某生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)量手冊

1、CY/QM-2012A/0 某生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展公司質(zhì)量手冊 A/0版 某生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展公司文件編號：CY/QM-2012A質(zhì) 量 手 冊依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008標準類 別： 分 發(fā) 號： 版 本： A/0 持有部門： 發(fā)布日期： 2012年5月1日編制審核批準頒 布 令為滿足市場的需求和顧客要求，適應激烈的市場競爭、不斷提高本公司質(zhì)量管理水平，依據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求標準，本公司制定了質(zhì)量手冊（A版）。經(jīng)審查本質(zhì)量手冊符合國家有關政策、法律、法規(guī)和本公司的實際情況，現(xiàn)正式批準發(fā)布，從2012年5月1日起開始實施。本質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量

2、管理體系運行的依據(jù)，也是全體員工的行為規(guī)范，體現(xiàn)了本公司對顧客的承諾。自本手冊實施之日起，全體員工要充分理解，正確執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針，嚴格按照質(zhì)量手冊要求落實質(zhì)量職責，開展質(zhì)量管理活動，滿足合同要求及顧客期望，達到顧客滿意?？偨?jīng)理（簽名）：2012年5月1日管理者任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求，加強對質(zhì)量管理體系實施的領導，經(jīng)研究決定，特任命 XXX 擔任本公司的管理者代表。管理者代表的職責如下：1、 公司在總經(jīng)理（法人）領導下，確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；2、 負責向公司報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進的需求；3、 確保本公司員工提高滿足顧客要求

3、的意識；4、 負責對外聯(lián)絡和協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系的相關事宜；5、 主持公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作；6、 負責審批公司程序文件、文件清單和記錄清單；7、 對質(zhì)量指標、質(zhì)量計劃負責，并對質(zhì)量管理體系的工作質(zhì)量負責?？偨?jīng)理： 2012年5月1日目 錄章節(jié)號章節(jié)內(nèi)容頁碼頒布令1任命書2目錄3第 0 章質(zhì)量方針4第 1 章質(zhì)量目標5第 2 章公司簡介6第 3 章手冊說明7第 4 章質(zhì)量管理體系4.1總要求94.2文件要求9第 5 章管理職責5.1管理承諾125.2以顧客為關注焦點125.3質(zhì)量方針125.4策劃125.5職責、權限和溝通135.6管理評審14第 6 章資源管理6.1資源提供156.2人力資源156

4、.3基礎設施156.4工作環(huán)境16第 7 章產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃177.2與顧客相關的過程187.4采購197.5生產(chǎn)和服務提供197.6監(jiān)視和測量裝置的控制21第 8 章測量、分析和改進8.1總則238.2監(jiān)視和測量238.3不合格品控制248.4數(shù)據(jù)分析248.5改進25附錄1組織結構圖附錄2職能分配表附錄3受控文件清單附錄4產(chǎn)品流程簡圖附錄5過程關聯(lián)圖附錄6過程矩陣圖附錄7過程名稱和對應的績效指標第0章 質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針為：“發(fā)揚傳統(tǒng)，科技創(chuàng)新，持續(xù)改進、顧客滿意” 對方針的闡述：公司要嚴格遵守國家有關法律、法規(guī)，運用國際標準規(guī)范質(zhì)量管理活動，嚴格、認真、細致、科學的地組

5、織經(jīng)銷活動，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)高效，崇尚誠信守約，堅持進取創(chuàng)新，將持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系作為公司的永恒目標，以更好的質(zhì)量和周到的服務實現(xiàn)我們對顧客的承諾，確保顧客滿意。用科學的發(fā)展理念，在中國建起長盛不衰的現(xiàn)代化百年企業(yè)公司質(zhì)量方針與公司總體經(jīng)營方針相適應、相協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足顧客要求和持續(xù)改進的承諾。第1章 質(zhì)量目標本公司的質(zhì)量目標為：1、 購進產(chǎn)品合格率100%2、 產(chǎn)品一次交檢合格率99%3、 合同期履約率：95% 4、 過程安全限值達標：100%5、 綜合顧客滿意度：不低于90分各部門質(zhì)量目標：辦公室：員工入職培訓率100%培訓計劃按時完成率100%銷售分公

6、司： 合同評審率：100%顧客滿意度不低于95分顧客投訴次數(shù) 0次/年 采購部：采購合同及時履行率100%外購外協(xié)件采購合格率98%生產(chǎn)部：產(chǎn)品一次交驗合格率99%以上設備完好率95%以上 技術部:工藝過程控制限價值：98%質(zhì)檢部：所有檢測計量器具通過檢定產(chǎn)品按時檢驗率100%第2章 公司簡介某生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展公司創(chuàng)辦于二00七年五月。憑借先進的技術設施和科學的管理方式，公司始終堅持“質(zhì)量第一，顧客至上”的經(jīng)營理念，視產(chǎn)品質(zhì)量為企業(yè)的生命，以質(zhì)量求生存，在產(chǎn)品質(zhì)量保障方面，公司首先引進高精度的理化衛(wèi)生檢測設備及質(zhì)量監(jiān)控裝置，建成了較標準的實驗室，一次性通過了國家綠色食品中心組織的“綠色食品”認證，

7、獲得二個工業(yè)產(chǎn)品（質(zhì)量安全）生產(chǎn)許可證。公司對生產(chǎn)過程中的每一道工序進行嚴格控制，從而使公司產(chǎn)品質(zhì)量得到有效保證。公司不僅注重自身發(fā)展，而且還不但加強同原材料供應基地的聯(lián)系，公司生產(chǎn)需要的主要原料優(yōu)質(zhì)牲畜均產(chǎn)源自竹山本地純天然養(yǎng)殖產(chǎn)品，公司具備固定的原材料供應基地，這不僅保證了公司優(yōu)質(zhì)原料的供應，而且輻射帶動千余戶牲畜養(yǎng)殖戶 增加了收入。公司在今后的經(jīng)營中，將倡議同行業(yè)與牲畜養(yǎng)殖戶結成戰(zhàn)略合作伙伴關系，對農(nóng)戶出產(chǎn)的牲畜養(yǎng)殖設置收購保護價格，減小農(nóng)戶養(yǎng)殖風險，增大農(nóng)戶增收系數(shù)，確保農(nóng)戶增產(chǎn)增收。第3章 手冊說明1、 適用范圍1) 本質(zhì)量手冊依據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求標準，結

8、合本公司實際情況編寫而成。2) 本質(zhì)量手冊是向顧客及有關方面證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客需求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。3) 本手冊適用于公司肉制品加工服務的全過程。4) 通過建立和與有效實施質(zhì)量管理體系，通過對體系的測量和監(jiān)視，使其有效運行并持續(xù)改進，從而達到顧客的持續(xù)滿意。2 、刪減說明由于公司是一家飲品專業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)及出口的企業(yè)，按照國家標準進行生產(chǎn)，所以本質(zhì)量手冊刪減GB/T19001-2008標準的7.3“設計和開發(fā)”之條款。3 、引用標準1) GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎和術語2) 本公司承接活動涉及的國家、食品行業(yè)有關法律、法規(guī)4 、手冊管理4.1編寫及批準本手

9、冊由管理者代表組織編制，經(jīng)法人批準后發(fā)布，發(fā)布日期為生效日期。4.2分發(fā)及控制4.2.1本手冊由管理者代表負責分發(fā)和控制，其發(fā)放分“受控”和“非受控”兩種，并保存手冊的分發(fā)記錄。4.2.2本手冊受控發(fā)放范圍是按總經(jīng)理核準同意后的發(fā)放名單進行發(fā)放，若有顧客或其它原因需要對外發(fā)放，則需總經(jīng)理同意，蓋上“非受控”章后發(fā)放。4.2.3修改及作廢在手冊使用其間，如有修改意見，各部門主管應匯總意見，及時反饋至管理者代表，必要時對手冊予以修改；本手冊修改后，必須經(jīng)部門總經(jīng)理審核，法人批準后方為有效；本手冊的修改以整章節(jié)修改的形式出現(xiàn)，由管理者代表收回已作廢的文件頁，管理者代表核準后銷毀，保留一份底稿并蓋上“

10、作廢”章；凡作修改的手冊，必須由管理者代表在修訂一覽表中給予明確記載；對非受控手冊不予跟蹤修改。4.3紀律及法律4.3.1手冊持有者要妥善保管，不得丟失，禁止私自外傳、外借和贈送他人。調(diào)離公司時，必須歸還技術部辦公室或接任者辦理交接手續(xù)。4.3.2本手冊未經(jīng)總經(jīng)理的書面同意，任何單位、個人不得私自全部或部分復制。公司保留對違反者追究法律責任的權利。4.3.3本手冊的解釋權歸管理者代表。5 、術語和定義本質(zhì)量手冊采用GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 基礎和術語中的術語和定義以及下列術語和定義。5.1.1顧客接受產(chǎn)品的組織或個人。指與本公司以合同或協(xié)議形式，將其擁有的施工項目交給本公司承建

11、的組織或個人。也可稱其為甲方、建設單位、業(yè)主、用戶等。5.1.2公司指某生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展公司。5.1.3最高管理層公司法人（總經(jīng)理）及領導層的一組人員。5.1.4產(chǎn)品由公司向合格供方采購經(jīng)驗證合格的物資，設備等并提供給顧客的商品。5.1.5項目由一組有起止日期、相互協(xié)調(diào)的受控活動組成的獨特過程，給過程要達到符合包括時間、成本和資源的約束條件在內(nèi)的規(guī)定要求的目標。指公司與顧客以合同或協(xié)議方式承接的產(chǎn)品供銷單項或多項業(yè)務。第4章 質(zhì)量管理體系4.1總要求本公司在堅持八項質(zhì)量管理原則和十二項基本原理的基礎上，依據(jù)GB19001-2008標準建立和保持質(zhì)量管理體系。質(zhì)量管理體系有四大主要過程：管理職責、資

12、源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)以及測量、分析與改進。 本公司通過質(zhì)量管理體系文件識別和表述質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本公司范圍內(nèi)的應用，并確定這些過程的相互關聯(lián)和相互作用。 本公司質(zhì)量管理體系直接過程包括：市場信息收集、合同洽談與簽訂、策劃、資源投入、物資采購、監(jiān)視和測量、產(chǎn)品運輸和交付、售后服務等。 根據(jù)經(jīng)營項目的特點，本公司對與產(chǎn)品實現(xiàn)過程是通過具體策劃（供放組織確認、采購產(chǎn)品、質(zhì)量確認、運輸和交付及售后服務）來識別和表述其全過程的，包括這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動和應投入的資源。 公司編制和保持質(zhì)量體系文件（包括質(zhì)量手冊、程序文件和支持性文件），對過程的輸入、輸出及所需開展的活動和投入的

13、資源作出明確規(guī)定，并給出過程控制的準則和方法。 通過內(nèi)外部溝通和領導作用，及時獲得必要的資源和信息，并通過對信息的處理和資源管理，達到對過程有效運作的支持和監(jiān)視。 通過對質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視、測量和分析，采取必要的糾正和預防措施，以促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 根據(jù)產(chǎn)品的地方特點公司的外包過程運輸，關鍵過程是腌制和包裝,針對公司選擇產(chǎn)品供方、供方提供產(chǎn)品質(zhì)量合格文件的確認、監(jiān)視和測量裝置的送外檢定和產(chǎn)品運輸及交付的全過程，編制和保持采購控制程序、產(chǎn)品儲存與防護控制程序、產(chǎn)品運輸及交付控制程序和售后服務控制程序，確保對其實施控制。4.2文件要求4.2.1總要求公司依據(jù)標準要求，建立文件化管理體

14、系。質(zhì)量管理體系文件包括：a) 質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）b) 形成文件的程序。程序文件作為質(zhì)量手冊的支撐性文件，規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求的質(zhì)量活動進行的途徑。本公司根據(jù)標準要求及公司實際情況制定了文件控制、記錄控制、內(nèi)部審核、不合格品控制、糾正與預防措施控制等程序文件；c) 支持性文件。公司為確保質(zhì)量管理體系過程的有效策劃、運行和控制所需的文件。如管理制度、辦法和規(guī)定，國家、行業(yè)、地方政府主管部門適用的法律法規(guī)，項目（產(chǎn)品）質(zhì)量標準，作業(yè)指導書以及質(zhì)量管理體系過程所要求的質(zhì)量記錄等。4.2.2質(zhì)量手冊公司質(zhì)量手冊依據(jù)GB/19001-2008質(zhì)量管理體系 要求和國家、行業(yè)、地方政府主管

15、部門頒布的適用法律法規(guī)及規(guī)范要求進行編制和保持，其內(nèi)容包括：a) 公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。b) 表述質(zhì)量管理體系的范圍。本公司的工程產(chǎn)品實現(xiàn)過程涵蓋了除設計和開發(fā)外的其它過程。c) 引用為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序。d) 質(zhì)量管理體系過程之間的相互關聯(lián)和相互作用。4.2.3文件控制為確保質(zhì)量管理體系所要求的文件得到控制，公司編制了文件控制程序，對文件的分類、編制、標識、收發(fā)、批準、修改和作廢等明確了控制要求。文件控制由公司質(zhì)量部主控，其他部門配合執(zhí)行，確保以下方面得到控制：a) 文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的；b) 必要是對文件進行評審和更新，并再次批準；c) 確保對

16、文件的更改和先行修訂狀態(tài)加以識別；d) 確保在使用處可獲得使用文件的有效版本；e) 確保文件保持清晰，易于識別；f) 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)、傳閱范圍；g) 防止失效文件的非預期使用，若因任何原因而保留失效文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。4.2.4記錄控制記錄是一種特殊類型的文件，公司應在質(zhì)量管理體系中建立和保持記錄，以提供符合產(chǎn)品要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。公司編制了記錄控制程序，對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等明確了控制要求。記錄控制由公司綜合辦公室主控，其他相關部門予以配合執(zhí)行，并切實做到所有的記錄保持清晰、易于識別和檢索。第5章 管理職責5.1管理承

17、諾公司最高管理層應以增強顧客滿意為目的，建立和改進質(zhì)量管理體系，從而提高公司社會信譽，增強公司的市場競爭能力，并通過以下活動，對其承諾提供證據(jù)：a) 采用培訓、會議、文件等多種形式，向全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定公司目前使用并適合公司中期發(fā)展方向的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；c) 按計劃實施管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性；d) 確保及時提供質(zhì)量管理體系所需的資源。5.2以顧客為關注焦點公司最高管理層以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。從工程施工合同的簽訂到工程交付后的服務全過程，充分與顧客溝通，以確保識別：a) 顧客的要求和期望（包括

18、明示的、隱含的、當前的和未來的）；b) 產(chǎn)品經(jīng)營適用的法律法規(guī)要求；c) 公司應盡的責任和義務。5.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針由法人批準，具體見手冊“第0章 質(zhì)量方針”，要求公司的高、中層干部都能深入理解質(zhì)量方針的含義，并指導本部門員工理解質(zhì)量方針，在工作中切實按照方針的要求執(zhí)行。質(zhì)量方針應文件化，并發(fā)放至各部門。a) 公司采用培訓、會議、宣傳欄、貫標學習、文件等形式，使質(zhì)量方針在全公司范圍內(nèi)得到溝通和理解；b) 通過內(nèi)部審核、管理評審等活動，使質(zhì)量方針在持續(xù)適宜性方面得到評審。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標在質(zhì)量方針的框架內(nèi)，制定公司質(zhì)量目標（見第1章），各部門分別制定部門質(zhì)量目標，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施

19、。要求各部門對本部門的員工進行培訓和教育，以確保本部門目標的實現(xiàn)。各職能部門每季度對各自的部門目標完成情況進行統(tǒng)計并報技術質(zhì)量部，技術質(zhì)量部形成公司和部門兩級質(zhì)量目標完成情況的統(tǒng)計報告。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量目標的實現(xiàn)有賴于質(zhì)量體系各項管理過程的有效運作,針對各過程和產(chǎn)品的質(zhì)量目標要求,領導負責針對體系的適應性進行策劃,以實現(xiàn)質(zhì)量目標。a) 確定與質(zhì)量管理體系相關的要素及對應活動,確定對管理體系要素進行的刪減及充分的理由。b) 確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標要求而建立的過程需要投入的總體資源。c) 根據(jù)質(zhì)量目標定期評審的結果與設立質(zhì)量目標的差距，策劃如何改進質(zhì)量管理體系涉及的過程并努力提高已確定的

20、質(zhì)量目標，達到持續(xù)改進的目的。d) 當質(zhì)量管理體系某一過程變更時，對因此而引起的相關過程的變化做出判定，并及時采取相應的措施，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責、權限與溝通5.5.1職責和權限為確保組織內(nèi)的職責、權限得到規(guī)定和溝通，公司建立了相應的質(zhì)量管理體系組織機構（見附錄一），明確了公司領導和各職能部門的職責分配（見附錄二），規(guī)定了公司領導、各職能部門的職責、權限和相互關系。同時在不同過程的控制文件上以“職責和權限”章節(jié)的形式對各主管及相關部門/人員的分工與權責進行了比較詳細的規(guī)定。5.5.2管理者代表管理者代表的主要職責是：a) 按照ISO9001:2008標準的規(guī)定與需求，建立、并

21、通過組織實施內(nèi)部質(zhì)量審核等活動實施和保持質(zhì)量管理體系的運行；b) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的運行情況及改進的需求；c) 負責公司內(nèi)部質(zhì)量活動的組織與協(xié)調(diào)工作及對公司外部質(zhì)量活動的聯(lián)絡溝通，協(xié)調(diào)工作；d) 增強員工的滿足顧客要求的質(zhì)量意識。5.5.3內(nèi)部溝通公司內(nèi)部溝通以會議、內(nèi)部溝通記錄等形式為主，確保公司各部門的質(zhì)量信息能及時有效地傳遞。內(nèi)部溝通包括由上自下、由下自上和并行溝通三種方式。公司必須確保在不同的層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程,包括質(zhì)量要求,質(zhì)量目標及完成情況,及實施有效性進行溝通,達到相互了解,相互信任,全員參與的效果。5.6管理評審5.6.1總則為確保在內(nèi)外環(huán)境和質(zhì)量

22、管理體系變化后體系能及時改進和完善，保證質(zhì)量方針和目標及整個質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性、有效性，由總經(jīng)理主持管理評審，每年一次，特殊情況可以增加次數(shù)，參加管理評審的人員為：法人（總經(jīng)理）、管理者代表、各部門負責人等，具體執(zhí)行管理評審控制程序。5.6.2評審輸入a. 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的執(zhí)行情況；b. 內(nèi)部和外部質(zhì)量審核的結果；c. 顧客意見和滿意度；d. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；e. 年度培訓計劃和執(zhí)行的情況；f. 糾正和預防措施的實施效果；g. 以往管理評審的跟蹤措施；h. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；i. 改進建議。5.6.3評審輸出公司各級管理者在管理評審中應提出以下方面有關的

23、決定和措施：a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構、過程控制等評價；b. 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合性的評價包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關的要求；c. 資源需求的改善與調(diào)配等。第6章 資源管理6.1資源提供針對公司實際情況，公司及時確定并提供質(zhì)量管理體系及其過程實施所必需的資源，包括人力資源、基礎設施和工作環(huán)境，以確保：a) 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；b) 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意；c) 適應組織內(nèi)部與外部環(huán)境變化而引起的需求。6.2人力資源6.2.1總則公司編制和保持人力資源控制程序，依據(jù)質(zhì)量管理體系各

24、工作崗位所從事的質(zhì)量活動及公司崗位說明書的規(guī)定，選擇能勝任的人員，包括臨時雇用人員和供方人員。其具體實施過程，由公司各級領導和相關部門負責人根據(jù)人員接受教育和培訓的程度、具備的技能和經(jīng)驗，確定人員的崗位。6.2.2能力、培訓和意識公司按人力資源控制程序要求，通過各專業(yè)、各系統(tǒng)的教育培訓活動增強員工對滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性的認識，并使員工的技能滿足規(guī)定的要求。做到：a) 確定從事與質(zhì)量活動有關人員所必要的能力；b) 通過教育培訓或其他措施滿足上述能力的需求。對培訓工作進行策劃，制定具體的培訓計劃，采取理論教育結合現(xiàn)場實踐等多種形式，使接受培訓的人員或的管理和技術知識、技能和方法，從而具備

25、相應的能力；c) 采取適當?shù)姆椒ㄔu價所采取措施和提供培訓的有效性，通過理論聯(lián)系實際來測試檢查其培訓效果，評價通過培訓的人員是否具備了所需的能力；d) 通過教育和培訓，使每一位員工都意識到自己所從事的工作對質(zhì)量管理體系的重要性以及與相關工作之間的配合要求，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標而努力工作；e) 公司保持員工教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。6.3基礎設施為確保質(zhì)量管理體系的有效實施，公司確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎設施，由購銷部負責主控，其他部門配合。包括經(jīng)營、行政辦公等活動所需的工作場所和相關的設施、監(jiān)視和測量設備、搬運機械設備、通信運輸設備等。詳見設備設施管理規(guī)定。6

26、.4工作環(huán)境必要的工作環(huán)境是實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求的支持條件，為確保質(zhì)量管理體系有效運行，公司識別了直接影響質(zhì)量管理體系實施、工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量的環(huán)境因素（包括人的因素和物的因素），做好以下幾方面的控制工作：a) 合理安排項目經(jīng)營，根據(jù)項目所需人員的能力及體力，合理安排工作順序和工作時間，并充分考慮員工的身體條件、精神狀態(tài)和工作能力；b) 適宜的工作環(huán)境，遵循公司食品安全生產(chǎn)管理和文明施工管理的規(guī)定；c) 當過程和產(chǎn)品實現(xiàn)對氣候、季節(jié)等因素有要求時，如溫度、濕度、風力、雨量、雷電等，要求項目采取有針對性的措施以滿足要求。d) 公司法人為安全經(jīng)營的第一負責人，要確保在項目經(jīng)營過程中人員（包括服務人員）

27、安全。e) 總經(jīng)理、副總經(jīng)理及項目負責人定期或不定期對現(xiàn)場產(chǎn)品質(zhì)量工作進行巡察或抽查，同時配合質(zhì)量管理部門和專業(yè)品質(zhì)驗證機構對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題進行及時處理，防患于未然。f) 在公司各部門推行崗位責任制度，明確責任目標和指標，作為年終考核的重要組成部分。第7章 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)策劃由會總經(jīng)理負責。為使產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，必須事先進行產(chǎn)品實現(xiàn)策劃活動。產(chǎn)品實現(xiàn)策劃應與公司質(zhì)量管理體系的所有其他要求相一致，并具有可操作性；購銷部部可編制項目產(chǎn)品銷售計劃（方案），包括：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；b) 必要的控制手段，過程和設備等所要達到的質(zhì)量要求；c) 所需建立的過程和文件，以

28、及所需提供的資源和設施；d) 測量要求、質(zhì)量特性、接受要求；e) 在產(chǎn)品購銷階段的合適的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動；f) 質(zhì)量記錄等。7.2與顧客有關的過程為控制與顧客有關的過程，公司在與顧客有關的過程控制程序中就產(chǎn)品要求的確定與合同評審作了規(guī)定。7.2.1與產(chǎn)品相關的要求的確定公司信息部通過市場信息收集、合同文件評審、調(diào)研與分析競爭對手的綜合實力、與顧客接觸、學習并掌握適用的法律法規(guī)等方法，識別并確定顧客的需求。包括： 顧客規(guī)定的要求，如價格、使用性能、安全要求、交付期要求、運輸和售后服務等。 隱含的要求，即顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求； 適用的法律法規(guī)要求，

29、如產(chǎn)品質(zhì)量和交付過程中的安全、環(huán)保等方面的要求； 公司確定的任何附加要求。7.2.2與產(chǎn)品相關的要求的評審公司在向顧客提供產(chǎn)品的承諾以前，由購銷部主持評審會議，相關部門參加對顧客與產(chǎn)品有關要求的評審，以確保：a. 顧客的所有要求均有適當?shù)拿魑囊?guī)定；b. 與以前表述不一致的合同要求（指標書協(xié)議與產(chǎn)品標準不一致的要求）或顧客提出與本公司承諾或義務不一致的要求時，同顧客協(xié)商并得到解決；c. 公司有能力履行合同要求。當合同簽訂后，因某些特殊原因雙方需更改合同時，須按原合同評審的流程重新評審，通知相關部門執(zhí)行；若影響到顧客要求應得到顧客同意。當產(chǎn)品要求發(fā)生變更影響到顧客要求時，相應文件的修改應征得顧客同

30、意。評審的記錄和跟蹤記錄由購銷部妥善保存，執(zhí)行記錄控制程序規(guī)定。7.2.3顧客溝通由購銷部負責與顧客進行包括新產(chǎn)品信息、技術要求、合同履行和更改情況的溝通。由購銷部負責處理顧客的反饋意見，對于顧客投訴采取糾正措施，并將結果向顧客通報。顧客溝通的方式：在產(chǎn)品實現(xiàn)前由經(jīng)營部同顧客建立溝通渠道，了解產(chǎn)品要求和顧客需求；在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中由購銷部與顧客溝通，及時掌握顧客意見和建議，并確保得到反饋。項目產(chǎn)品交付后，今后服務部進行回訪，并負責接待顧客的投訴和其他信息。7.3設計和開發(fā)（刪減）7.4采購辦公室采購制訂與實施采購控制程序，保證采購工作的順利運行。7.4.1采購過程為確保采購符合規(guī)定要求，公司在采

31、購控制程序中分別就采購物資、外包方類型和程度作了具體規(guī)定，由技術部主控，相關部門配合。該文件對供方規(guī)定了選擇、評價和重新評價的準則：a) 供方產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨情況、后續(xù)服務與支持能力、相關經(jīng)驗和業(yè)績、履約能力；b) 供方質(zhì)量管理體系的質(zhì)量保證能力，供方遵守適用的法律法規(guī)情況。c) 供方提供產(chǎn)品滿足要求的程度d) 項目產(chǎn)品供方資格和業(yè)務能力審查、評估、選擇及復評，包括對供方、經(jīng)營能力等進行控制，確保其滿足公司和顧客要求。技術部保留評價結果以及由評價可能產(chǎn)生的任何針對性必要措施的記錄，包括與供方溝通和供方的供貨業(yè)績的記錄。7.4.2采購信息采購文件應能明確說明所采購的產(chǎn)品的資料，適當時還可有產(chǎn)

32、品、程序、過程、設備和人員批準或資格鑒定的要求以及質(zhì)量管理體系要求。a） 在與供方溝通前，公司應確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證對采購產(chǎn)品的檢驗、驗證或其他必要的控制活動可能有多種方式。如可由購銷部進行進貨檢驗和試驗、查驗供方提供的合格文件等，也可以在供方貨源處進行檢驗和驗證。根據(jù)本公司采購產(chǎn)品的實際情況，一般以進貨檢驗和驗證質(zhì)量文件的方式進行，相應的要求在 “8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”中做出規(guī)定。當顧客提出擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，公司相關部門應在合同中規(guī)定驗證方式和放行方法。7.5生產(chǎn)和服務的提供7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制生產(chǎn)和服務運作過程包括項目產(chǎn)品的采購

33、產(chǎn)品、存儲和標識、運輸交付和安裝服務等過程。公司制定了生產(chǎn)和服務運作控制程序，對如何策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務提供進行了詳細規(guī)定，由生產(chǎn)副總負責，購銷部等其他部門配合執(zhí)行。通過以下幾個方面實現(xiàn)對生產(chǎn)和服務提供的控制：a) 通過對顧客要求的評審、產(chǎn)品協(xié)議、供貨合同等過程，獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b) 確定并策劃直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)和服務提供的過程，界定關鍵過程和特殊過程。必要時，安排編制指導生產(chǎn)和服務提供的作業(yè)指導書，以指導操作人員作業(yè)；c) 使用適合于生產(chǎn)和服務提供所需要的設備，并有計劃的維護這些設備，以保持所需的過程能力；d) 配置并使用合適的監(jiān)視和測量裝置，對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進

34、行監(jiān)視和測量，包括施工檢測的控制。e) 在購銷和服務過程中，必須提供的產(chǎn)品在其過程每個環(huán)節(jié)進行質(zhì)量和數(shù)量確認才可以放行；分部分項產(chǎn)品或副屬產(chǎn)品驗收完成后才可以進行整體驗收，交付，具體執(zhí)行過程和產(chǎn)品監(jiān)測控制程序。7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認生產(chǎn)和服務提供的過程所形成的產(chǎn)品和服務，不能由后續(xù)的測量來完全驗證是否達到了規(guī)定要求，或問題在產(chǎn)品使用后才顯露出來的過程稱為特殊過程。本公司關鍵過程是腌制和殺菌包裝加工過程。a) 規(guī)定用于這些過程評審和批準的準則；b) 對這些過程所使用的設備能力進行鑒定并對操作人員的資格進行考核和認可；c) 使用針對這些過程的特定方法、程序或作業(yè)指導書；d) 考慮記錄的

35、要求，如能證實設備能力和人員資格評定、過程能力評定的相關記錄；e) 必要時考慮進行再次確認：可考慮在對合格供方的再次確認、產(chǎn)品標準的再次確認， 相關設備設施大修或變更、儲存環(huán)境發(fā)生重大變化時對這些過程進行再次確認。7.5.3標識和可追溯性7.5.3.1產(chǎn)品的標識：公司使用適宜方法對不同的產(chǎn)品予以標識。7.5.3.2狀態(tài)的標識：a) 經(jīng)檢驗或驗證的產(chǎn)品必須有明確的標識表明其合格與否；b) 驗證這種標記必須由檢驗人員按規(guī)定的標識方法親自作出或補充；c) 當無法在產(chǎn)品上標識時可以以記錄的形式進行標識；d) 標識的設計應考慮在期望的時間內(nèi)能夠予以保留。7.5.3.3產(chǎn)品的追溯：在有可追溯性要求的場合（

36、如合同要求、法律法規(guī)要求、質(zhì)量控制要求或出于公司對管理工作方面的考慮時），各項目總經(jīng)理控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識，實現(xiàn)質(zhì)量追溯。 7.5.4顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)是指顧客所擁有的為滿足合同要求向本公司提供的產(chǎn)品、設施、財務、信息資料等。經(jīng)營部負責對顧客財產(chǎn)進行專門的標識，接收時進行驗證，貯存或使用時進行適當?shù)木S護，發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時，及時向顧客報告。顧客提供的圖紙等技術資料由信息部統(tǒng)一管理，其他物資由購銷部統(tǒng)一管理。7.5.5產(chǎn)品防護為確保施購銷過程中的產(chǎn)成品、原材料、輔料件等產(chǎn)品的符合性，應對合格產(chǎn)品采取防護措施， 包括：a) 標識，建立并保護好關于防護的標識，如“防潮、防腐蝕”等；b)

37、 搬運，在運輸和交付的不同階段，根據(jù)產(chǎn)品當時的特點，在搬運過程中選用適當?shù)陌徇\設備及搬運方法，防止易損、易變形產(chǎn)品在運輸和交付過程中變質(zhì)、受損； c) 臨時放置的產(chǎn)品，原材料、外購件等應貯存在適宜的場所，注意防火、防潮濕、防腐蝕、等，以防止產(chǎn)品在貯存期間受損變質(zhì)；d) 保護，其重點是在未交付過程中對已經(jīng)完成的部分產(chǎn)品采取適當?shù)谋Ｗo措施直致到顧客要求的現(xiàn)場。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制對與產(chǎn)品有直接關系的檢驗、測量和試驗設備（下稱檢驗設備）進行有效的控制，為產(chǎn)品質(zhì)量提供計量保證。確保所有測試設備處于正常狀態(tài)，保證檢測設備的測量精度和準確性，使其量值具有穩(wěn)定性的計量基準，從而保證測試數(shù)據(jù)準確可靠。

38、公司編制和保持檢測設備設施管理規(guī)定，由技術部主控，相關部門配合執(zhí)行，對檢測設備進行控制。要求建立檢驗設備臺賬，并按規(guī)定的周期進行校準和對設備做日常的維護、保養(yǎng)，以保證其測量能力滿足要求。a) 如有設備需要自校，應制定校準或驗證的依據(jù)，形成文件；b) 必要時，檢驗設備使用者可對其進行調(diào)整，但應努力避免可能使測量結果失效的調(diào)整。設備使用部門采取適當措施防止可能使測量結果失效的調(diào)整，如采用專人負責制等；c) 對校準或檢定合格的檢驗設備進行合格標識，防止誤用。d) 在搬運、維護和貯存期間防止檢驗設備損壞或失效。當發(fā)現(xiàn)經(jīng)校準/檢定的檢驗設備偏離校準狀態(tài)或不符合要求時，相應的責任部門或人員應對以往測量結果

39、的有效性進行評價，并采取必要的措施，對該設備及已測產(chǎn)品進行適當處理。第8章 測量、分析和改進8.1總則為確保在質(zhì)量管理體系運行中實現(xiàn)持續(xù)改進的需求，公司策劃并實施顧客滿意監(jiān)控控制程序、內(nèi)部審核控制程序、糾正與預防措施控制程序和其他支持性文件。為管理評審、數(shù)據(jù)分析等過程提供依據(jù)，在上述過程中明確統(tǒng)計技術的應用并做好相應的控制工作。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意公司編制和保持顧客滿意監(jiān)測控制程序，由公司經(jīng)營部主控，技術部等予以配合，作為對公司質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，對顧客有關本公司是否以滿足其要求的感受的信息進行監(jiān)測，并確定獲取和利用這種信息的方法。8.2.2內(nèi)部審核由管理者代表主持和管理

40、內(nèi)部質(zhì)量審核（以下簡稱內(nèi)審）工作，技術質(zhì)量部負責內(nèi)審的組織工作和有關記錄的管理。內(nèi)審的范圍、頻次取決于該項活動的重要性及現(xiàn)存問題的情況，原則上每半年進行一次內(nèi)審。內(nèi)審人員應獨立于被審核部門，經(jīng)過培訓取得資格證書，并經(jīng)管理者代表的委派，進行工作。每次內(nèi)審結果應予以記錄，對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項通知被審核部門。被審核部門對發(fā)現(xiàn)的問題應提出合理的糾正措施并適時執(zhí)行。針對不符合項糾正后，審核人員應加以追查驗證，對一些需作長期性效果驗證的，應將其列入下一次內(nèi)審中執(zhí)行。內(nèi)審的有關記錄應予以保存。內(nèi)審的結果應由管理者代表提交管理評審。8.2.3過程的監(jiān)視和測量公司應監(jiān)視和測量各質(zhì)量管理體系過程的有效性和符合性，并采取適當?shù)拇胧┘右愿倪M。各部門應對質(zhì)量管理體系的各過程進行測量和監(jiān)控，以證實過程實現(xiàn)所策劃內(nèi)容的能力。通過現(xiàn)場調(diào)查、評審、測量和監(jiān)視、試用統(tǒng)計技術等方法對過程達到所策劃的結果的能力進行監(jiān)視和測量。當未能達到所策劃的結果時，應采取適當?shù)募m正和糾正措施，確保產(chǎn)品的符合性，以確保產(chǎn)品的符合性和公司經(jīng)濟效益的最大化。具體執(zhí)行過程和產(chǎn)品監(jiān)測控制程序。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的特性只有通過監(jiān)視和測量才能知道是否滿足要求，公司編制并保持過程和產(chǎn)品監(jiān)測控制程序?qū)υ撨^程進行規(guī)定