倉庫管理程序文件

1、 倉庫管理程序文件文件編號TS-QR-CK-01版本號A標題: 倉庫控制程序第1頁共6頁1.0范圍：適用于全公司全體員工。2.0目的：為了使倉庫管理更完善規(guī)范化，為了能使成本核算更準確，物料能得到更好的控制與管理，特作出此管理流程。3.0管理流程：3.1入庫： 3.1.1 采購入庫 供應商來料，采購填寫采購入庫單交于倉管，倉管憑采購入庫單收貨。倉管必須拿采購入庫單、供應商的送貨單與貨物相對照清點是否單物相符。倉管再打印三聯(lián)送檢報告單提交給品質(zhì)檢驗，品質(zhì)檢驗合格后由品檢、倉庫及采購簽字后可辦理入庫。辦完入庫手續(xù)后倉管將送檢報告、供應商送貨單和采購入庫單交由采購，便于采購月底跟供應商對賬、財務請款

2、及成本核算。如圖：供應商來料采購填寫采購入庫單購收貨倉管打印送檢報告單 驗貨品質(zhì)檢驗合格后 辦理入庫按保管條件存放 更新庫存帳各相關(guān)人簽字確認單據(jù)上交采購修改人審核人批準人生效日期倉庫管理程序文件文件編號TS-QR-CK-01版本號A標題: 倉庫控制程序第2頁共6頁 3.1.2 產(chǎn)成品入庫（對于小批量訂單自家組裝） 生產(chǎn)車間完成成品生產(chǎn)，由生產(chǎn)管理開具產(chǎn)成品入庫單，交由質(zhì)檢檢驗合格后進倉，倉管清點清楚。發(fā)貨由業(yè)務發(fā)出發(fā)貨通知單，倉管開具成品出倉單以及經(jīng)手人簽字后裝車發(fā)貨。最后入臺帳。如圖：組裝、包裝完成生產(chǎn)管理填寫產(chǎn)成品入庫單品質(zhì)檢驗合格辦理入庫倉管清點核對數(shù)量更新庫存帳各相關(guān)人簽字確認單據(jù)交

3、財務修改人審核人批準人生效日期倉庫管理程序文件文件編號TS-QR-CK-01版本號A標題: 倉庫控制程序第 3頁共6頁3.2領(lǐng)料： 3.2.1 生產(chǎn)領(lǐng)料： 領(lǐng)料原則“先進先出”；生產(chǎn)車間領(lǐng)料按BOM清單開具生產(chǎn)領(lǐng)料單，生產(chǎn)領(lǐng)料單上必須注明生產(chǎn)單號。倉管員憑生產(chǎn)領(lǐng)料單，按先進先出的原則給予首次發(fā)放。物料發(fā)完后倉管員必須在發(fā)料人上簽字雙方確認。領(lǐng)料人復印2份給倉管，倉管發(fā)完物料后按單更新臺帳并上交一份單據(jù)給財務。如圖：生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)開具生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)主管審核倉管對照生產(chǎn)領(lǐng)料單發(fā)料倉管發(fā)完料后簽字雙方確認生產(chǎn)復印2份單據(jù)給倉管倉管按單據(jù)更新臺帳單據(jù)上交一份給財務修改人審核人批準人生效日期倉庫管理程序文

4、件文件編號TS-QR-CK-01版本號A標題: 倉庫控制程序第 4頁共6頁 3.2.2 其他領(lǐng)料： 領(lǐng)料原則“先進先出”；其他部門領(lǐng)料由倉管按照領(lǐng)料部門的需求開具三聯(lián)領(lǐng)料單。領(lǐng)料單上必須注明用途。銷售發(fā)貨由倉管按照銷售需求開具五聯(lián)銷售送貨單。倉管員憑領(lǐng)料單或銷售送貨單，按先進先出的原則給予發(fā)放。物料發(fā)完后雙方必須在單據(jù)上簽字確認。倉管發(fā)完物料后按單據(jù)更新臺帳并上交一份單據(jù)給財務。如圖：其他部門領(lǐng)料倉管按領(lǐng)料部門需求開具領(lǐng)料單或銷售送貨單部門主管審核倉管對照單據(jù)發(fā)料倉管發(fā)完料后雙方簽字確認倉管按單據(jù)更新臺帳單據(jù)上交一份給財務修改人審核人批準人生效日期倉庫管理程序文件文件編號TS-QR-CK-01

5、版本號A標題: 倉庫控制程序第 5頁共6頁3.3退料：退料部門開具三聯(lián)退料單，由部門領(lǐng)導簽字后，交給品質(zhì)檢驗，品質(zhì)判定是作為二次銷售還是作為不良品。然后交給總經(jīng)理審核，最后由倉管依單據(jù)處理，倉管簽字確認。退料部門開具退料單部門領(lǐng)導審核批準品質(zhì)檢驗總經(jīng)理審核倉管入庫更新臺帳倉管簽字倉管保留2份單據(jù)單據(jù)上交一份給財務修改人審核人批準人生效日期倉庫管理程序文件文件編號TS-QR-CK-01版本號A標題: 倉庫控制程序第6頁共6頁3.4倉庫管理：3.4.1倉庫現(xiàn)場管理以5S為標準（整理、整頓、清掃、清除、素養(yǎng)）。對倉庫進行定時盤點清理，物料擺放按分類進行，務必做到相對集中（如。螺絲類可擺放于一排貨架上

6、）。3.4.2異常情況處理發(fā)外加工，屬倉庫對半成品管理，由發(fā)外加工負責人（現(xiàn)暫由倉庫負主要責任）按領(lǐng)料手續(xù)辦理出倉。進倉按供應商送貨手續(xù)辦理進倉。倉管員登入臺帳。自造常規(guī)半成品，屬倉庫對半成品管理，按生產(chǎn)領(lǐng)料手續(xù)辦理出倉，進倉按供應商送貨手續(xù)辦理進。倉管員登入臺帳。物料差數(shù)情況處理。在生產(chǎn)單的物料清單準確無誤的情況下，生產(chǎn)車間仍然缺料短料的情況，公司本著簽名就要負責任的原則，對當事情況作出處理。經(jīng)查實是生產(chǎn)車間自行出現(xiàn)的差數(shù)、缺料由生產(chǎn)車間按生產(chǎn)領(lǐng)料手續(xù)補領(lǐng)，最后交由總經(jīng)理悉知并按公司相關(guān)制度作出相應處理或處罰。拒絕一切補辦手續(xù)或漏辦手續(xù)就領(lǐng)料或發(fā)料的行為，對所有違反者倉管員有權(quán)拒發(fā)。3.5倉

7、庫對特殊物品的管理3.5.1倉庫對易燃、易爆物品的管理3.5.2倉庫對易碎品的管理3.5.3倉庫對低值易耗品的管量低值易耗品在生產(chǎn)耗用范圍內(nèi)要求以舊換新。也可以制定出每月的用量或每周的用量，生產(chǎn)車間一次性以舊換新的領(lǐng)用一定時期內(nèi)的低值易耗品，倉庫在此期間內(nèi)不再發(fā)放。3.5.4倉庫對呆滯物品的管理呆滯物品是庫存的一種。視庫存時間的長短，倉庫對其庫存時間進行分類，并做出統(tǒng)計定期做出報表，對于需要報廢的，倉管請報廢申請單，呈上級以及財務請求作出處理。3.6倉庫的六防工作 庫房六防工作指：防火、防盜、防潮、防塵、防壓、防損。3.7倉庫最低庫存量與安全庫存量的管理外購物料最低庫存量的制定方法a、 物料的采購周期（指該物料從下單采購到進倉能給生產(chǎn)領(lǐng)用的時間）；b、 自造配件的制造周期（指該配件從原材料制造成半成品能用于成品組裝領(lǐng)用的時間）；c、 生產(chǎn)平均每天的產(chǎn)能耗料（指生產(chǎn)每天能生產(chǎn)出多少成品，要生產(chǎn)出此成品的用料數(shù)量）；外購物料的最低庫存量=采購周期×平均每天用量自造品的最低庫存量=自造周期