風險及機遇識別

1、青島FDSFDS有限責任公司風險和機遇分析表類型風險及機遇的識別風險及機遇應對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關方描述風險和機遇執(zhí)行部門時限外部因素法規(guī)要求法律、法規(guī)內容的變化風險：公司對當?shù)氐姆煞ㄒ?guī)是否充分收集評估，并轉化為公司的制度執(zhí)行，符合新法規(guī)的要求。機遇：公司產(chǎn)品機構調整，給公司帶來潛在的客戶。1、主要職能部門按照要求加強相關區(qū)域的法律法規(guī)的收集評價2、營銷部門加大市場開拓技術部、生產(chǎn)部、綜合管理部、質檢部、國內事業(yè)部、國際事業(yè)部全年行業(yè)標準的變化風險：公司現(xiàn)有制度，是否符合行業(yè)標準的要求機遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境變化，給公司帶來潛在的客戶1、主要職能部門按照要求加強法律法規(guī)的收集評價2、營銷

2、部門加大市場開拓技術部、生產(chǎn)部、綜合管理部、質檢部、國內事業(yè)部、國際事業(yè)部全年相關方要求監(jiān)管部門的監(jiān)管力度風險：監(jiān)管部門的監(jiān)管力度的加大，如公司執(zhí)行不規(guī)范，可能存在被查處的風險機遇：行業(yè)產(chǎn)生環(huán)境的變化，給公司帶來新的發(fā)展機遇1、各級部門嚴格按照公司的規(guī)章制度開展相關共作2、職能部門加大公司內部制度執(zhí)行情況的檢查綜合管理部、質檢部、技術部、生產(chǎn)部、各生產(chǎn)車間全年供應商的要求風險：原材料市場不穩(wěn)定，希望簽訂的合同和保底價格，帶來的采購和資金風險機遇：原材料可能會降低價格對公司影響大的大宗原材料做好采購計劃總經(jīng)理、采購部全年編制日期：2016年6月7日 編制： 薛守杰 核準： 青島新力通工業(yè)有限責任

3、公司風險和機遇分析表類型風險及機遇的識別風險及機遇應對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關方描述風險和機遇執(zhí)行部門時限外部因素相關方要求客戶的需求風險：客戶對產(chǎn)品質量標準提高，以及對應周期和售后服務的期望值提升，給公司生產(chǎn)、質量和售后管理提出新的要求機遇：市場競爭的加劇，公司管理水平的提升，會給公司帶來潛在的發(fā)展機遇1、質檢部、技術部、營銷部加強與客戶進行質量標準定制的溝通，統(tǒng)一雙方的標準和檢測方法2、生產(chǎn)部做好生產(chǎn)計劃的安排，保證生產(chǎn)計劃的執(zhí)行3、營銷部加大客戶交流溝通，及時處理客戶的需求和意見質檢部、技術部、國內事業(yè)部、國際事業(yè)部、生產(chǎn)部、各生產(chǎn)車間全年第三方的要求風險：公司的運行中可能會對第三

4、方產(chǎn)生不利的影響，或是第三方的要求公司目前無法滿足，由此造成的沖突機遇：第三方的要求會完善公司的管理水平各職能部門加強與第三方的溝通，對第三方的要求及時進行處理，必要時及時提交公司高層進行資源配置，降低第三方的抱怨綜合管理部、采購部、裝備部全年技術新領域、新設備、新工藝風險：公司現(xiàn)有的工藝、設備如果比較競爭對手落后，造成產(chǎn)品成本較高，缺少市場競爭力機遇：通過引進新的設備、工藝，提高公司的工藝水平，降低產(chǎn)品成本，提高公司的市場競爭力公司根據(jù)目前的技術水平，制定的技術攻關和設備改造計劃，相關職能部門予以有效落實裝備部、生產(chǎn)部、各生產(chǎn)車間、研究所全年專利有效期風險：公司產(chǎn)品專利有效期到期機遇：其他公

5、司的產(chǎn)品專利過期，轉化為公司產(chǎn)品，新的發(fā)展機遇科研管理部對公司的專利有效期進行評審，確保公司的專利在有效期內；同時收集市場上到期的產(chǎn)品專利，及時提交公司高層進行評估科研管理部全年編制日期：2016年6月7日 編制： 薛守杰 核準： 青島新力通工業(yè)有限責任公司風險和機遇分析表類型風險及機遇的識別風險及機遇應對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關方描述風險和機遇執(zhí)行部門時限外部因素原材料供應原材料價格供應渠道風險：公司的原材料主要是金屬類，市場價格浮動變化比較大，給公司的采購帶來一定的風險機遇：原材料供應變動給公司帶來不穩(wěn)定因素較大1、采購部做好采購計劃，拓展采購渠道，保證優(yōu)質原材料的供應2、公司提供財

6、務支持，促進原料的有序采購采購部、生產(chǎn)部、總經(jīng)理室全年文化主要銷售區(qū)域風險：公司的品牌在行業(yè)內是一個新品牌，同時顧客的習慣定點采購，顧客的開拓難度比較大。機遇：公司目前的產(chǎn)品客戶滿意度較高，具有一定的競爭優(yōu)勢及時關注公司產(chǎn)品市場的情況，收集信息及時調整，保持公司產(chǎn)品的競爭力國內事業(yè)部、國際事業(yè)部、總經(jīng)理室全年社會失業(yè)率安全感教育水平公共假日工作時間風險：公司所在地的社會形勢穩(wěn)定，失業(yè)率比較低，人員安全感較高，同時教育水平和人員素質較好，公共假日和工作時間設置比較合理，相對風險較低機遇：公司目前所在區(qū)域的社會形式穩(wěn)定，對公司的穩(wěn)定發(fā)展提供比較好的環(huán)境綜合管理部積極做好人員儲備工作，及時關注社會信

7、息，為公司創(chuàng)造一個穩(wěn)定的環(huán)境綜合管理部全年編制日期：2016年6月7日 編制： 薛守杰 核準： 青島新力通工業(yè)有限責任公司風險和機遇分析表類型風險及機遇的識別風險及機遇應對措施執(zhí)行情況類別內部因素及相關方描述風險和機遇執(zhí)行部門時限內部因素公司運營管理流程風險：目前公司管理流程基本覆蓋了公司日常工作，但是流程執(zhí)行力如果得不到保證，會對公司運行帶來一定的風險機遇：完善流程，提高執(zhí)行力，可以提高公司的管理水平1、各級部門必須嚴格按照流程開展日常工作，對出現(xiàn)的不符合情況及時調整文件，保持流程的可操作性2、公司定期進行流程的評審各級部門全年生產(chǎn)能力風險：公司受現(xiàn)有的場地限制，設施、設備已經(jīng)趨于飽和，簡單

8、的擴大產(chǎn)能已經(jīng)無法實現(xiàn)，為公司發(fā)展產(chǎn)生一定的限制機遇：開發(fā)高價值產(chǎn)品，積極開拓新的市場，為公司的發(fā)展提供新的機遇1、生產(chǎn)部加強生產(chǎn)計劃安排的合理科學性，挖掘公司生產(chǎn)流程的潛能2、生產(chǎn)車間加強工藝的管理控制，提高生產(chǎn)一次成功率生產(chǎn)部、各生產(chǎn)車間全年售后服務風險：產(chǎn)品售后服務處理不好，顧客埋怨投訴較多，會嚴重影響公司產(chǎn)品的銷售，會給公司發(fā)展帶來較大風險機遇：售后服務處理得當，會給公司帶來額外的發(fā)展機遇營銷部門和質檢部要嚴格按照售后服務管理規(guī)定，做好客戶的服務工作，提高客戶的滿意度營銷部門、質檢部全年編制日期：2016年6月7日 編制： 薛守杰 核準： 青島新力通工業(yè)有限責任公司風險和機遇分析表類型

9、風險及機遇的識別風險及機遇應對措施執(zhí)行情況類別內部因素及相關方描述風險和機遇執(zhí)行部門時限內部因素財務狀況費用支付資金回收風險：國內經(jīng)濟形勢趨勢嚴峻，加上銀行收緊貸款的發(fā)放，給公司帶來比較大的財務壓力；應收款無法及時到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。機遇：財務狀況處理得當，會提高公司整體的競爭力。1、營銷部門加快資金回籠，減少公司資金壓力，降低壞賬出現(xiàn)的風險。2、財務部根據(jù)公司財務情況做好財務預算，防止出現(xiàn)財務風險。財務部、總經(jīng)辦、國內事業(yè)部、國際事業(yè)部全年人力資源人員的流動員工業(yè)務素質績效考核風險：公司目前人員特別是優(yōu)秀人員被外單位吸引離開的情況還是存在，對公司是比較大的損失。員工業(yè)務素質在一定程度上

10、存在參差不齊的情況，加上績效考核不能有效落實，會對工作完成質量造成不好的影響。機遇：公司目前主要人員穩(wěn)定，各項績效考核能順利開展，為公司的發(fā)展提供一個比較好的基礎。1、各部門及時關注員工心理變化，注意工作方式，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，提高員工的歸屬感。2、綜合管理部做好人員儲備，防止人員流失后給公司帶來的風險。3、各職能部門加強績效考核的有效咯站，通過考核促進員工的工作積極性，提高業(yè)務素質。公司各級部門全年資源基礎設施管理公司運行環(huán)境風險：如果公司現(xiàn)有的運行環(huán)境以及設施、設備管理不善，造成的生產(chǎn)停滯，會給公司造成很大的生產(chǎn)風險。機遇：基礎設備維護良好，為公司發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。裝備部和綜合管理部嚴

11、格按照公司的年度計劃做好設備改造和維護工作，提高公司設備、設施的穩(wěn)定性。裝備部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間、研究所、綜合管理部全年編制日期：2016年6月7日 編制： 薛守杰 核準： 青島新力通工業(yè)有限責任公司風險和機遇分析表序號風險及機遇的識別風險及機遇應對措施執(zhí)行情況類別內部因素及相關方描述風險和機遇執(zhí)行部門時限H1人員員工意識員工素質參差不齊，環(huán)境保護意識不強，對崗位環(huán)境因素認識不足，控制方法不明確。制定響應程序文件，組織員工參與環(huán)境因素識別，崗位及車間重要環(huán)境因素的培訓。綜合管理部、體系辦全年H2法律法規(guī)法律法規(guī)識別適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的識別、收集及宣傳不夠，相對應的公司內部活動及環(huán)境因

12、素不夠明確，部分員工守法意識淡薄。加強識別、收集法律法規(guī)及其他要求的頻率，定期更新，重要條款并予以培訓或納入公司管理制度中。綜合管理部、體系辦每季度H3設施設施配套公司環(huán)保資質及設施較為齊全，但設備管理制度尚不夠健全，設施的維護和使用不能按照正確的操作規(guī)程執(zhí)行，對設施造成一定的損壞。建立健全環(huán)保設施維護制度，建立健全環(huán)保制度，嚴格落實執(zhí)行。裝備部、設施使用部門全年編制日期：2016年10月11日 編制： 薛守杰 核準： 青島新力通工業(yè)有限責任公司風險和機遇分析表序號風險及機遇的識別風險及機遇應對措施執(zhí)行情況類別因素及相關方描述風險和機遇執(zhí)行部門時限H4職業(yè)危害內部設施維護部分職業(yè)危害因素崗位（熔鑄、打磨、噴砂）的員工對廢氣、粉塵的關注度很高，相關廢氣、粉塵的收集處理裝置及車間通風裝置運行維護不足