4M變更管理制度

1、4M 變更管理制度1 目的：在生產(chǎn)過程中，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的 4M 要素人、機(jī)、料、法 進(jìn)行管理和控制，使這四個(gè)因素在保證質(zhì)量的范圍內(nèi)平安合理的 變動(dòng)，從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高。2 適用范圍：適用于生產(chǎn)過程中4M人、機(jī)、料、法要素的管理。3 術(shù)語(yǔ)：4M 變更：是指在生產(chǎn)過程中因作業(yè)者、工裝設(shè)備、材料、工藝 方法的變動(dòng)給產(chǎn)品品質(zhì)帶來一定影響的變更， 即我們常說的人員、 機(jī) 器、材料、方法變更。 人：是指生產(chǎn)過程中的操作人員。 機(jī)：是指 生產(chǎn)過程中的設(shè)備、工裝、模具等。 料：是指生產(chǎn)過程中的加工原 物料。法：是指生產(chǎn)過程中的加工工藝方法。4 4M 變更管理程序：4.1 人的變更：作業(yè)者因缺勤、

2、調(diào)動(dòng)、離職時(shí)，由另一個(gè)新作業(yè)者代替進(jìn)行作業(yè) 時(shí)，所產(chǎn)生的變更 ,該變更由人員所在的管理部門建立相關(guān)管理制度 進(jìn)行控制。4.1.1 一般工序的操作者必須熟悉本崗位的操作要求和質(zhì)量要求。而 重要工序的操作者除熟悉本崗位的操作要求和質(zhì)量要求外， 必須了解 設(shè)備性能及相關(guān)工序之間的影響。4.1.2 質(zhì)控點(diǎn)工序人員必須定人定崗，人員不許隨意調(diào)換，確需調(diào)換 時(shí)，必須填寫?質(zhì)控點(diǎn)人員變更申請(qǐng)單?并由車間領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 。4.1.3 車間工藝員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)新變更的職工進(jìn)行培訓(xùn)考評(píng)，班 組長(zhǎng)連續(xù)一周每 2 個(gè)小時(shí)對(duì)新職工加工的產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行檢查確認(rèn)， 并 填寫?4M變更記錄表?。操作工自檢記錄連續(xù)一周每1個(gè)小時(shí)進(jìn)行

3、 記錄確認(rèn) ,車間對(duì)此職工的作業(yè)質(zhì)量重點(diǎn)檢驗(yàn)，直到新職工培訓(xùn)合格 為止。車間應(yīng)建立?4M變更臺(tái)賬?備查。寫明變更時(shí)間、原因，保存 人員的培訓(xùn)記錄。4.2 設(shè)備、工裝、模具等輔助工具的變更：4.2.1 主要指設(shè)備工裝、模具等因臨時(shí)替用、增加而對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)可能 造成影響時(shí)的變更。4.2.2 車間應(yīng)建立國(guó)產(chǎn)設(shè)備維護(hù)、大修臺(tái)賬，已納入一覽表的國(guó)產(chǎn)設(shè) 備工裝維護(hù)、變更臺(tái)賬，并確認(rèn)設(shè)備、工裝在上述變更后的質(zhì)量檢測(cè) 數(shù)據(jù)。按要求填寫附表 3、附表 4。4.2.3 裝備部應(yīng)建立外機(jī)的設(shè)備維護(hù)、大修臺(tái)賬，已納入一覽表的外 機(jī)工裝維護(hù)、變更臺(tái)賬；裝備部協(xié)助，車間確認(rèn)外機(jī)在上述變更后的 質(zhì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)。按要求填寫附表

4、3、附表 4。4.2.4 物資采購(gòu)部是采購(gòu)件 4M 變更的牽頭部門， 應(yīng)逐步建立外協(xié)關(guān)重 件生產(chǎn)過程關(guān)重設(shè)備、工裝、模具變更控制表見附表 3，對(duì)零件 的生產(chǎn)過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)控；4.2.5 工藝部是已定型采購(gòu)件 4M 變更的技術(shù)主控部門，通過采購(gòu)部 收集設(shè)備、工裝、模具的變更情況，根據(jù)需要聯(lián)合采購(gòu)、質(zhì)量等部門 在供給商現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)； 同時(shí)負(fù)責(zé)零件模具變更的加工鑒定或確認(rèn)， 具體 按“ QG/YTCJ11.3301 2022 毛坯鑒定管理制度執(zhí)行；4.2.6 產(chǎn)品工程部、市場(chǎng)應(yīng)用部是新開發(fā)或未定型外協(xié)件變更的技術(shù) 主控部門，負(fù)責(zé)包括模具變更后的產(chǎn)品及其它確認(rèn)； 刀具更換后確實(shí)認(rèn)要求。刀具更換后，應(yīng)先按照

5、工藝中間尺寸向上偏三分之一的尺寸調(diào)整， 保證刀具穩(wěn)定后在靠近中間公差帶進(jìn)行加工。 在調(diào)整過程中所加工零 件應(yīng)全部測(cè)量，并填寫? 4M 變更記錄表?。合格后，應(yīng)連續(xù)測(cè)量 10 件，檢查尺寸是否穩(wěn)定，穩(wěn)定后轉(zhuǎn)入正常加工。在進(jìn)行試切過程中， 應(yīng)記錄試切尺寸備查。4.3 輔料的變更：4.3.1 輔料是指包括膠、 油漆、油料、清洗劑等用于生產(chǎn)的輔助材料， 包括預(yù)涂膠螺栓的預(yù)涂膠、 鑄件底漆等外協(xié)生產(chǎn)但會(huì)影響到后續(xù)品質(zhì) 的材料均在控制范圍；4.3.2 各單位必須嚴(yán)格按照“輔材一覽表要求使用各類輔材，禁止 私自變更；外協(xié)件輔料的變更管理參照外協(xié)供給商關(guān)重設(shè)備的變更管 理執(zhí)行，分別由采購(gòu)部、工藝部根據(jù)各自職責(zé)

6、進(jìn)行管理；4.3.3 由市場(chǎng)需求或產(chǎn)品升級(jí)需要進(jìn)行的輔料變更，工藝部工藝員填 寫? 4M 變更申請(qǐng)單?向技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出試驗(yàn)申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)前方可 向供給商采購(gòu)零件進(jìn)行試驗(yàn)。按要求填寫附表 5 ?4M 變更審批確 認(rèn)表?，后續(xù)驗(yàn)證按“ QG/YTCJ11.4301 2022 化工類輔助材料管理制度執(zhí)行4.4 作業(yè)方法的變更：4.4.1 加工工藝包括工藝參數(shù)、工藝流程、加工方法等的改變，對(duì)產(chǎn) 品品質(zhì)可能造成影響的變更。4.4.2 工藝部為柴油機(jī)公司內(nèi)部作業(yè)方法變更的主控部門，負(fù)責(zé)公司 全部的作業(yè)方法的變更確認(rèn)。生產(chǎn)過程中假設(shè)有工藝變更， 由所在單位填寫 ?4M 變更申請(qǐng)單? 工藝技術(shù)部提出變更申請(qǐng)，

7、 經(jīng)工藝技術(shù)部主管人員審核后由工藝組織 相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)驗(yàn)， 驗(yàn)證過程中工藝員通知車間進(jìn)行質(zhì)量方面確實(shí)認(rèn) 跟蹤。a實(shí)驗(yàn)過程有詳細(xì)的實(shí)驗(yàn)報(bào)告，相關(guān)參與實(shí)驗(yàn)的人簽字確認(rèn)，對(duì)實(shí) 驗(yàn)的結(jié)果負(fù)責(zé)， 并出具相關(guān)實(shí)驗(yàn)報(bào)告； 委托檢測(cè)中心或技術(shù)中心進(jìn)行 的性能方面的試驗(yàn)，要求委托方出具實(shí)驗(yàn)報(bào)告。b實(shí)驗(yàn)結(jié)束，參與試驗(yàn)的相關(guān)部門均確認(rèn)工藝變更后，對(duì)產(chǎn)品性能 無任何影響的情況下， 工藝部提報(bào)變更申請(qǐng)， 經(jīng)工藝技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)后后，允許投入小批生產(chǎn)使用。c變更工藝經(jīng)工藝技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，前期試驗(yàn)合格的產(chǎn)品可直 接用于生產(chǎn)發(fā)貨。d申請(qǐng)變更的或正在試驗(yàn)期間的新工藝不允許直接用于正常生產(chǎn)， 也不允許直接用正常生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)

8、行試驗(yàn)。e經(jīng)驗(yàn)證變更為有效變更，那么工藝技術(shù)部根據(jù)變更內(nèi)容修訂相關(guān)工 藝；假設(shè)變更無效，那么對(duì)提出部門進(jìn)行告知并結(jié)項(xiàng)。f新工藝批準(zhǔn)后，工藝部門及時(shí)修改作業(yè)指導(dǎo)書并現(xiàn)場(chǎng)對(duì)職工進(jìn)行 操作培訓(xùn)指導(dǎo)。投入小批 50 臺(tái)以內(nèi)使用的新工藝在使用期間， 工藝員、車間跟蹤，并分別做詳細(xì)的跟蹤記錄；跟蹤無異常后允許投 入大批量生產(chǎn)。4.4.3 物資采購(gòu)部是外協(xié)件 4M 變更的牽頭部門，負(fù)責(zé)采購(gòu)件的作業(yè) 方法的變更管理，應(yīng)對(duì)采購(gòu)件的作業(yè)方法進(jìn)行備案，并報(bào)工藝部。4.4.4 工藝部是已定型采購(gòu)件作業(yè)方法變更的主控部門，采購(gòu)件的作 業(yè)方法的變更，應(yīng)有工藝部進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)，同意前方可進(jìn)行變更。5.記錄各 4M 變更實(shí)施部門要建立 4M 變更臺(tái)帳5.1 人的變更、國(guó)內(nèi)的設(shè)備工裝、模具的變更由車間建立 4M 變更臺(tái) 賬；5.2外機(jī)設(shè)備變更由裝備部建立 4M 變更臺(tái)賬；5.3 材料、輔料的變更和作業(yè)方法的變更由工藝技術(shù)部建立 4M 變更 臺(tái)賬。5.4，各類變更需記錄變更的編號(hào)、型號(hào)、結(jié)果等。6 記錄表6.1 ?4M 變更申請(qǐng)單?6.2 ?4M 工藝臨時(shí)永久變更審批確認(rèn)表?6.3 ?4M 變更臺(tái)賬?6.4 ?4M 變更記錄表?6.5 ?質(zhì)控點(diǎn)人員變更申請(qǐng)單?4M變更申請(qǐng)單申請(qǐng)部門車間變更類型人 機(jī)料法變更內(nèi)容變更原因申請(qǐng)人：日期：部門意見審批人：日期：工藝部意見審批