倉(cāng)庫(kù)物流管理制度

1、有限公司文件 【部】發(fā)【2017】號(hào) 倉(cāng)庫(kù)物流管理規(guī)定本公司所屬各部室、倉(cāng)房、生產(chǎn)車(chē)間及各班組：1. 目的：1.1. 規(guī)范外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的收貨作業(yè)，提高倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理水平，保證收發(fā)貨作業(yè)順暢。1.2. 確保庫(kù)存物料符合倉(cāng)儲(chǔ)要求，準(zhǔn)確及時(shí)地為生產(chǎn)和銷(xiāo)售提供物料，防止因存儲(chǔ)管理不當(dāng)而造成物料品質(zhì)受損。2. 適用范圍：本公司外購(gòu)?fù)鈪f(xié)物料、加工半成品、成品倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程的的管理。3. 名詞解釋呆滯物品：凡入庫(kù)時(shí)間超過(guò)3個(gè)月未被領(lǐng)用消耗的物品。4. 職責(zé)：4.1. 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)物料采購(gòu)、進(jìn)出庫(kù)的協(xié)調(diào)和管理。4.2. 質(zhì)管部：負(fù)責(zé)進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的物料品質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)和判定。4.3. 倉(cāng) 庫(kù)：負(fù)責(zé)物料的收發(fā)、貯存和保管。4.4.

2、 車(chē) 間：負(fù)責(zé)物料進(jìn)出車(chē)間的管理。5. 流程圖（附后）6. 內(nèi)容：6.1. 物料收貨管理：6.1.1. 因特殊原因需在非正常收貨時(shí)間內(nèi)收貨，采購(gòu)部應(yīng)通知質(zhì)管部和倉(cāng)庫(kù)安排值班人員處理檢驗(yàn)、收貨事務(wù)。6.1.2. 倉(cāng)庫(kù)人員必須嚴(yán)格按有效的收貨憑證收貨，嚴(yán)禁無(wú)單收貨或無(wú)貨空單簽票。6.1.3. 嚴(yán)禁對(duì)供應(yīng)商送的同一批物料，開(kāi)具不同單號(hào)的采購(gòu)傳遞憑證，辦理報(bào)檢入庫(kù)手續(xù)。6.1.4. 倉(cāng)庫(kù)人員在接收供應(yīng)商遞交的傳遞憑證后：6.1.4.1. 應(yīng)確認(rèn)傳遞憑證上有無(wú)質(zhì)管部的檢驗(yàn)記錄。對(duì)無(wú)檢驗(yàn)合格記錄或最終檢驗(yàn)結(jié)論為退貨的外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件，倉(cāng)庫(kù)須拒絕收貨（公司核準(zhǔn)不需檢驗(yàn)的物料除外）。6.1.4.2. 對(duì)檢驗(yàn)結(jié)論為合

3、格或同意回用的外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件，須核對(duì)傳遞憑證上注明的材料編碼、名稱(chēng)與實(shí)物相一致后，方可收貨。6.1.5. 對(duì)每一單物料，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)抽點(diǎn)整包裝內(nèi)數(shù)量，并于包裝上注明的數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，不滿整包裝的尾數(shù)須全點(diǎn)。6.1.6. 倉(cāng)庫(kù)人員在收貨抽點(diǎn)物料數(shù)量時(shí)，發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)與外包裝上注明的數(shù)量不符時(shí)，須依所抽點(diǎn)的箱/筐/盒/袋中短少數(shù)量最多的差異數(shù)量，乘以整批材料的箱/筐/盒/袋數(shù)作為該批物料的短缺數(shù)，在實(shí)收數(shù)量時(shí)予以扣除。6.1.7. 每次收貨須有兩名倉(cāng)庫(kù)人員同時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)數(shù)、復(fù)核，驗(yàn)證供應(yīng)商所送外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的數(shù)量，嚴(yán)禁單獨(dú)一人完成收貨、點(diǎn)數(shù)過(guò)程。6.1.8. 需稱(chēng)重/丈量計(jì)量的物資，須由一名倉(cāng)庫(kù)人員和一名財(cái)務(wù)人員同

4、時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)稱(chēng)重/丈量，打印電腦稱(chēng)重記錄/記錄 丈量長(zhǎng)度（需有雙方的簽名），分別填寫(xiě)劃碼單，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后方可辦理入庫(kù)。6.1.9. 物料驗(yàn)收完成后，參與點(diǎn)數(shù)或稱(chēng)重/丈量的人員須在采購(gòu)傳遞憑證上簽名確認(rèn)，同時(shí)要求供應(yīng)商送貨人對(duì)實(shí)收數(shù)簽名確認(rèn)后，以不超過(guò)采購(gòu)傳遞憑證上注明交貨數(shù)量的實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量或稱(chēng)重/丈量數(shù)量辦理入庫(kù)手續(xù)，將結(jié)算聯(lián)交供應(yīng)商，作為開(kāi)票結(jié)算的依據(jù)。采購(gòu)傳遞憑證的填寫(xiě)不得涂改，若在填寫(xiě)時(shí)發(fā)現(xiàn)出錯(cuò)，應(yīng)將該單據(jù)的聯(lián)次收齊作廢，并報(bào)相關(guān)部門(mén)重新開(kāi)具后辦理物料入庫(kù)手續(xù)。6.1.10. 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)將一份采購(gòu)傳遞憑證上的物料按實(shí)際清點(diǎn)或稱(chēng)重/丈量的數(shù)量驗(yàn)收完畢后，才可再驗(yàn)收下一份采購(gòu)傳遞憑證上的物料。6.1

5、.11. 生產(chǎn)下線的合格成品，由各生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行每日下班前開(kāi)具成品交庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)人員按車(chē)間開(kāi)具的交庫(kù)單，逐項(xiàng)清點(diǎn)柴油機(jī)數(shù)量，在成品交庫(kù)單上簽名，辦理成品入庫(kù)手續(xù)。6.2. 物料存儲(chǔ)管理：6.2.1. 倉(cāng)庫(kù)人員清點(diǎn)、核對(duì)所收物料的型號(hào)、數(shù)量無(wú)誤后，按先進(jìn)先出的發(fā)料原則定位、定品、定量存放。6.2.2. 同編碼不同進(jìn)料日期的物料入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員需按進(jìn)料日期，從外到里、從前到后的順序自下而上循環(huán)存放，以便做好先進(jìn)先出。6.2.3. 同編碼不同供應(yīng)商送的物料入庫(kù)時(shí)，應(yīng)分別存放。6.2.4. 物料堆放時(shí)應(yīng)盡量利用空間，少占地方，預(yù)留空間供存儲(chǔ)其他物料。6.2.5. 物料定置堆放后，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)登錄查存卡和

6、手工帳。6.2.6. 物料的堆放原則：堆放整齊有序、橫平豎直、牢固、易于識(shí)別和計(jì)數(shù)，包裝箱上下方向一致。6.2.7. 同一物料應(yīng)存放在同一區(qū)域，以利管理和查找。6.2.8. 合格品與不合格品須分開(kāi)存放，并標(biāo)識(shí)清楚。6.2.9. 物料堆放存儲(chǔ)時(shí)，應(yīng)預(yù)留運(yùn)輸通道，以免運(yùn)輸過(guò)程中，因相互擦撞而致物料品質(zhì)受損。6.2.10. 盡量維持物料的原包裝，所有整箱物料應(yīng)處于封箱狀態(tài)，尾數(shù)箱不敞口。6.2.11. 物料應(yīng)輕拿輕放，嚴(yán)禁摔、打、擠、扔。6.2.12. 物料不得直接放置于地上，應(yīng)用木板或其他材料墊高存放或放置于貨架上。6.2.13. 發(fā)料后的零頭散件，應(yīng)置于包裝箱內(nèi)，不可散置于料架、地面或其他地方，

7、以防污塵、生銹、氧化等。6.2.14. 物料堆放高度，以人直立時(shí)可安全拿取為原則，有明確標(biāo)示限高的物料，依其規(guī)定堆放；無(wú)明確標(biāo)示限高的物料，視其耐壓情況和現(xiàn)場(chǎng)管理的要求而定。6.2.15. 嚴(yán)禁任何人在存儲(chǔ)的物料上踩踏、坐臥。6.2.16. 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)物料不同的材質(zhì)、屬性、存儲(chǔ)條件設(shè)置相應(yīng)的設(shè)施，做好物料的防銹、防塵、防霉、防腐、防蛀、防潮、防凍、防混、防漏和防熱等工作，對(duì)因自然環(huán)境造成物料品質(zhì)不明的，及時(shí)通知質(zhì)管部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。6.2.17. 倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)共同努力，做好庫(kù)內(nèi)物料的防盜工作，對(duì)體積小、價(jià)值大的銅質(zhì)、鋁質(zhì)物料等，應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管、收藏，以保證庫(kù)內(nèi)物料的數(shù)量完整。6.3. 倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管

8、理：6.3.1. 倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理的原則：6S管理、先進(jìn)先出、目視管理原則。6.3.2. 所有工位車(chē)應(yīng)整齊停放在該物料旁邊小通道的一側(cè)，扶手一面朝向主干通道。6.3.3. 所有流轉(zhuǎn)筐、工位器具、電風(fēng)扇應(yīng)定期清洗、維護(hù)，以保證物料的品質(zhì)。6.3.4. 倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)做好倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)的整理、整頓及清潔工作，于日常作業(yè)中如發(fā)現(xiàn)物料有氧化、生銹等變質(zhì)情況，應(yīng)立即通知品質(zhì)或技術(shù)部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。以維護(hù)物料的品質(zhì)。6.3.5. 供應(yīng)商到公司挑選加工不良品，應(yīng)由質(zhì)管部通知供應(yīng)單位先辦理不良品退庫(kù)手續(xù)，再將實(shí)物移到倉(cāng)庫(kù)外面處理，挑選加工完畢后應(yīng)重新辦理報(bào)檢入庫(kù)手續(xù)。嚴(yán)禁任何單位及任何人同意外協(xié)單位在倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)挑選加工不良品（有

9、公司領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面通知者除外）。6.3.6. 供應(yīng)商到公司調(diào)換不良品，應(yīng)先辦理不良品退庫(kù)手續(xù)，再辦理調(diào)換良品的報(bào)檢入庫(kù)手續(xù)。嚴(yán)禁倉(cāng)庫(kù)人員直接將不良品與供應(yīng)商調(diào)換良品。6.3.7. 嚴(yán)禁供應(yīng)商的車(chē)輛進(jìn)入庫(kù)區(qū)裝卸物料。6.3.8. 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)各項(xiàng)物料的庫(kù)存數(shù)量情況，于每日下午填寫(xiě)報(bào)警單，向采購(gòu)部提出報(bào)警。6.3.9. 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月統(tǒng)計(jì)呆滯品明細(xì)，報(bào)公司總經(jīng)理進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。6.3.10. 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)供應(yīng)商存放在本公司用于生產(chǎn)周轉(zhuǎn)的鐵筐、貨架，建立相應(yīng)的明細(xì)臺(tái)帳，及時(shí)登記每次進(jìn)、出廠的數(shù)量，定期與供應(yīng)商核對(duì)結(jié)存數(shù)量。6.4. 物料出庫(kù)管理：6.4.1. 倉(cāng)庫(kù)人員必須堅(jiān)持審批手續(xù)齊全，見(jiàn)單發(fā)貨的原則。

10、6.4.2. 物料出庫(kù)時(shí)，須以先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)料。6.4.2.1. 回用的物料，優(yōu)先發(fā)料。6.4.2.2. 車(chē)間清線退庫(kù)的合格物料，優(yōu)先發(fā)料。6.4.2.3. 技術(shù)變更前的剩余物料，優(yōu)先發(fā)料。6.4.2.4. 經(jīng)質(zhì)管部判定質(zhì)量合格的變形、生銹、氧化等出現(xiàn)異常的物料，優(yōu)先發(fā)料。6.4.3. 倉(cāng)庫(kù)人員依大料單和經(jīng)核準(zhǔn)的領(lǐng)料單、補(bǔ)料單（補(bǔ)料單需總經(jīng)理批準(zhǔn)）、報(bào)廢單、移庫(kù)單等手工填制的單據(jù)，按“實(shí)發(fā)數(shù)不得超過(guò)請(qǐng)發(fā)數(shù)”的原則，辦理物料出庫(kù)手續(xù)。6.4.4. 材料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)依照經(jīng)權(quán)責(zé)主管批準(zhǔn)生成的大料單，提前4小時(shí)備好物料，保證生產(chǎn)順暢。倉(cāng)庫(kù)保管員按大料單發(fā)料時(shí)，必須及時(shí)（可分批）將料單上的物料按生產(chǎn)進(jìn)度

11、發(fā)到各車(chē)間。每一份料單上的物料，倉(cāng)庫(kù)人員不得少發(fā)、多發(fā)、錯(cuò)發(fā)和漏發(fā)。各倉(cāng)庫(kù)人員在物料發(fā)到車(chē)間相應(yīng)崗位后，應(yīng)立即登記查存卡；已備好未發(fā)到車(chē)間的物料，不得登記查存卡，保證卡、物隨時(shí)相符。各倉(cāng)庫(kù)人員登記查存卡時(shí)，應(yīng)按日歷順序序時(shí)逐筆登記。發(fā)現(xiàn)漏記、錯(cuò)記時(shí)，應(yīng)按發(fā)現(xiàn)日期為補(bǔ)記或更正的記卡日期，并在摘要欄內(nèi)注明補(bǔ)記或更正的原因。不得出現(xiàn)登卡時(shí)間前后顛倒的現(xiàn)象。6.4.5. 對(duì)未用復(fù)寫(xiě)紙一次完成填制的一式多聯(lián)手工領(lǐng)料單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)不得發(fā)料。6.4.6. 所有領(lǐng)料單據(jù)的填寫(xiě)不得涂改，若在實(shí)際操作中發(fā)現(xiàn)出錯(cuò)，應(yīng)將該單據(jù)的聯(lián)次收齊作廢，重新開(kāi)具后辦理物料出庫(kù)手續(xù)。6.4.7. 若在發(fā)料時(shí)，發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料單據(jù)上某項(xiàng)物料倉(cāng)庫(kù)

12、無(wú)庫(kù)存良品可發(fā)，應(yīng)在該物料的“實(shí)發(fā)數(shù)量”欄填“零”。6.4.8. 在按大料單發(fā)料時(shí)，應(yīng)實(shí)行批次管理，每一份料單只能發(fā)一家供應(yīng)商的物料，一家物料數(shù)量不足時(shí)再發(fā)另一家的物料，不允許同時(shí)發(fā)兩家（含）以上供應(yīng)商的物料（特殊要求除外）。6.4.9. 每次發(fā)料，倉(cāng)庫(kù)人員須在查存卡摘要欄內(nèi)注明該批物料的供應(yīng)商名稱(chēng)及實(shí)發(fā)數(shù)量。以便物料的品質(zhì)追溯。6.4.10. 車(chē)間或其他部門(mén)辦理紅沖退庫(kù)的物料，倉(cāng)庫(kù)人員在核對(duì)紅沖領(lǐng)料單退庫(kù)數(shù)量與實(shí)物不一致時(shí)，應(yīng)拒絕辦理退庫(kù)手續(xù)。6.4.11. 成品庫(kù)依照銷(xiāo)售部計(jì)劃科開(kāi)出的銷(xiāo)售發(fā)貨通知單備貨，按實(shí)際裝車(chē)的成品機(jī)型和數(shù)量，開(kāi)具產(chǎn)品發(fā)貨憑證和隨車(chē)附件清單，辦理出庫(kù)手續(xù)。6.4.12

13、. 嚴(yán)禁倉(cāng)庫(kù)人員無(wú)單發(fā)料，如遇特殊情況，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后發(fā)料，并于2天內(nèi)由責(zé)任部門(mén)、車(chē)間補(bǔ)辦物料出庫(kù)手續(xù)。6.4.13. 各部門(mén)、車(chē)間到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，應(yīng)與倉(cāng)庫(kù)人員當(dāng)面清點(diǎn)交接，確認(rèn)無(wú)誤后在領(lǐng)料單據(jù)上簽名。6.4.14. 各車(chē)間在生產(chǎn)過(guò)程中，因特殊原因需補(bǔ)料時(shí)，須填制補(bǔ)料用領(lǐng)料單，經(jīng)車(chē)間負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)辦理補(bǔ)料手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)實(shí)際補(bǔ)料的數(shù)量登記查存卡后將補(bǔ)料用領(lǐng)料單交記賬員，記賬員根據(jù)該領(lǐng)料單登記手工帳，做好補(bǔ)料臺(tái)帳，以便核查原因。6.4.15. 各車(chē)間在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應(yīng)開(kāi)具注有材料名稱(chēng)、供應(yīng)商名稱(chēng)、不合格原因的零部件報(bào)廢單，待質(zhì)管部判定工廢和料廢后，連同不合格物料，到倉(cāng)

14、庫(kù)辦理?yè)Q料手續(xù)。6.4.16. 倉(cāng)庫(kù)收到車(chē)間換料退回的不合格物料，應(yīng)分開(kāi)存放在指定的不合格品區(qū)。工廢每月定期評(píng)審后由綜合辦開(kāi)具報(bào)廢領(lǐng)料單，辦理出庫(kù)手續(xù)，料廢由倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具采購(gòu)?fù)素泦瓮私o供應(yīng)商。6.4.17. 倉(cāng)庫(kù)人員在拆包裝備料時(shí)，發(fā)現(xiàn)原包裝短少時(shí)，應(yīng)書(shū)面報(bào)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)同意后向供應(yīng)商索賠，禁止倉(cāng)庫(kù)人員私自向供應(yīng)商索賠。6.4.18. 任何部門(mén)、車(chē)間人員，不得無(wú)手續(xù)到倉(cāng)庫(kù)拿取物料，否則將被認(rèn)定為偷竊行為。6.5. 物料退庫(kù)管理6.5.1. 各車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程中遇計(jì)劃調(diào)整，所領(lǐng)未使用的零部件，不需辦理檢驗(yàn)手續(xù)，由車(chē)間直接開(kāi)具紅沖領(lǐng)料單，辦理退庫(kù)手續(xù)。6.5.2. 各車(chē)間為應(yīng)急銷(xiāo)售或零部件出現(xiàn)批量

15、性質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行返工，更換下來(lái)的零部件，由各車(chē)間安排專(zhuān)人對(duì)零部件進(jìn)行狀態(tài)區(qū)分，明顯損壞的與未損壞的分開(kāi)放在待處理區(qū)，并通知質(zhì)管部人員進(jìn)行判定，檢驗(yàn)合格的零部件，由檢驗(yàn)員在車(chē)間開(kāi)具的紅沖領(lǐng)料單右下角簽字后，車(chē)間將實(shí)物連同紅沖單，與倉(cāng)庫(kù)人員辦理實(shí)物交接和退庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的零部件，質(zhì)管部人員在車(chē)間開(kāi)具的報(bào)廢單上注明報(bào)廢原因，并簽名后，車(chē)間開(kāi)具紅沖領(lǐng)料單，連同不合格物料、報(bào)廢單，與倉(cāng)庫(kù)人員辦理實(shí)物交接和退庫(kù)手續(xù)。6.5.3. 公司對(duì)庫(kù)存成品進(jìn)行改型或經(jīng)銷(xiāo)商提出要求需更改的，由公司安排車(chē)間人員拆缷、更換相關(guān)零部件，換下的零部件由車(chē)間專(zhuān)人自查有無(wú)明顯損壞或嚴(yán)重生銹，無(wú)明顯損壞或嚴(yán)重生銹的，由車(chē)間安排人員

16、作表面清潔、除漆（若油漆無(wú)碰傷則不必除漆）、去銹等處理后，通知質(zhì)管部進(jìn)行品質(zhì)判定，合格品由檢驗(yàn)員在紅沖領(lǐng)料單右下角簽字，車(chē)間人員將實(shí)物連同紅沖單，與倉(cāng)庫(kù)人員辦理實(shí)物交接和退庫(kù)手續(xù)。檢驗(yàn)不合格的零部件（若由我方人員造成，且可補(bǔ)救，則采取補(bǔ)救措施后重檢），質(zhì)管部在車(chē)間開(kāi)具的報(bào)廢單上注明原因并簽字后，由車(chē)間人員將紅沖領(lǐng)料單和報(bào)廢單，連同實(shí)物與倉(cāng)庫(kù)人員辦理交接和退庫(kù)手續(xù)。6.5.4. 倉(cāng)庫(kù)對(duì)退庫(kù)合格的零部件進(jìn)行適當(dāng)防護(hù)后，存放在良品區(qū)域，并在下次發(fā)料時(shí)優(yōu)先發(fā)出；報(bào)廢品放在報(bào)廢區(qū)域。不論退回的物料是否合格，倉(cāng)庫(kù)人員均應(yīng)于退料的當(dāng)天，登記卡、賬，并結(jié)出結(jié)存數(shù)。6.5.5. 采購(gòu)部對(duì)退庫(kù)報(bào)廢的零部件導(dǎo)致投料

17、數(shù)量不足的，應(yīng)通知供方送貨，料廢品退回。6.6. 物料盤(pán)點(diǎn)管理：6.6.1. 盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：各倉(cāng)庫(kù)每月盤(pán)點(diǎn)一次，原則上每月的月底為盤(pán)點(diǎn)日，每年的期中和期末各進(jìn)行一次全公司的靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)。倉(cāng)庫(kù)人員需運(yùn)用循環(huán)盤(pán)點(diǎn)的方法，每隔五天，必須對(duì)自已保管的物料進(jìn)行一次全面、徹底的盤(pán)點(diǎn)，以便及時(shí)追查盤(pán)點(diǎn)盈虧的原因。發(fā)現(xiàn)有不明原因的短少，應(yīng)及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)。6.6.2. 盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作：6.6.2.1. 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人對(duì)各自倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。應(yīng)認(rèn)真組織、落實(shí)各倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)工作，如實(shí)反映庫(kù)存物料的真實(shí)情況。6.6.2.2. 倉(cāng)庫(kù)在盤(pán)點(diǎn)日之前，將所有單據(jù)全部記帳。6.6.2.3. 所有物料的查存卡、手工

18、帳應(yīng)全部登錄完成。6.6.2.4. 所有入庫(kù)、退庫(kù)的物料全部歸位，應(yīng)發(fā)的物料全部送出倉(cāng)庫(kù)。工、料廢待判區(qū)應(yīng)沒(méi)有物料。6.6.2.5. 嚴(yán)禁倉(cāng)庫(kù)人員私藏物料，人為調(diào)節(jié)庫(kù)存數(shù)量。6.6.2.6. 嚴(yán)禁倉(cāng)庫(kù)人員將物料借給任何人或部門(mén)。6.6.3. 盤(pán)點(diǎn)：6.6.3.1. 盤(pán)點(diǎn)時(shí)以實(shí)物的存放順序，逐項(xiàng)全數(shù)清點(diǎn)。合格品和不合格品應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)表中分別列明。6.6.3.2. 盤(pán)點(diǎn)期間任何人不得隨意搬移物料，以免重復(fù)盤(pán)點(diǎn)或漏盤(pán)。6.6.3.3. 對(duì)于車(chē)間退回的總成件，保管總成件的倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)根據(jù)總成件上的物料通知其他倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。6.6.3.4. 倉(cāng)庫(kù)人員盤(pán)完后，應(yīng)檢查各自所負(fù)責(zé)的區(qū)域，確認(rèn)無(wú)漏盤(pán)的物料（包括待

19、處理和臨時(shí)存放的物料）。6.6.3.5. 物料盤(pán)完后，應(yīng)根據(jù)實(shí)盤(pán)數(shù)逐項(xiàng)與查存卡、手工帳進(jìn)行核對(duì)，分析查找原因 ，經(jīng)核實(shí)后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)列出差異明細(xì)和原因，報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作帳務(wù)調(diào)整。6.6.3.6. 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)完成后，須配合抽盤(pán)人員對(duì)各自負(fù)責(zé)的物料進(jìn)行抽盤(pán)復(fù)查，并在抽盤(pán)記錄表上簽名確認(rèn)。若在抽盤(pán)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)實(shí)盤(pán)數(shù)量與抽盤(pán)數(shù)量不符或盤(pán)點(diǎn)流于形式時(shí)，將考核相關(guān)責(zé)任人和倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人。6.7. 查存卡、庫(kù)帳管理：6.7.1. 倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)在實(shí)物進(jìn)、出倉(cāng)庫(kù)后立即登錄查存卡，登錄內(nèi)容包括：日期、摘要（登錄進(jìn)料或出料單位）、入庫(kù)數(shù)、出庫(kù)數(shù)，并結(jié)出結(jié)存數(shù)量。6.7.2. 庫(kù)帳的登錄時(shí)間原則上為實(shí)物進(jìn)出庫(kù)后的4小時(shí)之內(nèi)，若