零供應，不準一次性發(fā)料。3、 發(fā)料必須衣領撩人和接料部門、項目部、班組辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出