制造企業(yè)材料管理制度

1、材料管理制度 1 目 的為了保證公司材料管理的順利進(jìn)行，加強(qiáng)對(duì)材料入出庫(kù)及在庫(kù)的管理，提高盤(pán)點(diǎn)精度及效率，保證正常生產(chǎn)特制定本程序。2 適用范圍本基準(zhǔn)適用于公司材料的出、入、退庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)的管理。3 材料接收、入庫(kù)3.1 材料接收：3.1.1資材部于發(fā)車(chē)前將倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移清單以郵件方式傳送到材料管理科、計(jì)劃管理科等相關(guān)人員，材料到貨后，倉(cāng)管員按倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移清單的品番及數(shù)量對(duì)實(shí)物的大件進(jìn)行清點(diǎn)、外觀、ROHS物料大包裝標(biāo)識(shí)確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)誤后簽字接收，材料放置在待檢區(qū)。3.1.2材料接收完畢后，倉(cāng)管員進(jìn)行分類、整理、清點(diǎn)細(xì)數(shù)并對(duì)最小包裝的品番進(jìn)行確認(rèn)，ERP記帳員開(kāi)系統(tǒng)收料單到質(zhì)量部申請(qǐng)入檢。3.2 接貨異常處理

2、：3.2.1材料管理科倉(cāng)庫(kù)在接貨時(shí)如發(fā)現(xiàn)貨物外包裝有破損，擠壓變形, 受潮等異常情況及時(shí)通知質(zhì)量部 IQC 并將受損貨物拍照，單獨(dú)放置。向運(yùn)輸單位索取破損記錄，同時(shí)在倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移清單上標(biāo)注。受損材料經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)后，對(duì)可以使用的，材料入庫(kù)；不能使用的，質(zhì)量部貼粘紅色不良品標(biāo)簽后，倉(cāng)管員將其放置退貨區(qū)。若發(fā)現(xiàn)外包數(shù)量存在問(wèn)題，立即與物流運(yùn)輸責(zé)任人員確認(rèn)，并通知物控處理。3.2.2在進(jìn)行材料整理過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)實(shí)物的品番，品名, 數(shù)量與物料轉(zhuǎn)移單不符時(shí)，及時(shí)通知質(zhì)量部 IQC 確認(rèn)，現(xiàn)場(chǎng)急于使用的材料質(zhì)量部在最小包裝上標(biāo)識(shí)處理，其它不合格項(xiàng)質(zhì)量部按質(zhì)量異常管理制度處理。3.2.3 倉(cāng)庫(kù)在清點(diǎn)整理完到料后,對(duì)

3、異常情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并通知相關(guān)人員處理.3.3 材料報(bào)檢入庫(kù)：3.3.1 材料收到后ERP記帳員根據(jù)倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移清單及到料實(shí)際在系統(tǒng)錄入收料單,并打印給到質(zhì)量部報(bào)檢，質(zhì)量部在系統(tǒng)中記錄檢驗(yàn)結(jié)果并在收料單上注明，倉(cāng)庫(kù)ERP人員根據(jù)收料單情況在在系統(tǒng)中作入庫(kù)或倉(cāng)退動(dòng)作,并將異動(dòng)單據(jù)及時(shí)傳給物控,物控做相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。3.3.2安全部品清單以工程部下發(fā)為依據(jù)，安全部品首次使用（ PP 生產(chǎn)）的材料必須全部進(jìn)行檢驗(yàn)，以后生產(chǎn)按安全部品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。3.3.3質(zhì)量 IQC 檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常、標(biāo)識(shí)不一致等問(wèn)題，質(zhì)量發(fā)入庫(kù)材料檢驗(yàn)單給資材、物控、制造，有必要時(shí)發(fā)給工程，正常情況在1天內(nèi)給出結(jié)果，緊急情況下不超過(guò)4個(gè)

4、小時(shí)。 須退貨的物料IQC 在收料單上注明可接收數(shù)量及驗(yàn)退 數(shù)量等相關(guān)信息，不合格物料粘貼紅色不合格品標(biāo)簽，倉(cāng)管員將其放置在倉(cāng)庫(kù)不合格品放置區(qū)。 IQC 及時(shí)與 IQC 聯(lián)絡(luò)，必要時(shí)發(fā)行質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)單.3.3.4材料入庫(kù)使用傳票: 收料單、采購(gòu)入庫(kù)單。 操作流程: ERP記帳員錄入系統(tǒng)并打印- 質(zhì)量部檢驗(yàn)確認(rèn)-記帳員記錄帳本數(shù)據(jù)-物控登錄 。3.3.5不合格品材料退回供應(yīng)商。詳見(jiàn)不合格品控制程序。4 材料貯存及防護(hù)4.1 材料按合格品區(qū)（安全部品區(qū)、結(jié)構(gòu)件部品區(qū)、電子部品區(qū)等）、不良品區(qū)。所有材料在質(zhì)量部判定前皆為待檢品放置在待檢品放置區(qū)，待檢區(qū)的材料注明 待檢 標(biāo)識(shí)， ROSH 材料與非 R

5、OSH 材料區(qū)分放置，并做明顯的區(qū)域劃分.4.2 材料應(yīng)分類存放、整齊擺放，品番號(hào)朝外，不準(zhǔn)倒置。采用托盤(pán)化和貨架管理法:將物料碼放在托盤(pán)、卡板上，便于成板，成箱地疊放和運(yùn)輸，有利于叉車(chē)將物料整體移動(dòng)提高物料的保管的搬運(yùn)效率，小件電子物料上貨架管理，擺放根據(jù)物料的輕重自上而下，注意防壓防潮。對(duì)材料外包裝箱標(biāo)注有堆垛層高的，不得超過(guò)標(biāo)注的堆垛層高, 對(duì)未標(biāo)注堆垛層高的材料，包裝泡沫類不超過(guò)2.5米，電源板、適配器、線材類不超過(guò)1.5米，螺釘五金小件類不超過(guò)0.5米，其它不能超過(guò)1.8米，以不損壞物料質(zhì)量為原則。4.3 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放的已拆包裝材料和發(fā)料剩余的尾料應(yīng)重新封裝好,在實(shí)物上標(biāo)注品番、入庫(kù)月

6、份批次號(hào)、及數(shù)量，作好先入先出的管理。4.4 對(duì)特殊材料要進(jìn)行保存條件, 保存期限管理，如集成電路類、電子貼片類物料保存環(huán)境要求恒溫恒濕，標(biāo)準(zhǔn)溫度為2025，濕度為45%70%，對(duì)超過(guò)保存條件或期限的材料，須報(bào)經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)。4.5針對(duì)機(jī)種下線料、技術(shù)更改等長(zhǎng)期不使用的物料，集中放置于專用呆滯料區(qū)，不能使用的物料申請(qǐng)報(bào)廢處理，處理流程根據(jù)材料報(bào)廢管理制度。4.6 不能上貨架的材料應(yīng)采取加墊托盤(pán)等措施，以防震、防潮。4.7 為確保材料安全，非材料管理科人員未經(jīng)允許不得擅自進(jìn)入庫(kù)房，庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品。5 材料管理 5.1 材料備料及領(lǐng)用流程：5.1.1備料：倉(cāng)管員對(duì)各材料清點(diǎn)、整理完畢

7、以后，物控員根據(jù)工單，作成調(diào)拔單分倉(cāng)管員打單給倉(cāng)管員，確保調(diào)拔單信息正確，倉(cāng)管員依據(jù)其將材料分類別（五金、電子、塑膠等）備料,齊套后清點(diǎn)數(shù)量后放置在備料區(qū)內(nèi)（不便于搬運(yùn)的材料，可將其做好標(biāo)識(shí)，按標(biāo)識(shí)次序分批發(fā)放到現(xiàn)場(chǎng)）。備料后同時(shí)記錄好物料卡的出庫(kù)數(shù)量，對(duì)不齊套的物料倉(cāng)管員統(tǒng)計(jì)并填寫(xiě)_欠料表，通知相關(guān)物料確認(rèn)追蹤，倉(cāng)管員每日對(duì)剩余材料在庫(kù)確認(rèn)。5.1.2 領(lǐng)料: 材料員根據(jù)調(diào)拔單到備料區(qū)領(lǐng)料，按照物控下發(fā)的調(diào)拔單核對(duì)品番、清點(diǎn)數(shù)量，如生產(chǎn)ROHS機(jī)種需核對(duì)最小包裝、尾數(shù)的ROHS標(biāo)簽。對(duì)于不便清點(diǎn)的元器件可采取其它技術(shù)方法。使用傳票：調(diào)拔單操作流程：物控作成調(diào)拔單-倉(cāng)管員備料-材料員領(lǐng)料確認(rèn)-

8、倉(cāng)庫(kù)ERP對(duì)調(diào)拔單系統(tǒng)過(guò)帳-帳本記錄-物控記帳（傳票一式三聯(lián)，生產(chǎn)領(lǐng)料員、倉(cāng)庫(kù)、物控各一聯(lián)）。5.1.3 注意事項(xiàng)：當(dāng)生產(chǎn)能力符合生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，材料員繼續(xù)備明日材料，如未能完成生產(chǎn)計(jì)劃，材料員于下班后清點(diǎn)主要控制的剩余材料是否齊套，信息反饋給物控、管理人員，剩余的材料將成為明天生產(chǎn)的材料，材料員在次日備料時(shí)減去現(xiàn)場(chǎng)剩余的材料數(shù)量.5.2 材料發(fā)放5.2.1材料員到備料區(qū)領(lǐng)取材料以后，依據(jù)調(diào)拔單、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)將材料分發(fā)到每條生產(chǎn)線相對(duì)應(yīng)的工位，并與生產(chǎn)線作業(yè)員相互確認(rèn)材料品番、數(shù)量，作業(yè)員填寫(xiě)好材料管理表，作業(yè)員簽字確認(rèn)。作業(yè)員在作業(yè)過(guò)程中如果發(fā)現(xiàn)箱內(nèi)少料，需單獨(dú)放置，通知交替預(yù)備、材料員確認(rèn)，生產(chǎn)

9、線上的作業(yè)員在當(dāng)日作業(yè)結(jié)束以后,如有剩余材料，需清點(diǎn)數(shù)量、做好標(biāo)識(shí)，并填寫(xiě)好材料管理表中剩余的一欄，如有不良、少數(shù)在表中體現(xiàn)，材料員按數(shù)量補(bǔ)發(fā)。5.2.2整機(jī)科與板卡車(chē)間：材料員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和發(fā)料計(jì)劃將材料分批發(fā)到車(chē)間，每日最少兩次發(fā)料。每次發(fā)料材料都必須清點(diǎn),個(gè)別可采用的是測(cè)量的方法，生產(chǎn)線發(fā)料即將使用完時(shí),如有缺料挪用下批次的材料,生產(chǎn)人員將材料少的原因?qū)懺诓牧瞎芾肀砩?，材料員按數(shù)量補(bǔ)料.末次發(fā)料時(shí)需確認(rèn)以往發(fā)料數(shù)和與末次發(fā)料的總和是否與領(lǐng)料數(shù)相同。完成生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)：領(lǐng)取套料數(shù)=完成品數(shù)，未完成生產(chǎn)計(jì)劃：剩余齊套材料=(領(lǐng)用材料-完成品數(shù)-在線數(shù))。 5.2.3 SMT車(chē)間：材料員依照生產(chǎn)計(jì)

10、劃,分線體發(fā)材料的最小包裝.根據(jù)實(shí)績(jī)滿足線體生產(chǎn)。多余的共用材料結(jié)轉(zhuǎn)到下一套料中，專用材料退回倉(cāng)庫(kù)。 5.2.4 追加材料過(guò)程中,超領(lǐng)的材料需要各車(chē)間科長(zhǎng)級(jí)以上簽字生效,正常替換不良品、混料等材料員簽字后生效。5.3 計(jì)劃外出庫(kù) 5.3.1 計(jì)劃外的定義：在訂單數(shù)量范圍外所使用的材料。例如：工裝治具、樣機(jī)等。5.3.2計(jì)劃外出庫(kù)使用傳票：雜發(fā)/計(jì)劃外出庫(kù)單審批流程：申請(qǐng)部門(mén)-物控-管理部-總經(jīng)理-倉(cāng)庫(kù)（票據(jù)各相關(guān)部門(mén)留取一聯(lián)）。 5.4材料的替代: 5.4.1替代的材料，需質(zhì)量部、工程部均簽字確認(rèn)同意后才可使用。當(dāng)由于設(shè)計(jì)變更、材料不充足等需材料替代時(shí),物控在調(diào)拔單上注明設(shè)計(jì)變更等信息，倉(cāng)管員

11、見(jiàn)單發(fā)料。 5.4.2被替代下來(lái)的材料，倉(cāng)庫(kù)將對(duì)其盤(pán)點(diǎn)后封存處理。5.5 不合格品材料處理流程:來(lái)料不良：5.5.1生產(chǎn)線作業(yè)員將其取出，包裝完整，標(biāo)識(shí)清晰做好標(biāo)識(shí)，放置在不良品放置區(qū)。車(chē)間將不良品放在車(chē)間的不良品區(qū)域內(nèi),來(lái)料不良材料員開(kāi)工單退料單，連物料一齊給質(zhì)量部,檢驗(yàn)結(jié)束后,交物控確認(rèn)，材料員拿工單退料單以及不良品交給不良品倉(cāng)管員，倉(cāng)管員對(duì)不良品數(shù)量確認(rèn)無(wú)誤后接收，在工單退料單上簽字，材料員持補(bǔ)料調(diào)拔單到良品倉(cāng)管員領(lǐng)料。制程不良：5.5.2流程同5.5.1，所使用的單據(jù)為直材雜收單。(組裝車(chē)間產(chǎn)生的不合格P板,由組裝和實(shí)裝車(chē)間自行處理) 使用傳票：工單退料單、直材雜收單、調(diào)拔單操作流程：

12、材料員開(kāi)單-車(chē)間簽字確認(rèn)-質(zhì)量確認(rèn)-物控登錄- 倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)-管理部。5.5.3材料員重新開(kāi)調(diào)拔單班長(zhǎng)（科長(zhǎng)）確認(rèn)領(lǐng)料。對(duì)超出損耗時(shí)需要經(jīng)制造部部長(zhǎng)、管理部部長(zhǎng)及總經(jīng)理簽字以后，追加采購(gòu)。計(jì)劃損耗的需月末盤(pán)點(diǎn)時(shí)，不良品庫(kù)的制程不良與來(lái)料不料未超耗廠家不取回的材料月末走報(bào)廢流程： 使用傳票：庫(kù)存雜項(xiàng)報(bào)廢報(bào)廢流程：物控開(kāi)單-車(chē)間確認(rèn)-制造部部長(zhǎng)-管理部部長(zhǎng)-總經(jīng)理。維修不良：實(shí)裝車(chē)間的維修使用材料，審批權(quán)限按照材料損失分比例分級(jí)簽字領(lǐng)用：使用傳票：調(diào)拔單一式五聯(lián) 資材制定出材料標(biāo)準(zhǔn)損失率清單，按公司批準(zhǔn)流程批準(zhǔn)后發(fā)放到各部門(mén)。領(lǐng)料流程：維修提出-班長(zhǎng)確認(rèn)-物控確認(rèn)-材料員-倉(cāng)庫(kù)發(fā)料 (在材料標(biāo)準(zhǔn)損失率

13、之內(nèi))。當(dāng)損失整體超過(guò)材料損失率時(shí)，按照追加采購(gòu)流程處理。不良品管理流程：詳見(jiàn)不合格品控制程序。 備注1）生產(chǎn)各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的原材料不良品由對(duì)應(yīng)人員把不良品作好標(biāo)識(shí)，不得將來(lái)料不良與制程不良的物料混放。 2）生產(chǎn)各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的材料，當(dāng)不能確認(rèn)為ROHS或非ROHS時(shí)，按非ROHS處理。56材料的退庫(kù)：5.6.1生產(chǎn)計(jì)劃的變更：由于機(jī)種切換、材料到貨延期、訂單變更等原因不能生產(chǎn)需將良品材料重新退回倉(cāng)庫(kù)時(shí)。使用傳票：材料員開(kāi)調(diào)撥單。5.6.2維修后良品材料退庫(kù)：車(chē)間-質(zhì)量-物控-倉(cāng)管員-管理部。使用傳票：材料員開(kāi)調(diào)拔單5.6.3不良品退庫(kù)：車(chē)間收集-材料員開(kāi)單-IQC確認(rèn)-物控登錄-倉(cāng)管員入不良品庫(kù)-物

14、控信息反饋資材部-反饋供應(yīng)商-資材最終將信息反饋給物控-倉(cāng)庫(kù)處理。材料退處理方法：物控-倉(cāng)庫(kù)-物流-倉(cāng)庫(kù)-供應(yīng)商。材料報(bào)廢方法： 物控統(tǒng)計(jì)申請(qǐng)-制造部部長(zhǎng)-質(zhì)量部-管理部部長(zhǎng)-總經(jīng)理-人事總務(wù)部報(bào)廢。雜項(xiàng)報(bào)廢單。見(jiàn)材料報(bào)廢管理制度。 5.6.4維修后不良品退庫(kù)：詳見(jiàn)不合格品控制程序。 5.7盤(pán)點(diǎn)： 5.7.1月末盤(pán)點(diǎn)前提：制造部生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)所有出入庫(kù)全部停止，凍結(jié)材料。5.7.2月末盤(pán)點(diǎn)方法：實(shí)物清點(diǎn)數(shù)量。5.7.3制造部材料凍結(jié)(盤(pán)點(diǎn))時(shí)間：每月末28號(hào)。5.7.4月末盤(pán)點(diǎn)流程：5741倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)：凍結(jié)-ERP生成盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽-打印盤(pán)點(diǎn)表-清點(diǎn)材料填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表-報(bào)數(shù)給物控-物料平衡表-核對(duì)找差異(物-

15、帳)-差異批準(zhǔn)-庫(kù)存訂正。5742車(chē)間盤(pán)點(diǎn)：凍結(jié)-ERP系統(tǒng)出盤(pán)點(diǎn)表-清點(diǎn)材料-報(bào)數(shù)給車(chē)間生產(chǎn)管理員-工程收支表-核對(duì)找差異(物-帳)-與材料員對(duì)帳-核對(duì)找差異（帳-帳）-差異批準(zhǔn)-庫(kù)存訂正5.7.5原材料日盤(pán)點(diǎn)：材料員每日分次（生產(chǎn)過(guò)程中、生產(chǎn)完畢）核對(duì)生產(chǎn)線上的主要控制材料數(shù)量是否準(zhǔn)確齊套。核對(duì)公式：剩余材料齊套數(shù)=按計(jì)劃發(fā)料數(shù)-當(dāng)日產(chǎn)成品數(shù)-在線數(shù)。 5.7.6完成品日盤(pán)點(diǎn)：車(chē)間每日對(duì)生產(chǎn)線的完成品進(jìn)行清點(diǎn)，生產(chǎn)機(jī)種、生產(chǎn)數(shù)量、版本號(hào)、生產(chǎn)線體、責(zé)任人及重要材料與上次的差異點(diǎn)等（IC、SDRAM）。實(shí)裝車(chē)間-倉(cāng)管員，車(chē)間將生產(chǎn)的P板完成品開(kāi)完工入庫(kù)單，大貨入組裝良品物料庫(kù)，生產(chǎn)剩余備品入

16、到原材料庫(kù)；整機(jī)車(chē)間將每日生產(chǎn)的完成品機(jī)器經(jīng)檢驗(yàn)合格后開(kāi)完工入庫(kù)單入管理部成品庫(kù)。材料入庫(kù)流程：工作內(nèi)容責(zé)任部門(mén)要求使用傳票材料裝車(chē)運(yùn)輸資材、物流提前將倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移清單傳到材料管理科、計(jì)劃管理科倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移清單材料到貨物流、材料管理科查看外觀狀態(tài)、清點(diǎn)大件數(shù)量材料報(bào)檢材料管理科清點(diǎn)細(xì)數(shù)，報(bào)檢材料分種類、品番號(hào)向外收料單材料入庫(kù)材料管理科按物料種類、限高要求分別放置材料出庫(kù)流程：工作內(nèi)容責(zé)任部門(mén)要求使用傳票材料領(lǐng)用計(jì)劃管理科、車(chē)間根據(jù)調(diào)拔單清點(diǎn)材料的數(shù)量調(diào)拔單材料管理表_欠料表材料發(fā)放計(jì)劃管理科、材料管理科、車(chē)間根據(jù)調(diào)拔單備好物料，交接人員現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)材料數(shù)量材料退料流程：工作內(nèi)容責(zé)任部門(mén)要求使用傳票來(lái)料不

17、良退庫(kù)車(chē)間、計(jì)劃管理科、材料管理科清點(diǎn)數(shù)量、損失范圍內(nèi)的補(bǔ)發(fā)材料，損失范圍外的追加材料采購(gòu)。調(diào)拔單工單一般退料單制程不良退庫(kù)車(chē)間、計(jì)劃管理科、材料管理科制程不良放置到倉(cāng)庫(kù)的不良品庫(kù)，等待月末報(bào)廢雜項(xiàng)收料單材料雜項(xiàng)報(bào)廢清單調(diào)拔單生產(chǎn)剩余退庫(kù)車(chē)間、計(jì)劃管理科、材料管理科清點(diǎn)數(shù)量，作好標(biāo)識(shí)并良品與不良品分開(kāi)調(diào)拔單維修良品退庫(kù)車(chē)間、計(jì)劃管理科、材料管理科清點(diǎn)數(shù)量，作好標(biāo)識(shí)并良品與不良品分開(kāi)調(diào)拔單5.8材料的傳票管理 5.8.1傳票的種類：收料單、調(diào)拔單、計(jì)劃外領(lǐng)料單、產(chǎn)成品入庫(kù)單 5.8.2各單據(jù)使用的用途匯總：?jiǎn)螕?jù)名稱開(kāi)單部門(mén)應(yīng)用范圍相關(guān)部門(mén)聯(lián)數(shù)收料單倉(cāng)管員原材料入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)、物控、質(zhì)量3調(diào)拔單材料員超出發(fā)料單量而追加的材料申請(qǐng)部門(mén)、物控、倉(cāng)庫(kù)3計(jì)劃外出庫(kù)單申請(qǐng)部門(mén)材料員工裝治具、樣機(jī)、試驗(yàn)等材料申請(qǐng)部門(mén)（材料員）、物控、管理、總經(jīng)理4調(diào)撥單物控生產(chǎn)計(jì)劃之內(nèi)的齊套料發(fā)放倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間、物控3調(diào)拔單材料員來(lái)料不良、制程不良車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)量、物控3產(chǎn)成品入庫(kù)單車(chē)間整機(jī)車(chē)間的完成品入庫(kù)車(chē)間、物控、質(zhì)量、管理4產(chǎn)成品