電梯質(zhì)量手冊

1、電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊 版本號：TD-DT/SC-2016電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊編制： 日期： 2016-01-25 審核： 日期： 2016-02-15 批準： 日期： 2016-02-25 2016年2月25日發(fā)布 2016年3月1日實施 XX建設（集團）有限公司發(fā)布目 錄手冊發(fā)布令 4公司簡介 51. 質(zhì)量體系責任人員任命書 72. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 83. 管理職責 124. 質(zhì)量體系 264.1 概述 264.2質(zhì)量手冊的結構 264.3 質(zhì)保手冊的管理 264.4 程序文件 274.5 質(zhì)量記錄卡 284.6 質(zhì)量計劃 284.7 質(zhì)量體系控制 285. 文件和記錄控制 29

2、6合同控制 337.設計控制 348.材料、零部件控制 359.作業(yè)（工藝）控制 4210. 焊接控制 4411.檢驗與試驗控制 4812.設備和檢驗與試驗裝制 5013.不合格品（項）控制 52 14.質(zhì)量改進與服務 5415.人員培訓、考核及其管理 5916.其他過程 6117.執(zhí)行特種設備許可制度 73手冊發(fā)布令依據(jù)TS7 Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和國家關于電梯安裝、維修相關法律、法規(guī)和標準的要求，編制了本公司電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊（現(xiàn)版本號TD-DT/SC-2016）（以下簡稱手冊）。手冊對本單位質(zhì)量體系進行描述，制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

3、。經(jīng)審核，該體系符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗與試驗檢疫總局發(fā)布的特種設備安全監(jiān)察條例等法規(guī)對電梯安裝、維修單位質(zhì)量管理的有關規(guī)定。手冊是本單位電梯安裝、維修質(zhì)量控制和滿足顧客要求的綱領性文件?，F(xiàn)予以批準發(fā)布，2016年3月1日起實施。質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員應獨立行使手冊賦予的權力，執(zhí)行本崗位的職責。此令！XX建設(集團)有限公司法定代表人：2016年2月25日 企 業(yè) 簡 介XX建設（集團）有限公司（前身為XX建設發(fā)展有限公司）創(chuàng)立于1999年9月，注冊在 公司系國家一級施工總承包企業(yè)，下設辦公室、經(jīng)營部、工程管理部、質(zhì)量安全部等部門及相關分支機構。 XX建設（集團）有限公司是一個從事房屋建筑工程、建筑

4、裝飾裝修工程、地基與基礎工程、鋼結構工程、市政公用工程、機電設備安裝工程、電梯工程、起重機械工程、壓力管道工程、鍋爐安裝、改造、維修工程、防腐保溫工程及房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營等多功能的企業(yè)，具有一級施工總承包資質(zhì)和三個(裝飾裝修，地基與基礎、機電安裝)專業(yè)承包一級資質(zhì)，同時具備鍋爐一級安裝、改造、維修資質(zhì)及壓力管道、吊裝作業(yè)等多個特種設備的安裝、改造、維修資質(zhì)。公司注冊資金9190萬元，凈資產(chǎn)10108萬元。各種施工機械設備固定資產(chǎn)達5736萬元。 公司現(xiàn)擁有職稱工程技術和經(jīng)濟管理人員350名，其中工程技術人員310名（中高級職稱75名），擁有注冊建造師及項目經(jīng)理約65名。職工總數(shù)達5936人，其中

5、從事電梯安裝、維修職工人數(shù)為80人。公司擁有大、中型施工機械280余臺(套)。多年來，本公司以“質(zhì)量第一，信譽至上”為宗旨，通過建立質(zhì)量、安全、職業(yè)健康等管理體系并使之有效運行和持續(xù)改進質(zhì)量管理工作提高本公司的整體素質(zhì)，增強企業(yè)的競爭能力，拓展市場，謀求企業(yè)更好的社會效益和經(jīng)濟效益。電梯是一種特種機電設備，為了保證電梯安裝、維修質(zhì)量，公司按照特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求編制了電梯安裝、維修質(zhì)量管理手冊，建立了電梯質(zhì)量管理體系，并在體系運行過程中不斷持續(xù)改進，保持其適宜性和有效性。- 6 -1.質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員任命書任 命 書為確保我公司電梯安裝、維修工程的質(zhì)量，特任命

6、同志為管理者代表兼質(zhì)保工程師，負責建立、實施和保持我公司的電梯安裝、維修工程的質(zhì)量體系的有效運行。任命下列同志為我公司電梯質(zhì)量體系各條線責任工程師：工藝責任工程師 材料、設備責任工程師 工程責任工程師 標準化責任工程師 檢驗責任工程師 計量責任工程師 焊接責任工程師XX建設(集團)有限公司 法定代表人：2016年2月25日2.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標2.1 質(zhì)量方針電梯系國家安全監(jiān)察的特種設備，必須依法安裝、維修，以確保安全。為此，特制定本單位的質(zhì)量方針：立足市場，堅持質(zhì)量第一，不斷滿足顧客的需求是唯一追求。本方針的內(nèi)涵是：質(zhì)量是企業(yè)的生命，依法施工，確保安全，顧客滿意，是滿足顧客需求的唯一標準，也

7、是企業(yè)經(jīng)營的唯一標準，是企業(yè)經(jīng)營宗旨；企業(yè)的發(fā)展，訂單的獲取，效益的增長，全部依賴于企業(yè)的一切工作是否滿足顧客的需求，這是企業(yè)全體員工的共同價值觀念。2.2 質(zhì)量目標2.2.1優(yōu)化員工素質(zhì)，提高業(yè)務技能，規(guī)范質(zhì)量行為。2.2.2電梯安裝、維修質(zhì)量目標1. 政府職能部門檢測一次性合格率97%；2. 電梯安裝工程自檢一次性合格率達100%；3. 合同履約率100%；4. 維保抽檢合格率98%；5. 電梯故障急修率3%；6. 顧客滿意度90分；7. 用戶投訴率3%，投訴處理率100%；2.2.3建立一支應急能力強的應急救援小組，并保持通訊、交通聯(lián)絡通暢，在接到電梯緊急故障報告后30分鐘內(nèi)能趕到現(xiàn)場完

8、成排險救援。2.3安全目標1、 杜絕重殘和死亡事故2、 重傷率控制指標為“0” 3、 輕傷負傷率控制在3以內(nèi)4、 杜絕重大設備損壞事故和火災事故2.4 本單位依據(jù)上述質(zhì)量目標的要求，每年在本單位內(nèi)的相關職能和層次上展開，建立相應的質(zhì)量目標和分解為各相關工作崗位的指標，并定期進行考核，使之保證目標的如期實現(xiàn)。2.5 本單位定期對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標及質(zhì)量保證體系運行狀況進行適宜性和有效性評審，以適應內(nèi)外條件的變化。XX建設(集團)有限公司法定代表人：2016年2月25日2.6主要質(zhì)量控制點1-質(zhì)保 3-材料 5-檢驗、項目質(zhì)量師 J-檢查點 R-控制點 8-停止點 2-工藝 6-設備計量 51-檢

9、驗員序號項目內(nèi)容控制點、停止點見證表、卡、記錄控制類別主要責任人1合同評審評審紀錄R1. 22圖紙交底會審設計交底紀錄R1. 23施工組織設計施工組織設計文件81. 24編制施工工藝（作業(yè)指導書）1 曳引機裝置安裝工藝2 導軌安裝工藝3 轎廂、層門安裝工藝4 電氣裝置安裝工藝5 安全保護裝置安裝工藝6 自檢工作作業(yè)工藝RRRRRRRJ2. 52. 52. 52. 52. 5 2. 51 25 515材料1 工程材料清單2 工程材料采購清單3 合格供方評審4 材料質(zhì)保書審核；材料入庫檢驗；復驗記錄5 材料入庫清單及標識記錄6 材料代用申請表7 材料入庫保管、發(fā)放、記錄8不合格原材料處理RRRRR

10、RJR33.511. 5. 2.33.513.513513.516竣工資料1 電梯安裝質(zhì)量證明書2 竣工資料歸檔885.15.13.管理職責3.1 概述本章節(jié)闡述了公司內(nèi)部與質(zhì)量有關各部門的職責、職權和相互關系，以及各部門活動之間工作接口控制和協(xié)調(diào)的措施。還規(guī)定了電梯安裝、維修質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員的職責、權限和相互關系，以保證質(zhì)保體系規(guī)范、有效地運行。3.2 組織機構圖XX集團行政管理組織機構圖施工班組3施工班組2施工班組1電梯施工項目部1電梯施工項目部3電梯施工項目部2電梯施工分公司起重機械分公司鍋爐、壓力管道分公司特種設備部機電安裝分公司土建、裝飾分公司其他項目部總經(jīng)理質(zhì)安部辦公室管理者代

11、表工程管理部經(jīng)營部3.3電梯安裝、維修質(zhì)保體系圖（略）電梯分公司總經(jīng)理 管理者代表（質(zhì)保工程師） 焊接責任工程師計量責任工程師設備責任工程師工藝責任工程師檢驗責任工程師標準責任工程師工程責任工程師材料責任工程師工藝員安全員設備、計量員檢驗員施工員材料員項目質(zhì)量保證師3.4 管理機構的職責、職權和相互關系3.4.1 總經(jīng)理 1負責貫徹執(zhí)行國家頒布的質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)，不斷提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全意識，全面負責本公司的質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理工作；2.制定、修改和發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針。3.確定體系組織機構，任命管理者代表及各部門負責人，確定管理者職責、權限及

12、相互關系。4.批準重要環(huán)境因素危險源、目標、指標及管理方案，并提供人、財、物、技術等的資源配備。5.批準發(fā)布管理手冊。6.負責領導和處理重大質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全和安全事故。7.主持管理評審，確保體系有效運行和持續(xù)改進。8.確保質(zhì)量管理體系有效運行的內(nèi)部溝通；9.負責對新項目開發(fā)和發(fā)展戰(zhàn)略進行決策。3.4.2 管理者代表1.協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全方針。2.審核質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案。3.審核環(huán)境因素危險源，審核確認所適用的法律、法規(guī)及其他要求。4.確定重要環(huán)境因素重大風險，檢查目標、指標及管理方案的實施。5協(xié)助總經(jīng)理確定體系組織機構，確定管理職責、權限及相互關

13、系。6.按照標準要求建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系。7.向總經(jīng)理匯報質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的績效，以便評審，并為改進質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系提供依據(jù)。 8.審批質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全培訓計劃。9.審批程序文件，制定管理評審程序及計劃。10.主持內(nèi)部審核工作，任免內(nèi)審組長，并負責組織管理評審。11.負責日常質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理事務的對外聯(lián)絡等。3.4.3 辦公室1.協(xié)助管理者代表策劃、實施、維持和改善管理體系；2.公司管理體系文件、記錄的歸口管理；3.負責依據(jù)公司人才發(fā)展戰(zhàn)略和各部門需求制定和實施年度培訓計劃；4.負責確定公司業(yè)務運行各崗位人員能力及配備；5.

14、負責公司組織體系建設及崗位設置和崗位職責及工作說明的制定；6.負責管理人員的考核工作，確?？己斯健⒐?，正確反映員工的工作績效；7. 組織公司環(huán)境因素職業(yè)健康風險的識別和評價；8. 組織相關法律法規(guī)的收集，協(xié)助管理者代表進行合規(guī)性評價。9. 負責公司各類資證的辦理、年檢與歸檔工作，獲取各種榮譽證書；10. 負責辦公場所消防設備、設施的管理和組織消防演習；11. 負責辦公場所節(jié)能降耗和廢棄物分類回收管理；12. 負責公司辦公設施建設和維護。13. 負責員工健康檢查、工傷事故的監(jiān)控、預防、鑒定和處理；14. 負責食堂及其它后勤工作的環(huán)境和健康安全運行管理。3.4.4經(jīng)營部1.負責業(yè)務信息的收集及

15、業(yè)務操作；2.負責組織工程投標、合同的簽訂；3.負責項目實施的關系協(xié)調(diào)及工程款項清收工作；4.負責各類服務反饋信息及受理客戶投訴；5.定期進行顧客滿意度調(diào)查和評價；6.負責組織后期服務和工程維修服務；7.負責公司業(yè)務信息統(tǒng)計及存檔、客戶數(shù)據(jù)庫管理。8.負責本部門相關環(huán)境因素、危險源的識別。9.負責與客戶相關環(huán)境和健康安全的信息交流。10.負責部門相關環(huán)境和健康安全運行控制。3.4.5工程部1.負責組織與工程項目有關的技術性文件（如投標文件、報價單、承攬書、施工組織設計等）的編制，履行必要的現(xiàn)場勘察及審批程序，確保文件先進、準確、完備。2. 負責工程施工機具、設備的配置、驗收和管理；3.負責工程

16、施工合同和施工方案評審；4.負責工程施工管理及施工過程中的關系協(xié)調(diào)，確保工程質(zhì)量、進度達到合同和發(fā)包方要求；5.負責工程施工成本控制、現(xiàn)場材料用量控制，做好超計劃用料的審定與控制；6.負責工程資料的收集與整理，包括派工單、施工日志（含日耗主材量、輔材量、施工量、施工問題及處理結果）、驗收報告、簽證及工程總結等，并及時辦理歸檔手續(xù)；7.負責工程材料供方、分包方的選擇、評價和管理；8.負責對相關方行為控制和施加環(huán)境、職業(yè)健康與安全方面的影響；9.負責工程實施中其他環(huán)境健康安全運行管理、應急響應。3.4.6質(zhì)安部1.負責工程質(zhì)量、安全的稽查與管理工作，點定期對各施工項目部工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)進行檢查。

17、2.負責工人安全教育和安全措施的實施，確保安全生產(chǎn)；3.負責工程質(zhì)量回訪工作的組織和協(xié)調(diào)工作；4.負責公司監(jiān)視測量設備的配置、驗收、檢定和控制；5. 組織對工程質(zhì)量問題進行分析統(tǒng)計，制定合適的糾正和預防措施并組織落實；6.負責本部門環(huán)境因素危險的識別和控制；7.本部門相關的環(huán)境健康安全運行控制和應急響應。3.4.7 電梯安裝分公司：3.4.7.1工程管理1. 參與制訂并實施本單位各類技術文件和程序文件。2. 負責施工記錄控制。3. 負責材料、零部件（包括配套設備控制）。4. 負責編制電梯安裝、維修施工方案制訂和實施與檢查。5. 負責設備和檢驗與試驗與試驗狀態(tài)控制。6. 負責不合格品（項）的記錄

18、、標識、存放和隔離。7. 遵守本單位作業(yè)文件和管理制度規(guī)定，確保電梯安裝、維修過程安全和質(zhì)量。8. 保護和維護顧客提供的財產(chǎn)。3.4.7.2售后服務1. 進行市場調(diào)研，掌握市場信息，擴大市場占有率。3. 負責電梯安裝、維修市場信息的收集。4. 有權下達滿足合同要求作業(yè)計劃，并對合同執(zhí)行進行管理。5. 開展售后服務，收集質(zhì)量返饋，進行客戶滿意調(diào)查。（保證顧客要求得到充分的滿足）3.4.8 各部門的相互關系、工作接口和協(xié)調(diào)公司各部門獨立開展職責范圍內(nèi)的業(yè)務活動，在質(zhì)量管理作業(yè)中，每個部門有各自的側重。相互之間的工作接口，通過質(zhì)量體系文件的運用來實現(xiàn)，并借助質(zhì)量技術例會、總經(jīng)理辦公會等形式，協(xié)調(diào)解決

19、部門內(nèi)部不能自行處理的矛盾和問題。3.5 質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員崗位職責3.5.1 總經(jīng)理：1. 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，對電梯安裝、改造、維修質(zhì)量負責。2. 批準質(zhì)保手冊。指定管理者代表。3. 決定機構設置及資源配備。4. 開拓銷售市場，負責財政盈虧。5. 領導本單位整體素質(zhì)提升。3.5.2技術負責人：1.負責電梯安裝、改造、維修設計策劃和開發(fā)工作。2.負責編制電梯安裝、改造、維修工作的質(zhì)量計劃、作業(yè)（工藝）方案。3.負責標準化管理工作和技術文件、記錄管理和控制。4.負責作業(yè)（工藝）及作業(yè)（工藝）管理工作，確保作業(yè)（工藝）文件滿足過程控制要求。5.負責作業(yè)（工藝）裝備設計制造、使用工作。6.負

20、責特殊過程、關鍵過程的確定和控制。7.主持技術和質(zhì)量工作，有權處理重大技術、質(zhì)量問題，對施工和使用過程發(fā)生不合格或質(zhì)量事故進行調(diào)查、分析，采取糾正和預防措施。3.5.3質(zhì)保工程師：1. 應做好質(zhì)保體系的建立、維護和改進方面的工作。負責對上級監(jiān)督機構和外單位質(zhì)量事宜的聯(lián)絡。2. 督促檢查質(zhì)量體系責任人工作。向總經(jīng)理提出任免建議，當責任人離崗時，及時進行任免。3. 組織編寫質(zhì)保手冊。4. 監(jiān)督質(zhì)保手冊執(zhí)行情況。5. 協(xié)調(diào)處理質(zhì)量技術問題。6. 召集質(zhì)量技術例會。3.5.4作業(yè)（工藝）質(zhì)控系統(tǒng)責任人：1. 對安裝、改造和維修施工作業(yè)（工藝）負責。2. 編制檢查作業(yè)（工藝）文件，對其正確性、合理性負責

21、。3. 負責督促檢查作業(yè)（工藝）的執(zhí)行情況。通過現(xiàn)場服務，及時解決技術問題。4. 提出外協(xié)要求及工裝添置項目。5. 負責作業(yè)（工藝）文件的管理。3.5.5 材料質(zhì)控系統(tǒng)責任人：1. 負責電梯安裝、改造和維修材料零部件的質(zhì)量控制。2. 審核材料質(zhì)量證明書，確定材料復驗的數(shù)量和項目。3. 簽署材料入庫通知單，受理材料代用單。3.5.6檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)責任人：1. 負責施工過程的質(zhì)量檢驗與試驗。2. 編制檢驗與試驗規(guī)程及其他檢驗與試驗文件。3. 審核檢驗與試驗記錄，簽發(fā)施工合格證和質(zhì)量證明書。4. 監(jiān)督檢查作業(yè)（工藝）紀律的日常執(zhí)行情況。5. 負責外協(xié)外購件的入庫驗收。6. 填寫“不合格品處理單”

22、，負責處理各部門接口工作。3.5.7 計量質(zhì)控系統(tǒng)責任人：1. 建立計量器具臺帳。2. 制定計量周檢計劃。3. 負責計量器具委外檢定，保證其要檢定有效期內(nèi)。4. 申購施工必須的計量器具，辦理封存、報廢手續(xù)。3.5.8設備質(zhì)控系統(tǒng)責任人：1. 建立設備臺帳。2. 制定設備大小修計劃。3. 負責新設備驗收和設備移交手續(xù)。4. 處理設備事故，辦理設備報廢手續(xù)。5. 督促設備維護保養(yǎng)，確保設備完好率不低于100%。3.5.9標準化質(zhì)控系統(tǒng)責任人：1. 負責收集國內(nèi)外乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、液壓電梯、自動扶梯相關標準和標準化圖紙、記錄。2. 對設計圖樣、文件進行標準化審查，發(fā)現(xiàn)、糾正文件中違反標準

23、及規(guī)范中的差錯。 3. 審查圖樣和文件的齊整及各職能人員簽署手續(xù)是否完備。3.5.10焊接質(zhì)控系統(tǒng)責任人：1.編制并組織實施施工方案。2.負責安裝、改造和維修施工安全和質(zhì)量控制。3.按圖樣、作業(yè)（工藝）文件和操作規(guī)范進行施工，并妥善保管各類施工文件、圖樣和記錄。4.有權對不合格品（項）實施處置和控制。5.有權對施工現(xiàn)場存在安全和質(zhì)量問題提出暫停施工，協(xié)助電梯安裝、維修部門和電梯安裝部人員妥善處理。3.5.11焊接質(zhì)控系統(tǒng)責任人：1.參與產(chǎn)品制造所需焊材供方的選擇、評價及確認；2.負責對焊接材料采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收等過程的監(jiān)督。3.負責焊接工藝文件審查；4.配合辦公室組

24、織焊工進行培訓、考核、取證，負責建立焊工檔案；5.組織按法規(guī)標準進行焊接工藝評定并對評定結果予以審核；6.對焊接過程中出現(xiàn)的不符合項進行原因分析，組織對焊縫返修工藝的制訂并審簽；3.6 管理評審本公司總經(jīng)理每年組織并主持至少一次的由各部門主管或負責人、相關質(zhì)量控制責任人參加的對本公司質(zhì)量體系的管理評審，對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，對因本公司的發(fā)展戰(zhàn)略、市場的變化、電梯安裝類別或級別改變、內(nèi)部組織機構的調(diào)整等內(nèi)外因素引起的質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標進行評審，以確保電梯安裝維修質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。辦公室編制TD-DT/CX-2016管理

25、評審控制程序文件，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準執(zhí)行。本公司管理評審的實施依據(jù)TD-DT/CX-2016管理評審控制程序文件執(zhí)行。辦公室保留管理評審的記錄。相關程序文件：TD-DT/CX-2016管理評審控制程序3.7 部門主管和質(zhì)控系統(tǒng)責任人的職責關系部門主管負責科室的行政管理，質(zhì)控系統(tǒng)責任人負責專業(yè)的質(zhì)量控制。有關質(zhì)量問題，由質(zhì)控系統(tǒng)責任人作出判斷，進行處理。當需要行政措施配合時，部門主管應予以支持。3.8 內(nèi)部溝通本單位為確保部門和人員之間溝通，及時掌握質(zhì)量體系運行狀況及其有效性，進行以下定期或不定期的活動：1. 召集會議。2. 張貼標語、分發(fā)宣傳記錄。3. 組織專題集體活動。4. 通過電子

26、媒體傳遞。這些活動由辦公室組織，各有關部門協(xié)助。3.9公司質(zhì)量保證體系要素分配表序號體系要求職能部門管理層辦公室工程部質(zhì)安部經(jīng)營部1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標2質(zhì)量保證體系組織3職責和權限4管理評審5 質(zhì)量保證手冊6管理制度7作業(yè)文件和記錄8質(zhì)量計劃9文件控制10記錄控制11合同控制12設計控制13零部件和材料控制14作業(yè)控制15焊接控制16檢驗和試驗控制17設備和檢驗試驗裝置控制18不合格品控制19質(zhì)量改進和服務20人員培訓、考核及其管理21執(zhí)行特種設備許可制度注：主要職能 相關職能4. 質(zhì)量體系4.1 概述本章規(guī)定了符合乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、液壓電梯、自動扶梯安裝、改造、維修服務全過程要求

27、，并包含質(zhì)量管理基本要素的質(zhì)量體系文件，以及質(zhì)量體系運轉的程序。4.2 質(zhì)保手冊的結構電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊是本單位質(zhì)量管理綱領性文件。質(zhì)保手冊分前綴和本文兩部分。前綴介紹編寫人員名單，公布法定代表人或其授權代理人批準書及質(zhì)控系統(tǒng)責任人員任命書和本單位概況。本文包括了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量保證體系15個基本要素的描述。4.3 質(zhì)保手冊的管理1.手冊由總經(jīng)理授權質(zhì)保工程師編制、修訂，由工程管理部統(tǒng)一編號、發(fā)放和管理。2.手冊發(fā)放范圍為本單位有關部門和質(zhì)控系統(tǒng)責任人員。持有者應妥善保管，不得外借、外傳、復印、涂改。3. 當國家法規(guī)、標準有變動時，手冊應及時進行修改，認為手冊需要修改者，可向質(zhì)保

28、工程師提出書面更改建議，后者應在一周內(nèi)（可以自定）作出答復。修改部分由質(zhì)保工程師、總經(jīng)理批準后實施換頁，并在修改履歷上登記。手冊持有者收到修改頁的同時將原頁交還辦公室銷毀。4. 當手冊使用滿4年，或手冊內(nèi)容有較大變動時，應予換版。新版本經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放，同時收回原版本，除存檔外，一律銷毀。5.手冊發(fā)布后，電梯分公司/工程管理部應組織各級人員培訓、考核及其管理，并作好學習宣貫記錄。4.4 程序性文件手冊對質(zhì)量保證體系的基本要素作了原則的描述，為使質(zhì)量控制系統(tǒng)體現(xiàn)可操作性，應編制符合實際要求且與規(guī)定的質(zhì)量方針相一致滿足質(zhì)量保證手冊基本要素要求的程序文件，具有有效實施質(zhì)量體系及形成文件化的控制程序

29、。1本體系編制了“文件和記錄控制程序”等14個程序文件，與質(zhì)量保證體系的基本要素一一對應。2.對某些專業(yè)性較強的管理控制條線，本體系還編制了必要的管理制度或技術規(guī)程，起到作業(yè)指導的作用。這些文件也屬于程序文件范疇。3. 程序文件由相關的部門編寫，部門主管審核，質(zhì)保工程師批準，工程管理部發(fā)布。4.5 質(zhì)量記錄表卡各種質(zhì)量記錄表卡是質(zhì)量體系運轉的工具和見證，對于質(zhì)量控制有直接和重要的作用。所有的表卡都由手冊規(guī)定，其數(shù)量既要滿足管理的需要，又要避免過濫過多；其形式和內(nèi)容力求規(guī)范、標準，填寫方便而又詳實準確。4.5.1 質(zhì)量記錄表卡的類別質(zhì)量記錄表卡中，有的屬于管理性范圍，如“合同評審表”、“會議記錄

30、表”、“內(nèi)審計劃表”等。有的屬于技術性范圍，如“質(zhì)控流轉卡”、“技術文件更改單”等。有的屬于作業(yè)（工藝）文件，如“焊接作業(yè)（工藝）卡”、“施工作業(yè)（工藝）卡”等。4.5.2 質(zhì)量記錄表卡由使用部門編制，部門主管審核，質(zhì)保工程師批準和發(fā)布。4.6 質(zhì)量計劃對乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、液壓電梯、自動扶梯安裝、改造或重要的施工項目，應由質(zhì)保工程師負責制訂質(zhì)量計劃。4.6.1 質(zhì)量計劃的基本內(nèi)容：1. 施工安裝、改造和維修依據(jù)、檢驗與試驗及驗收的規(guī)范。2. 安裝和維修所需的資源。3. 安裝和維修的進度計劃。4. 根據(jù)顧客特定要求或新項目要求，明確任務目標、工作職責和分工。5. 確定顧客特定要求過程

31、中所需進行的安裝、改造和維修驗證和效果確認方法和活動。6. 確定如何做好安裝和維修服務過程的記錄。7. 其他必要保證措施。4.7 質(zhì)量體系文件質(zhì)保手冊、程序性文件（即管理規(guī)定、管理制度）和作業(yè)（工藝）規(guī)程、守則、作業(yè)指導書、報告、質(zhì)量記錄表卡的總和，構成質(zhì)量保證體系文件。5. 文件和記錄控制5.1 概述本章明確了文件控制的類型、受控狀態(tài)和管理要求、保管方式和主要相關文件及記錄表卡，使質(zhì)量體系運轉所需的文件是充分和有效的。5.2 文件的類型5.2.1 第一層次文件質(zhì)保手冊屬于第一層次文件。它是企業(yè)質(zhì)量管理的綱領和法規(guī)。5.2.2 第二層次文件程序文件（即管理規(guī)定、管理制度）屬于第二層次文件。它是

32、手冊規(guī)定內(nèi)容的細化和操作程序，是手冊的支撐性文件。5.2.3 第三層次文件作業(yè)（工藝）規(guī)程、守則、作業(yè)指導書、報告、質(zhì)量記錄表卡屬于第三層次文件。它是質(zhì)量體系運轉的見證，是根據(jù)程序文件實施質(zhì)量管理的結果，因此是體系的基礎性文件。5.2.4 外來文件外來文件包括法律法規(guī)、安全技術規(guī)范、正式出版的國家標準和行業(yè)標準、設計文件、設計文件鑒定報告（如有）、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗與試驗報告、分供方施工質(zhì)量證明文件等。5.3 文件的受控和非受控5.3.1 文件分受控和非受控兩類本單位質(zhì)量保證體系實施的相關部門、人員及場所使用的必須是受控文件。提供顧客或有關單位的文件和技術記錄是非受控。5.3.2 受控和非

33、受控狀態(tài)的區(qū)別：1. 受控文件是有效的最新版本，非受控文件則不是。2. 當文件更改時，受控文件必須換頁，非受控文件則不必。5.4 文件和記錄的管理5.4.1 文件的編制：第一層次、第二層次、第三層次文件的編制、審核、發(fā)布權責。5.4.2 文件的發(fā)放、回收由各相關部門負責，發(fā)放和回收必須辦理簽收手續(xù)。5.4.3 文件的修改：1.文件如需修改，應填寫修改單，改、審、批的權責同文件的編制要求相同。2.文件修改必須有記錄，修改內(nèi)容必須實施換頁。換下的舊頁必須銷毀。3.文件修改應有標識。4.經(jīng)修改的文字以黑體字打印，區(qū)別于原文。5.4.4 文件的標識：1. 對質(zhì)控系統(tǒng)起重要作用的場所，文件都必須加蓋“受

34、控”章。2. 向顧客提供的“非受控”文件，不蓋“受控”章。3. 為存檔所保留的已作廢文件，必須加蓋“作廢”章。4. 外來技術文件，經(jīng)工程管理部確認登記后，加蓋“受控”章。5. 文件發(fā)放部門負責從使用場所撤出無效或作廢的文件5.4.5 文件的保管方式和年限：1. 保管文件的場所應通風、防潮，以免文件霉變。2. 質(zhì)量技術文件由辦公室負責管理。3. 文件應建立臺帳，記載文件種類、數(shù)量和修改、收發(fā)情況。4. 按文件種類和性質(zhì)，保管期限分為35年、長期等幾種。如文件已無保留價值，由檔案室提出清單，總工程師審核，總經(jīng)理批準后集中銷毀。經(jīng)銷毀處理的文件清單需長期保存。5.5 記錄控制5.5.1 記錄控制的范

35、圍包括乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、液壓電梯、自動扶梯安裝、改造和維修過程形成的記錄。5.5.2 記錄的發(fā)布、填寫、確認、收集、儲存記錄必須是本單位正式發(fā)布的記錄格式；應用鋼筆或簽字筆填寫，字跡清晰，錯誤處應采用劃改，且有更改人簽名和日期，與質(zhì)量技術有關的記錄，應有相關的質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員確認，由部門負責收集和儲存。5.5.3 記錄的保管和保存期限：1保管記錄的場所應通風、防潮，以免記錄霉變。2記錄保存期限一般為12年，與質(zhì)量技術有關的記錄保存期限為4年。5.5.4 記錄的標識和受控記錄表式的編制部門應對記錄進行標識，采用記錄編號方式進行控制。質(zhì)量保證體系實施部門、人員及場所應使用受控的記錄

36、表格。5.6本章引用的程序文件文件和記錄控制程序6 合同控制6.1概述本章以實現(xiàn)用戶滿意為最終目標, 確保用戶的需要和期望得到確定、轉化為要求并予以滿足。對于用戶的要求和期望的識別，不僅限于明示的合同條款，它還將包含用戶對施工的隱含要求的識別。通過與用戶各方面的有效溝通以獲得盡可能足夠的信息。 6.2職責1.經(jīng)營部負責標書和合同評審的實施。2.辦公室、工程管理部、質(zhì)安部參與合同評審。3.施工項目部負責對用戶信息的反饋。6.3用戶要求的識別1.合同明示的要求和施工隱含的要求均通過評審予以確定。2.獲得用戶對合同或施工的任何一項變更信息，都由施工部組織相應的評審后傳遞至相關人員，確保用戶的要求得到

37、滿足。6.4 識別內(nèi)容1.服務要求。2.用戶對委托工程項目預期和規(guī)定用途的要求。3.與委托項目有關的義務，包括法律、法規(guī)的要求。6.5本章引用的程序文件合同控制程序7. 設計控制7.1 概述本章對公司資質(zhì)許可范圍內(nèi)電梯安裝、維修質(zhì)量控制行為，使其符合相關法律及規(guī)范的規(guī)定要求。對其控制原則、內(nèi)容、步驟及方法做出規(guī)定，確保外來設計文件、施工組織設計、施工方案設計、施工措施設計等質(zhì)量得到有效控制。7.2 職責 工程管理部對設計質(zhì)量控制負責，負責設計質(zhì)量控制系統(tǒng)工作，并保持系統(tǒng)的有效運行。7.3 控制要求7.3.1設計輸入1.如顧客要求委托設計時，工程管理部在合同中應加以說明，并要求顧客提供書面的設計

38、參數(shù)（壓力、溫度、介質(zhì)、容積、用途等）或條件圖等，連同合同復印件傳遞給工程管理部。2.施工項目部對設計參數(shù)或條件圖應認真審閱，若有疑議時反饋給工程管理部與顧客協(xié)商，達成一致后，編寫“設計任務書”。3.由工程管理部向具有設計資格的單位進行委托設計，并對設計過程中的有關事宜進行聯(lián)絡和溝通。7.3.2設計輸出1.設計輸出應包括：設計圖樣、計算書、安裝使用說明書、清單目錄及有關法律法規(guī)標準等，設計輸出應滿足設計輸入的要求；2設計輸出應滿足安全性能指標和環(huán)境保護指標，必須符合最新的國家有關法規(guī)和標準的要求；3.設計輸出文件發(fā)布前應進行評審。7.3.3設計驗證規(guī)定電梯安裝、維修的設計可以采用規(guī)則設計方法或

39、者分析設計方法。必要時也可以采用試驗方法或者可對比的經(jīng)驗設計方法. 7.3.4設計文件修改1 委托或外來的設計圖樣和設計文件的更改，必須事先取得原設計單位的設計修改證明文件，辦理更改單后，對設計圖樣和設計文件進行更改。2. 更改單需經(jīng)設計責任人審核、技術負責人批準。3.由設計人員按更改單更改產(chǎn)品底圖、藍圖、設計文件。4. 設計圖樣和設計文件一般采用劃改，將需要改的尺寸、文字、符號、圖形等，用細實線劃掉。被劃掉部分仍能清楚的看出更改前的情況，然后填注新的尺寸，文字、符號、圖形等。5 劃改應靠近設計圖樣和設計文件更改部位，寫上更改標記-用加圈的小寫字母英語字母a b c表示。6 在更改欄中均應填寫

40、 a)更改標記； b)更改單編號； c)更改日期； d)更改人員簽字，其中底圖更改需2名設計人員簽字，藍圖更改1名設計人員簽字。7.3.5外來設計文件控制1. 由設計質(zhì)控責任人負責具體按設計控制程序的規(guī)定進行，主要是審查是否符合相關安全技術規(guī)范的規(guī)定，審核后填寫審核表并簽署審核人姓名。 2. 外供設計圖樣經(jīng)設計審核后，再經(jīng)作業(yè)(工藝)質(zhì)控責任人進行工藝性審核，填寫審核表并簽署。 3. 外來設計文件的審核、發(fā)放、更改、回收、歸檔按設計控制程序執(zhí)行。7.4本章引用的程序文件設計控制程序8. 材料、零部件控制8.1 概述本章對分供方的選擇、材料、零部件、配套設備、設施（工具、量具）等物資的采購、驗收

41、、材料的保管和發(fā)放、材料標記及移植作出規(guī)定，實施對材料、零部件質(zhì)量的控制。8.2 采購控制為保證采購材料符合質(zhì)量要求，經(jīng)營部分公司依據(jù)采購文件和合格供方名錄實施采購，對進入公司的采購材料進行有效控制，確保施工質(zhì)量。8.2.1 供方的評價和控制1.經(jīng)營部組織有關部門和有關質(zhì)控系統(tǒng)責任人員對供方質(zhì)量體系和質(zhì)量保證能力，如：單位資質(zhì)、質(zhì)量、價格、交貨期、服務等方面進行綜合評價，編制分供方評價報告，選擇并確定分供方并編制名錄，交總經(jīng)理批準，建立穩(wěn)定的供方網(wǎng)絡。分供方名錄應發(fā)放到工程管理部、質(zhì)安部、辦公室、電梯分公司備案、。2.經(jīng)營部每年對分供方重新評價。重新評價不合格又不能采取糾正措施，或連續(xù)出現(xiàn)三次

42、退貨者，經(jīng)總經(jīng)理批準，取消其分供方資格。3經(jīng)營部應建立合格供方檔案，保存評價和復評的記錄。8.2.2 材料采購1.施工項目部提供零部件、材料明細表，應標明零部件、材料類別、型號（牌號）、標準號、規(guī)格、數(shù)量。2.電梯安裝分公司根據(jù)材料庫存情況、作業(yè)（工藝）方案和材料明細表，編制采購計劃。3.采購人員應嚴格按采購計劃采購，并保證所采購的材料及時跟隨制造廠的質(zhì)量證明書原件，其內(nèi)部必須齊全、清晰，蓋有質(zhì)量檢驗與試驗章。如質(zhì)量證明書是材料供應商提供的復印件、材料牌號的復印件，則必須加蓋供應單位檢驗與試驗公章和經(jīng)辦人章。8.2.3 采購施工的驗收8.2.3.1 材料驗收：1. 材料進場后，采購員填寫“材料

43、交驗單”報驗，連同材料質(zhì)量證明書交施工項目部。材料應存放在指定的待驗區(qū)。2. 材料質(zhì)控系統(tǒng)責任人員審查材料質(zhì)量證明書是否包括以下內(nèi)容：1) 規(guī)格。2) 供貨狀態(tài)。3) 技術條件代號，特殊要求。4) 理化性能測試數(shù)據(jù)。5) 施工日期。6) 交貨數(shù)量。7) 生產(chǎn)廠商公章。8) 其他。3. 材料質(zhì)控系統(tǒng)責任人員應按材料零部件明細表，審查零部件出廠合格（型式試驗報告）、型號、規(guī)格。4. 驗收合格后，材料責任人員在“材料零部件驗收入庫通知單”上簽署合格結論，返回給采購員辦理入庫手續(xù)。倉庫管理員把材料存放到合格區(qū)，在材料上按規(guī)定進行標識，并由材料檢驗與試驗員確認。5. 精密儀器驗收應進行試運行，并注明附帶

44、材料。8.2.3.2 驗收不合格品（項）處理：1. 不合格的分類：（1）質(zhì)量證明文件不符要求，或實物不相符。（2）理化性能指標不達標。（3）外觀質(zhì)量不達標。（4）制造質(zhì)量不合格。 2. 相應不合格品（項）處理：驗收不合格的材料，倉庫應存放在不合格區(qū)，并由電梯分公司/工程管理部處理。（1）對以上分類屬（1）的不合格品退回質(zhì)量證明文件，更換適用文件。（2）對以上分類屬（2）或（3）的不合格品進行退貨。（3）以上分類屬（4）的不合格品， 由電梯分公司/工程管理部分析處理。8.3 材料的保管和發(fā)放驗收合格的材料，應在指定的合格區(qū)按牌號、規(guī)格分別存放，并要求標識清晰牢固，質(zhì)量保持良好。8.3.1 零部件

45、標識零部件應注明名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫編號。8.3.2 材料發(fā)放8.3.2.1 倉庫憑制造部開具的領料單發(fā)料。8.3.2.2 簽發(fā)、簽收和檢驗與試驗見證倉庫保管員應準確按單發(fā)放。領料者應該對實物確認牌號、規(guī)格、入庫編號標記無誤；材料檢驗與試驗員必須到場見證；領料單上須有發(fā)料、領料、檢驗與試驗三者簽署。8.3.3 材料代用由于采購或庫存原因，需要材料代用，應由采購員或倉庫主管提出材料代用申請，經(jīng)設計、作業(yè)（工藝）、材料、焊接等有關質(zhì)控系統(tǒng)責任人員會簽、質(zhì)保工程師批準，方可實施。8.3.4 余料處理1. 余料仍有使用價值，應保留材料標記，由領料者到倉庫辦理退料手續(xù)。2. 余料無使用價值的，作為邊角

46、廢料處理。8.3.5 材料標記移植實行材料標記移植是使材料質(zhì)量可追溯。8.3.6 材料標記就是材料的入庫編號，根據(jù)入庫編號可以查詢所需的材料質(zhì)量記錄。8.3.7下料標記移植鋼板劃線時，必須把打有標記鋼印留在余料部分。鋼板切割前，必須把材料標記按規(guī)定在下料元件上打好鋼印，并用色筆標出鋼印位置。8.4 焊接材料的控制要求見第10章。8.5 本章引用的程序文件材料零部件控制程序9. 作業(yè)（工藝）控制9.1 概述本章規(guī)定了作業(yè)（工藝）文件的種類及編制要求，質(zhì)量控制點的設置，工裝的設計和驗收程序。9.2 作業(yè)（工藝）文件的種類電梯分公司/工程管理部是作業(yè)（工藝）控制的主管部門，作業(yè)（工藝）質(zhì)控系統(tǒng)責任人

47、負責作業(yè)（工藝）文件的編制及作業(yè)（工藝）管理相關工作。作業(yè)（工藝）文件分為：1.安裝和維修作業(yè)指導書。2.通用作業(yè)（工藝）規(guī)程（守則）。3.儀器設備操作規(guī)程。4.材料明細表。5.自檢工作工藝文件9.3 作業(yè)（工藝）文件的基本要求9.3.1 作業(yè)指導書：1. 安裝作業(yè)指導書。2.維修作業(yè)指導書。9.3.2 通用作業(yè)（工藝）規(guī)程：1. 對于工種和重要的工序，應編制通用作業(yè)（工藝）規(guī)程（守則）。2. 通用作業(yè)（工藝）規(guī)程（守則）應包括工種和工序的原則要求、一般程序和國家、行業(yè)的標準。3. 通用作業(yè)（工藝）規(guī)程（守則）是基礎技術條件。9.3.3 儀器設備操作規(guī)程儀器設備操作規(guī)程規(guī)定了儀器設備使用、維護

48、方法等。9.3.4 材料明細表：1. 材料明細表屬于采購文件，是工程管理部制訂采購計劃的依據(jù)。2. 材料明細表以每臺施工為單位，匯總各種材料的需要量。9.4 作業(yè)（工藝）文件的管理9.4.1 作業(yè)（工藝）文件編制、審核、批準9.4.1.1 作業(yè)指導書由電梯安裝分公司編制，作業(yè)（工藝）質(zhì)控系統(tǒng)責任人員審核，技術負責人批準。9.4.1.2 通用作業(yè)（工藝）規(guī)程（守則）由工程管理部編制，作業(yè)（工藝）質(zhì)控系統(tǒng)責任人審核，技術負責人批準。9.4.2 作業(yè)（工藝）文件歸檔、復制和發(fā)放9.4.2.1 作業(yè)（工藝）文件編制后，及時到檔案室歸檔。9.4.2.2 檔案室根據(jù)需要，復制規(guī)定的份數(shù)，發(fā)放到使用部門。9

49、.4.2.3 作業(yè)（工藝）文件修改：1. 作業(yè)（工藝）文件如需修改，應填寫修改單，并按原編制程序經(jīng)審核、批準。2. 修改后的新文件通過換頁撤回舊文件。9.4.2.4 檔案室應建立作業(yè)（工藝）文件檔案。齊全收發(fā)、回收及修改記錄。9.5本章引用的程序文件工藝控制程序10. 焊接控制10.1 概述本規(guī)定了對焊接質(zhì)量有重要影響的焊接材料、焊工、焊接作業(yè)（工藝）、焊縫返修、焊接試板等因素控制的要求，使施工焊接各個環(huán)節(jié)符合法規(guī)和標準。焊接控制的主管部門是工程管理部，焊接質(zhì)控系統(tǒng)責任人具體負責。10.2 焊接材料控制焊接材料控制應覆蓋從采購、驗收、檢驗與試驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用到回收的全過程。10.2.1 焊材采購1.焊接材料包括焊條、焊絲、焊劑、保護氣體。2.焊材由經(jīng)營部統(tǒng)一采購。施工項目部提出常用焊材的種類、牌號、規(guī)格，經(jīng)營部根據(jù)施工量和庫存決定采購數(shù)量，使倉庫維持合理的庫存量，滿足施工的需要。3.經(jīng)營部應保證所采購的焊材具有制造廠的質(zhì)量證明書原件，并有牢固的包裝和清晰的標記。10.2.2 焊材接收和入庫檢驗與試驗1.焊接材料進貨后，倉庫保管員負責核實送貨單開列的牌號、規(guī)格、數(shù)量是否與采購單相符，并檢查包裝的完好情況。2.檢查合格后存入焊材庫。庫保管員按焊材種類、牌號、規(guī)格、批號存放在待驗區(qū)，