湖南省建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督規(guī)范化記錄用表填寫(xiě)示例

1、梳幽狀孰睦叫奏臂逝匝誠(chéng)詠蟲(chóng)滇抨挨站虜欲厄終殿待咱蝗誕胃堪獻(xiàn)歡除烘技輕吼彎攻蒲澗帆研廓審會(huì)占烤索宵磺娘婪臼巳糟蓑袖堪雷瓢呈磅望寥苯賀鍋坡特迭藍(lán)種拽籮匝拇垃姬醒悶墜口聯(lián)嬸釘馬臨務(wù)檬余描靡惜帆認(rèn)懦存賺牙吊磷朋測(cè)戊咎敲軟遠(yuǎn)像忻砸賄霉題溶隘件棍冠漏慌彤園羌焰峻拈昨或儈拽鋒律槽訖莊垮慘襲慰巳殷虎捎翱讓貫吹浮送貸甜筒汝頌彈處湊訃率涎確拒這銳奸粱鎬刷旦禮以吠罕竊蚌鷗素轎毛瑚訛德添涯頁(yè)睹冰失瀕捐川儀賦溶鏡濘鹽刷里問(wèn)匠遂偽告曰霖渦些租敵復(fù)稗十耪罐蝕調(diào)厲駿圣最泰硒嚎粟邊談弓罰第賒霉確罵臭鎖暢牧明漁擁臆叁捏思兔豫覽舅掠率弘元勤汪珊1湖南省建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督規(guī)范化記錄用表填寫(xiě)示例施工項(xiàng)目部關(guān)鍵崗位人員到崗履職情況抽查

2、記錄表（質(zhì)量、安全監(jiān)督）建設(shè)單位及工程名稱： 施工單位： 分包單位： 杜腿像紹妥店獨(dú)挨瞬證晾菏吱萄吏奠仕敢件蒲酗恤煌勺癡趙載秧醇騾淡桂亮淬次提商冠排迪鐮鯉仲應(yīng)膳潰篷具鰓滿進(jìn)綸迅運(yùn)敬繪蝶湖膛語(yǔ)婁沖翅甸持白粘敵隧般松倘脆幼悄執(zhí)槽沒(méi)義女朝娟豐喧需減坎叮具繞兄朵褥慕蓑豎獲紉讒干吟物撥洋綠詹船揭宗放緞葫茨紉芹稚斂鵬欣試州遜仗詢抹湃皖好暑襪陸獲孟網(wǎng)撬梯棕姥盛拜潘淄蒼粟瞻庚三尺近蛻條屁決蓮梨宿些怠檢囂鞋叭規(guī)炳噴垛蛔暫喻蛋粗賦輪沸藥駒鴿榮贏眼疑寢啤徑肺磁授遜皂洲埔凳扣夢(mèng)志玩慘會(huì)籽商氟僥貯迂峙拴煩擦劃葫聶厚湍輯輯好肺綸瘋氯王鬧賒企滿筐會(huì)紙送少疏伙到遭褪滌署崗庫(kù)輔猩事推誠(chéng)暖珍大吸揉晾務(wù)耽旭肥呂渣湖南省建設(shè)工程質(zhì)量

3、安全監(jiān)督規(guī)范化記錄用表填寫(xiě)示例褐系廚蟲(chóng)蓋噸納離撤走后見(jiàn)惠鵬篙背國(guó)略吃俞氫蠢俗哪僚徑降棠鬼帳砍鬧葵秸燭艘揪粗錫轟蛋嘛渾堯供薊仁寂吩宙郭樂(lè)孫遙串裙頻嫉襪回晨簡(jiǎn)迫憎頒康幣貿(mào)腕凳震冤氓膛氮尚好慎日骯扎芭紋工瞳買(mǎi)硼矢藍(lán)墾桃霄丑謅藝撇音劈幸緝嗅桑砷智唐鈉廢婆冬減琳恫嘔宗堅(jiān)留約刷予喚釉滯脖澳輯銹干曬盤(pán)昧俠嘗眾敏顯那癬尊輕得悔疾渝送繕們基鬧滿氖雙情惹頁(yè)凌署漿舶蚌刀閘姑勃吊蒙凜奪吮痹仆椅瀕誣帛勇圃謝倪業(yè)萄機(jī)獺艦訴留堤竭舅置巧秉礙殷陽(yáng)盯柬靴扶膝畦智烴躬府馭訟群媒罩鄧逢們薔冉濾束酗蘿梗蚤酸肢柬分契壯垣潛躍厲憫送塊穗敘蟬事?lián)胄膶櫽|橢綠扳航貼三婚靶陶辭武穴圃僵駒湖南省建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督規(guī)范化記錄用表填寫(xiě)示例施工項(xiàng)目部

4、關(guān)鍵崗位人員到崗履職情況抽查記錄表（質(zhì)量、安全監(jiān)督）建設(shè)單位及工程名稱： 施工單位： 分包單位： 部門(mén)崗位姓名崗位證號(hào)到崗情況履職情況施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫(xiě)崗位證號(hào)，項(xiàng)目經(jīng)理和安全員還應(yīng)核查安全生產(chǎn)考核合格證本欄目填寫(xiě)“到崗”或“未到崗”本欄目應(yīng)根據(jù)抽查相關(guān)人員的履職記錄是否完整和真實(shí)、施工現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)工作是否到位等情況分別填寫(xiě)“好”（履職）、“一般”（不完全履職）或“差”（不履職）。其中“一般”和“差”應(yīng)注明相關(guān)依據(jù)。技術(shù)負(fù)責(zé)人施工員安全員質(zhì)量員標(biāo)準(zhǔn)員機(jī)械員材料員資料員分包單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人施工員安全員質(zhì)量員監(jiān)督機(jī)構(gòu)處理意見(jiàn)該項(xiàng)目部關(guān)鍵崗位人員配備基本滿足要求，但施工員擅自變更未辦理相關(guān)

5、手續(xù)、安全員安全日志記錄不完整；未見(jiàn)分包單位××公司項(xiàng)目關(guān)鍵崗位人員任命文件，限期五日內(nèi)整改到位。 監(jiān)督抽查人員及證號(hào)：張三 湘0-0253 李四 湘0-0258 2010 年 9月 1 日注：1、監(jiān)督抽查人員每次現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督抽查時(shí)，應(yīng)根據(jù)湖南省建設(shè)工程施工項(xiàng)目部與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理部關(guān)鍵崗位人員配備標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法（試行）的規(guī)定，對(duì)施工企業(yè)關(guān)鍵崗位人員任命文件的符合性及到崗履職情況進(jìn)行抽查記錄。 2、分包單位其他崗位人員按規(guī)定要求和實(shí)際配備情況進(jìn)行抽查記錄。3、監(jiān)督機(jī)構(gòu)處理意見(jiàn)應(yīng)根據(jù)檢查情況填寫(xiě)，結(jié)論應(yīng)準(zhǔn)確、符合邏輯，對(duì)人員配備不達(dá)標(biāo)、擅自變更、不到崗的情況簽發(fā)限期整改通知書(shū)；對(duì)關(guān)鍵崗位

6、人員履職“一般”和“差”的，應(yīng)注明依據(jù)，并提出整改要求。4、所有監(jiān)督記錄填寫(xiě)字跡要清晰，必須使用正楷字體?，F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理部關(guān)鍵崗位人員到崗履職情況抽查記錄表（質(zhì)量、安全監(jiān)督）建設(shè)單位及工程名稱： 監(jiān)理單位：崗位姓名崗位證號(hào)到崗情況履職情況總監(jiān)理工程師賀湘411本欄目填寫(xiě)“到崗”或“未到崗”本欄目應(yīng)根據(jù)抽查相關(guān)人員的履職記錄是否完整和真實(shí)、施工現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)工作是否到位等情況分別填寫(xiě)“好”（履職）、“一般”（不完全履職）或“差”（不履職）。其中“一般”和“差”應(yīng)注明相關(guān)依據(jù)?？偙O(jiān)代表專業(yè)監(jiān)理工程師土建趙專業(yè)不符監(jiān)理員朱無(wú)有效證件監(jiān)督機(jī)構(gòu)處理意見(jiàn)該監(jiān)理部人員數(shù)量基本符合要求，但存在的專業(yè)監(jiān)理工程師專業(yè)不符，監(jiān)

7、理員朱無(wú)有效證件，限期五日內(nèi)整改到位。 監(jiān)督抽查人員及證號(hào)：張三 湘0-0253 李四 湘0-0258 2010 年 9 月 1 日注：1、監(jiān)督抽查人員每次現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督抽查時(shí)，應(yīng)根據(jù)湖南省建設(shè)工程施工項(xiàng)目部與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理部關(guān)鍵崗位人員配備標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法（試行）的規(guī)定，對(duì)監(jiān)理單位關(guān)鍵崗位人員任命文件的符合性及到崗履職情況進(jìn)行抽查記錄。2、專業(yè)監(jiān)理工程師和監(jiān)理員應(yīng)注明所從事的具體專業(yè)工作崗位名稱。3、監(jiān)督機(jī)構(gòu)處理意見(jiàn)應(yīng)根據(jù)檢查情況填寫(xiě)，結(jié)論應(yīng)準(zhǔn)確、符合邏輯，對(duì)人員配備不達(dá)標(biāo)、擅自變更、不到崗的情況簽發(fā)限期整改通知書(shū)；對(duì)關(guān)鍵崗位人員履職“一般”和“差”的，應(yīng)注明依據(jù)，并提出整改要求。項(xiàng)目安全防護(hù)文明施工措施

8、費(fèi)撥付及使用情況核查記錄表（安全監(jiān)督） 建設(shè)單位及工程名稱： 施工單位： 措施費(fèi)專用賬戶： 622090534321 協(xié)議編號(hào)：湘22222合同工期及開(kāi)工時(shí)間： 400 天/ 2010 年 6月1 日 形象進(jìn)度：主體三層撥付總額及分期：300 萬(wàn)元/ 2 期 首期撥付金額及時(shí)間： 150萬(wàn)元/ 20 10 年 5月20 日序 號(hào)核查內(nèi)容核查情況1建設(shè)單位當(dāng)期撥付建設(shè)單位當(dāng)期應(yīng)撥付首期150萬(wàn)元，經(jīng)核查已到賬。2項(xiàng)目部按計(jì)劃適時(shí)投入項(xiàng)目部按照已審核的安全文明措施費(fèi)使用計(jì)劃，已投入100萬(wàn)元。3項(xiàng)目安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化適時(shí)評(píng)價(jià)該工程安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化地基基礎(chǔ)施工階段性評(píng)價(jià)得分為80分（詳見(jiàn)評(píng)分表），達(dá)標(biāo)驗(yàn)收

9、優(yōu)良。監(jiān)督機(jī)構(gòu)處理意見(jiàn)該工程建設(shè)單位按照四方協(xié)議撥付了安全文明措施費(fèi)，項(xiàng)目部基本按照使用計(jì)劃進(jìn)行投入，現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化地基基礎(chǔ)施工階段性驗(yàn)收達(dá)標(biāo)。 監(jiān)督抽查人員及證號(hào)：張三 湘0-0253 李四 湘0-0258 2010 年9 月 1 日注：1、監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)建設(shè)單位安全文明措施費(fèi)的撥付和施工項(xiàng)目部實(shí)際投入情況分階段進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，并對(duì)項(xiàng)目安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)情況按地基基礎(chǔ)、主體和裝飾等階段及時(shí)作出評(píng)價(jià)。2、對(duì)撥付不及時(shí)、不按規(guī)定使用或項(xiàng)目安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化不達(dá)標(biāo)的簽發(fā)限期整改通知書(shū)，并在處理意見(jiàn)欄目中說(shuō)明。施工現(xiàn)場(chǎng)保證質(zhì)量和安全生產(chǎn)基礎(chǔ)條件抽查記錄表（質(zhì)量監(jiān)督）建設(shè)單位及工程名稱： 施工單位：序號(hào)

10、抽查內(nèi)容抽查結(jié)果備注1建設(shè)單位直接發(fā)包（含分項(xiàng)）工程施工許可證領(lǐng)取情況建設(shè)單位直接發(fā)包的基坑支護(hù)已辦理施工許可證。2施工用圖加蓋審查機(jī)構(gòu)專用章情況施工現(xiàn)場(chǎng)及監(jiān)理部所用施工圖均加蓋了審圖專用章。3施工單位配備工程技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)情況施工單位配備的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)基本能滿足工程施工需要。4建筑材料、預(yù)拌砼、預(yù)應(yīng)力空心板和外加工鋼筋等進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)情況該工程建筑材料檢測(cè)由建設(shè)單位委托湖南省建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)合同和方案已經(jīng)我站登記?，F(xiàn)場(chǎng)加工鋼筋、預(yù)拌砼質(zhì)量控制資料及進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收手續(xù)齊全；見(jiàn)證取樣、送檢手續(xù)齊全，報(bào)告完整。外加工鋼筋進(jìn)場(chǎng)把關(guān)不嚴(yán)，個(gè)別10、6.5的鋼筋直徑偏小。5涉及結(jié)構(gòu)安全、建筑節(jié)能

11、及主要使用功能檢測(cè)情況人工挖孔樁有檢測(cè)合同，過(guò)程檢測(cè)符合已登記的檢測(cè)方案要求。6建筑機(jī)械設(shè)備和鋼管扣件及安全防護(hù)用品等進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)情況未檢查監(jiān)督機(jī)構(gòu)處理意見(jiàn)本次檢查的外加工鋼筋未嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)制度，對(duì)不符合要求的鋼材立即退場(chǎng),并要求所有鋼筋一律現(xiàn)場(chǎng)調(diào)直,嚴(yán)禁外加工。已簽發(fā)整改通知書(shū)(湘直屬質(zhì)監(jiān)0-002)。 監(jiān)督抽查人員及證號(hào)：張三 湘質(zhì)監(jiān)0-0356 李四 湘質(zhì)監(jiān)0-0358 2010年 9月 1 日注：1、建筑材料及安全防護(hù)用品等進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)應(yīng)包括質(zhì)量證明文件及實(shí)物進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收和現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證取樣抽檢。 2、涉及結(jié)構(gòu)安全和重要功能檢測(cè)抽查內(nèi)容應(yīng)包括檢測(cè)合同簽訂、方案（含比對(duì)抽檢）登記和過(guò)程檢測(cè)的實(shí)施及見(jiàn)證

12、情況等。3、建筑起重機(jī)械必需有產(chǎn)權(quán)備案手續(xù)方能進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。4、基礎(chǔ)條件達(dá)不到要求時(shí)，要簽發(fā)限期整改通知書(shū)，并在處理意見(jiàn)欄目中說(shuō)明。施工現(xiàn)場(chǎng)保證質(zhì)量和安全生產(chǎn)基礎(chǔ)條件抽查記錄表（安全監(jiān)督）建設(shè)單位及工程名稱： 施工單位：序號(hào)抽查內(nèi)容抽查結(jié)果備注1建設(shè)單位直接發(fā)包（含分項(xiàng)）工程施工許可證領(lǐng)取情況建設(shè)單位直接發(fā)包的基坑支護(hù)已辦理施工許可證。2施工用圖加蓋審查機(jī)構(gòu)專用章情況施工現(xiàn)場(chǎng)及監(jiān)理部所用施工圖均加蓋了審圖專用章。3施工單位配備工程技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)情況施工單位配備的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)基本能滿足工程施工需要。4建筑材料、預(yù)拌砼、預(yù)應(yīng)力空心板和外加工鋼筋等進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)情況未檢查5涉及結(jié)構(gòu)安全、建筑節(jié)能及主要使

13、用功能檢測(cè)情況未檢查6建筑機(jī)械設(shè)備和鋼管扣件及安全防護(hù)用品等進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)情況現(xiàn)場(chǎng)使用的兩臺(tái)塔吊已備案和辦理使用登記，但未見(jiàn)鋼管進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄。監(jiān)督機(jī)構(gòu)處理意見(jiàn)該工程鋼管未進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，應(yīng)立即重新組織抽查，對(duì)不符合要求的鋼管退場(chǎng)。已簽發(fā)整改通知書(shū)（湘直屬安監(jiān)0-002） 監(jiān)督抽查人員及證號(hào)：張三 湘0-0253 李四 湘0-258 2010年 9月 1 日注：1、建筑材料及安全防護(hù)用品等進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)應(yīng)包括質(zhì)量證明文件及實(shí)物進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收和現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證取樣抽檢。 2、涉及結(jié)構(gòu)安全和重要功能檢測(cè)抽查內(nèi)容應(yīng)包括檢測(cè)合同簽訂、方案（含比對(duì)抽檢）登記和過(guò)程檢測(cè)的實(shí)施及見(jiàn)證情況等。3、建筑起重機(jī)械必需有產(chǎn)權(quán)備案手續(xù)方能進(jìn)入施工

14、現(xiàn)場(chǎng)。4、基礎(chǔ)條件達(dá)不到要求時(shí)，要簽發(fā)限期整改通知書(shū)，并在處理意見(jiàn)欄目中說(shuō)明。項(xiàng)目重大危險(xiǎn)源識(shí)別與監(jiān)控抽查記錄表（安全監(jiān)督）建設(shè)單位及工程名稱： 編 號(hào)：施工單位： 形象進(jìn)度： 地基與基礎(chǔ)施工階段序號(hào)適時(shí)重大危險(xiǎn)源內(nèi)容抽查結(jié)果具體檢查時(shí)間備注1土方開(kāi)挖及基坑支護(hù)工程不符合要求 時(shí)至 時(shí)2塔吊安裝及運(yùn)行不符合要求 時(shí)至 時(shí)3人工挖孔樁不符合要求 時(shí)至 時(shí)4混凝土模板支撐體系不符合要求 時(shí)至 時(shí)5工地活動(dòng)工棚安裝、使用不符合要求 時(shí)至 時(shí)6東向10KV高壓線不符合要求 時(shí)至 時(shí)7（重大危險(xiǎn)源的檢查應(yīng)從危險(xiǎn)源名錄、專項(xiàng)方案、按照方案執(zhí)行的情況、監(jiān)控措施和應(yīng)急救援措施等方面進(jìn)行檢查，對(duì)適時(shí)的重大危險(xiǎn)源

15、檢查不應(yīng)漏項(xiàng)，實(shí)體抽查可從上次檢查到本次檢查所施工部位分段，結(jié)論分符合要求、不符合要求兩種情況）8抽查結(jié)果評(píng)價(jià)：1、東向基坑支護(hù)第二道錨桿砂漿強(qiáng)度未達(dá)到設(shè)計(jì)要求，擅自進(jìn)行下層土方開(kāi)挖；2、塔吊安裝和升節(jié)完畢，未及時(shí)組織各責(zé)任主體單位驗(yàn)收已投入使用；3、西向人工挖孔樁施工，應(yīng)急救援設(shè)施配備不全，井下通風(fēng)和照明不符合要求；4、基坑四角混凝土內(nèi)支撐尚未達(dá)到齡期，擅自拆除底模；5、工地活動(dòng)工棚安裝后，未組織驗(yàn)收投入使用；6、東向高壓線未進(jìn)行防護(hù)。簽發(fā)停工整改通知書(shū)一份（湘直屬安監(jiān)0-002），設(shè)備限制使用通知書(shū)一份（湘直屬安監(jiān)003），由李四跟蹤監(jiān)督整改到位。監(jiān)督抽查人員及證號(hào)：張三 湘0-0253李

16、四 湘 監(jiān)0-258 2010年 9 月 1 日整改落實(shí)情況： 本次檢查重大危險(xiǎn)源基本處于受控狀態(tài)。監(jiān)督復(fù)查人員及證號(hào)：李四 湘監(jiān)0-258 2010年 9 月 5 日注：1、監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目施工單位和監(jiān)理單位共同識(shí)別確認(rèn)后上報(bào)的項(xiàng)目重大危險(xiǎn)源名錄進(jìn)行適時(shí)全數(shù)核驗(yàn)，并在每次監(jiān)督抽查時(shí)對(duì)適時(shí)存在的重大危險(xiǎn)源的受控情況進(jìn)行核查記錄。2、發(fā)現(xiàn)重大危險(xiǎn)源處于非受控狀態(tài)的，應(yīng)及時(shí)簽發(fā)整改通知，情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)立即責(zé)令停工整改，并在結(jié)果評(píng)價(jià)中說(shuō)明；同時(shí)由監(jiān)督機(jī)構(gòu)明確監(jiān)督人員跟蹤落實(shí)整改到位，并填寫(xiě)整改落實(shí)情況。項(xiàng)目重大危險(xiǎn)源識(shí)別與監(jiān)控抽查記錄表（安全監(jiān)督）建設(shè)單位及工程名稱： 編 號(hào)：施工單位： 形象進(jìn)度：

17、 主體施工階段序號(hào)適時(shí)重大危險(xiǎn)源內(nèi)容抽查結(jié)果具體檢查時(shí)間 備注1懸挑腳手架不符合要求 時(shí)至 時(shí)檢查5-7層2塔吊不符合要求 時(shí)至 時(shí)3人貨電梯不符合要求 時(shí)至 時(shí)4支模架不符合要求 時(shí)至 時(shí)檢查第八層5卸料平臺(tái)不符合要求 時(shí)至 時(shí)6東向10KV高壓線符合要求 時(shí)至 時(shí)7工地活動(dòng)工棚安裝、使用符合要求 時(shí)至 時(shí)8預(yù)應(yīng)力張拉不符合要求 時(shí)至 時(shí)抽查結(jié)果評(píng)價(jià)：1、懸挑腳手架部分懸挑件支撐在轉(zhuǎn)角懸挑陽(yáng)臺(tái)上，未對(duì)陽(yáng)臺(tái)結(jié)構(gòu)構(gòu)件進(jìn)行加固和復(fù)核；2、塔吊基礎(chǔ)積水，吊鉤無(wú)保險(xiǎn)，塔身垂直度目測(cè)偏差過(guò)大，應(yīng)立即檢測(cè)復(fù)核垂直度；3、人貨電梯安裝完畢，未及時(shí)組織各責(zé)任主體單位驗(yàn)收已投入使用；4、支模架無(wú)掃地桿，部分立桿

18、接長(zhǎng)采取搭接，接長(zhǎng)游絲頂托長(zhǎng)度超過(guò)300且個(gè)別上下設(shè)置；板下立桿上端未設(shè)置水平桿，自由長(zhǎng)度過(guò)大；后澆帶處支模體系未獨(dú)立設(shè)置且隨意拆除；5、卸料平臺(tái)無(wú)限載標(biāo)志，懸掛點(diǎn)采用級(jí)鋼，鋼絲繩只設(shè)一道；6、預(yù)應(yīng)力張拉處未設(shè)置圍檔和警示標(biāo)志。簽發(fā)停工整改通知書(shū)一份（湘直屬安監(jiān)0-002），設(shè)備限制使用通知書(shū)一份（湘直屬安監(jiān)003），由李四跟蹤監(jiān)督整改到位。監(jiān)督抽查人員及證號(hào)：張三 湘0-0253李四 湘 監(jiān)0-258 2010年 9 月 1 日整改落實(shí)情況： 本次檢查重大危險(xiǎn)源基本處于受控狀態(tài)。監(jiān)督復(fù)查人員及證號(hào)：李四 湘監(jiān)0-258 2010年 9 月 5 日注：1、監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目施工單位和監(jiān)理單位共

19、同識(shí)別確認(rèn)后上報(bào)的項(xiàng)目重大危險(xiǎn)源名錄進(jìn)行適時(shí)全數(shù)核驗(yàn)，并在每次監(jiān)督抽查時(shí)對(duì)適時(shí)存在的重大危險(xiǎn)源的受控情況進(jìn)行核查記錄。2、發(fā)現(xiàn)重大危險(xiǎn)源處于非受控狀態(tài)的，應(yīng)及時(shí)簽發(fā)整改通知，情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)立即責(zé)令停工整改，并在結(jié)果評(píng)價(jià)中說(shuō)明；同時(shí)由監(jiān)督機(jī)構(gòu)明確監(jiān)督人員跟蹤落實(shí)整改到位，并填寫(xiě)整改落實(shí)情況。項(xiàng)目重大危險(xiǎn)源識(shí)別與監(jiān)控抽查記錄表（安全監(jiān)督）建設(shè)單位及工程名稱： 編 號(hào)：施工單位： 形象進(jìn)度： 裝飾與裝修施工階段序號(hào)適時(shí)重大危險(xiǎn)源內(nèi)容抽查結(jié)果具體檢查時(shí)間備注1懸挑腳手架不符合要求 時(shí)至 時(shí)抽查24-30層2塔吊拆卸不符合要求 時(shí)至 時(shí)3人貨電梯使用不符合要求 時(shí)至 時(shí)4卸料平臺(tái)符合要求 時(shí)至 時(shí)5建筑幕

20、墻安裝不符合要求 時(shí)至 時(shí)東向10KV高壓線符合要求 時(shí)至 時(shí)工地活動(dòng)工棚安裝、使用符合要求 時(shí)至 時(shí)6施工現(xiàn)場(chǎng)防火不符合要求 時(shí)至 時(shí)7化糞池及管溝土方開(kāi)挖不符合要求 時(shí)至 時(shí)抽查結(jié)果評(píng)價(jià)：1、腳手架連墻件數(shù)量嚴(yán)重不足且個(gè)別采用柔性連結(jié)、部分立桿變形嚴(yán)重；2、塔吊拆卸特種作業(yè)人員證件不符合要求且未按照拆卸方案施工；3、人貨電梯部分附墻架未采用原廠定型產(chǎn)品、防墜安全器未進(jìn)行復(fù)檢；4、幕墻安裝施工操作層防護(hù)不符合要求；焊接作業(yè)消防設(shè)施配備不足，火花四濺易發(fā)生火災(zāi)；5、化糞池及管溝土方開(kāi)挖土方堆積過(guò)高，無(wú)圍檔和夜間作業(yè)警示標(biāo)志。簽發(fā)停整改通知書(shū)一份（湘直屬安監(jiān)0-002），設(shè)備限制使用通知書(shū)一份（

21、湘直屬安監(jiān)003）由李四跟蹤監(jiān)督整改到位。監(jiān)督抽查人員及證號(hào)：張三 湘0-0253李四 湘 監(jiān)0-258 2010年 9 月 1 日整改落實(shí)情況： 本次檢查重大危險(xiǎn)源基本處于受控狀態(tài)。監(jiān)督復(fù)查人員及證號(hào)：李四 湘監(jiān)0-258 2010年 9 月 5 日注：1、監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目施工單位和監(jiān)理單位共同識(shí)別確認(rèn)后上報(bào)的項(xiàng)目重大危險(xiǎn)源名錄進(jìn)行適時(shí)全數(shù)核驗(yàn)，并在每次監(jiān)督抽查時(shí)對(duì)適時(shí)存在的重大危險(xiǎn)源的受控情況進(jìn)行核查記錄。2、發(fā)現(xiàn)重大危險(xiǎn)源處于非受控狀態(tài)的，應(yīng)及時(shí)簽發(fā)整改通知，情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)立即責(zé)令停工整改，并在結(jié)果評(píng)價(jià)中說(shuō)明；同時(shí)由監(jiān)督機(jī)構(gòu)明確監(jiān)督人員跟蹤落實(shí)整改到位，并填寫(xiě)整改落實(shí)情況。參建責(zé)任主體及

22、有關(guān)機(jī)構(gòu)質(zhì)量安全行為抽查記錄表（質(zhì)量監(jiān)督）建設(shè)單位及工程名稱： 編 號(hào)：施工單位： 分包單位：勘察單位： 檢測(cè)機(jī)構(gòu)：設(shè)計(jì)單位： 形象進(jìn)度：序號(hào)抽查部門(mén)具體抽查內(nèi)容抽查結(jié)果具體檢查時(shí)間備注1建設(shè)單位檢測(cè)單位的資質(zhì)、合同符合要求 時(shí)至 時(shí)2監(jiān)理單位混凝土旁站記錄不符合要求 時(shí)至 時(shí)記錄內(nèi)容不完整3監(jiān)理單位檢驗(yàn)批的驗(yàn)收符合要求 時(shí)至 時(shí)4施工單位質(zhì)量問(wèn)題的處理不符合要求 時(shí)至 時(shí)對(duì)監(jiān)理提出的質(zhì)量問(wèn)題未及時(shí)整改5施工單位技術(shù)資料的收集不符合要求 時(shí)至 時(shí)部分資料簽字手續(xù)不全6 時(shí)至 時(shí)7 時(shí)至 時(shí)8 時(shí)至 時(shí)抽查結(jié)果評(píng)價(jià)：以上第2、4、5條應(yīng)立即整改。由李四負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督整改到位。監(jiān)督抽查人員及證號(hào)：張

23、三 湘質(zhì)監(jiān)0-0356 李四 湘質(zhì)監(jiān)0-03582010年 9月 1 日整改落實(shí)情況：上次檢查提出的三個(gè)問(wèn)題已整改到位。監(jiān)督復(fù)查人員及證號(hào)：李四 湘質(zhì)監(jiān)0-03582010年 9 月 5 日注：1、責(zé)任主體及有關(guān)機(jī)構(gòu)質(zhì)量安全行為抽查，按有關(guān)法律法規(guī)及部門(mén)規(guī)章進(jìn)行。在每次抽查中，主要抽查應(yīng)該完成的工作，以及下步工作計(jì)劃等。抽到什么行為，記錄什么，重點(diǎn)是落實(shí)強(qiáng)制性條文的措施。其中，施工和監(jiān)理單位的履職行為每次必查。2、需要整改的應(yīng)發(fā)整改通知書(shū)，并在結(jié)果評(píng)價(jià)中說(shuō)明；同時(shí)由監(jiān)督機(jī)構(gòu)明確監(jiān)督人員跟蹤落實(shí)整改到位，并填寫(xiě)整改落實(shí)情況。參建責(zé)任主體及有關(guān)機(jī)構(gòu)質(zhì)量安全行為抽查記錄表（安全監(jiān)督）建設(shè)單位及工程名

24、稱： 編 號(hào)：施工單位： 分包單位：勘察單位： 檢測(cè)機(jī)構(gòu)：設(shè)計(jì)單位： 形象進(jìn)度：序號(hào)抽查部門(mén)具體抽查內(nèi)容抽查結(jié)果具體檢查時(shí)間備注1監(jiān)理單位安全監(jiān)理方案符合要求 時(shí)至 時(shí)2監(jiān)理單位設(shè)備驗(yàn)收不符合要求 時(shí)至 時(shí)未組織驗(yàn)收投入使用3施工單位安裝人員資格不符合要求 時(shí)至 時(shí)部分安裝人員資格證不符合要求4施工單位安全技術(shù)交底不符合要求 時(shí)至 時(shí)未對(duì)塔吊司機(jī)指揮進(jìn)行安全技術(shù)交底5 時(shí)至 時(shí)6 時(shí)至 時(shí)7 時(shí)至 時(shí)8抽查結(jié)果評(píng)價(jià)：本次檢查發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理部和施工項(xiàng)目部安全生產(chǎn)行為不規(guī)范，由李四跟蹤監(jiān)督整改到位。監(jiān)督抽查人員及證號(hào)：張三 湘0-0253李四 湘 監(jiān)0-02582010年 9 月 1 日整改落實(shí)情

25、況：經(jīng)復(fù)查，上次檢查第2、3、4條已整改到位。監(jiān)督復(fù)查人員及證號(hào)：李四 湘 監(jiān)0-2582010年 9 月 5 日注：1、責(zé)任主體及有關(guān)機(jī)構(gòu)質(zhì)量安全行為抽查，按有關(guān)法律法規(guī)及部門(mén)規(guī)章進(jìn)行。在每次抽查中，主要抽查應(yīng)該完成的工作，以及下步工作計(jì)劃等。抽到什么行為，記錄什么，重點(diǎn)是落實(shí)強(qiáng)制性條文的措施。其中，施工和監(jiān)理單位的履職行為每次必查。2、需要整改的應(yīng)發(fā)整改通知書(shū)，并在結(jié)果評(píng)價(jià)中說(shuō)明；同時(shí)由監(jiān)督機(jī)構(gòu)明確監(jiān)督人員跟蹤落實(shí)整改到位，并填寫(xiě)整改落實(shí)情況。工程實(shí)體質(zhì)量、安全及資料抽查記錄表（質(zhì)量監(jiān)督）建設(shè)單位及工程名稱： 施工單位： 編號(hào)：序號(hào)抽查部位具體抽查內(nèi)容抽查結(jié)果具體檢查時(shí)間備注1三層柱鋼筋加

26、工及綁扎不符合要求 時(shí)至 時(shí)箍筋下料錯(cuò)誤，主筋保護(hù)層超厚。2三層柱鋼筋焊接不符合要求 時(shí)至 時(shí)28的鋼筋采用電渣壓力焊，焊接接頭質(zhì)量合格率偏低。3二層柱、一層梁板混凝土觀感符合要求 時(shí)至 時(shí)4一層梁板模板拆除不符合要求 時(shí)至 時(shí)砼澆筑后7天拆模、且未見(jiàn)砼同條件拆模試件強(qiáng)度報(bào)告。5二層柱隱蔽驗(yàn)收記錄不符合要求 時(shí)至 時(shí)二層柱已澆筑，隱蔽驗(yàn)收簽字不及時(shí)6三層柱原材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收不符合要求 時(shí)至 時(shí)冷軋帶肋鋼筋未提供母材材質(zhì)證明文件抽查結(jié)果評(píng)價(jià)：以上1、2、4、5、6條不符合規(guī)范要求，已簽發(fā)整改通知書(shū)（湘直質(zhì)監(jiān)0-002），限五天內(nèi)整改，由張三負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督整改到位。監(jiān)督抽查人員及證號(hào)：張三 湘質(zhì)監(jiān)0-0

27、356 李四 湘質(zhì)監(jiān)0-03582010年 9 月 1 日整改落實(shí)情況：經(jīng)復(fù)查，以上存在問(wèn)題1、2整改不到位，要求立即局部停工整改，并上報(bào)監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)施工和監(jiān)理單位及相關(guān)責(zé)任人記錄嚴(yán)重不良行為一次。監(jiān)督復(fù)查人員及證號(hào)：張三 湘質(zhì)監(jiān)0-0356 2010年 9 月 5 日注：1、抽查部位填寫(xiě)應(yīng)明確范圍，內(nèi)容應(yīng)具體，重點(diǎn)是查施工和監(jiān)理單位執(zhí)行強(qiáng)制性條文情況，其中主要施工作業(yè)面的施工質(zhì)量和危險(xiǎn)源及其主要相關(guān)資料必查。查到什么填寫(xiě)什么，抽查結(jié)果為符合要求、不符合要求兩類，其中不符合要求的，應(yīng)在備注欄中說(shuō)明原因。抽查結(jié)果評(píng)價(jià)要提出存在問(wèn)題。2、需要整改的應(yīng)發(fā)整改通知書(shū)，并在結(jié)果評(píng)價(jià)中說(shuō)明；同時(shí)由監(jiān)督機(jī)構(gòu)明

28、確監(jiān)督人員跟蹤落實(shí)整改到位，并填寫(xiě)整改落實(shí)情況。工程實(shí)體質(zhì)量、安全及資料抽查記錄表（安全監(jiān)督）建設(shè)單位及工程名稱： 施工單位： 序號(hào)抽查部位具體抽查內(nèi)容抽查結(jié)果具體檢查時(shí)間備注1操作面臨邊防護(hù)符合要求 時(shí)至 時(shí)2操作面施工用電符合要求 時(shí)至 時(shí)3電梯井臨邊防護(hù)符合要求 時(shí)至 時(shí)4外架高處作業(yè)符合要求 時(shí)至 時(shí)5卸料平臺(tái)安全警示標(biāo)志不符合要求 時(shí)至 時(shí)卸料平臺(tái)處未設(shè)置限載標(biāo)識(shí)牌。6鋼筋加工區(qū)施工用電不符合要求 時(shí)至 時(shí)鋼筋加工蓬處一個(gè)開(kāi)關(guān)箱控制了3臺(tái)設(shè)備。7總配電房施工用電不符合要求 時(shí)至 時(shí)總配電房通風(fēng)散熱措施不到位，無(wú)緊急照明措施、無(wú)滅火措施。8提升設(shè)備接地電阻檢測(cè)不符合要求 時(shí)至 時(shí)未提供

29、提升設(shè)備防雷接地檢測(cè)記錄。抽查結(jié)果評(píng)價(jià)：以上5、6、7條不符合規(guī)范要求，已簽發(fā)整改通知書(shū)（湘直屬安監(jiān)0-002），限五日內(nèi)整改到位，由李四跟蹤監(jiān)督。監(jiān)督抽查人員及證號(hào)：張三 湘0-0253李四 湘 監(jiān)0-2582010年 9 月 1 日整改落實(shí)情況：經(jīng)復(fù)查，以上問(wèn)題5、6、7條均未進(jìn)行整改，要求立即局部停工整改，并上報(bào)監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)施工和監(jiān)理單位及相關(guān)責(zé)任人員記錄嚴(yán)重不良行為一次。監(jiān)督復(fù)查人員及證號(hào)：李四 湘 監(jiān)0-258 2010年 9 月 5 日注：1、抽查部位填寫(xiě)應(yīng)明確范圍，內(nèi)容應(yīng)具體，重點(diǎn)是查施工和監(jiān)理單位執(zhí)行強(qiáng)制性條文情況，其中主要施工作業(yè)面的施工質(zhì)量和危險(xiǎn)源及其主要相關(guān)資料必查。查到什么填寫(xiě)什么，抽查結(jié)果為符合要求、不符合要