工程項(xiàng)目管理用表(試行)

1、項(xiàng)目管理手冊 第十六部分 工程項(xiàng)目管理用表亞洲硅業(yè)（青海）有限公司千噸級多晶硅項(xiàng)目亞洲硅業(yè)（青海）有限公司千噸級多晶硅項(xiàng)目項(xiàng)目管理手冊文件編號：AS-SC-QPEC-0001第十六部分工程項(xiàng)目管理用表（試行）亞洲硅業(yè)（青海）有限公司工程建設(shè)指揮部QPEC西寧項(xiàng)目部二七年五月075曲風(fēng)華焦玉國版本日期說 明編制審核批準(zhǔn)亞洲硅業(yè)（青海）有限公司千噸級多晶硅項(xiàng)目工程項(xiàng)目管理用表1 說明本部分規(guī)定了亞洲硅業(yè)（青海）有限公司千噸級多晶硅項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)管理中施工承包商、QPEC西寧項(xiàng)目部和業(yè)主所需表格的格式，涉及到亞洲硅業(yè)（青海）有限公司千噸級多晶硅項(xiàng)目項(xiàng)目管理手冊中所論述的工作范圍。其中：施工承包商用表（

2、A類）；QPEC西寧項(xiàng)目部施工階段監(jiān)理工作用表（B類）；業(yè)主及QPEC西寧項(xiàng)目部項(xiàng)目管理用表（C類）。QPEC西寧項(xiàng)目部在召開第一次工地例會(huì)時(shí)應(yīng)向施工承包商說明A類表格的應(yīng)用，其中包括表格應(yīng)用范圍、申報(bào)時(shí)間、各表應(yīng)附附件、各項(xiàng)應(yīng)如何填寫等等，各施工承包商應(yīng)按要求申報(bào)各種表格。1監(jiān)理工作用表清單1.1 A類表(施工承包商用表)序號表格名稱表 號備 注01工程開工/復(fù)工報(bào)審表AS/SCA0102施工組織設(shè)計(jì)(方案)報(bào)審表AS/SCA0203分包單位資格報(bào)審表AS/SCA0304_報(bào)驗(yàn)申請表AS/SCA0405工程款支付申請表AS/SCA0506監(jiān)理工程師通知回復(fù)單AS/SCA0607工程臨時(shí)/最終

3、延期申請表AS/SCA0708費(fèi)用索賠申請表AS/SCA0809工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表AS/SCA09工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備清單AS/SCA09附表1設(shè)備開箱檢驗(yàn)記錄AS/SCA09附表210工程中間交接/交工/竣工報(bào)驗(yàn)單AS/SCA1011施工進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審表AS/SCA1112工程質(zhì)量事故處理方案報(bào)審表AS/SCA1213主要施工設(shè)備進(jìn)場報(bào)審表AS/SCA13承包商主要設(shè)備設(shè)施性能審查記錄表AS/SCA13附表14單機(jī)試車申請表AS/SCA1415工程聯(lián)絡(luò)單AS/SCA1516材料現(xiàn)場取樣見證單AS/SCA1617工程簽證單AS/SCA1718承包商資質(zhì)、主要（特種作業(yè)）人員資格審查記

4、錄表AS/SCA1819工程項(xiàng)目材料預(yù)算書(封面)AS/SCA19材料預(yù)算表AS/SCA19附表20_工程月計(jì)劃報(bào)表（封面）AS/SCA20（ ）月份工程計(jì)劃AS/SCA20附表21_工程周計(jì)劃報(bào)表(封面)AS/SCA21（ ）周工程計(jì)劃表AS/SCA21附表22_工程完成情況月報(bào)（封面）AS/SCA22單項(xiàng)工程形象進(jìn)度完成情況月報(bào)表AS/SCA22附表1主要實(shí)物工程量完成情況一覽表AS/SCA22附表2投資完成情況月報(bào)表AS/SCA22附表323_工程完成情況周報(bào)（封面）AS/SCA23單項(xiàng)工程形象進(jìn)度完成情況周報(bào)表AS/SCA23附表1主要工程量完成情況周統(tǒng)計(jì)報(bào)表AS/SCA23附表224

5、工程質(zhì)量月報(bào)（封面）AS/SCA24工程質(zhì)量月報(bào)表AS/SCA24附表1分部工程質(zhì)量評定月匯總表AS/SCA24附表2分項(xiàng)工程質(zhì)量評定月報(bào)表AS/SCA24附表325HSE管理月報(bào)表AS/SCA2526工程項(xiàng)目結(jié)算書(封面)AS/SCA261.2 B類表(監(jiān)理機(jī)構(gòu)用表)序號表格名稱表 號備 注01監(jiān)理工程師通知單AS/SCB0102工程暫停令A(yù)S/SCB0203工程款支付證書AS/SCB03工程款支付審查表AS/SCB03附表04工程臨時(shí)延期審批表AS/SCB0405工程最終延期審批表AS/SCB0506費(fèi)用索賠審批表AS/SCB0607監(jiān)理工作報(bào)告書AS/SCB0708工程款支付匯總表AS/

6、SCB0809合同管理臺帳記錄AS/SCB0910旁站監(jiān)理記錄表AS/SCB1011緊急放行記錄表AS/SCB1112監(jiān)理周報(bào)AS/SCB1213工程質(zhì)量/HSE問題分類匯總表AS/SCB1314監(jiān)理歸檔文件移交目錄表AS/SCB141.3C類表(業(yè)主用表) 序號表格名稱表 號備 注01工作聯(lián)系單AS/SCC0102業(yè)主通知/指令單AS/SCC0203會(huì)議簽到表AS/SCC0304工程調(diào)度會(huì)會(huì)議紀(jì)要AS/SCC0405文件接收登記表AS/SCC0506文件發(fā)放登記表AS/SCC0607文件借閱登記表AS/SCC0708質(zhì)量記錄登記表AS/SCC082監(jiān)理工作用表樣表2.1 A類樣表（A01A2

7、0）2.2 B類樣表（B01B23）2.3 C類樣表（C01C07）752 A類表AS/SCA01工程開工/復(fù)工報(bào)審表工程開工/復(fù)工報(bào)審表 表號：AS/SCA01工 程 名 稱亞洲硅業(yè)年產(chǎn)千噸級多晶硅項(xiàng)目編 號單項(xiàng)工程名稱單位工程名稱致： (監(jiān)理單位)我方承擔(dān)的 工程，已完成了以下各項(xiàng)工作，具備了開工/復(fù)工條件，特此申請施工，請核查并簽發(fā)開工/復(fù)工指令。附：1. 開工報(bào)告2. 證明文件 承包單位（章） 項(xiàng)目經(jīng)理 日 期 審查意見： 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章） 總監(jiān)理工程師 日 期 AS/SCA02 施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審表施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審表 表號：AS/SCA02工 程 名 稱亞洲硅業(yè)年產(chǎn)千

8、噸級多晶硅項(xiàng)目編 號單項(xiàng)工程名稱單位工程名稱致： （監(jiān)理單位）我方已根據(jù)施工承包合同的有關(guān)規(guī)定完成了 工程施工組織設(shè)計(jì)（方案）的編制，并經(jīng)我單位上級技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)，請予以審查。附：施工組織設(shè)計(jì)/施工方案 承包單位（章） 項(xiàng)目經(jīng)理 日 期 專業(yè)監(jiān)理工程師審查意見： 專業(yè)監(jiān)理工程師 日 期 總監(jiān)理工程師審核意見：項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章） 總監(jiān)理工程師 日 期 AS/SCA03分包單位資格報(bào)審表分包單位資格報(bào)審表 表號：AS/SCA03工 程 名 稱亞洲硅業(yè)年產(chǎn)千噸級多晶硅項(xiàng)目編 號單項(xiàng)工程名稱單位工程名稱致： （監(jiān)理單位）經(jīng)考察，我方認(rèn)為擬選擇的 （分包單位）具有承擔(dān)下列工程的施工資質(zhì)和施工能力，可

9、以保證本工程項(xiàng)目按合同的規(guī)定進(jìn)行施工。分包后，我方仍承擔(dān)總包單位的全部責(zé)任。請予以審查和批準(zhǔn)。附：1. 分包單位資質(zhì)材料；2. 分包單位業(yè)績材料。分包工程名稱（部位）工程數(shù)量擬分包工程合同額分包工程占全部工程合計(jì) 承包單位（章） 項(xiàng)目經(jīng)理 日 期 專業(yè)監(jiān)理工程師審查意見： 專業(yè)監(jiān)理工程師 日 期 總監(jiān)理工程師審核意見： 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章） 總監(jiān)理工程師 日 期 AS/SCA04 報(bào)驗(yàn)申請表 報(bào)驗(yàn)申請表 表號：AS/SCA04工 程 名 稱亞洲硅業(yè)年產(chǎn)千噸級多晶硅項(xiàng)目編 號單項(xiàng)工程名稱單位工程名稱致： （監(jiān)理單位）我單位已完成了 工作，經(jīng)自檢合格，現(xiàn)報(bào)上該工程報(bào)驗(yàn)申請表，請予以審查和驗(yàn)收。附件：

10、 施工放樣成果 隱蔽工程記錄 工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄：檢驗(yàn)批分項(xiàng)工程分部工程單位工程 承包單位（章） 項(xiàng)目經(jīng)理 日 期 審查意見： 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章） 總/專業(yè)監(jiān)理工程師 日 期 AS/SCA05工程款支付申請表工程款支付申請表 表號：AS/SCA05工 程 名 稱亞洲硅業(yè)年產(chǎn)千噸級多晶硅項(xiàng)目編 號單項(xiàng)工程名稱單位工程名稱致： （監(jiān)理單位）我方已完成了 工作，按施工承包合同的規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)在 年 月 日前支付該項(xiàng)工程款共（大寫） （小寫： ），現(xiàn)報(bào)上 工程付款申請表，請予以審查并開具工程款支付證書。 附件：1.工程量清單2.計(jì)算方法承包單位（章） 項(xiàng)目經(jīng)理 日 期 AS/SCA06監(jiān)理工程師通知回

11、復(fù)單監(jiān)理工程師通知回復(fù)單 表號：AS/SCA06工 程 名 稱亞洲硅業(yè)年產(chǎn)千噸級多晶硅項(xiàng)目編 號單項(xiàng)工程名稱單位工程名稱致： （監(jiān)理單位）我方接到編號為 的監(jiān)理工程師通知后，已按要求完成了 工作，現(xiàn)報(bào)上，請予以復(fù)查。詳細(xì)內(nèi)容：承包單位（章） 項(xiàng)目經(jīng)理 日 期 復(fù)查意見：項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章） 總/專業(yè)監(jiān)理工程師 日 期 AS/SCA07工程臨時(shí)/最終延期申請表工程臨時(shí)/最終延期申請表 表號：AS/SCA07工 程 名 稱亞洲硅業(yè)年產(chǎn)千噸級多晶硅項(xiàng)目編 號單項(xiàng)工程名稱單位工程名稱致： （監(jiān)理單位）根據(jù)施工承包合同條款 條的規(guī)定，由于 原因，我方申請工程延期，請予以批準(zhǔn)。附件：1 工程延期的依據(jù)及工期

12、計(jì)算合同竣工日期：申請延長竣工日期：2證明材料承包單位（章） 項(xiàng)目經(jīng)理 日 期 AS/SCA08費(fèi)用索賠申請表費(fèi)用索賠申請表 表號：AS/SCA08工 程 名 稱亞洲硅業(yè)年產(chǎn)千噸級多晶硅項(xiàng)目編 號單項(xiàng)工程名稱單位工程名稱致： （監(jiān)理單位）根據(jù)施工承包合同條款 條的規(guī)定，由于 的原因，我方要求索賠金額（大寫） ，請予以批準(zhǔn)。索賠的詳細(xì)理由及經(jīng)過：索賠金額的計(jì)算：附：證明材料 承包單位（章） 項(xiàng)目經(jīng)理 日 期 AS/SCA09工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表 表號：AS/SCA09工 程 名 稱亞洲硅業(yè)年產(chǎn)千噸級多晶硅項(xiàng)目編 號單項(xiàng)工程名稱單位工程名稱致： （監(jiān)理單位）我方

13、于 年 月 日進(jìn)場/收到業(yè)主的工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備數(shù)量如下（見附件）?，F(xiàn)將質(zhì)量證明文件及自檢結(jié)果報(bào)上，擬用于下述部位： 。請予以審核。附件：1. 數(shù)量清單2. 質(zhì)量證明文件（合格證/出廠試驗(yàn)報(bào)告/復(fù)試、復(fù)測報(bào)告等）3. 自檢結(jié)果承包單位（章） 項(xiàng)目經(jīng)理 日 期 審查意見：經(jīng)檢查上述工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備，符合/不符合設(shè)計(jì)文件和規(guī)范的要求，準(zhǔn)許/不準(zhǔn)許進(jìn)場，同意/不同意使用于擬訂部位。項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章） 專業(yè)監(jiān)理工程師 日 期 AS/SCA09附表1工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備清單工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備清單 表號：AS/SCA09附表1工程名稱編 號施工承包方供 貨 方口 業(yè)主 口 承包商專 業(yè)序號

14、物資名稱數(shù) 量規(guī)格型號或標(biāo)準(zhǔn)代號進(jìn)場日期生產(chǎn)廠家使用部位質(zhì)量證明文件自檢結(jié)果本表與A9表配套使用。AS/SCA09附表2設(shè)備開箱檢驗(yàn)記錄設(shè)備開箱檢驗(yàn)記錄表號：AS/SCA09附表2工 程 名 稱亞洲硅業(yè)年產(chǎn)千噸級多晶硅項(xiàng)目編 號單項(xiàng)工程名稱單位工程名稱設(shè)備名稱及位號型號及規(guī)格專業(yè)設(shè)備檢驗(yàn)情況：存在問題及處理情況：隨機(jī)資料、專用工具交接情況：建設(shè)單位（業(yè)主）監(jiān)理單位承包單位（）單位驗(yàn)收人員： 年 月 日驗(yàn)收人員： 年 月 日驗(yàn)收人員： 年 月 日檢驗(yàn)人員： 年 月 日本表與A9表、A9附表1配套使用。AS/SCA10工程中間交接/交工/竣工報(bào)驗(yàn)單工程中間交接/交工/竣工報(bào)驗(yàn)單 表號：AS/SCA

15、10工 程 名 稱亞洲硅業(yè)年產(chǎn)千噸級多晶硅項(xiàng)目編 號單項(xiàng)工程名稱單位工程名稱致： （監(jiān)理單位）我方已按施工承包合同要求完成了 工程，經(jīng)自檢合格, 請予以檢查和驗(yàn)收。附件： 承包單位（章） 項(xiàng)目經(jīng)理 日 期 審查意見：經(jīng)初步驗(yàn)收，該工程1. 符合/不符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)要求；2. 符合/不符合我國現(xiàn)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；3. 符合/不符合設(shè)計(jì)文件要求；4. 符合/不符合施工承包合同要求；綜上所述，該工程初步驗(yàn)收合格/不合格，可以/不可以組織正式的中間交接/交工/竣工驗(yàn)收。項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章） 總監(jiān)理工程師 日 期 AS/SCA11施工進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審表施工進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審表 表號：AS/SCA11工 程 名

16、稱亞洲硅業(yè)年產(chǎn)千噸級多晶硅項(xiàng)目編 號單項(xiàng)工程名稱單位工程名稱致： （監(jiān)理單位） 我方已根據(jù)施工承包合同的有關(guān)規(guī)定編制完成了 年 月 日至 年 月 日的： 1. 工程施工總進(jìn)度計(jì)劃2. 工程施工月進(jìn)度計(jì)劃3. 工程施工周進(jìn)度計(jì)劃4. 計(jì)劃并經(jīng)我單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)，現(xiàn)報(bào)上，請予以審查。我們將嚴(yán)格按審查通過的進(jìn)度計(jì)劃組織施工。附：圖表、說明書共 頁承包單位（章） 項(xiàng)目經(jīng)理 日 期 審查意見： 同意此進(jìn)度計(jì)劃 不同意此進(jìn)度計(jì)劃，請按以下要求修改再報(bào)進(jìn)度控制工程師 日 期 審批意見：項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章） 總監(jiān)理工程師（代表） 日 期 AS/SCA12工程質(zhì)量事故處理方案報(bào)審表工程質(zhì)量事故處理方案報(bào)審表

17、表號： AS/SCA12 工 程 名 稱亞洲硅業(yè)年產(chǎn)千噸級多晶硅項(xiàng)目編 號單項(xiàng)工程名稱單位工程名稱致： （監(jiān)理單位） 年 月 日在 (工程部位)發(fā)生 工程質(zhì)量事故，已于 年 月 日發(fā)出工程質(zhì)量事故報(bào)告(編號： )，經(jīng)我方組織對該質(zhì)量事故進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查、分析和研究，現(xiàn)將詳情及處理方案報(bào)上，請審查。附： 事故詳情及處理方案 承包單位（章） 項(xiàng)目經(jīng)理 日 期 審核意見： 同意此事故處理方案 不同意此事故處理方案，修改后再報(bào) 按以下意見修改后執(zhí)行： 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)(章) 總監(jiān)理工程師 日 期 AS/SCA13主要施工設(shè)備進(jìn)場報(bào)審表主要施工設(shè)備進(jìn)場報(bào)審表 表號：AS/SCA13工 程 名 稱亞洲硅業(yè)年產(chǎn)千噸

18、級多晶硅項(xiàng)目編 號單項(xiàng)工程名稱單位工程名稱致： （監(jiān)理單位）我方承擔(dān)的 工程，按合同規(guī)定的主要施工設(shè)備、機(jī)具及檢測設(shè)備、工具擬進(jìn)場，并經(jīng)自檢合格，請查驗(yàn)。附：承包方主要施工機(jī)具性能審查記錄表 承包單位（章） 項(xiàng)目經(jīng)理 日 期 審查意見： 經(jīng)檢查上述施工設(shè)備、機(jī)具及檢測設(shè)備、工具，符合/不符合施工組織設(shè)計(jì)文件和相關(guān)要求，準(zhǔn)許 不準(zhǔn)許進(jìn)場。 不準(zhǔn)許進(jìn)場原因如下： 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu) (章) 總/專業(yè)監(jiān)理工程師 日 期 AS/SCA13附表承包商主要設(shè)備設(shè)施性能審查記錄表承包商主要設(shè)備設(shè)施性能審查記錄表 表號：AS/SCA13附表工程名稱申報(bào)時(shí)間工程類別測量 勘察 試驗(yàn) 承包商名稱合同工程施工 其它 序號

19、機(jī)具名稱規(guī)格型號數(shù)量使用許可情況設(shè)備狀況來 源備 注項(xiàng)目部審查意見： 項(xiàng)目經(jīng)理： 年 月 日承包商經(jīng)辦人： 年 月 日 （可加附頁）AS/SCA14單機(jī)試車申請表單機(jī)試車申請表 編號：AS/SCA14工 程 名 稱亞洲硅業(yè)年產(chǎn)千噸級多晶硅項(xiàng)目編 號單項(xiàng)工程名稱單位工程名稱致： （監(jiān)理單位）我方已按合同要求完成了 試車準(zhǔn)備工作，經(jīng)自檢合格，請予以檢查，并準(zhǔn)予試車。附： 承包單位（章） 項(xiàng)目經(jīng)理 日 期 審核意見： 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)(章) 總/專業(yè)監(jiān)理工程師 日 期 AS/SCA15工程聯(lián)絡(luò)單工程聯(lián)絡(luò)單 表號：AS/SCA15工 程 名 稱亞洲硅業(yè)年產(chǎn)千噸級多晶硅項(xiàng)目編 號單項(xiàng)工程名稱單位工程名稱致：

20、 （監(jiān)理單位）內(nèi)容：承包單位（章） 專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 日 期 審批意見：項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章） 專業(yè)監(jiān)理工程師 總監(jiān)理工程師（代表） 日 期 本表作為承包方與監(jiān)理方進(jìn)行工作聯(lián)系的通用表。AS/SCA16材料現(xiàn)場取樣見證單材料現(xiàn)場取樣見證單 表號：AS/SCA16工 程 名 稱亞洲硅業(yè)年產(chǎn)千噸級多晶硅項(xiàng)目編 號單項(xiàng)工程名稱單位工程名稱致： （監(jiān)理單位）下列材料經(jīng)自檢，符合技術(shù)規(guī)范及圖紙要求，擬于時(shí)間地點(diǎn)取樣、送檢、復(fù)試請你方現(xiàn)場見證。附件：1. 材料清單（材料名稱、規(guī)格、數(shù)量）；2. 材料出廠合格證（ ）份；3. 材料出廠試驗(yàn)報(bào)告（ ）份。取樣內(nèi)容（樣品名稱、數(shù)量、部位及方法等）：承包單位

21、（章） 專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人 日 期 見證記錄： 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu) 專業(yè)監(jiān)理工程師 日 期 本表也適用于混凝土試塊的現(xiàn)場取樣見證。AS/SCA17工程簽證單工程簽證單 表號：AS/SCA17工 程 名 稱亞洲硅業(yè)年產(chǎn)千噸級多晶硅項(xiàng)目編 號單項(xiàng)工程名稱單位工程名稱合同號專業(yè)簽證單號簽證類型口 業(yè)主委托 口 乙方申請 口 工程師指令 口 其它簽證申請人申請時(shí)間 年 月 日受理人完成時(shí)間 年 月 日簽證事由：簽證內(nèi)容（工程量計(jì)算、附圖等）：業(yè)主（章）：現(xiàn)場代表：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 年 月 日監(jiān)理單位（章）：專業(yè)工程師：造價(jià)工程師總監(jiān)（代表）： 年 月 日承包單位（章）技術(shù)負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：年 月 日AS/SCA18承包商資質(zhì)、主要（特種作業(yè)）人員資格審查記錄表 表號：AS/SCA18承包商資質(zhì)、主要（特種作業(yè)）人員資格審查記錄表 編號：工程名稱申報(bào)時(shí)間工程類別測量 勘察 設(shè)計(jì) 承包商名稱合同工程試驗(yàn) 施工 其它 企業(yè)性質(zhì)資質(zhì)類別資質(zhì)等級安全生產(chǎn)許可證號體系認(rèn)證編號序 號姓 名年 齡專業(yè)、職稱崗 位持有證書及編號證書有效期管 理 經(jīng) 驗(yàn)備 注項(xiàng)目部審查意見： 項(xiàng)目經(jīng)理： 年 月 日 承包商經(jīng)辦人： 年 月 日 （可加附頁）AS/SCA19工程項(xiàng)目材料預(yù)算書 表號：AS/SCA19工程項(xiàng)目材料預(yù)算書工程項(xiàng)目名稱 單位工程名稱