系統(tǒng)單據(jù)流程圖

1、福岡ERP系統(tǒng)單據(jù)流程圖工作項目： 工作模塊： 崗位單據(jù)操作關(guān)鍵步驟及流程備注上游單1、我需要哪些來源單據(jù)？從哪個崗位來？我如何知道哪些單可以引用？崗位：責(zé)任人：1、 如何操作引用上游單？2、 該單的關(guān)鍵設(shè)置有哪些？3、 如何填寫該單據(jù)內(nèi)容及如何修改？；4、 經(jīng)過哪幾步驟本單據(jù)才算完成？5、 如何查詢我的單據(jù)明細和統(tǒng)計？6、 我傳遞的下一單據(jù)是什么單據(jù)？如何知道下一單據(jù)有沒引用本單據(jù)？福岡ERP系統(tǒng)單據(jù)操作流程圖工作項目： 普通銷售 工作模塊： 銷售管理 崗位單據(jù)操作關(guān)鍵步驟及流程備注上游單：客戶需求依據(jù)客戶的需求，確定需要貨品名稱、數(shù)量、需求時間；海外事業(yè)部用“銷售報價單”崗位：銷售隊員操作

2、人：銷售訂單1、 路徑：進入系統(tǒng)/業(yè)務(wù)/供應(yīng)鏈/銷售管理/銷售訂貨/銷售訂單；2、 新增：點擊上欄功能按鈕“新增”；3、 表頭：銷售類型/客戶/業(yè)務(wù)員4、 表體：存貨名稱（選擇）/價格/數(shù)量/預(yù)交日5、 保存/修改：點擊上欄功能按鈕“保存”， 保存后需要修改點“修改”鈕6、 審核：點擊上欄功能按鈕“審核”， 保存后需要修改點“棄審”鈕銷售發(fā)貨單1、路徑：進入系統(tǒng)/業(yè)務(wù)/供應(yīng)鏈/銷售管理/銷售發(fā)貨/發(fā)貨單；2、新增：點擊上欄功能按鈕“新增”，顯示選擇銷售訂單3、表頭：自動帶出，可以修改內(nèi)容4、表體：自動帶出，可以修改內(nèi)容5、保存/修改：點擊上欄功能按鈕“保存”， 保存后需要修改點“修改”鈕 注：

3、庫存不足，不予保存崗位：銷售隊長銷售發(fā)貨單審核1、 路徑：進入系統(tǒng)/業(yè)務(wù)/供應(yīng)鏈/銷售管理/銷售發(fā)貨/發(fā)貨單列表2、 查詢：選擇所屬部門和未關(guān)閉，確定，顯示本部門的發(fā)貨單列表，查看“審核人”一欄的狀態(tài)；3、 在未審核的單據(jù)行雙擊，彈出待審核發(fā)貨單據(jù)，功能欄中“審核”鈕為黑色4、 審核：點擊功能欄中的“審核”鈕，變?yōu)榛疑瑢徍顺晒?，轉(zhuǎn)入下一流程；若要修改，點擊“棄審”鈕下游單物流部何玉玲銷售出庫單物流部核對保存財務(wù)部應(yīng)收會計批量生成發(fā)票財務(wù)應(yīng)收錄單時間實時完成，與原銷售發(fā)貨單同時完成并打印，當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日完成。福岡ERP系統(tǒng)單據(jù)操作流程表工作項目： 原料采購 工作模塊： 采購管理 崗位單據(jù)操作關(guān)鍵

4、步驟及流程備注物流部上游單：請購單依據(jù)MRP分析，物流部產(chǎn)生請購單；崗位：采購員操作人：趙莉丹張紅娟采購訂單填制1、路徑：進入系統(tǒng)/業(yè)務(wù)/供應(yīng)鏈/采購管理/采購訂貨/采購訂單；2、新增：點擊上欄功能按鈕“新增”，手工可直接錄入；3、自動生成：在表體點擊右鍵，選擇“拷貝請購單”4、表體：存貨名稱（選擇）/價格/數(shù)量/預(yù)交日5、保存/修改：點擊上欄功能按鈕“保存”， 保存后需要修改點“修改”鈕采購經(jīng)理審核文成齋采購訂單審核11、路徑：進入系統(tǒng)/業(yè)務(wù)/供應(yīng)鏈/采購管理/采購訂貨/采購訂單列表；2、查詢：選擇過濾采購訂單列表，查看“審核人”一欄的狀態(tài)；3、在未審核的單據(jù)行雙擊，彈出待審核發(fā)貨單據(jù)，功能

5、欄中“審核”鈕為黑色；也可選擇后進行“批審”；4、審核：點擊功能欄中的“審核”鈕，提示審核成功，轉(zhuǎn)入下一流程；若要修改，點擊“棄審”鈕；總經(jīng)理審核詹總采購訂單審核21、路徑：進入系統(tǒng)/業(yè)務(wù)/供應(yīng)鏈/采購管理/采購訂貨/采購訂單列表；2、提示：在系統(tǒng)“工作中心”審核欄中有紅色待審單據(jù)提醒，雙擊可進入該單據(jù)；或選擇過濾采購訂單列表，查看“審核人”一欄的狀態(tài)；3、審核：點擊功能欄中的“審核”鈕，提示審核成功，轉(zhuǎn)入下一流程；若要修改，點擊“棄審”鈕；采購員操作人：趙莉丹張紅娟到貨單填制1、路徑：進入系統(tǒng)/業(yè)務(wù)/供應(yīng)鏈/采購管理/采購到貨/到貨單2、新增：點擊上欄功能按鈕“新增”，在表體點擊右鍵，選擇“

6、拷貝請購單” 自動生成“到貨單”3、保存/修改：點擊上欄功能按鈕“保存”， 保存后需要修改點“修改”鈕原料倉管員：王旭華到貨單審核/報檢1、審核：核對無誤后，點擊功能欄中的“審核”鈕，提示審核成功，轉(zhuǎn)入下一流程；若要修改，點擊“棄審”鈕；2、報檢：點擊上欄功能按鈕“報檢”，生成“來料報檢單”下游單來料檢驗員來料報檢單質(zhì)檢部審核財務(wù)應(yīng)付會計批量生成采購發(fā)票財務(wù)應(yīng)收管理錄入時間實時完成，與原采購訂單同時完成并打印，當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日完成。福岡ERP系統(tǒng)單據(jù)操作流程圖工作項目： 銷售出庫 工作模塊： 倉庫管理 崗位單據(jù)操作關(guān)鍵步驟及流程備注銷售隊長上游單：銷售發(fā)貨單物流部發(fā)貨員操作人：何玉玲銷售出庫單填制

7、1、路徑：進入系統(tǒng)/業(yè)務(wù)/供應(yīng)鏈/庫存管理/出庫業(yè)務(wù)/銷售出庫單；2、生單：點擊上欄功能按鈕“生單”，過濾選擇發(fā)貨單；3、保存/修改：核對無誤后，點擊上欄功能按鈕“保存”， 保存后需要修改點“修改”鈕成品倉管操作人：楊偉銷售出庫單審核1、路徑：進入系統(tǒng)/業(yè)務(wù)/供應(yīng)鏈/庫存管理/單據(jù)列表/銷售出庫單列表；2、查詢：選擇過濾銷售出庫單列表，查看“審核人”一欄的狀態(tài)；3、選擇要發(fā)貨未審核的單據(jù)（雙擊“選擇”欄），4、審核：點擊上欄功能按鈕“審核”， 保存后需要修改點“棄審”鈕；5、審核后產(chǎn)品庫存量減少。錄入時間每半天下班前半小時梳理系統(tǒng)出庫單據(jù)審核，完成后方可下班。福岡ERP系統(tǒng)單據(jù)操作流程圖工作項

8、目： 成品入庫 工作模塊： 倉庫管理 崗位單據(jù)操作關(guān)鍵步驟及流程備注質(zhì)檢部上游單：成品檢驗單成品檢驗對報檢的成品檢驗后，在系統(tǒng)中填寫“成品檢驗單”，合格品可以辦理入庫手續(xù)生產(chǎn)部文員操作人：羅金蘭成品入庫單填制1、路徑：進入系統(tǒng)/業(yè)務(wù)/供應(yīng)鏈/庫存管理/入庫業(yè)務(wù)/成品入庫單；2、增單：點擊上欄功能按鈕“質(zhì)量”下拉鈕，過濾選擇“質(zhì)量檢驗單”；3、保存/修改：核對無誤后，點擊上欄功能按鈕“保存”， 保存后需要修改點“修改”鈕成品倉管員操作人：楊偉成品入庫單審核1、路徑：進入系統(tǒng)/業(yè)務(wù)/供應(yīng)鏈/庫存管理/單據(jù)列表/成品入庫單列表；2、查詢：選擇過濾成品入庫單列表，查看“審核人”一欄的狀態(tài)；3、選擇要發(fā)

9、貨未審核的單據(jù)（雙擊“選擇”欄），4、審核：點擊上欄功能按鈕“審核”， 保存后需要修改點“棄審”鈕5、審核后產(chǎn)品庫存量增加錄入時間每半天下班前半小時梳理系統(tǒng)出庫單據(jù)審核，完成后方可下班。騰高ERP系統(tǒng)單據(jù)操作流程圖工作項目： 采購材料入庫 工作模塊： 倉庫管理 崗位單據(jù)操作關(guān)鍵步驟及流程備注質(zhì)檢部上游單：來料檢驗單來料檢驗員對報檢的原料檢驗后，在系統(tǒng)中填寫“來料檢驗單”，合格品可以辦理入庫手續(xù)原料倉管員操作人：王旭華采購入庫單填制1、路徑：進入系統(tǒng)/業(yè)務(wù)/供應(yīng)鏈/庫存管理/入庫業(yè)務(wù)/采購入庫單；2、生單：點擊上欄功能按鈕“生單”下拉鈕，過濾選擇“檢驗單”；3、保存/修改：核對無誤后，點擊上欄功

10、能按鈕“保存”， 保存后需要修改點“修改”鈕4、審核：點擊上欄功能按鈕“審核”， 保存后需要修改點“棄審”鈕5、審核后產(chǎn)品庫存量增加報表庫存臺帳錄入時間每半天下班前半小時梳理系統(tǒng)出庫單據(jù)審核，完成后方可下班。福岡ERP系統(tǒng)單據(jù)操作流程圖工作項目： 材料出庫（審核） 工作模塊： 倉庫管理 崗位單據(jù)操作關(guān)鍵步驟及流程備注生產(chǎn)部上游單：材料出庫單錄入生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)訂錄入領(lǐng)料單。操作人：王旭華材料出庫單審核1、審核：點擊上欄功能按鈕“審核”， 保存后需要修改點“棄審”鈕；2、審核后材料庫存量減少錄入時間每半天下班前半小時梳理系統(tǒng)出庫單據(jù)審核，完成后方可下班。福岡ERP系統(tǒng)單據(jù)操作流程表工作項目： 來料

11、檢驗 工作模塊： 質(zhì)量管理 崗位單據(jù)操作關(guān)鍵步驟及流程備注原料倉管員上游單：來料報檢單倉管員收到來貨初步核對到貨單無誤后，點擊報檢，生成報檢單。來料檢驗員操作人：王旭華來料報檢單審核1、路徑：進入系統(tǒng)/業(yè)務(wù)/供應(yīng)鏈/質(zhì)量管理/來料檢驗/來料報檢單；2、新增：點擊上欄功能按鈕“新增”下拉鈕，點擊“采購報檢”，過濾需要檢驗的“來料報檢單”列表；3、審核/批審：對選中的報檢單進行審核，點擊上欄功能按鈕“審核”/“批審”， 保存后需要修改點“棄審”鈕；6、審核后進入檢驗單。報表來料檢驗單錄入時間每半天下班前半小時梳理系統(tǒng)出庫單據(jù)審核，完成后方可下班。福岡ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作流程生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間工作項目1

12、、生產(chǎn)領(lǐng)料（材料出庫單錄入）；2、產(chǎn)成品報檢；3、產(chǎn)成品入庫（成品入庫單錄入）備注項目單據(jù)操作關(guān)鍵步驟及流程上游生產(chǎn)訂單物流部錄入并審核1、生產(chǎn)領(lǐng)料操作人：羅金蘭陳嘉慧生產(chǎn)訂單修改（子件）1、路徑：進入ERP系統(tǒng)/業(yè)務(wù)/生產(chǎn)制造/生產(chǎn)訂單/生產(chǎn)訂單處理/已審核訂單修改；2、查詢：點擊上欄功能按鈕查詢圖標(biāo)，查詢過濾需要領(lǐng)料的“訂單產(chǎn)品”列表，選中目標(biāo)產(chǎn)品行，點擊上欄功能按鈕子件圖標(biāo)；3、子件修改：依照要領(lǐng)料的材料清單核對子件有無更改，在需要調(diào)整的子件編碼上雙擊修改。材料出庫單錄入/打印1、路徑：進入ERP系統(tǒng)/業(yè)務(wù)/供應(yīng)鏈/庫存管理/出庫業(yè)務(wù)/材料出庫單；2、新增：點擊上欄功能按鈕新增圖標(biāo)，點擊

13、表頭“訂單號”，查詢過濾需要領(lǐng)料的“訂單產(chǎn)品”列表，選中目標(biāo)產(chǎn)品行，點擊上欄功能按鈕OK圖標(biāo)，等候材料表展開；3、保存：對展開列出的材料清單進行核對規(guī)格和數(shù)量（可以修改），確認無誤后，點擊上欄功能按鈕保存；4、零庫存控制：系統(tǒng)設(shè)置庫存不足不出庫，對庫存不足的材料將彈出“控制對話框”，直接確定，不勾選“按可用量出庫”。生產(chǎn)缺料表打印1、路徑：進入ERP系統(tǒng)/業(yè)務(wù)/生產(chǎn)制造/生產(chǎn)訂單/報表/生產(chǎn)訂單缺料明細表；2、查詢：點擊表頭“期始/結(jié)束訂單號”及“行號”，點擊上欄功能按鈕查詢圖標(biāo)，列出定位的產(chǎn)品；3、報表：選中目標(biāo)產(chǎn)品行后，點擊上欄右上角功能按鈕報表圖標(biāo)，顯示該產(chǎn)品的缺料明細；4、預(yù)覽打?。狐c

14、擊上欄功能按鈕預(yù)覽圖標(biāo)，調(diào)整打印頁面，選擇打印機，打印。缺料領(lǐng)料重復(fù)“材料出庫單錄入/打印”操作。下游：倉庫審核/打印原料倉按“材料出庫單”發(fā)料，并調(diào)整數(shù)量，審核后打印出庫單一式三份：財務(wù)/車間/倉庫各一份。2、成品報檢操作人：黎帥紅陳嘉慧生產(chǎn)訂單處理：報檢1、路徑：進入ERP系統(tǒng)/業(yè)務(wù)/生產(chǎn)制造/生產(chǎn)訂單/生產(chǎn)訂單處理/生產(chǎn)訂單處理；2、查詢：點擊表頭“狀態(tài)”選擇“審核”，點擊上欄功能按鈕查詢圖標(biāo)，列出需要報檢的“生產(chǎn)訂單產(chǎn)品”列表，3、修改：點擊上欄功能左側(cè)按鈕修改，選中目標(biāo)產(chǎn)品行，點擊表體左側(cè)“選擇”欄雙擊改為“是”，可以選多行；4、報檢：點擊上欄功能按鈕報檢， 等候彈出報檢的產(chǎn)成品名單

15、，可以修改報檢數(shù)量；5、保存：選擇生產(chǎn)部門，核查無誤后，點擊上欄功能按鈕保存生成“成品報檢單”。6、手工填寫“成品報檢單”，注明：“系統(tǒng)報檢”字樣，送交QA。3、成品入庫操作人：黎帥紅陳嘉慧產(chǎn)成品入庫單：錄入1、路徑：進入ERP系統(tǒng)/業(yè)務(wù)/供應(yīng)鏈/庫存管理/入庫業(yè)務(wù)/產(chǎn)成品入庫單；2、引用：點擊上欄功能右側(cè)按鈕質(zhì)量的下拉鈕，選擇檢驗單，彈出過濾條件，根據(jù)檢驗報告提供的“系統(tǒng)檢驗單號”進行過濾；3、選擇：選中目標(biāo)產(chǎn)品行，點擊表體左側(cè)“選擇”欄雙擊改為“Y”，可以選多行，點擊上欄功能按鈕OK圖標(biāo)，生成成品入庫單；4、保存：選擇目標(biāo)倉庫，核查無誤后，點擊上欄功能按鈕保存；5、手工填寫“進倉單”，注明

16、：系統(tǒng)“產(chǎn)成品入庫單號”，電話通知成品倉。下游：倉庫審核/打印成品倉按“產(chǎn)成品入庫單”入庫，并調(diào)整數(shù)量，審核后打印出庫單一式三份：財務(wù)/車間/倉庫各一份。錄入時間實時錄入系統(tǒng)，與手工同步，完成后方可下班。福岡ERP系統(tǒng)單據(jù)操作流程表工作項目： 應(yīng)付單生成審核 工作模塊： 應(yīng)付管理 崗位單據(jù)操作關(guān)鍵步驟及流程備注原料倉管員上游單：采購入庫單倉管員收到來貨依據(jù)檢驗單辦理采購入庫單生成審核。應(yīng)付會計操作人：陳志平采購發(fā)票生成1、路徑：進入系統(tǒng)/業(yè)務(wù)/供應(yīng)鏈/采購管理/采購發(fā)票/普通采購發(fā)票；2、新增：點擊上欄功能按鈕“新增”鈕，在表體點擊右鍵選“拷貝采購入庫單”，過濾需要的“采購入庫單”列表；3、保存：對選