工作循環(huán)分析

1、工作循環(huán)分析管理規(guī)定第一章 總則第一條 為有效控制關(guān)鍵作業(yè)和操作活動的風(fēng)險，做到“作業(yè)和操作要受控”，依據(jù)中國石油天然氣集團(tuán)公司工作循環(huán)分析管理規(guī)范（Q/SY12392009）制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于中國石油天然氣集團(tuán)公司所屬的煉油化工企業(yè)（以下簡稱煉化企業(yè)）。第三條 本規(guī)定規(guī)范了工作循環(huán)分析的方法、程序和管理要求，是在企業(yè)具有較完整的規(guī)程的基礎(chǔ)之上開展的、對規(guī)程的準(zhǔn)確性、適用性、完整性以及員工操作的正確性進(jìn)行分析確認(rèn)的活動。第四條 名詞解釋（一）工作循環(huán)分析（JCA）：是以操作主管和員工合作的方式對已經(jīng)制定的操作程序和員工實際操作行為進(jìn)行分析和評價的一種方法。（二）操作主管：負(fù)責(zé)執(zhí)行

2、工作循環(huán)分析計劃的人員，一般是基層單位工藝、設(shè)備等專業(yè)技術(shù)人員及班組長（站、隊長）。（三）協(xié)調(diào)員：負(fù)責(zé)制定工作循環(huán)分析計劃并組織實施的人員，一般由基層單位主管生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備的負(fù)責(zé)人擔(dān)任。（四）關(guān)鍵作業(yè)：是指可能對有關(guān)的個人或組織帶來重大危害和影響的生產(chǎn)操作、檢維修作業(yè)等活動，或者與關(guān)鍵設(shè)備有關(guān)聯(lián)的活動。（五）關(guān)鍵設(shè)備：一旦停止運(yùn)轉(zhuǎn)或運(yùn)轉(zhuǎn)失效，可能會引起異?；蚴鹿剩蛟斐扇藛T傷害、環(huán)境污染，或傷害員工健康的設(shè)備。第二章 職責(zé)第七條 煉油與化工分公司組織制定、管理和維護(hù)本規(guī)定。第八條 煉化企業(yè)依據(jù)本規(guī)定制定、管理和維護(hù)本單位的工作循環(huán)分析管理實施細(xì)則，各相關(guān)職能部門具體負(fù)責(zé)本規(guī)定的執(zhí)行并提供培訓(xùn)

3、、監(jiān)督與考核。第九條 煉化企業(yè)基層單位按要求執(zhí)行工作循環(huán)分析管理實施細(xì)則，對本規(guī)定提出改進(jìn)建議。第三章 管理要求第一節(jié) 基本要求第十條 工作循環(huán)分析的作業(yè)活動包括但不限于：（一）生產(chǎn)裝置操作規(guī)程/操作卡規(guī)范的操作活動。（二）設(shè)備設(shè)施檢維修作業(yè)。（三）清理、清洗等作業(yè)。（四）潤滑、調(diào)試、維護(hù)等作業(yè)。（五）產(chǎn)品研發(fā)、檢測、監(jiān)測、測試、檢驗實驗（包括取樣）等作業(yè)。（六）安裝、架設(shè)、設(shè)備建造等施工作業(yè)。（七）車輛維修、檢測等作業(yè)。（八）機(jī)械加工作業(yè)。（九）搬運(yùn)、裝卸作業(yè)。（十）鐵路貨運(yùn)等。（十一）其他。第十一條 煉化企業(yè)應(yīng)先識別關(guān)鍵作業(yè)和操作活動，所有與關(guān)鍵作業(yè)和操作有關(guān)的規(guī)程每年至少分析一次，其他的

4、規(guī)程可視情況而定，每個員工每年至少參與一次工作循環(huán)分析，工作循環(huán)分析流程見附錄A。第十二條 實施工作循環(huán)分析之前，應(yīng)對現(xiàn)場操作安全要求和區(qū)域的風(fēng)險控制措施進(jìn)行驗證，準(zhǔn)備所需的個人防護(hù)裝備。第十三條 有效實施工作循環(huán)分析的關(guān)鍵點(diǎn)包括對實施工作循環(huán)分析的承諾、執(zhí)行工作循環(huán)分析前的培訓(xùn)、定期審核工作循環(huán)分析和持續(xù)改進(jìn)。第二節(jié) 準(zhǔn)備階段第十四條 各煉化企業(yè)基層單位成立工作循環(huán)分析組，分析組成員由單位主要負(fù)責(zé)人、協(xié)調(diào)員、操作主管、員工組成，單位可根據(jù)情況成立若干個工作循環(huán)分析小組，明確分析（?。┙M成員職責(zé)。第十五條 協(xié)調(diào)員組織識別本單位關(guān)鍵作業(yè)活動，并形成關(guān)鍵作業(yè)活動一覽表，識別應(yīng)結(jié)合單位危害辨識與風(fēng)險

5、評價的結(jié)果，充分考慮新增操作和作業(yè)活動、工藝、設(shè)備變更、事故處理等帶來的作業(yè)變動，關(guān)鍵作業(yè)活動一覽表隨時動態(tài)更新。第十六條 協(xié)調(diào)員制定年度工作循環(huán)分析計劃（見附錄B），報基層單位負(fù)責(zé)人審批，并與操作主管和員工進(jìn)行溝通，必要時組織適當(dāng)培訓(xùn)。第十七條 當(dāng)發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵作業(yè)沒有相應(yīng)規(guī)程時，協(xié)調(diào)員應(yīng)向單位操作規(guī)程編制小組匯報，由操作規(guī)程編制小組按照企業(yè)相關(guān)要求，完成相應(yīng)規(guī)程的編制和審批。第十八條 操作主管應(yīng)按年度工作循環(huán)分析計劃確定具體實施時間，通知工作循環(huán)分析所涉及的人員。第三節(jié) 初始評估第十九條 在實際操作前，操作主管應(yīng)和操作員工討論目前該項工作實際操作情況，以及實際操作與書面規(guī)程的差異。若員工第一次進(jìn)

6、行工作循環(huán)分析，操作主管應(yīng)事先向員工解釋工作循環(huán)分析的目的、作用和程序。第二十條 操作主管應(yīng)就以下內(nèi)容與員工進(jìn)行溝通交流，驗證員工對規(guī)程的理解程度及規(guī)程的完整性和適用性，并填寫“工作循環(huán)分析評估表”（見附錄C）中“初始評估”部分，包括：（一）需要的個人防護(hù)裝備及完好狀態(tài)。（二）需要的工具及完好狀態(tài)。（三）執(zhí)行規(guī)程涉及的一些關(guān)鍵安全要求。（四）規(guī)程中是否已包含該安全要求。（五）執(zhí)行該規(guī)程能否使工作安全、有效的進(jìn)行。第四節(jié) 現(xiàn)場評估第二十一條 操作主管和員工到現(xiàn)場，由員工按規(guī)程實施工作。若工作的某部分無法按規(guī)程進(jìn)行，但實際操作是安全的，應(yīng)記下員工的實際操作程序、實際操作與規(guī)程的偏差以及規(guī)程本身的缺

7、陷。如果設(shè)備沒有啟動，或不宜進(jìn)行實際工作，可以進(jìn)行模擬操作。第二十二條 現(xiàn)場評估結(jié)束后，操作主管應(yīng)針對偏差、缺陷、潛在的風(fēng)險，以及其他不安全事項和相應(yīng)的改進(jìn)建議，填寫“工作循環(huán)分析評估表”中“現(xiàn)場評估”部分。不安全事項及潛在風(fēng)險包括但不限于：（一）打擊危害。（二）不安全進(jìn)入受限空間。（三）設(shè)備缺陷。（四）缺乏所需要的設(shè)備、工具、儀器。（五）沒有逃生路線或逃生路線被堵塞。（六）沒有足夠的空間實施工作。（七）缺少現(xiàn)場隔離措施。（八）環(huán)境危害(例如泄漏)。（九）火災(zāi)爆炸。（十）防護(hù)不當(dāng)造成傷害（如：燙傷、墜落等）。（十一）其他不安全行為和不安全狀態(tài)。第二十三條 在驗證過程中發(fā)現(xiàn)有隱患應(yīng)立即整改(包括

8、現(xiàn)場隱患和規(guī)程缺陷)，整改不了的應(yīng)采取控制和防范措施。第五節(jié) 最終評估第二十四條 操作主管和員工應(yīng)根據(jù)初始評估和現(xiàn)場評估情況，討論發(fā)現(xiàn)的問題，確認(rèn)改進(jìn)建議填寫“工作循環(huán)分析評估表”中“最終評估”部分。操作主管應(yīng)尊重員工的建議。第二十五條 操作主管應(yīng)將觀察到的不一致項、修訂規(guī)程和整改隱患的建議、負(fù)責(zé)人及其實施日期，形成記錄，由協(xié)調(diào)員審核并上報相關(guān)部門，規(guī)程的修訂、隱患整改執(zhí)行相應(yīng)制度。第二十六條 操作主管和員工應(yīng)達(dá)成共識，如果規(guī)程是完備的，員工應(yīng)做出承諾，按照規(guī)程進(jìn)行操作；如果規(guī)程不完備，修訂后員工應(yīng)保證按照修訂的規(guī)程進(jìn)行操作。第六節(jié) 跟蹤和分析第二十七條 單位負(fù)責(zé)人應(yīng)確保所有修訂后發(fā)布的規(guī)程在

9、實施之前，相關(guān)員工都能及時得到培訓(xùn)、考試，掌握規(guī)程的變化。第二十九條 操作主管應(yīng)為每個員工建立工作循環(huán)分析歷史記錄，記錄內(nèi)容包括驗證的規(guī)程、實際操作與規(guī)程的偏差、規(guī)程修訂情況、執(zhí)行日期和執(zhí)行情況等。第三十條 協(xié)調(diào)員應(yīng)建立工作循環(huán)分析技術(shù)檔案。當(dāng)一個工作循環(huán)分析完成時，將所有與這個工作循環(huán)分析有關(guān)的記錄裝訂并保存到檔案中。第三十一條 協(xié)調(diào)員應(yīng)根據(jù)年度工作循環(huán)分析計劃表，跟蹤工作循環(huán)分析年度計劃的完成情況，定期公示工作循環(huán)分析完成情況，并保存公示結(jié)果。第三十二條 協(xié)調(diào)員應(yīng)定期對工作循環(huán)分析完成情況、規(guī)程的修訂及員工的操作偏離情況進(jìn)行統(tǒng)計、分析，并將結(jié)果上報專業(yè)主管部門，專業(yè)主管部門對各基層單位上報

10、的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，統(tǒng)計、分析。第四章 審核、偏離、培訓(xùn)和溝通第三十三條 各煉化企業(yè)應(yīng)將本規(guī)定納入體系審核，必要時可組織專項審核；發(fā)生偏離應(yīng)報煉油與化工分公司批準(zhǔn)，每一次授權(quán)偏離的時間不能超過一年；各煉化企業(yè)應(yīng)組織培訓(xùn)，相關(guān)員工都應(yīng)接受培訓(xùn)；本規(guī)定在煉化企業(yè)內(nèi)部及相關(guān)方之間進(jìn)行溝通。第五章 附則 第三十四條 本規(guī)定由煉油與化工分公司負(fù)責(zé)解釋。 第三十五條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。附錄A工作循環(huán)分析流程否是否否修訂操作程序？是實施新的操作程序根據(jù)確定的頻率，重新開始循環(huán)滿足操作程序嗎修訂操作程序培訓(xùn)員工培訓(xùn)員工是現(xiàn)場驗證員工操作符合性和操作程序的實用性識別關(guān)鍵過程確定JCA頻率是否有操作程序？ 確定JCA工作小組閱讀操作程序建立操作程序回顧操作程序培訓(xùn)員工附錄B年度JCA計劃表單位: 日期: 年 月 日J(rèn)CA 順序號規(guī)程編號規(guī)程描述JCA分析小組參加員工時間表初始最終010203040506070809101112 編制人： 批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)時間： 附錄C工作循環(huán)分析評估表操作人員： 操作主管: 日期: 初始評估詳細(xì)說明規(guī)程名稱：檢