水面環(huán)保機(jī)械制造公司ISO質(zhì)量管理手冊(cè)

1、【最新資料,WORD檔，可編輯】江蘇久霖水面環(huán)保機(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理體系文件JL/QM-A-2011質(zhì)量手冊(cè)（依據(jù)GB/T19001-2008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)）受控狀態(tài)：版本號(hào)：A發(fā)放號(hào)：江蘇久霖水面環(huán)保機(jī)械制造有限公司W(wǎng)01前言本質(zhì)量手冊(cè)所規(guī)定的要求是對(duì)船舶產(chǎn)品要求的補(bǔ)充。本質(zhì)量手冊(cè)能用丁內(nèi)部和外部評(píng)定本公司滿足顧客要求、法律法規(guī)要求和本公司自身要求的能力。在識(shí)別和實(shí)施質(zhì)量管理體系時(shí)，采用了過(guò)程方法，即：P-策劃：根據(jù)顧客的要求和本公司的方針，為提供結(jié)果建立必要的目標(biāo)和過(guò)程；D一實(shí)施：實(shí)施過(guò)程；C-檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并報(bào)告結(jié)果；A-

2、處置：采取措施，以持續(xù)改進(jìn)過(guò)程績(jī)效。本質(zhì)量手冊(cè)不包括其他管理體系的要求，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，本公司能將自身質(zhì)量管理體客戶3質(zhì)量手冊(cè)的適用性本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)GB/T190012008/ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求制定,是本公司質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。適用于：a）證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的船舶產(chǎn)品的能力；b）通過(guò)體系的有效應(yīng)用，旨在增進(jìn)顧客滿意。本質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)為AK。本質(zhì)量手冊(cè)由公司質(zhì)量管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組提出。本質(zhì)量手冊(cè)由公司綜合部負(fù)責(zé)起草。本質(zhì)量手冊(cè)主要起草人：會(huì)簽：部門(mén)簽字/日期部門(mén)簽字/日期綜合部生技部采購(gòu)部管

3、理者代表本質(zhì)量手冊(cè)審核：本質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)：本質(zhì)量手冊(cè)由公司綜合部歸口并負(fù)責(zé)解釋號(hào)章節(jié)號(hào)質(zhì)量手冊(cè)目錄對(duì)應(yīng)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款101刖曰202質(zhì)量手冊(cè)目錄303質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)404頒布令505任命書(shū)606企業(yè)概況707質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)808質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖909職能分配表10目的和范圍112.0規(guī)范性引用文件12術(shù)語(yǔ)和定義13量理系質(zhì)*總要求文件要求14管理職責(zé)管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針策劃職責(zé)、權(quán)限與溝通管理評(píng)審15資源管理資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境16產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過(guò)程設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)米購(gòu)生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制仃4章節(jié)質(zhì)量手冊(cè)目錄程序文件目錄16測(cè)

4、量、分析和改進(jìn)總則顧客滿息內(nèi)部審核過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量不合格品控制數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施附錄A產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程流程圖18附錄B質(zhì)量管理體系過(guò)程流程圖及相互作用小怠序號(hào)修改單號(hào)修改貞俏修改條款修改狀態(tài)修改日期修改人批準(zhǔn)人04頒布令為證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地持續(xù)地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品加工能力，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理水平和工作效率，使之滿足顧客需求并爭(zhēng)取超越顧客期望。特編制本質(zhì)量手冊(cè)。本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合了本公司特點(diǎn)和有關(guān)法律法規(guī)的要求編制，它是本公司質(zhì)量管理必須遵守的法規(guī)性文件，現(xiàn)予以正式頒布，并于

5、2010年3月1日實(shí)施。本手冊(cè)適用于本公司鋼質(zhì)內(nèi)河船舶（水面保潔船）的設(shè)計(jì)、建造過(guò)程。本手冊(cè)對(duì)外介紹我公司的質(zhì)量管理體系，在合同有約或第三方認(rèn)證的情況下，證明我公司的質(zhì)量管理體系有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法規(guī)規(guī)定要求的產(chǎn)品和服務(wù)，通過(guò)對(duì)本手冊(cè)制定的質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)。本質(zhì)量手冊(cè)是本公司法規(guī)性文件，是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，也是全體員工必須遵守的質(zhì)量管理體系運(yùn)行準(zhǔn)則，體現(xiàn)了本公司對(duì)顧客的承諾。為此，自本手冊(cè)實(shí)施之日起，要求全體員工充分理解，嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊(cè)的要求落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)，望全體員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行。特此發(fā)布總經(jīng)理：朱建平2011年11月20日

6、05任命書(shū)為推行和貫徹GB/T19001-2008/ISO9001:2008質(zhì)量管理體系一要求標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命公司綜合管理部經(jīng)理劉洪波同志為我公司的管理者代表，行使以下職權(quán)：1. 全權(quán)代表我行使質(zhì)量管理職能，確保本公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到2. 建立、實(shí)施和保持；負(fù)責(zé)組織定期評(píng)價(jià)體系的運(yùn)行績(jī)效和組織糾正措施和預(yù)防措施有效性的跟蹤驗(yàn)證，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督，并將運(yùn)行情況和改進(jìn)需求向總經(jīng)理報(bào)告；確保在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)和提高滿足顧客要求的意識(shí)；3. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)；管理者代表原有職責(zé)不變。全公司有關(guān)人員須服從管理，密切配合，共同履行

7、質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行?？偨?jīng)理:朱建平2011年11月16日06企業(yè)概況7工蘇久霖水面環(huán)保機(jī)械制造有限公司地處我國(guó)水域保潔船的發(fā)源地和主要生產(chǎn)地-張家港市樂(lè)余鎮(zhèn)。占地面積一萬(wàn)多平方米，注冊(cè)資本608萬(wàn)元，擁有總資產(chǎn)兩千多萬(wàn)兀，形成了完備的水域自動(dòng)保潔船制造體系。局起點(diǎn)選聘人才、周平臺(tái)開(kāi)發(fā)廣品、高標(biāo)準(zhǔn)控制質(zhì)量、高水平全程服務(wù)。公司研發(fā)設(shè)計(jì)的全自動(dòng)水面保潔船、全自動(dòng)水葫蘆打撈船、全自動(dòng)綠萍打撈船、全自動(dòng)水下割草船、水陸兩用淺灘水草收割船等各系列水域保潔船能解決目前國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品自動(dòng)化程度有限、功能集成不夠的問(wèn)題，具有自動(dòng)化程度高、單船功能全、性價(jià)比高的特點(diǎn)，代表了當(dāng)前國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品的最高

8、水平，多項(xiàng)領(lǐng)先核心技術(shù)已申報(bào)國(guó)家專利（發(fā)明專利1:一種淺灘復(fù)合式驅(qū)動(dòng)水生植物收割船目前公司擁有包括船舶設(shè)計(jì)、船舶制造、環(huán)保機(jī)械、自動(dòng)控制和全自動(dòng)水域活潔船的一流人才；所有生產(chǎn)員工均為水域保潔船制造行業(yè)的生產(chǎn)骨十，絕大多數(shù)員工具中國(guó)家中高級(jí)技師證書(shū)或船級(jí)社頒發(fā)的從業(yè)資格。公司具有完善的生產(chǎn)作業(yè)設(shè)備。目前公司擁有船舶生產(chǎn)所需的各項(xiàng)先進(jìn)設(shè)備，包括數(shù)控剪板機(jī)、數(shù)控折彎?rùn)C(jī)、船舶調(diào)試下水專用碼頭、全自動(dòng)噴砂除銹設(shè)備、氣保焊、自動(dòng)焊、噴涂等設(shè)備。公司內(nèi)設(shè)生產(chǎn)生技部、綜合管理部、采購(gòu)部以及產(chǎn)品研發(fā)、工藝、生產(chǎn)、質(zhì)檢、采購(gòu)、銷售和售后服務(wù)等部門(mén)，分工明確，各部門(mén)協(xié)調(diào)配合，使產(chǎn)品生產(chǎn)從采購(gòu)到售后都有專人負(fù)責(zé)及建立

9、專項(xiàng)檔案，產(chǎn)品生產(chǎn)的各個(gè)流程都得到有效的質(zhì)量控制。公司始終堅(jiān)持“馳騁7工湖河海，還我碧水凈域?！钡慕?jīng)營(yíng)理念。借助多方位的真誠(chéng)合作，促進(jìn)與客戶的雙贏發(fā)展。在未來(lái)的日子里，奮力拼搏，再攀新高，攜手共創(chuàng)水域美好環(huán)境。法人代表：朱建平址：7工蘇省張家港市樂(lè)余鎮(zhèn)東沙人民中路52號(hào)電話：05Email傳真：0507質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1. 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品要求，特確定本公司的質(zhì)量方針：以人為本，以質(zhì)創(chuàng)優(yōu)，管理增效，服務(wù)至周方針的內(nèi)涵：以人為本：調(diào)動(dòng)全員關(guān)注以及參與質(zhì)量工作的積極性，采取嚴(yán)格的激勵(lì)措施，保證國(guó)家法律法規(guī)和質(zhì)量管理體系文件及標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行。以

10、質(zhì)創(chuàng)優(yōu)：始終堅(jiān)持質(zhì)量第一，通過(guò)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)來(lái)贏得客戶的信任，創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)水面保潔船舶品牌，提局市場(chǎng)占有率。管理增效：從提高工作質(zhì)量入手，向管理要質(zhì)量、要效益，公司強(qiáng)調(diào)過(guò)程控制中不忽視每一個(gè)環(huán)節(jié)，從意識(shí)、職責(zé)、方法上落實(shí)持續(xù)改進(jìn)。服務(wù)至周：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，通過(guò)相對(duì)應(yīng)流程的管理，做好客戶的服務(wù)工作，樹(shù)立良好的企業(yè)形象，不斷提高顧客滿意度，求得各方對(duì)企業(yè)的支持，為創(chuàng)建同類企業(yè)中的一流企業(yè)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2. 本質(zhì)量方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本公司的質(zhì)量目標(biāo)為:整船交付合格率：100%船舶制造各工序一次交驗(yàn)合格率95%顧客滿意率90%,今后每年遞增3. 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目

11、標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，加強(qiáng)質(zhì)量方針的宣傳，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。本公司對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行持續(xù)適宜性評(píng)審，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境的變化。執(zhí)行本手冊(cè)。4. 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改實(shí)行控制，執(zhí)行文件控制程序。8.部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)為確保全公司質(zhì)量目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)，現(xiàn)將目標(biāo)分解如下：部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)部門(mén)目標(biāo)值統(tǒng)計(jì)頻次計(jì)算方法1生技部(含車間)(1)設(shè)備完好率100%每月一次設(shè)備完好臺(tái)數(shù)/設(shè)備總臺(tái)數(shù)X100%(2)圖紙輸出合格率8%每半年一次圖紙輸出總數(shù)-不合格數(shù)/圖紙輸出總數(shù)X100%(3)工序產(chǎn)品父驗(yàn)一次合格每月一次工序產(chǎn)品檢驗(yàn)合格數(shù)量/送率98%檢數(shù)

12、X100%(4)在線測(cè)量設(shè)備完好率100%每半年一次設(shè)備完好件數(shù)/設(shè)備總件數(shù)X100%2米購(gòu)部(含倉(cāng)庫(kù))(1)采購(gòu)/外協(xié)產(chǎn)品合格率100%每半年一次進(jìn)貨驗(yàn)收合格批/采購(gòu)批X100%(2)貯存物資完好率98%每半年一次實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數(shù)/應(yīng)結(jié)存數(shù)100%(3)帳、物相符率100%每半年一次實(shí)物與賬面比對(duì)全部相符3綜合部(1)培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%每半年一次實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)X100%(2)顧客滿意度90分每年一次見(jiàn)顧客泌息度測(cè)重的規(guī)總經(jīng)理：朱建平年月曰08質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖采購(gòu)部外采購(gòu)管理者代表采購(gòu)生技等綜合部隹*服務(wù)如管代只4-L系謙有軍祥理tn二理-責(zé)綜合部£人-行政職/變一疽

13、門(mén)洛部標(biāo)匕匕AM質(zhì)量管理體系總要求總則質(zhì)量手冊(cè)P文件控制記錄控制管理職責(zé)管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針策劃P職責(zé)、權(quán)限與溝通管理評(píng)審資源管理資源提供:人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境r品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過(guò)程設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)米購(gòu)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制P生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.標(biāo)識(shí)和可追溯性顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制測(cè)量分析改進(jìn)總則顧客滴息內(nèi)部審核過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量不合格品控制A-數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施注：主要負(fù)責(zé)部門(mén)范圍配合部門(mén)總則要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況編寫(xiě)。應(yīng)用鋼質(zhì)內(nèi)河船舶（水面保潔船）的設(shè)計(jì)、建造過(guò)程。質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)有效保持；是指導(dǎo)

14、本公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，當(dāng)合同有約或第二方、第三方認(rèn)證時(shí)、本手冊(cè)可以證明質(zhì)量管理體系符合性、有效性和提供船舶生產(chǎn)和服務(wù)的可信性。本質(zhì)量手冊(cè)覆蓋了GB/T19001-2008/ISO9001:2008«質(zhì)量管理體系要求的全部要求。未對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款刪減，為了滿足對(duì)內(nèi)質(zhì)量管理和對(duì)外質(zhì)量保證的要求，強(qiáng)化質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，本公司確定了與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，確定了各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，并對(duì)各條款要求進(jìn)行了展開(kāi)，對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)如何控制結(jié)合實(shí)際狀況規(guī)定了途徑。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本手冊(cè)的引用而成為本手冊(cè)的條款。1）GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)（

15、ISO9000:2005,IDT）2）GB/T19001-2008/ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求；3）GB/TISO9004:2000質(zhì)量管理體系-業(yè)績(jī)改進(jìn)指南；4）ISO19011:2003«質(zhì)量和環(huán)境管理體系審核指南。5）中華人民共和國(guó)合同法6）中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法7）中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法8）中華人民共和國(guó)計(jì)量法9）中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法10）中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法11）GB/T4002005中國(guó)造船質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)12）CB-T3000-2007船舶生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)條件基本要求及評(píng)價(jià)方法13）GB/T89231995涂裝前鋼材表面銹蝕等級(jí)和除銹等級(jí)14）GB/T

16、132881995涂裝前鋼材表面粗糙度等級(jí)的評(píng)定（比較樣塊法）15）鋼質(zhì)內(nèi)河船舶入級(jí)與建造規(guī)范一2009術(shù)語(yǔ)和定義本標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T19000中所確立的術(shù)語(yǔ)和定義。過(guò)程的結(jié)果。（有下述四種通用的服務(wù)類型：一服務(wù)，一軟件，一硬件，一流程性材料）本手冊(cè)中所出現(xiàn)的術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”。提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人，即為本公司提供有形產(chǎn)品和無(wú)形服務(wù)的外部組織或個(gè)人。職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到有序安排的一組人員及設(shè)施，本手冊(cè)及質(zhì)量文件中所提及的組織即為本公司。接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。一組固有特性滿足要求的程度。要求一一明示的、通常隱含的或必須履行的需求和期望。過(guò)程將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組活

17、動(dòng)。合格一一滿足要求。不合格一一未滿足要求。返工一一為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其采取的措施。返修一一為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施。檢驗(yàn)通過(guò)觀察和判斷、適當(dāng)適時(shí)結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)或估量所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。質(zhì)量管理體系總要求本公司依據(jù)GB/T19001-2008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求，建立質(zhì)量管理體系，將其形成文件，按文件要求加以實(shí)施和保持有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，以保證產(chǎn)品質(zhì)量和要求滿足顧客要求和法律、法規(guī)的要求。a）確定質(zhì)量管理體系所需的的管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，測(cè)量、分析和改進(jìn)四大過(guò)程，采用各種方法確定相關(guān)過(guò)程，確定過(guò)程所需的輸入、輸出所需開(kāi)展的活動(dòng)及應(yīng)投入的

18、資源，并按“PDCA'循環(huán)的原則安排各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，以確保持續(xù)穩(wěn)定地向顧客提供滿意的產(chǎn)品；b）合理安排各過(guò)程之間的順序及確定過(guò)程之間的相關(guān)作用與關(guān)系，明確接口和職責(zé)，通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量、分析等活動(dòng)進(jìn)行管理，確保過(guò)程的有效運(yùn)行，達(dá)到過(guò)程策劃的結(jié)果；c）建立適宜的文件化的質(zhì)量管理體系，確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d）確保提供并充分利用信息和資源，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和監(jiān)控，使質(zhì)量管理體系所預(yù)期目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。e）通過(guò)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，適用時(shí)通過(guò)分析找出主要問(wèn)題及造成的原因，提出糾正或預(yù)防措施。以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果。f）通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審、數(shù)據(jù)

19、分析等活動(dòng)，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，并采取措施確保體系持續(xù)改進(jìn)。經(jīng)識(shí)別，本公司船舶產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的艇軸系、舵軸系、液壓系統(tǒng)配套設(shè)備、明輪裝置、滾輪裝置、螺旋槳加工、熱鍍鋅、熱處理、刻字、探傷檢測(cè)及其產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出過(guò)程為外包過(guò)程，本公司確保對(duì)所選擇的任何影響產(chǎn)品符合性的外包過(guò)程實(shí)施控制，并在質(zhì)量管理體系中對(duì)其控制的類型和程度加以規(guī)定。對(duì)這些外包過(guò)程的控制并不免除公司滿足顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任。應(yīng)確保：a）外包過(guò)程對(duì)公司提供滿足要求的產(chǎn)品的能力；b）識(shí)別對(duì)外包過(guò)程控制的分擔(dān)程度；c）通過(guò)應(yīng)用條款和外協(xié)加工管理規(guī)定實(shí)現(xiàn)所需控制的能力。文件要求本公司按GB/T19001-2008/ISO9001:20

20、08標(biāo)準(zhǔn)要求編制質(zhì)量管理體系文件，并滿足其要求。a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b）質(zhì)量手冊(cè)；c）標(biāo)準(zhǔn)所要求的及公司增編的形成文件的程序和記錄；d）公司確定的為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件，包括記錄。如產(chǎn)品圖樣、技術(shù)資料、工藝規(guī)程，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、船級(jí)社規(guī)范、規(guī)程、指南及各種管理制度等，也包括適用的法律法規(guī)文件及與產(chǎn)品有關(guān)的外來(lái)文件；質(zhì)量管理體系所需的記錄表格、報(bào)告等。e）質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度取決于本公司的規(guī)模和活動(dòng)的類型；過(guò)程及其相互作用的復(fù)雜程度和人員的能力。文件的載體有紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)或照片等都應(yīng)按照文件控制程序進(jìn)行管理。質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行總體策

21、劃與規(guī)定，為確保本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，依據(jù)GB/T19001-2008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司船舶設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)的提供實(shí)際情況而制定，它確定了本公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)及其人員的職責(zé)和權(quán)限，是公司全體員工質(zhì)量活動(dòng)的行為準(zhǔn)則。它適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理和對(duì)外的質(zhì)量保證(以下簡(jiǎn)稱為“手冊(cè)”)。(a) 質(zhì)量管理體系的范圍和對(duì)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)刪減細(xì)節(jié)的說(shuō)明；(b) 闡述質(zhì)量方針、目標(biāo)；(c) 形成必要的程序或?qū)ζ湟茫?d) 對(duì)組織架構(gòu)加以描述，對(duì)職責(zé)加以分配和確認(rèn)，對(duì)各部門(mén)之間相互關(guān)系加以明確；策劃各個(gè)過(guò)程并明確相互關(guān)系。對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)如何控制結(jié)合實(shí)

22、際狀況規(guī)定了途徑。手冊(cè)的編制受總經(jīng)理的委托，由管理者代表組織綜合部根據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求及各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限而編制。手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。5手冊(cè)的標(biāo)識(shí)與發(fā)放：a) 手冊(cè)分“受控”與“非受控”兩種版本，受控版本在手冊(cè)封面受控狀態(tài)欄加蓋“受控”印章，接受更改控制。非受控版不加蓋“受控”印章，更改不予通知，所有手冊(cè)進(jìn)行編號(hào)發(fā)放并辦理登記簽收手續(xù)，發(fā)放號(hào)相對(duì)固定，由綜合部歸口管理；“受控”版本的發(fā)放范圍為管理層成員，各部門(mén)負(fù)責(zé)人，擔(dān)任內(nèi)審任務(wù)的內(nèi)審員及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)。6手冊(cè)修改：a) 手冊(cè)修改由手冊(cè)歸口實(shí)施部門(mén)提出申請(qǐng)，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，文件更改申請(qǐng)單

23、上須注明更改原因、更改文件的編號(hào)、更改條款;由綜合部將需更改的手冊(cè)收回，在修改貞上填寫(xiě)更改記錄；非受控版本不列入更改范圍。發(fā)生下列情況之一應(yīng)及時(shí)換版：a) 手冊(cè)經(jīng)三次以上(不含三次)修改；手冊(cè)所采用的標(biāo)準(zhǔn)換版；公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，組織結(jié)構(gòu)或主要領(lǐng)導(dǎo)變化。a) 8質(zhì)量手冊(cè)的管理由綜合部負(fù)責(zé)日常管理工作；手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得遺失、涂改、手冊(cè)破損可綜合部根據(jù)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)的相關(guān)文件辦理更換手續(xù)；對(duì)手冊(cè)的評(píng)審由管理者代表主持，每年至少進(jìn)行一次；手冊(cè)使用人應(yīng)注意保密，不得外借、復(fù)制；當(dāng)手冊(cè)持有人調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)將其持有的手冊(cè)收回，綜合部應(yīng)作好回收記錄。文件控制綜合部負(fù)責(zé)組織編制適用于文件控

24、制的文件控制程序用以規(guī)范體系文件的編制、審批、發(fā)放、更改。(a) 為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)。(b) 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由管理者代表組織綜合部編寫(xiě)，總經(jīng)理審批后，頒布實(shí)施。(c) 管理性文件由職能部門(mén)組織編寫(xiě)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后，頒布實(shí)施。(d)技術(shù)文件由職能部門(mén)組織編寫(xiě)生產(chǎn)生技部負(fù)責(zé)人審批，由生技部歸口控制。(a) 在體系文件編制過(guò)程中，在批準(zhǔn)發(fā)布前，由編制部門(mén)負(fù)責(zé)人組織評(píng)審文件對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)實(shí)際情況的適宜性、對(duì)過(guò)程實(shí)施的可操作性、對(duì)部門(mén)接口的協(xié)調(diào)性、以及評(píng)審文件的完整性和系統(tǒng)性。(b) 必要時(shí)，在文件修改后再次得到評(píng)審。為確保使用處獲得的適用文件有關(guān)版本，確定文

25、件使用的部門(mén)和個(gè)人，分別由綜合部和生技部按文件編號(hào)規(guī)則進(jìn)行編號(hào)受控發(fā)放，(a) 文件發(fā)放給以記錄，以便跟蹤管理。任何文件更改，應(yīng)得到原審批人的批準(zhǔn)；若情況或者人員發(fā)生變化，現(xiàn)職能人進(jìn)行更改、審批時(shí)應(yīng)獲得原審批依據(jù)的有關(guān)背景資料；(a) 必要時(shí)進(jìn)行評(píng)審；(b) 文件更改被評(píng)審、批準(zhǔn)后，應(yīng)確保將更改內(nèi)容通知到文件的使用人；(c) 文件更改后應(yīng)得到再批準(zhǔn)；（e）對(duì)已被修改的文件，由歸口管理部門(mén)給予標(biāo)識(shí)或記錄，用以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。（a）確保公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別，即識(shí)別文件的有效性、適用性，并控制其分發(fā)；（b）外來(lái)文件由提供單位進(jìn)行修改。（a）建立體系受控文件

26、活單，防止作廢文件的非預(yù)期使用，按文件類型由歸口管理部門(mén)將作廢文件撤出原使用場(chǎng)所，作適當(dāng)處置，如果法律或積累知識(shí)或出于某種目的等而保留作廢文件，應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。（b）確保文件活晰、易于識(shí)別。記錄控制為提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立的記錄，應(yīng)得到控制。綜合部編制記錄控制程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置所需的控制，并組織實(shí)施。記錄應(yīng)保持活晰、易于識(shí)別和檢索。a）生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的記錄；b）管理評(píng)審、內(nèi)部質(zhì)量審核記錄；c）產(chǎn)品檢驗(yàn)和驗(yàn)證的記錄；d）對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審記錄；e）對(duì)供方的評(píng)價(jià)記錄。f）員工培訓(xùn)記錄；g）滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的其他記錄。記錄控

27、制要求a）由綜合部負(fù)責(zé)編制“記錄活單”，確定記錄編號(hào)、保存期限、歸檔周期、使用部門(mén)和保存地點(diǎn)，所有使用的表格設(shè)計(jì)應(yīng)簡(jiǎn)便，易于操作；b）記錄檔案實(shí)施分級(jí)分類管理，由各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)；c）記錄填寫(xiě)要活晰，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整，不得任意涂改，如因筆誤確需更改時(shí)，可進(jìn)行劃改，（詳見(jiàn)“記錄控制程序”關(guān)于劃改的規(guī)定）；d）按規(guī)定的保存期限對(duì)記錄進(jìn)行妥善儲(chǔ)存保管，儲(chǔ)存方式便于存取和易于檢索，保管設(shè)施、環(huán)境應(yīng)適宜，以防止記錄的損壞與丟失;e）超過(guò)保存期銷毀時(shí)要得到管理者代表批準(zhǔn)，并在專人監(jiān)督下進(jìn)行銷毀；f）對(duì)記錄的借閱、查閱、作出規(guī)定，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方能實(shí)施相關(guān)文件JL/文件控制程序JL/記錄控制

28、程序5.管理職責(zé)管理承諾總經(jīng)理采取培訓(xùn)、會(huì)議等有效措施，以確保本公司全體員工理解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并帶領(lǐng)全體員工一絲不茍地執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)；向公司員工傳達(dá)滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)的相關(guān)要求的重要性；保證質(zhì)量管理體系有效，持續(xù)運(yùn)行和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；不合格產(chǎn)品決不出公司；確保向顧客提供最好的產(chǎn)品和最滿意的服務(wù)。a）通過(guò)會(huì)議、專題培訓(xùn)等各種方式，向員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b）負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并貫徹執(zhí)行；c）負(fù)責(zé)按策劃的時(shí)間間隔親自主持管理評(píng)審，其評(píng)審時(shí)間相隔不超過(guò)12個(gè)月；d）配備必要的控制手段，為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供所需的資源。以顧客為

29、關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望，總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并予以滿足為此應(yīng)做到：a）綜合部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查，顧客意見(jiàn)征詢函，市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)信息和信息反饋單等渠道來(lái)了解顧客潛在和明示的要求，并向總經(jīng)理做市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析報(bào)告，為總經(jīng)理決策提供依據(jù)；b）每年召開(kāi)顧客座談會(huì)或致函顧客，并在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)對(duì)新、老顧客進(jìn)行走訪。確定顧客的需求和期望：充分理解顧客的要求，包括明示的和隱含的、應(yīng)滿足和能夠滿足的、當(dāng)前的和未來(lái)的、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)等方面的要求。管理者代表會(huì)同生技部、綜合部將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對(duì)產(chǎn)品的要求、

30、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等使顧客滿意。a）必須滿足顧客、法律法規(guī)和國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，如船級(jí)社規(guī)范、規(guī)程和指南。b）滿足顧客的要求和期望。c）對(duì)上述兩項(xiàng)滿足隨產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和船級(jí)社機(jī)關(guān)規(guī)范的更新而進(jìn)行修訂和更改。同時(shí)公司的轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也隨之更新。質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定發(fā)布公司質(zhì)量方針，本公司質(zhì)量方針見(jiàn)本手冊(cè)07章。本公司質(zhì)量方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。質(zhì)量方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。質(zhì)量方針的制定和實(shí)施。質(zhì)量方針是在質(zhì)量管理八項(xiàng)原則基礎(chǔ)上制定的。a）由總經(jīng)理召開(kāi)中層以上十部會(huì)議，提出質(zhì)量方針草案；b

31、）管理者代表策劃公司質(zhì)量方針并廣泛征求意見(jiàn)；c）對(duì)征詢的意見(jiàn)進(jìn)行匯總、討論，通過(guò)會(huì)議研究確定；d）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成文件，載于質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布。為達(dá)到質(zhì)量方針最終實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理及各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人通過(guò)報(bào)告、培訓(xùn)、宣傳欄等方式使全體員工都充分理解并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。為了適應(yīng)內(nèi)、外部環(huán)境的不斷變化，公司在每年的管理評(píng)審會(huì)議上對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)。策劃為實(shí)現(xiàn)“滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意”的具體貫徹，同時(shí)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性，制定了質(zhì)量目標(biāo)。本公司的質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)本手冊(cè)07章。a）由綜合部制訂“年度質(zhì)量方針、目標(biāo)分解計(jì)劃”，將質(zhì)量目標(biāo)層層分解到公司內(nèi)與船舶設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)有關(guān)

32、的職能部門(mén)，使質(zhì)量目標(biāo)的可操作性和可評(píng)審性得到落實(shí)；b）各職能部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的目標(biāo)開(kāi)展各自相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)，并為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而努力工作，采用目標(biāo)自我檢查、綜合部檢查相結(jié)合的方式，按規(guī)定對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核；c）在每年的管理評(píng)審中對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行總結(jié)，評(píng)價(jià)目標(biāo)管理成果，確定并調(diào)整下年度的質(zhì)量目標(biāo)；d）本公司質(zhì)量目標(biāo)需要修訂時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合部按文件控制程序進(jìn)行修改。質(zhì)量管理體系策劃為確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理授權(quán)管理者代表對(duì)設(shè)定的質(zhì)量方針、目標(biāo)規(guī)定必要的操作過(guò)程和相關(guān)資源的活動(dòng)進(jìn)行策劃。a）根據(jù)質(zhì)量方針，建立質(zhì)量目標(biāo)，并確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程；b）識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目

33、標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置；c）對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施進(jìn)行檢查，以對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。當(dāng)質(zhì)量管理體系有較大的變更時(shí)，需對(duì)體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施，以確保質(zhì)量管理體系能保持正常運(yùn)行；職責(zé)和權(quán)限a）總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際工作需要設(shè)立了組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)08章）,分配了職能（見(jiàn)09章），規(guī)定了各部門(mén)的職能、權(quán)限和相互關(guān)系。b）對(duì)從事影響產(chǎn)品符合性要求的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員，特別是對(duì)需要獨(dú)立行使權(quán)力防止、消除不合格和對(duì)不合格產(chǎn)品控制、處置的人員，都應(yīng)用文件形式明確規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。（對(duì)檢檢員、內(nèi)審員、由總經(jīng)理單獨(dú)授權(quán)，形成授權(quán)書(shū)。）為了協(xié)調(diào)公司內(nèi)部與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的指導(dǎo)和控制，以及各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)有效管理，從

34、而規(guī)定了各職能部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限。總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限a）全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求、船級(jí)社有關(guān)船舶建造規(guī)范、規(guī)程的重要性；b）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并通過(guò)質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布與實(shí)施；c）按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，對(duì)管理評(píng)審會(huì)議作出評(píng)價(jià)與提出整改措施的決定；d）確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；e）確定質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)，并聘任各部門(mén)負(fù)責(zé)人及規(guī)定和授于其職責(zé)權(quán)限；建立和保持各個(gè)層次間的溝通方式和渠道，確保內(nèi)部溝通在公司內(nèi)得以有效實(shí)施。f）在本公司管理層中任命一名管理者代表，并明確其職責(zé)與權(quán)限；g）對(duì)重大開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和營(yíng)銷活動(dòng)的策劃作出決定；h）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)

35、現(xiàn)對(duì)顧客的承諾，對(duì)重大質(zhì)量事故和顧客投訴意見(jiàn)，組織分析與監(jiān)督處理；i）對(duì)各過(guò)程尤其是提供船舶生產(chǎn)和服務(wù)的過(guò)程實(shí)施持續(xù)的日常改進(jìn)或重大項(xiàng)目的改進(jìn)作出決策。的職責(zé)和權(quán)限a）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)分管部門(mén)日常管理工作，督促檢查分管部門(mén)各級(jí)人員認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度，協(xié)調(diào)分管部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)行情況；b）貫徹執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、負(fù)責(zé)分管工作范圍內(nèi)相關(guān)文件的審批；c）組織分管部門(mén)質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)；d）完成總經(jīng)理交辦的事項(xiàng)。綜合部經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限a）在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系實(shí)施中的協(xié)調(diào)和質(zhì)量目標(biāo)的考核工作；b）負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的編制、修改、控制工作和內(nèi)部質(zhì)量體系審

36、核、過(guò)程監(jiān)視檢查工作，及記錄的歸口管理。c）負(fù)責(zé)人力資源的管理，做好員工的培訓(xùn)工作，對(duì)職工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育，組織對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)定，建立員工培訓(xùn)檔案。確保影響質(zhì)量管理工作的人員能滿足崗位資質(zhì)要求；d）負(fù)責(zé)組織員工進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會(huì)的培訓(xùn)和考核工作；e）對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量符合性工作的人員的資質(zhì)進(jìn)行考評(píng)、確認(rèn)。f）根據(jù)國(guó)家人事勞動(dòng)管理政策、規(guī)定和方針，結(jié)合公司的具體情況制定相應(yīng)的人事管理制度。制定并落實(shí)各項(xiàng)人事工作計(jì)劃；檢查、監(jiān)督人事管理規(guī)章的執(zhí)行情況。g）制定并實(shí)施公司年度人員編制、定編定員方案。h）根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況，分析人力資源需求，合理調(diào)配人員結(jié)構(gòu)。i）制定公司工資保險(xiǎn)福利計(jì)劃和預(yù)算，檢查、監(jiān)督員工

37、福利實(shí)施的情況。j）組織落實(shí)員工的招聘、考核、獎(jiǎng)懲、升降職、離職、職稱評(píng)定等具體工作，處理日常人事事務(wù)。k）全面負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、處理勞動(dòng)人事方面的糾紛。l）負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審，協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)顧客有關(guān)事宜，在授權(quán)范圍內(nèi)辦理簽訂銷售合同；n）根據(jù)合同或定單中顧客的要求，編制生產(chǎn)任務(wù)通知書(shū)，確保合同按期完成負(fù)責(zé)跟單活動(dòng)；n）負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行有效的溝通，在產(chǎn)品提供之前、之中之后以充分、準(zhǔn)確地掌握顧客對(duì)本企業(yè)提供產(chǎn)品滿意度有關(guān)信息作為測(cè)量與監(jiān)控顧客滿意以及實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的輸入。o）負(fù)責(zé)收集、整理市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息和顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見(jiàn)；負(fù)責(zé)顧客滿意度的測(cè)量，收集、匯總、分析和傳遞顧客滿意程度調(diào)查方面的信息；q）建立合同臺(tái)帳

38、，保管合同評(píng)審資料，負(fù)責(zé)售前與售后服務(wù)，在銷售活動(dòng)中，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，對(duì)本部門(mén)人員進(jìn)行守法意識(shí)的教育；q）開(kāi)展產(chǎn)品的宣傳、介紹、咨詢、交付及交付后的跟蹤調(diào)查等服務(wù)活動(dòng)；r）負(fù)責(zé)交付和交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理；s）認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)法，熟悉掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)、稅收政策等一系列相關(guān)的政策法規(guī)；t）全面了解企業(yè)產(chǎn)、供、銷各環(huán)節(jié)的具體狀況，探索降低質(zhì)量成本，增產(chǎn)盈利的主要途徑，負(fù)責(zé)質(zhì)量成本核算工作；u）負(fù)責(zé)材料消耗、銷售費(fèi)用、利潤(rùn)等指標(biāo)的分析與考核并及時(shí)向總經(jīng)理反饋相關(guān)信息。生技部經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限a）負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)設(shè)備的管理，建立設(shè)備管理臺(tái)帳、下達(dá)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃以及督促、檢查設(shè)備、設(shè)施的日常維護(hù)

39、和保養(yǎng)；b）負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理，建立文明生產(chǎn)環(huán)境和生產(chǎn)、工作秩序，堅(jiān)持安全生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行處理；c）根據(jù)綜合部發(fā)出的生產(chǎn)任務(wù)通知編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，召開(kāi)調(diào)度協(xié)調(diào)會(huì)議，分析研究生產(chǎn)能力狀況，確保生產(chǎn)任務(wù)和合同的完成；d）負(fù)責(zé)督促生產(chǎn)人員嚴(yán)格按照工藝文件的規(guī)定進(jìn)行操作，確定加工過(guò)程中的關(guān)鍵過(guò)程,并指導(dǎo)實(shí)施；e）在生產(chǎn)過(guò)程中堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，堅(jiān)持貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件要求，督促檢查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，檢查安全文明生產(chǎn)情況，推行管理科學(xué)化、規(guī)范化；f）負(fù)責(zé)對(duì)特殊過(guò)程人員、設(shè)備、工藝條件的確認(rèn)；g）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理，在有追溯性要求時(shí)，確?？勺匪菪缘膶?shí)現(xiàn)；h）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的防護(hù)

40、。i）組織新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料的開(kāi)發(fā)與推廣應(yīng)用，以提高技術(shù)系統(tǒng)的質(zhì)量保證能力；j）組織貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)技術(shù)規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)規(guī)范。主持編制公司重大項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系技術(shù)文件的控制、管理工作；k）對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量工作承擔(dān)技術(shù)指導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；l）定期組織產(chǎn)品質(zhì)量大檢查，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量作出評(píng)定；n）協(xié)助管理者代表，組織重大質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查處理，并在技術(shù)上作出結(jié)論。n）負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)技術(shù)文件的和顧客財(cái)產(chǎn)（如發(fā)生時(shí)）的技術(shù)評(píng)定；。）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，歸口管理質(zhì)量計(jì)劃并組織實(shí)施；將顧客要求及時(shí)轉(zhuǎn)換為公司的作業(yè)文件，為公司生產(chǎn)提供正確、完整、符合規(guī)范化要求的產(chǎn)品工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范、操作規(guī)程

41、、原輔材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件和資料；p）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，編制設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)，并組織委托設(shè)計(jì)的實(shí)施和設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)各個(gè)階段的評(píng)審，及時(shí)完成輸出文件；q）組織新產(chǎn)品的試制和驗(yàn)證、檢驗(yàn)、確認(rèn)活動(dòng)。r）統(tǒng)一管理監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備按規(guī)定的檢定進(jìn)行校準(zhǔn)、檢定，建立使用管理臺(tái)帳，立卷歸檔各種資料，確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的精度和準(zhǔn)確性。s）負(fù)責(zé)組織對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品例行檢驗(yàn)和定期型式檢驗(yàn)，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)的控制，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行歸口管理，t）負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的識(shí)別、評(píng)審和處置，在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題行使否決權(quán)；u）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)分析，收集、整理質(zhì)量信息，并運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行

42、數(shù)據(jù)分析；v）負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的糾正和預(yù)防措施的制定，同時(shí)配合責(zé)任部門(mén)對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，找出主要問(wèn)題和關(guān)鍵因素，有針對(duì)性地提出糾正和預(yù)防措施建議，并參與跟蹤實(shí)施和驗(yàn)證，達(dá)到措施的預(yù)期效果。采購(gòu)部經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限a）負(fù)責(zé)編制并實(shí)施采購(gòu)、外協(xié)加工計(jì)劃，組織按采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)在合格供方采購(gòu)和外協(xié)加工；b）按照供方評(píng)定準(zhǔn)則，選擇推薦并組織評(píng)審原材料、外包加工供方，建立合格供方名錄；c）加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的控制，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)文件，重要船用產(chǎn)品應(yīng)符合船級(jí)社有關(guān)規(guī)定確保進(jìn)貨的船用和外協(xié)加工產(chǎn)品符合規(guī)定要求；d）與供方保持正常的業(yè)務(wù)聯(lián)系，對(duì)供方實(shí)施動(dòng)態(tài)跟蹤管理；負(fù)責(zé)對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析；

43、e）負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證和控制，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與顧客溝通和處理；f）負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣傳以及定期考核工作。g）負(fù)責(zé)庫(kù)房的管理，確保庫(kù)房貯存物資防護(hù)完好，辦理材料、外協(xié)件、半成品和成品的出、入庫(kù)手續(xù)，確保賬、卡、物一致；6車間主任的職責(zé)和權(quán)限a）堅(jiān)持“質(zhì)量第一”，正確處理生產(chǎn)進(jìn)度與產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)系，對(duì)本車間制造產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，保質(zhì)量、抓進(jìn)度，督促生產(chǎn)工人“三按生產(chǎn)”即按工藝操作，按圖紙加工，按操作規(guī)程辦事，保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)；b）按要求對(duì)本部門(mén)生產(chǎn)設(shè)備（包括工裝）進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并按規(guī)定進(jìn)行檢修，確保生產(chǎn)設(shè)備、工裝符合工藝要求；c）加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理，堅(jiān)持文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)，鼓勵(lì)員工積極開(kāi)展技術(shù)

44、革新和合理化建議活動(dòng)，努力提高質(zhì)量與效率；d）做好標(biāo)識(shí)施加和維護(hù)工作，保證產(chǎn)品的可追溯性。e）按要求對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)；f）嚴(yán)格執(zhí)行“首檢制”和“三自三檢制”，保證不合格的船用材料和部件不投入使用；不合格的半成品不轉(zhuǎn)序，當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生不合格時(shí)，認(rèn)真分析不合格原因，采取必要措施，及時(shí)消除不合格原因；g）貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件，保持質(zhì)量管理體系在車間有效運(yùn)行，積極參與或配合質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的各項(xiàng)管理活動(dòng)。7技術(shù)人員的職責(zé)和權(quán)限a）及時(shí)完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)分配的產(chǎn)品策劃、產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)，參與設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)；b）負(fù)責(zé)編寫(xiě)技術(shù)工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，及時(shí)解決生產(chǎn)過(guò)程時(shí)出現(xiàn)的技術(shù)、質(zhì)量問(wèn)題，確保

45、正常生產(chǎn)；c）深入生產(chǎn)第一線，跟蹤工藝符合性，收集并反饋生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)信息；d）協(xié)助和指導(dǎo)生產(chǎn)過(guò)程中不合格的糾正措施或預(yù)防措施的實(shí)施。e）參加工藝紀(jì)律檢查。8倉(cāng)庫(kù)管理員a）負(fù)責(zé)原材料、廣成品在儲(chǔ)存期間廣品的防護(hù)，確保儲(chǔ)存廣品不受損壞；b）驗(yàn)證、管理原輔材料、外協(xié)件物資，辦理原材料、半成品和成品的入庫(kù)手續(xù)，嚴(yán)格把好各類入庫(kù)產(chǎn)品的質(zhì)量關(guān)；c）文明管理倉(cāng)庫(kù)，執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的標(biāo)識(shí)、堆放、貯存，做到所有物資收、發(fā)、存手續(xù)，做到帳帳相符、帳卡相符、卡物相符、憑證齊全，物品定位準(zhǔn)確；d）每月做好庫(kù)存統(tǒng)計(jì)報(bào)表；d）嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度，確保倉(cāng)庫(kù)安全。a）嚴(yán)格按產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、技術(shù)參數(shù)和產(chǎn)

46、品的特點(diǎn)進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)。b）嚴(yán)格檢驗(yàn)制度，對(duì)生產(chǎn)車間生產(chǎn)的產(chǎn)品，對(duì)每道工序都應(yīng)按工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行跟蹤。對(duì)不合格的半成品，除不允許流入下道工序外，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)給生技部門(mén)。c）產(chǎn)品成品的檢驗(yàn)，必須按產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)的詳細(xì)記錄。d）對(duì)檢驗(yàn)后的不合格品經(jīng)車間返工或返修后，檢驗(yàn)員必須再次按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定嚴(yán)格地進(jìn)行檢驗(yàn)。如仍不合格，檢驗(yàn)員有權(quán)判定該產(chǎn)品不合格，不得轉(zhuǎn)序或出廠。并上報(bào)生技部備案，否則，產(chǎn)生的后果由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)。e）協(xié)助采購(gòu)部按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原輔材料、外購(gòu)件、外協(xié)件的檢驗(yàn)和驗(yàn)證。f）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)的記錄和維護(hù)。0內(nèi)審員a）遵守有關(guān)審核要求，并傳達(dá)和闡明審核要求；b）參與制

47、定審核活動(dòng)計(jì)劃，編制檢查表，并按計(jì)劃完好審核任務(wù)，認(rèn)真做好審核記錄；c）將審核發(fā)現(xiàn)整理成書(shū)面資料，并報(bào)告審核結(jié)果；d）驗(yàn)證不符合項(xiàng)糾正措施的有效性；e）整理、保存與內(nèi)部審核有關(guān)的文件；f）配合和支持審核組長(zhǎng)的工作；g）協(xié)助受審核方制定糾正措施，并實(shí)施跟蹤驗(yàn)證。a）負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，b）及時(shí)處理好生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題；c）負(fù)責(zé)組織做好設(shè)備的日常管理及特殊過(guò)程的監(jiān)控；d）組織做好文明生產(chǎn)、安全防范、勞動(dòng)紀(jì)律；e）組織做好生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品防護(hù)及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。其他人員的職責(zé)和權(quán)限、詳見(jiàn)本公司各類人員崗位職責(zé)和任職要求。a）認(rèn)真執(zhí)行公司質(zhì)量管理制度，嚴(yán)格按圖紙及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作；b）嚴(yán)格執(zhí)行自檢、互

48、檢制度，做到不合格的不裝配、不轉(zhuǎn)序；c）認(rèn)真參加各種培訓(xùn)，不斷提高操作技能和工作質(zhì)量；d）認(rèn)真做好各種控制記錄，遇到質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)向生技部匯報(bào)；e）做好定置管理，保持物品堆放整齊、有序，工作環(huán)境整潔。（其他人員的崗位職責(zé)見(jiàn)崗位職責(zé)和任職要求）最高管理者應(yīng)在本公司管理層中指定一名成員為管理者代表，無(wú)論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和日常管理工作，確保按ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系得到實(shí)施和保持。b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況和來(lái)自顧客的信息、質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)等，包括改進(jìn)的建議，以作為管理評(píng)審和質(zhì)量管理體系改進(jìn)的依據(jù)。c）在本

49、公司內(nèi)部通過(guò)培訓(xùn)并制定相應(yīng)的措施以促進(jìn)員工提高滿足顧客要求的意識(shí)，使本公司員工都能知道如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。d）就質(zhì)量管理問(wèn)題、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題及質(zhì)量保證方面的有關(guān)問(wèn)題與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)溝通。e）督促綜合部定期對(duì)體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)檢查或測(cè)量發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，組織責(zé)任部門(mén)采取適宜的糾正或預(yù)防措施，保持質(zhì)量管理體系預(yù)期的過(guò)程能力，確保產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系的有效性。f）配合總經(jīng)理做好管理評(píng)審的策劃、報(bào)告工作，并組織內(nèi)審和管理評(píng)審后整改措施的跟蹤驗(yàn)證管理者代表就質(zhì)量管理體系的過(guò)程及有效性，在內(nèi)部各職能部門(mén)及層次之間交流信息，增加理解、協(xié)調(diào)，以促進(jìn)溝通。a）當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí)，由管理者代表主

50、持召開(kāi)質(zhì)量分析專題會(huì)，生技部負(fù)責(zé)做好有關(guān)會(huì)議記錄。B）公司內(nèi)部各類信息的溝通，采用會(huì)議紀(jì)要、文件、報(bào)表，信息及反饋單，簡(jiǎn)報(bào)及各種形式的宣傳等方式進(jìn)行。C）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)采用層層宣貫和標(biāo)牌懸掛的方式進(jìn)行宣貫。a）質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各種信息，統(tǒng)計(jì)資料；b）顧客的要求，市場(chǎng)銷售情況；c）質(zhì)量趨勢(shì)，產(chǎn)品不合格及存在的問(wèn)題；d）存在問(wèn)題及改進(jìn)措施；e）對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)完成情況檢查。管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。并對(duì)公司的質(zhì)量管理體系變更的需求、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否需要更改作出評(píng)價(jià)?？偨?jīng)理親自主持管理評(píng)審，每年至少進(jìn)行一次，間隔時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月。采用會(huì)議評(píng)審方

51、式，如遇到特殊情況，外部環(huán)境發(fā)生變化，內(nèi)部機(jī)構(gòu)、設(shè)施、裝備、資源、技能以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)適時(shí)增加管理評(píng)審頻次。a）由管理者代表根據(jù)總經(jīng)理確定的時(shí)間前一個(gè)月編制計(jì)劃，內(nèi)容有評(píng)審的目的范地、依據(jù)、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到各參加人員手中，以提前做好評(píng)審準(zhǔn)備；b）綜合部按計(jì)劃一周前下達(dá)會(huì)議通知，其內(nèi)容包括：日期、地點(diǎn)、評(píng)審內(nèi)容所需要的資料準(zhǔn)備，會(huì)議議程，匯報(bào)的內(nèi)容等。公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)負(fù)責(zé)人接到通知后，有異議應(yīng)及時(shí)反饋意見(jiàn)和建議。綜合部負(fù)責(zé)保管管理評(píng)審的有關(guān)記錄并整理歸檔。管理評(píng)審的輸入要求a）內(nèi)、外部審核的結(jié)果，不合格項(xiàng)糾正措施的實(shí)施狀況；b）來(lái)自顧客的意見(jiàn)，投訴、

52、滿意程度測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果；c）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性及過(guò)程監(jiān)視測(cè)量的結(jié)果；d）糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施狀況和持續(xù)改進(jìn)的業(yè)績(jī)，包括合理化建議；e）以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況的有效性；f）公司內(nèi)、外部環(huán)境變化時(shí)，可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更；g）對(duì)體系和產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的建議。a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)需求；b）質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；c）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)的決定和措施;d）所需的資源要求的決定和措施；e）對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性的總體評(píng)價(jià)和結(jié)論。a）總經(jīng)理對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及現(xiàn)有產(chǎn)品符合性、適宜性有效性作出評(píng)價(jià)的結(jié)論；b）根據(jù)各部門(mén)的報(bào)告，針對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不合格提出糾正措施建議并落實(shí)到有關(guān)部門(mén)。綜合部負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄，并在十日內(nèi)編制出“管理評(píng)審報(bào)告”，報(bào)告內(nèi)容包括：評(píng)審的目的、時(shí)間、參加人員，評(píng)審綜述對(duì)計(jì)劃評(píng)審內(nèi)容的決策、措施等。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，簽發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。a）管理者代表根據(jù)管理評(píng)審中提出的建議和改進(jìn)要求，制定改進(jìn)措施計(jì)劃，發(fā)至責(zé)任部門(mén)；b）綜合部對(duì)改進(jìn)計(jì)劃措施實(shí)施進(jìn)展情