環(huán)境與職業(yè)安康安全管理手冊(cè)

1、杭州富春江冶煉有限公司HangzhoufuchunjiangsmeltingCo.,LTD環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)Environmentandoccupationalhealthandsafetymanagementmanual依據(jù)GB/T28000-GB/T24001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范2004環(huán)境管理體系要求及使用指南2011-11-30發(fā)布2011-11-30實(shí)施環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)Environmentandoccupationalhealthandsafetymanagementmanual依據(jù)GB/T280002001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB/T24001

2、2004環(huán)境管理體系要求及使用指南審核:I呈秦受控狀態(tài)：發(fā)放編號(hào):2011年11月30日發(fā)布2011年11月30日實(shí)施杭州富春江冶煉有限公司修改履歷版/次頁(yè)號(hào)修改內(nèi)容摘要修改人審核人實(shí)施日期發(fā)布令為提高公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理水平，更好地遵守國(guó)家有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全的政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，公司按照GB/T24001環(huán)境管理體系和GB/T28000職業(yè)健康安全管理體系建立本公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系、確定環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)，并結(jié)合本公司實(shí)際編寫環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)。本手冊(cè)作為公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，經(jīng)審定符合國(guó)

3、家有關(guān)的法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)并發(fā)布。要求公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守和貫徹執(zhí)行本環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的各項(xiàng)規(guī)定和要求，以保證本公司職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。本手冊(cè)自2011年11月30日起正式發(fā)布并實(shí)施?？偨?jīng)理:2011年11月30日“管理者代表”任命書為適應(yīng)本公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系建立和運(yùn)行的需要，現(xiàn)任命王呈豪為“管理者代表”賦予他相應(yīng)的權(quán)力，負(fù)責(zé)按照GB/T24001環(huán)境管理體系和GB/T28000職業(yè)健康安全管理體系建立、實(shí)施和保持本公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系，執(zhí)行環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，向

4、最高管理者報(bào)告體系的運(yùn)行情況，組織提供體系運(yùn)行的證據(jù)及處理相關(guān)方提出的有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方面的問(wèn)題，負(fù)責(zé)與體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作，任命自簽發(fā)之日起生2011年11月30日環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針：遵紀(jì)守法，落實(shí)責(zé)任;加強(qiáng)培訓(xùn)，提高意識(shí);預(yù)防為主，控制風(fēng)險(xiǎn);清潔生產(chǎn)，節(jié)能減排;以人為本，持續(xù)改進(jìn)。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理目標(biāo)：杜絕人身死亡事故；杜絕重大設(shè)備、火災(zāi)、交通事故；年負(fù)傷率控制在5%。以內(nèi)；減少職業(yè)危害，工作現(xiàn)場(chǎng)、生活區(qū)環(huán)境管理達(dá)標(biāo);5年內(nèi)施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理水平全面達(dá)到國(guó)內(nèi)一流。2011年11月30日公司簡(jiǎn)介杭州富春江冶煉有限公司建廠于1958年，坐落在美麗富饒的富春江畔，是浙

5、江省率先建立的銅生產(chǎn)企業(yè)，五十年來(lái)一直從事銅冶煉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。企業(yè)現(xiàn)有員工1062人，大專以上學(xué)歷102人,同時(shí)擁有一大批技師和高級(jí)工。具有年產(chǎn)粗銅4萬(wàn)噸、電解銅15萬(wàn)噸、黃金6噸、白銀120噸、DCS自控系統(tǒng)及工業(yè)硫酸8萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力。公司技術(shù)力量雄厚，質(zhì)量保證體系完善，采用先進(jìn)的建廠以來(lái)，“富冶“人艱苦創(chuàng)業(yè)，堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，多項(xiàng)科研項(xiàng)目獲部級(jí)及全國(guó)科學(xué)大會(huì)的表彰獎(jiǎng)勵(lì)。六、七十年代承擔(dān)銅冶煉、銅冶煉煙氣制酸重大攻關(guān)項(xiàng)目，獲得科技成果獎(jiǎng)，并承擔(dān)國(guó)家援外任務(wù)?！般~陽(yáng)極泥濕法處理工藝“獲國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)，在全國(guó)銅陽(yáng)極泥提煉金銀企業(yè)中推廣應(yīng)用，”低濃度二氧化硫雙轉(zhuǎn)雙吸制酸工藝”獲杭州市重大攻關(guān)項(xiàng)目獎(jiǎng)

6、。2001年，企業(yè)改制為杭州富春江冶煉有限公司，在以董事長(zhǎng)、總經(jīng)理羅忠平為核心的領(lǐng)導(dǎo)班子科學(xué)決策、創(chuàng)新管理下，公司抓住發(fā)展機(jī)遇，規(guī)模不斷壯大，效益穩(wěn)步上升，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)連創(chuàng)新高。不斷推進(jìn)、完善現(xiàn)代企業(yè)管理制度，實(shí)現(xiàn)管理流程的再造和優(yōu)化，先后通過(guò)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)化、IS09001質(zhì)量體系、AA級(jí)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、清潔生產(chǎn)等多項(xiàng)認(rèn)證。改制以來(lái)，通過(guò)先進(jìn)的管理和不斷地技術(shù)創(chuàng)新，公司發(fā)展迅猛。目前公司擁有宣城全鑫礦業(yè)、上饒和豐銅業(yè)、桐廬恒鑫銅業(yè)、江西金匯銅業(yè)、浙江和鼎銅業(yè)等獨(dú)資礦山企業(yè)和銅加工企業(yè)，是長(zhǎng)三角地區(qū)唯一集礦產(chǎn)銅粗煉、電解銅精煉于一體的銅有色冶煉企業(yè)。主要產(chǎn)品高純陰極銅（電解銅）、標(biāo)準(zhǔn)金錠分別在上海金屬期

7、貨交易所及上海黃金交易所注冊(cè)，“金鳳"商標(biāo)為浙江省著名商標(biāo)。2010年公司實(shí)現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值134.36億元，上交稅金6.3358億元。公司自2003年起連續(xù)四年被評(píng)為"富陽(yáng)市突岀貢獻(xiàn)工業(yè)企業(yè)“，自2007年起連續(xù)四年被評(píng)為"富陽(yáng)市十大功勛企業(yè)“；2007年、2008年連續(xù)被評(píng)為“杭州市十大突岀貢獻(xiàn)工業(yè)企業(yè)“，2009年、2010年連續(xù)被評(píng)為"杭州市工業(yè)興市功勛企業(yè)“；自2006年起連續(xù)5年進(jìn)入杭州市百?gòu)?qiáng)企業(yè)，自2008年起連續(xù)進(jìn)入浙江省百?gòu)?qiáng)企業(yè)；2008年列入浙江省工業(yè)行業(yè)龍頭骨干企業(yè)；自2006年起連續(xù)進(jìn)入“全國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)“；2008年起連續(xù)進(jìn)入

8、“中國(guó)制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)"。公司結(jié)合國(guó)家有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，利用自身的地理位置、交通、技術(shù)、人才、資源等方面的優(yōu)勢(shì)，總投資30億元，實(shí)施"10萬(wàn)噸礦產(chǎn)粗銅搬遷改造和27萬(wàn)噸電解銅項(xiàng)目“，該項(xiàng)目采用具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的"富氧側(cè)吹熔池熔煉、電爐貧化、轉(zhuǎn)爐吹煉、轉(zhuǎn)爐精煉、PC電解"工藝，項(xiàng)目已于2010年12月開工建設(shè)，預(yù)計(jì)2012年建成投產(chǎn)。項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)新增工業(yè)銷售產(chǎn)值185億元。0.1發(fā)布令0.2“管理者代表”任命書0.3環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針與目標(biāo)0.4公司簡(jiǎn)介1 目的和使用范圍引用標(biāo)準(zhǔn)、定義、術(shù)語(yǔ)、名稱及縮寫2 手冊(cè)的管理環(huán)境與職

9、業(yè)健康安全管理體系要素2.1 環(huán)境與職業(yè)健康安全方針環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃2.2 法律法規(guī)和其他要求目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案2.3 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限能力、培訓(xùn)和意識(shí)2.4 信息交流與溝通文件2.5 文件控制4.10運(yùn)行控制4.11應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.12績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視4.13環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)4.14事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施4.15記錄控制4.16內(nèi)部審核4.17管理評(píng)審附錄附錄一杭州富春江冶煉有限公司環(huán)境與職業(yè)健康安全職責(zé)分配表附錄二杭州富春江冶煉有限公司環(huán)境與職業(yè)健康安全組織結(jié)構(gòu)圖附錄三杭州富春江冶煉有限公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件清單目的和適用范圍1.

10、1目的建立并保持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系，制定環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，通過(guò)對(duì)本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)全過(guò)程的管理和有效控制，實(shí)施環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全、預(yù)防污染和控制重大風(fēng)險(xiǎn)等環(huán)境與職業(yè)健康安全行為的持續(xù)改進(jìn)。1.2適用范圍本手冊(cè)是公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，是環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系評(píng)審以及第三方對(duì)公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證依據(jù)之一，適用于本公司金屬冶煉生產(chǎn)展開的所有有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的活動(dòng)和服務(wù)。2 引用標(biāo)準(zhǔn)、定義、術(shù)語(yǔ)、名稱及縮寫2.1引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)的編制依據(jù)是GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/

11、T280002001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范22定義本手冊(cè)除引用體系標(biāo)準(zhǔn)的定義外，還采用如下定義：221重大風(fēng)險(xiǎn)一一是指組織通過(guò)對(duì)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定的不可容許或不可接受的風(fēng)險(xiǎn)。三不放過(guò)事故原因查不清不放過(guò)；事故責(zé)任人與周圍群眾受不到教育不放過(guò)；不采取防范措施不放過(guò)。五同時(shí)在計(jì)劃、布置、檢查、考核、總結(jié)施工工作的同時(shí)，計(jì)劃、布置、檢查、考核、總結(jié)安全工作。輕傷及輕傷事故一一輕傷是指因工受傷后歇工在1個(gè)工作日以上，但夠不上重傷者。輕傷事故是指一次事故中只發(fā)生輕傷的事故。重傷及重傷事故重傷是指造成員工肢體殘缺或視覺(jué)、聽覺(jué)等器官受到嚴(yán)重?fù)p傷，一般引起人體長(zhǎng)期存在功能障礙或勞動(dòng)能力有重大損失的傷

12、害。重傷事故是指一次事故中發(fā)生的重傷（包括伴有輕傷）、無(wú)死亡的事故。死亡事故死亡事故是指一次事故死亡12人的事故；重特大死亡事故是指一次事故中死亡3人（含3人）以上的事故或死亡和重傷合計(jì)達(dá)10人及以上的事故。非傷亡事故一一指發(fā)生事故后只造成財(cái)產(chǎn)損失而未發(fā)生人員傷亡的事故。職業(yè)病一一指勞動(dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其它職業(yè)活動(dòng)中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。2.3術(shù)語(yǔ)、名稱及縮寫術(shù)語(yǔ)、名稱文中縮寫環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系管理體系公司或本公司承包公司多經(jīng)公司物業(yè)公司各部門或部門杭州富春江冶煉有限公司杭州富春江冶煉有限公司工程承包公司杭州富春江冶煉有限公司多種經(jīng)營(yíng)總公司杭州富春江冶煉有限公司物業(yè)公司杭州富春江冶煉

13、有限公司各職能部門手冊(cè)的管理3.1環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)由管理者代表組織編寫。3.2環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。3.3環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的編寫、標(biāo)識(shí)、保管、修改換版等按文件和資料控制程序執(zhí)行。3.4環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表。3 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系要素4.1環(huán)境與職業(yè)健康安全方針總則最高管理者承諾：按照有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際所確定的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針應(yīng)被全體員工理解并執(zhí)行，以保證危險(xiǎn)得到控制和管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。職責(zé)a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定、批準(zhǔn)、頒布環(huán)境與職業(yè)健康安全方針。b）管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)

14、境與職業(yè)健康安全方針在公司的貫徹落實(shí)。c）安全環(huán)保部和人力資源部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針的宣傳與教育。d）各部門負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針的實(shí)施?？刂埔笞罡吖芾碚哚槍?duì)公司的實(shí)際，組織建立與保持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系，確定公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針。環(huán)境與職業(yè)健康安全方針應(yīng)滿足以下要求：a）環(huán)境與職業(yè)健康安全方針是本公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的宗旨、目標(biāo)和方向；b）方針為文件化的方針，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布；c）通過(guò)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行，保證環(huán)境與職業(yè)健康安全方針得以實(shí)現(xiàn)；d）依據(jù)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針確定環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)；e）環(huán)境因素、危險(xiǎn)源發(fā)生較大

15、變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針進(jìn)行評(píng)審、修訂并向全體員工通報(bào)相關(guān)信息。相關(guān)文件管理評(píng)審控制程序績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視管理程序4.2環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃421總則建立并保持環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)程序與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序，公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和施加影響的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，以確定那些對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全具有重大影響的環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)，為公司制定環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)及運(yùn)行控制提供可靠的依據(jù)。422職責(zé)a）管理者代表負(fù)責(zé)或其指定人員負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境因素與危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)確定重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)；b）公司各

16、部門負(fù)責(zé)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)工作，并將結(jié)果匯總到安全環(huán)保部；c）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)公司的環(huán)境因素進(jìn)行分析、歸納及評(píng)價(jià)，確定出重要環(huán)境因素并及時(shí)更新；d）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)公司所有的危險(xiǎn)源進(jìn)行分析、歸納，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定出重大風(fēng)險(xiǎn)并及時(shí)更新?？刂埔骯）環(huán)境因素的辨識(shí)范圍：包括公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境因素以及所使用的產(chǎn)品或服務(wù)中可以施加影響的環(huán)境因素；b）危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍：應(yīng)覆蓋公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個(gè)方面；c）進(jìn)行環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需要的信息必須真實(shí)可靠；d）對(duì)識(shí)別的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源采用合理的評(píng)價(jià)方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定出對(duì)本公司環(huán)境與安全具有或可能具有

17、重大影響的風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因素。重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果由管理者代表審批；e）公司各部門應(yīng)將環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果形成記錄并保存。相關(guān)文件環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序4.3法律法規(guī)和其他要求431總則建立并保持法律、法規(guī)及其他要求獲取識(shí)別程序，確認(rèn)其符合性并跟蹤其變化，使公司的產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)符合法律法規(guī)及其他要求。432職責(zé)a）各單位應(yīng)嚴(yán)格遵守經(jīng)確認(rèn)的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求；b）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的適用性確認(rèn)，對(duì)符合性進(jìn)行檢查；c）公司其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)與其業(yè)務(wù)

18、相關(guān)的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的獲取，并報(bào)送安全環(huán)保部。433控制要求a）安全環(huán)保部確定獲取環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的途徑；b）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)編制環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求獲取識(shí)別程序，識(shí)別、確定本組織適用的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求的內(nèi)容；c）安全環(huán)保部對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司的各項(xiàng)職業(yè)健康安全管理制度的適用性進(jìn)行確認(rèn)；d）由安全環(huán)保部組織有關(guān)部門對(duì)獲取的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定這些法律、法規(guī)和其他要求如何應(yīng)用于公司的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，并傳達(dá)到相關(guān)部門；e）對(duì)本公司適用的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)

19、及其他要求，根據(jù)時(shí)效性和適用性，由安全環(huán)保部不斷進(jìn)行更新，建立記錄，并對(duì)其妥善保存。法律、法規(guī)及其他要求控制程序法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)清單4.4目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案441總則根據(jù)本公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、法律法規(guī)要求及確定的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)，制定環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案，并建立目標(biāo)、指標(biāo)控制程序，分解到各相關(guān)單位、部門，以實(shí)現(xiàn)防治污染和預(yù)防安全事故的持續(xù)改進(jìn)。職責(zé)a）安全管理部負(fù)責(zé)提出和修訂公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及其日常的檢查與考核；b）管理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案；c）最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案；d）相關(guān)部門、單位

20、負(fù)責(zé)落實(shí)自身的環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)?？刂埔竽繕?biāo)、指標(biāo)和方案的制定原則a）旨在實(shí)現(xiàn)公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針，包括遵守法律法規(guī)、預(yù)防污染和預(yù)防安全事故、持續(xù)改進(jìn)環(huán)境與職業(yè)健康安全績(jī)效的承諾；b）考慮公司確定的重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的重大風(fēng)險(xiǎn)；c）考慮經(jīng)營(yíng)管理與競(jìng)爭(zhēng)的要求，市場(chǎng)狀況，經(jīng)濟(jì)條件；d）考慮技術(shù)的可行性、可靠性、先進(jìn)性；e）考慮職工代表和相關(guān)方的觀點(diǎn)；f）如可行，目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)可測(cè)量。443.2目標(biāo)、指標(biāo)和方案的檢查修訂環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和實(shí)施方案的制定、檢查與修改應(yīng)執(zhí)行目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序。相關(guān)文件目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序4.5資源、作用、職責(zé)和權(quán)限總則明確規(guī)定公

21、司各職能部室、車間的環(huán)境與職業(yè)健康安全職責(zé)，提供必要的資源，使員工具有控制重要環(huán)境因素和安全事故的專項(xiàng)技能，并提供必要的基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和財(cái)力資源，以確保環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。組織結(jié)構(gòu)（見附錄二）職責(zé)最高管理者a）組織制訂、批準(zhǔn)、實(shí)施管理環(huán)境與職業(yè)健康安全方針；b）負(fù)責(zé)公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案的批準(zhǔn)；c）任命環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表；d）主持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告；e）提供環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)所需的必備人力資源和專項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)、財(cái)力資源；f）負(fù)責(zé)公司重大事故的處理工作。管理者代表

22、a）按照IS014001-2004與GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系；b）批準(zhǔn)重要環(huán)境因素與重大風(fēng)險(xiǎn)；c）負(fù)責(zé)按確立的體系方針，組織制訂具體的目標(biāo)、指標(biāo)；d）審核管理手冊(cè)、批準(zhǔn)程序文件；e）組織環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核工作，任命審核組長(zhǎng)，批準(zhǔn)審核計(jì)劃和內(nèi)部審核報(bào)告；f）組織召開管理評(píng)審會(huì)議，向最高管理者匯報(bào)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況，為體系的改進(jìn)提供依據(jù)；g）負(fù)責(zé)體系內(nèi)、外部運(yùn)行的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)。4.533安全環(huán)保部a）負(fù)責(zé)公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行組織和協(xié)調(diào)，并對(duì)各單位環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行效果進(jìn)行考核；b）組織環(huán)境因

23、素的識(shí)別與評(píng)價(jià)，制定及落實(shí)環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；組織公司危險(xiǎn)源的辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并組織對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行策劃，制定及落實(shí)職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；c）負(fù)責(zé)組織環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件的編制；d）負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)所涉及的部門、單位實(shí)施定期檢查和監(jiān)督；e）負(fù)責(zé)公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)、外部的信息交流；f）負(fù)責(zé)公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系記錄的管理；g）負(fù)責(zé)監(jiān)查公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)；h）負(fù)責(zé)公司重大事故的處理和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作；i）負(fù)責(zé)組織有毒有害工種人員健康檢查；j）負(fù)責(zé)員工勞動(dòng)保護(hù)用品管理辦法和標(biāo)準(zhǔn)的制定并監(jiān)督落實(shí)。監(jiān)察室a）貫

24、徹國(guó)家環(huán)境與職業(yè)健康安全的方針、政策，并監(jiān)督執(zhí)行，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督在環(huán)境與職業(yè)健康安全生產(chǎn)工作中的作用；b）加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)的監(jiān)督，對(duì)任何單位和個(gè)人違反環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)行為，有權(quán)制止；c）負(fù)責(zé)組織員工開展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動(dòng)，并參加企業(yè)有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全規(guī)章制度和勞動(dòng)保護(hù)條例的制訂；d）協(xié)助安全環(huán)保部做好環(huán)境與職業(yè)健康安全的協(xié)商與溝通信息交流工作。企管人事部a）負(fù)責(zé)組織實(shí)施新入廠人員的三級(jí)教育培訓(xùn)、考核工作；b）負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)批準(zhǔn)的公司年度環(huán)境與職業(yè)健康安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，并保持記錄；c）負(fù)責(zé)組織員工及新入廠人員進(jìn)行身體健康檢查；負(fù)責(zé)組織有毒有害作業(yè)工種人員的職業(yè)病普查工

25、作；d）負(fù)責(zé)安排調(diào)換工種人員進(jìn)行新崗位安全技術(shù)教育培訓(xùn)及考試工作；e）貫徹落實(shí)安全獎(jiǎng)懲辦法，確保安全獎(jiǎng)金的提取和建立；f）負(fù)責(zé)在員工晉級(jí)、評(píng)獎(jiǎng)時(shí)，把安全施工情況作為考評(píng)重要內(nèi)容;g）行臨時(shí)用工安全管理的規(guī)定，在簽訂計(jì)劃外用工合同時(shí)，明確有關(guān)安全條款的要求；h）參加人身重傷、死亡事故的調(diào)查處理工作，參加醫(yī)務(wù)鑒定委員會(huì)的工作；i）協(xié)助工程管理部做好OHS信息交流與溝通工作。4.535財(cái)務(wù)部a）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別和危險(xiǎn)源的辨識(shí)；b）遵守環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求；c）負(fù)責(zé)落實(shí)與管理環(huán)境、職業(yè)健康安全的資金資源；對(duì)新建、改建、擴(kuò)建及技改項(xiàng)目，負(fù)責(zé)落實(shí)有關(guān)“五同時(shí)”資金計(jì)劃；d）負(fù)

26、責(zé)本部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，做好運(yùn)行記錄并按規(guī)定保存。4.536原料部a）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別和危險(xiǎn)源的辨識(shí)；b）遵守本部門環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求；c）負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方面的資金投入的有效性和財(cái)務(wù)能力進(jìn)行分析，負(fù)責(zé)將環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的所用物資、物品納入采購(gòu)計(jì)劃；d）負(fù)責(zé)物資米購(gòu)計(jì)劃的落實(shí)，確保所購(gòu)物資、物品符合環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全管理的要求；e）負(fù)責(zé)原輔材料的采購(gòu)、備料及配送工作，確保其過(guò)程中各個(gè)環(huán)節(jié)的工作符合環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全管理的要求；f）負(fù)責(zé)組織設(shè)備采購(gòu)合同評(píng)審，使其符合環(huán)境與職業(yè)健康安全管理要求。g）負(fù)責(zé)制訂設(shè)備管理檢

27、查制度和檢查記錄，負(fù)責(zé)組織設(shè)備檢查并做好記錄，保證設(shè)備使用符合環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全及其他要求；h）負(fù)責(zé)供方的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理意識(shí)和能力的評(píng)估；i）負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，做好運(yùn)行記錄并按規(guī)定保存。4.537質(zhì)管部a）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別和危險(xiǎn)源的辨識(shí)；b）遵守環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求；c）負(fù)責(zé)組織環(huán)境與職業(yè)健康安全的管理評(píng)審，參與環(huán)境與職業(yè)健康安全內(nèi)部審核工作，參與監(jiān)督內(nèi)部審核中不符合項(xiàng)的糾正，并對(duì)公司現(xiàn)有預(yù)防與糾正措施不能滿足控制要求的進(jìn)行督促檢查；d）負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，做好運(yùn)行記錄并按規(guī)定保存。4.53

28、8其他各部室a）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別和危險(xiǎn)源的辨識(shí)；b）遵守環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求；c）負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，做好運(yùn)行記錄并按規(guī)定保存。相關(guān)文件公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的組織結(jié)構(gòu)圖公司環(huán)境與職業(yè)健康安全職責(zé)分配表杭州富春江冶煉有限公司安全生產(chǎn)責(zé)任制4.6能力、培訓(xùn)和意識(shí)461總則建立并保持能力、培訓(xùn)和意識(shí)管理程序，確保公司員工和代表公司工作的人員具備相應(yīng)的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理能力和意識(shí)。462職責(zé)a）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)確定公司員工的培訓(xùn)需求；b）企管人事部負(fù)責(zé)制定能力、培訓(xùn)和意識(shí)管理程序，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃并監(jiān)督培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施；c）各職能部

29、門、單位負(fù)責(zé)落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃；d）管理者代表或總工程師負(fù)責(zé)審批年度培訓(xùn)計(jì)劃。463控制要求4.631由企管人事部根據(jù)體系文件的要求和各相關(guān)部門實(shí)際情況，明確需要培訓(xùn)的崗位人員和相關(guān)崗位人員的培訓(xùn)需求，制定年度環(huán)境與職業(yè)健康安全培訓(xùn)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。4.632培訓(xùn)內(nèi)容環(huán)境與職業(yè)健康安全培訓(xùn)應(yīng)使全體員工意識(shí)到：a）只有不斷加強(qiáng)環(huán)境與職業(yè)健康安全意識(shí)，提高技能，才能更好的保護(hù)我們賴以生存的環(huán)境與職工的健康安全；b）符合環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和符合環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；c）員工在工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響和重大風(fēng)險(xiǎn)，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的環(huán)境與職業(yè)健康安全效益；d）員工在執(zhí)行

30、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)；e）偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果；f）應(yīng)具備與其工作崗位相應(yīng)的工作能力。463.3對(duì)培訓(xùn)效果應(yīng)有檢驗(yàn)、考核措施，培訓(xùn)過(guò)程要有完整的記錄，并由各相關(guān)部門加以保存。相關(guān)文件能力、培訓(xùn)和意識(shí)管理程序4.7信息交流與溝通總則建立并保持信息交流與溝通管理程序，確保公司與公司員工、公司與相關(guān)方進(jìn)行有關(guān)的環(huán)境與職業(yè)健康安全工作的信息交流和溝通，保證環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的正常運(yùn)行。職責(zé)a）管理者代表負(fù)責(zé)公司重大環(huán)境與職業(yè)健康安全信息協(xié)調(diào)處理工作；b）安全環(huán)保部是環(huán)境與職業(yè)健康安全信息的綜合管理部門，

31、負(fù)責(zé)內(nèi)、外部環(huán)境信息的交流與管理；c）銷售部、原料部等與公司以外的單位有聯(lián)絡(luò)的職能部門、單位負(fù)責(zé)與相關(guān)方的信息交流；d）監(jiān)察室，公司辦公室負(fù)責(zé)組織員工代表和有關(guān)員工參與風(fēng)險(xiǎn)控制的研究和討論，并負(fù)責(zé)員工與領(lǐng)導(dǎo)層的有效的協(xié)商和溝通；e）公司其他各部門負(fù)責(zé)協(xié)助安全環(huán)保部收集和處理員工反映的有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全問(wèn)題，協(xié)助安全環(huán)保部做好信息的交流、傳達(dá)和處置工作；f）員工代表代表員工參與環(huán)境與職業(yè)健康安全討論和收集員工意見?？刂埔骯）內(nèi)部信息：體系的運(yùn)行情況由安全環(huán)保部及時(shí)傳達(dá)到各部門和全體員工，當(dāng)相關(guān)方需要環(huán)境與職業(yè)健康安全方針時(shí)，公司有關(guān)部門應(yīng)滿足其要求；b）外部信息：由總經(jīng)理、監(jiān)察部、企管人事

32、部協(xié)助安全環(huán)保部接受并進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果傳遞到相關(guān)部門，相關(guān)方要求時(shí)應(yīng)予以答復(fù)；c）建立信息網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)處理內(nèi)部和外部環(huán)境與職業(yè)健康安全信息，并建立緊急狀態(tài)的信息交流機(jī)制。相關(guān)文件信息交流與溝通程序4.8文件總則建立并保持書面或電子形式的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件，用以描述環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系核心要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。482職責(zé)a）管理者代表負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和維護(hù)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件；b）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)本公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件編寫、日常修訂工作；c）各部門負(fù)責(zé)與本部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全活動(dòng)相關(guān)的操作性文件的編寫和修訂。控制要求a）本體系

33、文件包括：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄、支持性文件三個(gè)層次；b）依據(jù)GB/T24001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28000職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)，編制公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，明確環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)等，描述環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的要求及接口，規(guī)定環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的文件結(jié)構(gòu)及建立和保持過(guò)程。c）建立并實(shí)施環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系所要求的各項(xiàng)程序，并使程序文件化；d）為保證環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際要求編制相應(yīng)的支持性文件、記錄等；e）制訂環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件要充分注意文件的適用性，如需引用時(shí)應(yīng)注明

34、文件的來(lái)源以便查閱；f）環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件應(yīng)便于員工理解和操作。4.9文件和資料控制總則建立并保持文件和資料控制程序，確保環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件和相關(guān)資料得到控制。職責(zé)a）最高管理者批準(zhǔn)并頒布環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)；b）管理者代表審核環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，批準(zhǔn)頒布程序文件；c）相關(guān)部門依照有關(guān)職責(zé)對(duì)其產(chǎn)品使用、活動(dòng)或服務(wù)中的環(huán)境因素、安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施運(yùn)行控制；d）公司辦公室負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施文件和資料控制程序；e）各部門負(fù)責(zé)管理本部門的文件和資料；f）公司辦公室負(fù)責(zé)文件的最終歸檔工作?？刂埔骯）確保文件字跡清楚，易于識(shí)別；b）在文件發(fā)布前進(jìn)行審批以確保文件的充分性和

35、適宜性；c）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新，并重新審批；d）對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做出標(biāo)示，對(duì)所需的外來(lái)文件做出標(biāo)識(shí)，并對(duì)其發(fā)放進(jìn)行控制；e）確保在使用處能得到適用文件的現(xiàn)行版本；f）防止對(duì)過(guò)期文件的非預(yù)期使用，如需將其保留，要做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。相關(guān)文件文件和資料控制程序4.10運(yùn)行控制總貝卩建立并保持運(yùn)行控制程序，并予以實(shí)施，從而使與重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)得到有效地控制，確保環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。職責(zé)a）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織制定與環(huán)境管理體系相關(guān)的運(yùn)行控制程序和作業(yè)性文件，并嚴(yán)格實(shí)施；b）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織制定與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的運(yùn)行控制程序和作業(yè)性文件，并

36、嚴(yán)格實(shí)施；c）相關(guān)部門依照有關(guān)職責(zé)對(duì)其產(chǎn)品使用、活動(dòng)或服務(wù)中的環(huán)境因素、安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施運(yùn)行控制?？刂埔骯）在程序文件中確定與重要環(huán)境因素及重大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)，明確控制方法、標(biāo)準(zhǔn)和控制的程序，并對(duì)其進(jìn)行控制；b）與重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的崗位，嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)行控制程序和本崗位的操作類文件；c）公司使用的原料、產(chǎn)品和外來(lái)服務(wù)中涉及重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，要按有關(guān)的程序要求通知給供方；d）在米購(gòu)原材料時(shí)應(yīng)通過(guò)各種方式（如發(fā)表格或現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查）去影響供方的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)的控制及其環(huán)境與職業(yè)健康安全績(jī)效；e）搞好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)檢修，保證設(shè)備的正常運(yùn)行。相關(guān)文件運(yùn)行控制管理程序安全用電控制程序

37、機(jī)械加工安全與環(huán)境控制程序相關(guān)方管理程序4.11應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)總貝卩建立并保持應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序，以確定潛在的事故或緊急情況，并規(guī)定響應(yīng)措施，以便及時(shí)正確地處理，預(yù)防或減少可能造成的有害的環(huán)境影響與職業(yè)傷害事故。職責(zé)a）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織確定可能發(fā)生的環(huán)境污染的緊急情況，組織制定各應(yīng)急崗位的作業(yè)指導(dǎo)書，并對(duì)控制情況進(jìn)行檢查；b）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織確定可能發(fā)生的職業(yè)傷害的緊急情況，組織制定各應(yīng)急崗位的作業(yè)指導(dǎo)書，并對(duì)控制情況進(jìn)行檢查；c）最高管理者編制救援工作的應(yīng)急預(yù)案，并組織進(jìn)行公司應(yīng)急準(zhǔn)備和事故處理的模擬訓(xùn)練；d）各單位負(fù)責(zé)制定本部門范圍內(nèi)的應(yīng)急預(yù)案，并組織有關(guān)人員對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演習(xí)和具體

38、實(shí)施?？刂埔骯）根據(jù)環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)確定潛在事故和緊急情況；b）對(duì)于潛在事故和緊急情況由相應(yīng)部門組織制定預(yù)防措施及應(yīng)急響應(yīng)措施；c）責(zé)任單位在潛在事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，要快速做好響應(yīng)并采取有效措施減少危險(xiǎn)造成的損失；d）具備條件的應(yīng)定期對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行演習(xí)并進(jìn)行評(píng)審；e）在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序或應(yīng)急預(yù)案中，應(yīng)明確信息傳遞程序和內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)的方式；e）在緊急事故發(fā)生后，按本手冊(cè)要求建立的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序執(zhí)行。相關(guān)文件應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序4.12績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視總則建立并保持監(jiān)視和測(cè)量程序，對(duì)與重要環(huán)境因素與重大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量對(duì)有關(guān)法律

39、法規(guī)的符合性、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)。職責(zé)a）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)制訂公司的年度監(jiān)視和測(cè)量范圍、方法及計(jì)劃，檢查和監(jiān)督公司監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施；b）各單位要建立臺(tái)帳，并負(fù)責(zé)實(shí)施本部門范圍內(nèi)環(huán)境與職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量；c）監(jiān)察室協(xié)助安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)各部門的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施、完成情況及運(yùn)行控制實(shí)施情況定期進(jìn)行監(jiān)督檢查?？刂埔骯）對(duì)具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和監(jiān)視，確定監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)方法和監(jiān)測(cè)、監(jiān)視頻次。HS指標(biāo)的設(shè)置要依據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際情況確定；b）對(duì)具有重大風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)行關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和監(jiān)視，確定監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)方法和監(jiān)測(cè)、監(jiān)視頻次。各單

40、位、部門對(duì)所確定的本部門、單位職業(yè)健康安全指標(biāo)進(jìn)行績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視，并將測(cè)量和監(jiān)視結(jié)果匯總到工程管理部；c）各單位測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)及維護(hù)按規(guī)定定期檢查、維護(hù)；d）安全環(huán)保部組織各單位對(duì)測(cè)量和監(jiān)視結(jié)果定期評(píng)價(jià)，以驗(yàn)證環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及目標(biāo)、指標(biāo)的符合性和公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案的有效性。相關(guān)文件績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視管理程序4.13環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)總貝卩建立并保持合規(guī)性評(píng)價(jià)程序，定期評(píng)價(jià)對(duì)適用的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的遵守情況，評(píng)價(jià)對(duì)適用的其他要求的遵守情況，履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾職責(zé)a）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門定期評(píng)價(jià)對(duì)適用的環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)遵守情況，并負(fù)責(zé)監(jiān)督糾

41、正不符合項(xiàng)；b）其他各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門適用的環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)的遵守情況進(jìn)行自查?？刂埔骯）公司各相關(guān)部門和車間、分廠應(yīng)識(shí)別和評(píng)價(jià)出本單位應(yīng)遵守的環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)和其他要求，并確定這些法律法規(guī)和其他要求如何應(yīng)用于組織的環(huán)境因素；b）安全環(huán)保部定期評(píng)價(jià)全公司對(duì)適用法律法規(guī)的遵守情況，并保留評(píng)價(jià)記錄；c）安全環(huán)保部定期評(píng)價(jià)對(duì)適用的其他要求的遵守情況，并保留評(píng)價(jià)記錄；d）對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)糾正，以確保履行遵守法律法規(guī)和其他要求承諾的實(shí)現(xiàn)。相關(guān)文件合規(guī)性評(píng)價(jià)程序4.14事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施總貝卩建立并保持事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序，對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查和

42、處理，采取必要的措施，減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響與職業(yè)傷害，避免產(chǎn)生新的不符合。職責(zé)a）對(duì)體系審核中發(fā)生的不符合項(xiàng)，由審核組長(zhǎng)提出糾正措施與預(yù)防措施的要求并驗(yàn)證效果；b）對(duì)定期監(jiān)測(cè)、合規(guī)性評(píng)價(jià)及管理評(píng)審中發(fā)生的不符合項(xiàng)，各部門出現(xiàn)的不符合項(xiàng)由安全環(huán)保部提出糾正與預(yù)防措施的要求并驗(yàn)證效果；安全環(huán)保部出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由管理者代表提出糾正措施與預(yù)防措施的要求并驗(yàn)證效果；c）各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正措施與預(yù)防措施，對(duì)日常管理中發(fā)生的不符合項(xiàng)，由責(zé)任部門提出糾正與預(yù)防措施要求并驗(yàn)證效果；d）環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、解決、監(jiān)督公司的事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作；e）安全環(huán)保部應(yīng)按程序文件要

43、求做好事故報(bào)告工作，協(xié)助組成事故調(diào)查組，開展事故調(diào)查工作，并負(fù)責(zé)提出事故處理意見；f）企管人事部、公司辦公室和監(jiān)察室參與事故的調(diào)查與處理?？刂埔蟛环?、糾正與預(yù)防措施的控制要求a）識(shí)別和糾正不符合項(xiàng)，并采取措施減少所造成的環(huán)境影響與職業(yè)傷害；b）各單位、部門調(diào)查分析潛在和可能產(chǎn)生不符合的原因，制訂實(shí)施預(yù)防措施，防止類似不符合的發(fā)生；c）工程管理部對(duì)工作中產(chǎn)生的不符合組織相關(guān)部門分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因，并出具“不符合、糾正與預(yù)防措施報(bào)告單”；d）安全環(huán)保部對(duì)糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并記錄采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果；4.1432事故報(bào)告、調(diào)查與處理的控制要求a）安全環(huán)保部制定

44、公司的事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序；b）最高管理者或管理者代表負(fù)責(zé)組織本公司人身死亡、重傷事故和其它重大事故的調(diào)查處理工作，負(fù)責(zé)對(duì)事故責(zé)任者處理意見的落實(shí)；c）各類事故發(fā)生后，負(fù)傷者或事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)立即直接或逐級(jí)報(bào)告安全環(huán)保部和環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表；d）重大事故發(fā)生后，在報(bào)告的同時(shí)應(yīng)及時(shí)搶救負(fù)傷人員；e）環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表或安全環(huán)保部負(fù)責(zé)重傷事故調(diào)查工作，并按要求形成調(diào)查報(bào)告；f）任何事故的處理，均應(yīng)按“三不放過(guò)”的原則進(jìn)行，安全環(huán)保部應(yīng)建立事故檔案。相關(guān)文件事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序4.15記錄控制總貝卩建立并保持環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄管理程序，用來(lái)標(biāo)識(shí)、保

45、存和處置環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄以及審核和評(píng)審結(jié)果，為環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行提供證據(jù)。職責(zé)a）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行產(chǎn)生的有關(guān)記錄的監(jiān)督管理；b）各職能部門、單位按程序要求實(shí)施和保存相應(yīng)記錄；c）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)最終記錄歸檔的篩選，總經(jīng)理協(xié)助記錄歸檔工作?？刂埔蟓h(huán)境與職業(yè)健康安全記錄包括：a）適用的法律、法規(guī)及其他要求；b）環(huán)境因素和重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和重大風(fēng)險(xiǎn)；c）目標(biāo)、指標(biāo)和方案實(shí)施情況；d）培訓(xùn)記錄、文件管理記錄；e）信息交流與溝通記錄；f）實(shí)施運(yùn)行控制程序產(chǎn)生的記錄；g）糾正措施與預(yù)防措施記錄；h）監(jiān)視和測(cè)量記錄；i）環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系審核和管理

46、評(píng)審記錄；j）事故、事件；k）其他應(yīng)保留的記錄。記錄應(yīng)明確標(biāo)識(shí)，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。記錄應(yīng)字跡清晰，及時(shí)填寫，內(nèi)容真實(shí)完整準(zhǔn)確，各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄的收集、裝訂、歸檔和標(biāo)識(shí)。記錄應(yīng)妥善保管和處置，便于查閱。4.1535記錄由各有關(guān)單位按規(guī)定進(jìn)行保存及最終歸檔。相關(guān)文件記錄管理程序4.16內(nèi)部審核總貝卩制定并保持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審的程序，驗(yàn)證環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系所開展的活動(dòng)及其結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排和要求，為體系的不斷改進(jìn)和完善提供依據(jù)，確保體系的有效運(yùn)行。職責(zé)a）管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)審工作，任命審核組長(zhǎng)；b）安全環(huán)保部協(xié)同質(zhì)管部負(fù)責(zé)制定內(nèi)審的年度計(jì)劃；c）審核組負(fù)責(zé)實(shí)施環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審；d）各部門、單位配合完成審核?？刂埔骯）質(zhì)管部制定年度審核計(jì)劃報(bào)管理者代表批準(zhǔn)；b）由管理者代表任命審核組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)組成審核組；c）審核組長(zhǎng)編制現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃，并組織編制審核檢查表；d）質(zhì)管部根據(jù)審核組的審核計(jì)劃向各管理職能部門和單位下發(fā)