供應(yīng)商管理程序

1、承 認(rèn) 者總經(jīng)理公司程序申請書裁決編制審核批準(zhǔn)文件編號P-QMA-03編制日期 版 本1/狀 態(tài)新編 修改 廢棄文 件 名供應(yīng)商管理程序申請部門業(yè)務(wù)部申 請 人申請日期實施日期申請原因新程序的制定內(nèi) 容 簡 介對我司供應(yīng)商的管理流程部門名合議者日期備注業(yè)務(wù)一部業(yè)務(wù)二部品管部研發(fā)部財務(wù)部綜合部單證部文件名供應(yīng)商管理程序文件編號版本頁碼P-QMA-0311/5修改履歷制改次數(shù)修改頁碼修改日期主 要 內(nèi) 容教育會簽參加者簽 名日 期參加者簽 名日 期參加者簽 名日 期文件名供應(yīng)商管理程序文件編號版本頁碼P-QMA-0312/5一. 目的對供應(yīng)商實行合理的評鑒和管理，以確保供應(yīng)商有能力按照本公司要求提

2、供對應(yīng)的服務(wù)，特制訂此程序；二、范圍 適用于公司現(xiàn)有供應(yīng)商，及提出認(rèn)可申請之新供應(yīng)商，均按此程序執(zhí)行；二. 用語定義 AVL: Approved Vendor List 的簡稱,合格供應(yīng)商清單；書面評鑒：指采用問卷調(diào)查的方式填寫供應(yīng)商調(diào)查表；實地評鑒：書面評鑒以外的供應(yīng)商都需實地考察；重大缺失：某些缺失導(dǎo)致公司經(jīng)營出現(xiàn)重大賠款和質(zhì)量事故的；三. 職責(zé)和權(quán)限3.1 業(yè)務(wù)部：負責(zé)新供應(yīng)商的開發(fā)和申請，主導(dǎo)新供應(yīng)商信息錄入和評鑒安排，主導(dǎo)解決供應(yīng)商評估后的整改；3.2 品管部：負責(zé)執(zhí)行供應(yīng)商的評鑒工作，對合格供應(yīng)商的定期稽核、更新和管理；3.3分管領(lǐng)導(dǎo)：業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)對評鑒不通過的供應(yīng)商做出是否需

3、要特采的評定，品管分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)最終供應(yīng)商的審核和ERP中的審批；3.4總經(jīng)理負責(zé)所有分歧的最終裁定；四. 業(yè)務(wù)流程 4.1 新供應(yīng)商的選擇 4.1.1 新供應(yīng)商評鑒流程圖； 選擇供應(yīng)商的指導(dǎo)方針: 本公司所投資的企業(yè),優(yōu)先列為供應(yīng)商； 能夠與本公司保持密切,良好,安定的持續(xù)性交易； 經(jīng)營狀況良好，為合法經(jīng)營并有健全的財務(wù)系統(tǒng)； 在市場上具備良好的聲譽，合作誠意比較高； 健全的質(zhì)量保證體系，能有效的控制出貨風(fēng)險的； 有競爭力的產(chǎn)品，對公司的經(jīng)營有很大幫助的；文件名供應(yīng)商管理程序文件編號版本頁碼P-QMA-0313/5 4.2 新供應(yīng)商的初步接洽 由具體的業(yè)務(wù)人員根據(jù)經(jīng)營的需要，填寫一份新供應(yīng)商評

4、鑒申請表，申請表包含工廠的基本信息和產(chǎn)品的基本信息及市場的需求信息； 業(yè)務(wù)總監(jiān)根據(jù)新供應(yīng)商申請表的基本信息判斷是否需要進一步的安排評鑒，如鑒于經(jīng)營考慮無需新增供應(yīng)商，下一步的評鑒不再進行； 出于經(jīng)營需要新增加供應(yīng)商的，具體業(yè)務(wù)人員提交新供應(yīng)商申請表到品質(zhì)經(jīng)理，品質(zhì)經(jīng)理做出初步的評鑒與否，業(yè)務(wù)對評鑒與否的結(jié)果有異議的，提請業(yè)務(wù)和品質(zhì)分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商判定； 業(yè)務(wù)、品質(zhì)分管領(lǐng)導(dǎo)對評鑒與否仍存在異議的，提請總經(jīng)理做最終的裁定； 4.3 新供應(yīng)商的評鑒：因情況不同分為書面和實地評鑒； 書面評鑒：對影響力和綜合實力比較大的工廠及地區(qū)較遠的供應(yīng)商實行書面評鑒，書面評鑒由業(yè)務(wù)完成，最終提交書面評鑒調(diào)查表； 實地評

5、鑒：除書面評鑒外的供應(yīng)商實行實地評鑒，由業(yè)務(wù)、品質(zhì)共同進行實地評鑒，如是新產(chǎn)品合作開發(fā)的需求，需研發(fā)一起進行評鑒，并如實填寫供應(yīng)商評鑒表； 經(jīng)實地評鑒在70分以上的為合格供應(yīng)商，50-70分為選擇性供應(yīng)商，但不能存在重大缺失，否則評鑒為不合格供應(yīng)商，50分以下的為不合格供應(yīng)商；評鑒表由品質(zhì)經(jīng)理進行審核，最終由品質(zhì)分管領(lǐng)導(dǎo)進行最終批準(zhǔn)，對評鑒不合格的供應(yīng)商，若公司經(jīng)營確實需要，則通知供應(yīng)商在一個月內(nèi)進行整改，再次進行評鑒，若合格則列為合格供應(yīng)商，若改善后不合格，則在一年內(nèi)不得再做評鑒；4.4 合格供應(yīng)商的管理 評鑒合格的供應(yīng)商由業(yè)務(wù)將其信息錄入ERP，錄入信息包含工廠的基本信息和產(chǎn)品基本信息，并

6、由品質(zhì)分管領(lǐng)導(dǎo)在ERP中審批通過； 合格供應(yīng)商需進行定期的評鑒，評鑒分為一年和兩年進行，對合作滿兩年的供應(yīng)商采用新供應(yīng)商評鑒表進行評鑒，評鑒結(jié)果依照4.3執(zhí)行； 對合作滿一年的供應(yīng)商，從交期、品質(zhì)、配合性三方面進行，交期是指根據(jù)合同規(guī)定的或雙方協(xié)商的日期，超出視為逾期；品質(zhì)是指年度不良品質(zhì)問題的次數(shù)和重大問題的投訴；配合性是指緊急出貨的協(xié)調(diào)和品質(zhì)異常處理的協(xié)調(diào)和對公司的文件名供應(yīng)商管理程序文件編號版本頁碼P-QMA-0314/5 重大支持； 年度評鑒的評分標(biāo)準(zhǔn)：交期（30分）；品質(zhì)（60分）；配合性（10分）；評分原則是交期=（1-逾期次數(shù)/總批次）*30；品質(zhì)=（1-不合格批次/總批次）*6

7、0；配合性由業(yè)務(wù)和品質(zhì)人員共同視具體情況打分； 對年度評鑒的結(jié)果，95分以上的納入公司優(yōu)等供應(yīng)商，公司優(yōu)先集中訂單和享受公司新產(chǎn)品開發(fā)的優(yōu)先獲得權(quán)；80分以上未達95分的，保持目前的合作方式；低于80分在60分以上的，公司將不考慮任何的訂單增加，并考慮酌情減少合作量；低于60分的，公司將要求供應(yīng)商在規(guī)定的時間內(nèi)整改，以三個月為考察期，考察期結(jié)束后仍未達60分的，公司將在ERP中取消供應(yīng)商合作的資格； 4.5 合格供應(yīng)商的采購操作 評鑒合格的供應(yīng)商，并已經(jīng)錄入ERP中審批通過的，視為公司允許的合格供應(yīng)商，任何的采購和推銷工作可以對照供應(yīng)商動態(tài)表自由進行； 評鑒合格的供應(yīng)商，由業(yè)務(wù)、品質(zhì)經(jīng)理級以上

8、的領(lǐng)導(dǎo)制定供應(yīng)商動態(tài)表，動態(tài)表中注明評鑒合格供應(yīng)商的等級，供應(yīng)商動態(tài)表存放在固定地址并授權(quán)，任何的等級修改需要業(yè)務(wù)和品質(zhì)分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過方可修改； 供應(yīng)商動態(tài)表將評鑒合格的供應(yīng)商確定為四個等級，OPP、HOPP、MPP、HPP；任何的銷售工作必須根據(jù)產(chǎn)品的要求對應(yīng)相應(yīng)的工廠等級，任何超出此范圍規(guī)定的選擇，都需通過特殊供應(yīng)商產(chǎn)品申請表提交業(yè)務(wù)和品質(zhì)經(jīng)理級別以上的領(lǐng)導(dǎo)會議集中決定，對有爭議的部分提交總經(jīng)理決定； 評鑒合格的供應(yīng)商在再次評鑒期前信息發(fā)生變更的，由業(yè)務(wù)人員提交信息變更內(nèi)容到業(yè)務(wù)和品質(zhì)分管領(lǐng)導(dǎo)，分別修改供應(yīng)商評鑒表和供應(yīng)商動態(tài)表，并變更ERP中的信息重新審批； 4.6 關(guān)鍵供應(yīng)商的建立和

9、維護 由業(yè)務(wù)經(jīng)理級別以上的人員確定公司的關(guān)鍵合作供應(yīng)商，在供應(yīng)商動態(tài)表注明關(guān)鍵供應(yīng)商，關(guān)鍵合作供應(yīng)商的前提條件是與公司有戰(zhàn)略合作關(guān)系的； 每月各業(yè)務(wù)經(jīng)理提交對關(guān)鍵供應(yīng)商或者行業(yè)新興供應(yīng)商的動態(tài)調(diào)查報告，了解關(guān)鍵供應(yīng)商的經(jīng)營狀況、合作的狀態(tài)、新產(chǎn)品的情況，常規(guī)產(chǎn)品報價核查、對我文件名供應(yīng)商管理程序文件編號版本頁碼P-QMA-0315/5司合作的意見和期望，雙方交換合作中的意見； 供應(yīng)商動態(tài)調(diào)查信息提交到銷售總監(jiān)和銷售副總，組織品質(zhì)、業(yè)務(wù)五人會議小組進行討論，并制定出相應(yīng)的解決措施和應(yīng)對措施，形成會議紀(jì)要上報總經(jīng)理； 業(yè)務(wù)、品質(zhì)分管領(lǐng)導(dǎo)對關(guān)鍵供應(yīng)商必須進行定期的拜訪，以增加雙方合作的基礎(chǔ)，定期拜訪的周期至少是季度或者半年一次； 4.7相關(guān)文