1質(zhì)量管理制度

1、文件編號(hào):品管部質(zhì)量管理制度修訂日期制定2015年4月日核準(zhǔn)審核制定會(huì)審實(shí)施2015年4月日第一部分：品管組織架構(gòu)及主要崗位職責(zé)一、組織架構(gòu)圖1二、主要崗位職責(zé)2第二部分：原料、包材標(biāo)簽的品質(zhì)控制制度一、原料品質(zhì)驗(yàn)收流程圖4二、原料取樣驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)5三、添加劑原料的驗(yàn)收流程標(biāo)準(zhǔn)9四、包材、標(biāo)簽品質(zhì)驗(yàn)收流程圖10五、包材、標(biāo)簽的取樣驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)11六、原物料不合格的處理標(biāo)準(zhǔn)16第二部分：成品的品質(zhì)控制制度一、成品品質(zhì)驗(yàn)收流程圖17二、成品取樣標(biāo)準(zhǔn)18三、成品不合格的處理制度標(biāo)準(zhǔn)19第四部分：化驗(yàn)室的品質(zhì)管理制度一、化驗(yàn)室的工作守則21二、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、報(bào)告單的管理21三、原料、成品留樣及觀察記錄的管理23四

2、、化驗(yàn)室的衛(wèi)生管理25五、化驗(yàn)室的安全、危險(xiǎn)品的管理26六、標(biāo)準(zhǔn)試劑的配置、儲(chǔ)存管理29七、檢測(cè)方法標(biāo)準(zhǔn)（具體內(nèi)容見“檢測(cè)方法操作標(biāo)準(zhǔn)書”）30八、儀器操作方法標(biāo)準(zhǔn)（具體內(nèi)容見“儀器操作方法標(biāo)準(zhǔn)書”）.32第五部分：現(xiàn)場(chǎng)品控的品質(zhì)控制制度一、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查制度34二、原料現(xiàn)場(chǎng)品控的職責(zé)35三、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)品控的職責(zé)36第六部分：計(jì)量管理制度一、總要求37二、品控部計(jì)量器具管理37三、生產(chǎn)部計(jì)量器具管理38四、計(jì)量器具的使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度38五、計(jì)量器具周期檢定制度39六、計(jì)量器具的采購(gòu)、入庫(kù)、流轉(zhuǎn)、報(bào)廢管理制度39七、計(jì)量原始數(shù)據(jù)、技術(shù)檔案和資料的保管、使用制度40第七部分：附件、品管部表單記錄名

3、稱匯總表41第一部分：品管組織架構(gòu)及崗位職責(zé)一、組織架構(gòu)圖二、主要崗位職責(zé)1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)全公司原料、成品、半成品、包裝物料、標(biāo)簽等質(zhì)量監(jiān)督管理，定期不定期對(duì)本公司原料、成品、半成品、包裝物料、標(biāo)簽等質(zhì)量進(jìn)行檢查，其工作不受生產(chǎn)部門的干涉。2、抽檢當(dāng)日購(gòu)進(jìn)的原料、包裝物料、標(biāo)簽等和當(dāng)班生廣的成品、半成品。并做好樣品的編號(hào)、記錄、留樣等工作。3、取好及收到原料、成品、包裝物、標(biāo)簽樣品后，依原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)檢測(cè)結(jié)果情況通知倉(cāng)管員是否接收及成品是否可發(fā)貨。4、對(duì)原料、成品、半成品、包裝物料、標(biāo)簽等進(jìn)庫(kù)，產(chǎn)品出庫(kù)有決定權(quán)，對(duì)有質(zhì)量問題的產(chǎn)品有權(quán)停止生產(chǎn)、停止銷售

4、并及時(shí)提出處理辦法，并向上級(jí)主管匯報(bào)。5、對(duì)添加劑原料要查核其名稱、規(guī)格、有效成份、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)批號(hào)、有效期、檢驗(yàn)合格證、批準(zhǔn)文號(hào)、進(jìn)口登記證號(hào)、包裝及外觀質(zhì)量等（并要求供應(yīng)商提供檢測(cè)報(bào)告），不符合要求的，不得入庫(kù)。6、嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品、半成品、包裝物和標(biāo)簽進(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)檢測(cè)結(jié)果開具檢驗(yàn)報(bào)告。7、進(jìn)行原料、成品、半成品、包裝物、標(biāo)簽等的檢、化驗(yàn)分析時(shí)，必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，結(jié)論應(yīng)具備準(zhǔn)確性，不得隨意作結(jié)論，不允許做假，原始記錄應(yīng)整潔完整。8、做好化驗(yàn)室的質(zhì)量、安全管理工作，以防質(zhì)量事故、安全事故的發(fā)生。9、對(duì)所有檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、錯(cuò)檢、漏檢負(fù)責(zé)。10、包材、標(biāo)簽的設(shè)計(jì)及入庫(kù)的驗(yàn)收。11

5、、生產(chǎn)許可證的每年的年審備案及一切與上級(jí)飼料管理部門的聯(lián)絡(luò)、溝通工作。12、企標(biāo)的申請(qǐng)備案辦理。13、全公司強(qiáng)檢計(jì)量器具的管理及周期檢定的工作。14、負(fù)責(zé)公司的原料及生產(chǎn)的現(xiàn)場(chǎng)品管監(jiān)督工作。15、負(fù)責(zé)對(duì)原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)方法、儀器操作方法的制訂、修訂工作。16、做好質(zhì)量檔案工作。內(nèi)容包括原始記錄、留樣觀察記錄、質(zhì)量抽查報(bào)告、檢化驗(yàn)報(bào)告、品質(zhì)異常不合格通知單、客訴抱怨處理單、計(jì)量器具檢定證書、化驗(yàn)室設(shè)備說明書及相關(guān)的質(zhì)量管制標(biāo)準(zhǔn)書等。第二部分：原料、包材、標(biāo)簽的品質(zhì)控制制度一、原料品質(zhì)驗(yàn)收流程圖（一）：原料取樣原則1:取樣時(shí)注意安全。2:取樣必須攜帶抽樣釬樣品袋、記號(hào)筆等工具。3:樣品的采取應(yīng)

6、力求隨機(jī)、廣泛、以具有代表性。4:抽取樣品不可太少，盡量減少誤差，并且留樣以備檢查。5:若每批原料數(shù)量太大，應(yīng)酌予分批并分別取樣。6:視供應(yīng)商及運(yùn)送者的信譽(yù)，實(shí)際的品質(zhì)及運(yùn)送狀況彈性調(diào)整抽樣次數(shù)。7:抽樣過程中應(yīng)用眼觀、手抓、鼻嗅等感官檢查品質(zhì)，發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常應(yīng)時(shí)立即處理并知會(huì)相關(guān)部門的主管。8:雨、雪、霧天氣到公司未蓋篷布的及包裝袋上無標(biāo)簽的原料（原糧例外,如玉米、大麥、小麥、高粱等）不予取樣，通知采購(gòu)部門一律退回。（二）：30%取樣檢驗(yàn)及監(jiān)控1 :固體原料（1）包裝原料，應(yīng)對(duì)外圍包裝袋抽取樣品，取樣點(diǎn)在車輛四周平均分散抽取不少于30%包裝袋，抽樣方法：抽樣釬槽口向下，沿包裝袋的對(duì)角線插入，然

7、后轉(zhuǎn)動(dòng)抽樣釬至槽口向上，傾斜抽樣釬使樣品從底部孔中流入樣品袋中，樣品重量不少于1公斤，抽樣完畢后應(yīng)在樣品袋上注明原料名稱、產(chǎn)地（供應(yīng)商）、進(jìn)貨日期、車號(hào)或收貨通知單號(hào)。（2）散裝原料散裝的原料。取樣時(shí)根據(jù)車的大小不同選取的取樣點(diǎn)的數(shù)量也不同，一般至少是5個(gè)、8個(gè)、11個(gè)點(diǎn)。按長(zhǎng)方形四個(gè)頂點(diǎn)和對(duì)角線的交點(diǎn)作為取樣點(diǎn)。但是四周的取樣點(diǎn)必須離邊緣約在0.5m處。抽取樣品倒入取樣袋。樣品重量不少于1.5公斤，抽樣完畢后應(yīng)在樣品袋上注明原料名稱、產(chǎn)地（供應(yīng)商）、進(jìn)貨日期、車號(hào)或收貨通知單號(hào)。對(duì)于散裝原料也可用取樣釬在卸貨過程中邊卸貨邊取樣，取樣時(shí)要考慮在不同的點(diǎn)上取樣，取樣點(diǎn)也按照原料數(shù)量的噸位要求來進(jìn)

8、行取樣。圖例：散裝原料取樣點(diǎn)參考圖及取樣工具30噸以上10-30噸以下10噸以下2:液體原料對(duì)液體原料則按來貨總桶數(shù)的30賺量取樣。抽樣工具：口徑2-2.5cm、長(zhǎng)度不低于桶高的玻璃管或PVCf子。抽樣方法：手執(zhí)抽樣管向下（上口用大拇指壓?。⒐茏泳徛迦胪皟?nèi)所需的位置（一般分上、中、下三層），放開大拇指待樣品流入抽樣管后用大母指緊按住管子的上口，抽出管子后將管子下口對(duì)準(zhǔn)盛樣器（至少能存放2升的容器），再放開大母指將樣品放入盛樣器。將所抽樣品混合均勻，取其中的500ml,裝入留樣瓶，貼上標(biāo)貼，并在標(biāo)貼上注明原料名稱、產(chǎn)地（供應(yīng)商）、進(jìn)貨日期、車號(hào)或收貨通知單號(hào)，用于成份分析。油罐車轉(zhuǎn)運(yùn)之液體原

9、料應(yīng)白上方開口取樣，取樣方法與桶裝的一致。對(duì)于液體原料在取樣中發(fā)現(xiàn)原料有異常懷疑時(shí)應(yīng)加大取樣點(diǎn)。（三）：樣品檢測(cè)和標(biāo)示1:對(duì)于原料品控員取樣后對(duì)其檢則外觀指標(biāo)（顏色，氣味，霉變，摻雜、細(xì)度等）或快側(cè)水分，合格的則入庫(kù)。達(dá)到退貨標(biāo)準(zhǔn)的則通知采購(gòu)部門退貨處理，在允收扣款標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的則填寫“不合格通知單”知會(huì)采購(gòu)部且在供應(yīng)商同意的前提下也可簽字入庫(kù)。2:其它營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)依規(guī)定盡速送化驗(yàn)室進(jìn)行營(yíng)養(yǎng)成分化驗(yàn)分析。3:每車原料中所抽取樣品，外觀品質(zhì)若無異常，則將樣品混合好，并用油性記號(hào)筆在袋上記錄原料名稱、供應(yīng)商、進(jìn)貨日期、車號(hào)或收貨通知單號(hào)。若發(fā)現(xiàn)部分包裝袋內(nèi)原料異常（如顏色，氣味，霉味等）且數(shù)量大于10%勺則

10、退貨，在10恕內(nèi)的則用記號(hào)筆在異常袋上作記號(hào)，在監(jiān)控卸貨時(shí)將其不卸由駕駛員帶回去。同時(shí)將正常與異常原料分裝在不同的樣品袋中，并用油性記號(hào)筆在樣品袋上做好記號(hào)等，樣品全部帶回化驗(yàn)室，以備進(jìn)一步檢化驗(yàn)。4:從車上取回的30%原料樣品送到檢驗(yàn)室后，由化驗(yàn)員進(jìn)行成分分析，必要時(shí)配合檢則外觀（顏色，氣味，霉變，摻雜等）及快側(cè)水份等檢測(cè)。5:營(yíng)養(yǎng)成分經(jīng)復(fù)測(cè)不合格的原料，有化驗(yàn)員填寫“檢驗(yàn)報(bào)告單”通知采購(gòu)部（注明扣款或退貨），并有原料品控員或知會(huì)倉(cāng)管員在相應(yīng)的樁位上掛上“不合格”標(biāo)不。化驗(yàn)室應(yīng)保留樣品，以備查核。（四）：100%卸貨檢查及監(jiān)控:100%卸貨檢查系在卸貨過程中實(shí)施，原料品控取樣人員在卸貨中應(yīng)全

11、程在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視。:原料進(jìn)入卸貨區(qū)域在卸車時(shí)，取樣員應(yīng)依照30%樣品之品質(zhì)檢查結(jié)果（如水份，雜質(zhì)等）進(jìn)行卸貨時(shí)的監(jiān)控。3:在卸貨的同時(shí)進(jìn)行100%檢查，取樣員要上車檢查，主要針對(duì)30%取樣時(shí)未采到的原料進(jìn)行感觀檢查。發(fā)現(xiàn)不合格的原料，必須挑出，并填寫“不合格通知單”通知采購(gòu)部，視不合格情況作扣款或退貨處理并標(biāo)示。:100%檢查中發(fā)現(xiàn)異常情況而不能立即決斷時(shí)，可令暫停卸貨，并取樣后知會(huì)主管，以作出決策。:對(duì)于弄虛作假，故意把品質(zhì)低劣、不合格的原料碼放里層或底部進(jìn)行蒙騙的供應(yīng)商，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)退貨，留樣知會(huì)部主管及采購(gòu)部，必要時(shí)知會(huì)總經(jīng)理。:100%檢查過程中發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)異常原料，需要取樣，并送回化驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)

12、分析，并以100%樣品化驗(yàn)結(jié)果為該批原料最終結(jié)果。:100%檢查取樣化驗(yàn)結(jié)果如不合格，有檢驗(yàn)員填寫“不合格通知單”通知采購(gòu)部（注明扣款或退貨），并有原料品控員或知會(huì)倉(cāng)管員在相應(yīng)的樁位上掛上“不合格”標(biāo)不?；?yàn)室要保留樣品，以備查核。三、添加劑原料的驗(yàn)收流程標(biāo)準(zhǔn)目的：為使進(jìn)公司的添加劑原料都符合公司采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，且要滿足國(guó)家農(nóng)業(yè)部的規(guī)范要求。1. 范圍：所有進(jìn)公司的添加劑之原料。2. 作業(yè)內(nèi)容1 .1品控部接到原物料入庫(kù)通知單后，對(duì)添加劑原料及時(shí)查核其：產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)許可證號(hào)、批準(zhǔn)文號(hào)、進(jìn)口登記證號(hào)、有效期、有效含量、檢測(cè)報(bào)告等。3.2如查核到相關(guān)證號(hào)有不符合的添加劑原料，或外包裝破裂、受

13、潮、二次縫包等異常應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部作退貨或換貨處理，并知會(huì)倉(cāng)庫(kù)管理員該批貨物禁止入庫(kù)。3.3將查核的信息填入添加劑原料證號(hào)查核匯總表，月底匯總發(fā)部門主管且存檔。3.4進(jìn)貨時(shí)暫時(shí)無檢測(cè)報(bào)告的原料，則提供給采購(gòu)部當(dāng)天進(jìn)貨添加劑的生產(chǎn)日期或批號(hào)，以便采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商提供該批原料的檢測(cè)報(bào)告。3.5所有添加劑原料的供方檢測(cè)報(bào)告全部有品控部存檔以便追溯。備注所有添加劑原料品種要符合飼料添加劑品種目錄（2013）、飼料藥添加劑使用規(guī)范中的規(guī)定四：包材、標(biāo)簽品質(zhì)驗(yàn)收流程圖五：包材、標(biāo)簽的取樣驗(yàn)收方法及驗(yàn)收規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)（二）：標(biāo)簽1、標(biāo)簽的標(biāo)準(zhǔn)要求項(xiàng)目紙質(zhì)標(biāo)簽布質(zhì)標(biāo)簽備注長(zhǎng)X寬12.5x6.5cm14.0x7.5cm

14、重量0.9g/張0.65g/張紙質(zhì)銅版紙白色無紡布驗(yàn)收重要項(xiàng)目印刷字體內(nèi)容、顏色正確、清晰、色彩鮮艷驗(yàn)收重要項(xiàng)目2、抽樣及驗(yàn)收方法2.1抽樣計(jì)劃：依每天每品種進(jìn)廠數(shù)量采用隨機(jī)抽樣方法，其抽樣數(shù)為進(jìn)貨數(shù)量的1%2.2允收水準(zhǔn)：a. 2.2.1外觀色澤：同標(biāo)準(zhǔn)色，色澤均勻，無色差。b. 涂塑：涂塑平整，均勻。c. 印刷：字跡清晰、無錯(cuò)字、無污染色。2.2.2尺寸、重量規(guī)格驗(yàn)收以上表為準(zhǔn)。2.3入廠檢驗(yàn)：尺寸測(cè)定：以鋼卷尺或塑料直尺測(cè)量其長(zhǎng)度與寬度。2.4處理：2.4.1 色澤明顯差異拒收。2.4.2 印刷有錯(cuò)誤拒收。2.4.3扣款：尺寸：低于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格0.5cm以上拒收，在0.5cm以內(nèi)扣款。扣款公

15、式：規(guī)格值-實(shí)測(cè)值扣款金額=X數(shù)量X單價(jià)X2.5規(guī)格值2.5備注：2.5.1 品質(zhì)規(guī)格除須符合有關(guān)以上之規(guī)定外，仍須符合買賣雙方所定之契約相關(guān)品質(zhì)規(guī)定。2.5.2 不符合規(guī)格之標(biāo)簽拒收后，供應(yīng)商應(yīng)立即送入新標(biāo)簽，不得延誤產(chǎn)部的正常使用。1. 六：原物料不合格的處理標(biāo)準(zhǔn)目的：為使飼料原（物）料退貨按一定標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行范圍：所有不符合采購(gòu)規(guī)格之原（物）料。工作內(nèi)容_知會(huì)供應(yīng)商3.1作業(yè)流程：品管部門乍購(gòu)部門_原料倉(cāng)庫(kù)品管部門（確認(rèn)）必要時(shí)知會(huì)生產(chǎn)、技術(shù)經(jīng)理及總經(jīng)理。品管部門依據(jù)原物料采購(gòu)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)或合同書之規(guī)格與檢測(cè)數(shù)據(jù)作對(duì)照，并對(duì)入廠原料之外觀、物性進(jìn)行判定，對(duì)于不符合標(biāo)準(zhǔn)的原料填具檢驗(yàn)報(bào)告單知會(huì)采

16、購(gòu)部門，說明扣款或退貨原因。1.2 采購(gòu)部門依據(jù)扣款或退貨原因。，知會(huì)供應(yīng)商。對(duì)于有些不合格的退貨原料，（如無庫(kù)存但能調(diào)整配方后可使用的且又符合法律法規(guī)的），要有采購(gòu)內(nèi)勤的簽呈并經(jīng)總經(jīng)理及技術(shù)部、生產(chǎn)部同意后，對(duì)其扣款后也可接受。3. 4退貨、扣款實(shí)施：采購(gòu)部門依據(jù)扣款或退貨原因。，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商作扣款或退貨處理。對(duì)于還未入庫(kù)的，采購(gòu)內(nèi)勤直接知會(huì)車輛駕駛員直接退貨。原料如已入庫(kù)，則有原料倉(cāng)庫(kù)協(xié)助采購(gòu)對(duì)退貨的執(zhí)行。對(duì)于扣款的原物料，采購(gòu)內(nèi)勤憑品管部的“檢驗(yàn)報(bào)告單”辦理付款手續(xù)，品管部則在“檢驗(yàn)報(bào)告單”上注明扣款原因及金額。5異議：供應(yīng)商若對(duì)扣款或退貨有異議時(shí)，供應(yīng)商得派人前來會(huì)同抽樣、檢驗(yàn)，或?qū)?/p>

17、共同抽樣送第三方公正機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，并以此次檢驗(yàn)為依據(jù)，（水分異常在三天內(nèi)到公司共同取樣，特別是高溫季節(jié)）。第三部分成品的品質(zhì)控制制度1. 、成品品質(zhì)驗(yàn)收流程圖二、成品取樣標(biāo)準(zhǔn)目的：為了保證成品取樣的代表性及檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性，避免將來客戶的質(zhì)量投訴問題出現(xiàn)糾紛和有利于質(zhì)量管理的信息積累。2. 范圍：本標(biāo)準(zhǔn)適用于全公司所有生產(chǎn)之成品、庫(kù)存成品。3. 樣品采集樣品在包裝處取樣，每個(gè)小批樣品數(shù)量盡量相同（不少于100克），將所取的全部樣品混在一起，作為該天整批產(chǎn)品的樣品，它將代表該批號(hào)的全部產(chǎn)品。混在一起的樣品一分為二，一份車間留樣，一份用于品控部化驗(yàn)分析，每份樣重不少于300g,并注明樣品代號(hào)及生產(chǎn)日期

18、或批號(hào)。4. 取樣數(shù)量：3. 4.1當(dāng)產(chǎn)品V10包時(shí)，每包抽取一個(gè)小批樣品，總樣品量不少于1000g（4.2及4.3的取樣總樣品量相同）2當(dāng)產(chǎn)品為11-100包時(shí)，從10涉包中取樣，但取樣的包數(shù)最少不少于5包。4. 3當(dāng)產(chǎn)品101包或更多時(shí)，從5%勺包中取樣。2. 4對(duì)每批小樣品要由車間包裝人員進(jìn)行初檢，如氣味、顏色、粒徑（有條件的可快速檢測(cè)水分）等指標(biāo)，如在初檢中發(fā)現(xiàn)任何不合格品項(xiàng)要及時(shí)通知總控人員及車間主管和相關(guān)部門，以便做出妥善處理。4.5取樣時(shí)要注意取樣的時(shí)間間隔，至少分前、中、后三個(gè)時(shí)間階段。三、成品不合格的處理制度標(biāo)準(zhǔn)（一）成品不合格的處理制度1、目的是對(duì)公司不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制

19、，防止不合格品使用或交付。2、適用于生產(chǎn)或加工過程的半成品、交付的成品中出現(xiàn)的不合格品和潛在不安全產(chǎn)品的控制。3、職責(zé)3.1品管部門負(fù)責(zé)對(duì)需返工的、報(bào)廢的不合格品和半成品進(jìn)行判定，并與生產(chǎn)、技術(shù)部門溝通解決，如有必要，報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審核。3.3公司內(nèi)部范圍出現(xiàn)的不合格品由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離和處理，并按照技術(shù)部門的回機(jī)處理單要求進(jìn)行不合格品的回機(jī)處理；3.4業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)產(chǎn)品的退貨辦理（客訴）。4.1 4、工作程序不合格品的處理流程分為以下幾個(gè)階段：4.1.1 不合格品的判定；4.1.2 確定不合格品的數(shù)量；4.1.3 分析原因；4.1.4 采取與不合格的影響或潛在影響相適應(yīng)的措施

20、，如返工、報(bào)廢等；4.1.5 跟蹤驗(yàn)證所采取措施的效果。4.2 不合格品的處理措施4.2.1 降級(jí)；4.2.2 采取返工等措施消除不合格；4.2.3 經(jīng)總經(jīng)理許可確認(rèn)后，讓步使用、放行；4.2.4 回機(jī)加工方式或報(bào)廢等措施。不合格品的處理權(quán)限依據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和不合格發(fā)生的范圍、不合格品的數(shù)量、影響程度包括潛在影響以及所造成的損失進(jìn)行分級(jí)：4.3.1 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品，由品管部門進(jìn)行判定、分析，督促生產(chǎn)部門處理；4.3.2 交付入庫(kù)后的成品，由品管和技術(shù)部門共同進(jìn)行判定、分析和處理。4.4 不合格品處理半成品及入庫(kù)成品中發(fā)現(xiàn)的不合格品必須由車間及倉(cāng)管員進(jìn)行隔離或加以標(biāo)識(shí)。對(duì)于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的感官檢驗(yàn)

21、嚴(yán)重不符合規(guī)定要求只能作報(bào)廢處理的不合格品時(shí)，由生產(chǎn)與品管部門進(jìn)行溝通作出報(bào)廢處理的結(jié)論并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。在生產(chǎn)過程中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)格、形狀、計(jì)量、包裝等不符合規(guī)定的要求，或在感官檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)過返工能達(dá)到要求的，由品管與技術(shù)部門作出判定，技術(shù)部門出回機(jī)處理單交與生產(chǎn)部門處理。生產(chǎn)部門根據(jù)回機(jī)處理單對(duì)不合格品進(jìn)行適當(dāng)?shù)募庸ふ?，使其符合?guī)定的要求或改作其它規(guī)格產(chǎn)品。4.4.1 生產(chǎn)過程中操作出現(xiàn)偏離時(shí)，由生產(chǎn)部重新調(diào)整工藝或參數(shù)直至正常。4.5 交付入庫(kù)后及發(fā)貨后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理當(dāng)不合格品符合相關(guān)法律、法規(guī)要求，且不影響產(chǎn)品使用的前提下,征得顧客同意，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由顧客讓步使

22、用；4.5.1 當(dāng)產(chǎn)品出廠后發(fā)現(xiàn)的不合格品如退貨等，由業(yè)務(wù)部與顧客溝通、取證并確定不合格數(shù)量，依據(jù)不合格的影響程度按有關(guān)規(guī)定加以處理（客訴）。必要時(shí)按產(chǎn)品召回相關(guān)制度回收該批產(chǎn)品。4.6 不合格品處理結(jié)果的跟蹤驗(yàn)證品管部門對(duì)返工回機(jī)處理后的產(chǎn)品進(jìn)行結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單。第四部分化驗(yàn)室的品質(zhì)管理制度一、化驗(yàn)室的工作守則1、遵守職業(yè)道德，誠(chéng)實(shí)、可信，不得徇私舞弊、弄虛作假。2、嚴(yán)格執(zhí)行化驗(yàn)操作程序，確?；?yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)、科學(xué)。3、按操作規(guī)程使用儀器；凡違規(guī)操作造成儀器損壞者，應(yīng)賠償并接受處罰;儀器使用時(shí)需填寫儀器使用記錄，并有使用人員簽字。4、必須穿工作服上班，嚴(yán)禁在室內(nèi)喧嘩、不干與工

23、作無關(guān)的事；下班前關(guān)好水、電、門窗等，以保證安全。5、對(duì)危險(xiǎn)易爆、強(qiáng)腐蝕性化學(xué)試劑要妥善保管，不得亂扔或送人。二、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、報(bào)告單的管理1234但5加6寫7寫執(zhí)報(bào)行理;否8表9責(zé)、檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉本崗位檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)方法，檢驗(yàn)操作規(guī)程，并經(jīng)考核后持證上崗。、檢驗(yàn)人員接受任務(wù)后，核對(duì)樣品，做好檢驗(yàn)前的準(zhǔn)備工作，認(rèn)真填寫原始記錄。、原始記錄書寫要規(guī)范，記錄采用檢驗(yàn)專用的原始記錄本，使用水筆，不得用鉛筆。字跡要清晰、整潔，要寫明樣品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量、樣品來源、生產(chǎn)廠家等。、原始記錄要突出其原始性，要具體詳細(xì)。比如稱樣要直接把重量記上，不需要照抄標(biāo)準(zhǔn)上的操作過程。出具的數(shù)據(jù)按檢驗(yàn)的一般規(guī)定要求

24、。技術(shù)術(shù)語，計(jì)量單位應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或的規(guī)定填寫。、原始記錄要真實(shí)、不得刮改、涂改、帖改，需要更正的數(shù)據(jù)應(yīng)劃改，并蓋改者印章或簽名，并在原始記錄上方，記入更改后的數(shù)據(jù)。、品管部門主管對(duì)原始記錄要不定期的審核。審核內(nèi)容有：檢測(cè)值是否異常，必要時(shí)應(yīng)重測(cè)；選擇的公式，計(jì)算方法并驗(yàn)證結(jié)果是否正確,必要時(shí)應(yīng)復(fù)算；原始記錄填寫是否規(guī)范，如是否采用正式表格用水筆填并有簽名，字跡是否清晰工整，劃改處有無印簽等。原始記錄本要統(tǒng)一存檔保管、備查。、檢驗(yàn)結(jié)束后，根據(jù)原始記錄的內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn)報(bào)告單的填寫。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)明樣品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量、樣品來源、生產(chǎn)廠家，還有注明行的標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)結(jié)論。檢驗(yàn)報(bào)告與原始記錄一樣需用水用筆填寫，檢驗(yàn)告上的數(shù)據(jù)不得涂改、劃改。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)由品管部門主管或指定專人進(jìn)審核。審核內(nèi)容：記錄是否完整；數(shù)據(jù)是否異常有誤，處理是否準(zhǔn)確合項(xiàng)目檢驗(yàn)結(jié)論、綜合判定