MIS業(yè)務(wù)流程圖

1、15.3.115.3.1 業(yè)務(wù)流程調(diào)查的任務(wù)與方法15.3.2.3.2 業(yè)務(wù)流程的描述工具15.3.3 .3.3 業(yè)務(wù)流程的分析15.3.4 .3.4 業(yè)務(wù)流程的重組（再思考） 重點(diǎn)：業(yè)務(wù)流程圖的畫法難點(diǎn)：業(yè)務(wù)流程分析的目的和畫法；業(yè)務(wù)流程的分析和BPR的關(guān)系。業(yè)務(wù)流程分析：業(yè)務(wù)功能的基礎(chǔ)上將其細(xì)化，利用業(yè)務(wù)流程分析：業(yè)務(wù)功能的基礎(chǔ)上將其細(xì)化，利用系統(tǒng)調(diào)查的資料將業(yè)務(wù)處理過程中的每一步用一個(gè)系統(tǒng)調(diào)查的資料將業(yè)務(wù)處理過程中的每一步用一個(gè)圖形將其串起來。圖形將其串起來。n對每一業(yè)務(wù)弄清其輸入、處理、存貯、輸出、對每一業(yè)務(wù)弄清其輸入、處理、存貯、輸出、立即存取要求，收集相應(yīng)資料。立即存取要求，收集相

2、應(yīng)資料。n理順各個(gè)崗位、各個(gè)業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系。理順各個(gè)崗位、各個(gè)業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系。n除去不必要的環(huán)節(jié)，對重復(fù)的環(huán)節(jié)進(jìn)行合并，除去不必要的環(huán)節(jié)，對重復(fù)的環(huán)節(jié)進(jìn)行合并，對新的環(huán)節(jié)進(jìn)行增補(bǔ)。對新的環(huán)節(jié)進(jìn)行增補(bǔ)。n確定哪些是今后計(jì)算機(jī)系統(tǒng)要處理的環(huán)節(jié)。確定哪些是今后計(jì)算機(jī)系統(tǒng)要處理的環(huán)節(jié)。 業(yè)務(wù)流程圖（Transaction Flow Diagram ,簡稱 TFD ）就是用一些盡可能少的規(guī)定的符號及連線來表示某個(gè)具體業(yè)務(wù)處理過程。業(yè)務(wù)處理單位或部門符號業(yè)務(wù)處理單位或部門符號表達(dá)了某項(xiàng)業(yè)表達(dá)了某項(xiàng)業(yè)務(wù)參與的人或事物；務(wù)參與的人或事物；數(shù)據(jù)流動及方向符號數(shù)據(jù)流動及方向符號表達(dá)了的流動方向，表達(dá)了的流

3、動方向，這個(gè)方向用單箭頭表示；這個(gè)方向用單箭頭表示；各類單證、報(bào)表符號各類單證、報(bào)表符號表明了數(shù)據(jù)的載體；表明了數(shù)據(jù)的載體； 業(yè)務(wù)流程圖的表達(dá)規(guī)范，即基本圖例可以采用業(yè)務(wù)流程圖的表達(dá)規(guī)范，即基本圖例可以采用以下幾種：以下幾種：數(shù)據(jù)存儲或文檔符號數(shù)據(jù)存儲或文檔符號也表明了一種數(shù)據(jù)也表明了一種數(shù)據(jù)載體，但這個(gè)數(shù)據(jù)是作為檔案來保存的；載體，但這個(gè)數(shù)據(jù)是作為檔案來保存的；業(yè)務(wù)功能描述符號業(yè)務(wù)功能描述符號表明了業(yè)務(wù)處理功能，表明了業(yè)務(wù)處理功能，一般用一個(gè)簡單的祈使句表示。一般用一個(gè)簡單的祈使句表示。 業(yè)務(wù)流程圖繪制圖表B2系統(tǒng)分析系統(tǒng)分析B2.2表 格 名 稱業(yè) 務(wù) 流 程 第 圖/共 張圖業(yè)務(wù)名稱：制

4、圖：審核：單位名稱：核對： 年 月 日圖例說明業(yè)務(wù)處理單位業(yè)務(wù)處理描述表格制作傳遞存儲收集資料（本框內(nèi)容為具體流程） 業(yè)務(wù)流程圖繪制舉例計(jì)劃計(jì)劃處處銀行銀行技改技改處處各部門各部門各單位各單位局局領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)上級上級領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)投資投資總規(guī)劃總規(guī)劃更新改造更新改造貸款規(guī)模貸款規(guī)模開會開會討論討論報(bào)表報(bào)表審批審批綜合平衡綜合平衡（討論）（討論）批準(zhǔn)批準(zhǔn)下達(dá)下達(dá)各單位各單位各部門各部門正式正式計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃各單位各單位上報(bào)表上報(bào)表計(jì)劃計(jì)劃處處各部門各部門各單位各單位技改技改處處銀行銀行各部門各部門各單位各單位存檔存檔3 3、實(shí)例、實(shí)例分析：分析： 某材料倉庫部門的管理業(yè)務(wù)包括三項(xiàng)：入庫、某材料倉庫部門的

5、管理業(yè)務(wù)包括三項(xiàng)：入庫、發(fā)料和月底結(jié)帳。發(fā)料和月底結(jié)帳。1.1. 材料入庫的具體工作步驟：材料入庫的具體工作步驟：(1)(1)采購員交材料入庫單；采購員交材料入庫單；(2(2）庫工查定貨單，核實(shí)入庫單；）庫工查定貨單，核實(shí)入庫單；(3(3）材料入庫，庫工驗(yàn)收；）材料入庫，庫工驗(yàn)收；(4(4）庫工填寫交庫單給采購員，并把入庫單存）庫工填寫交庫單給采購員，并把入庫單存入文件柜留底。入文件柜留底。(1)(1)采購員交材料入庫單；采購員交材料入庫單；采購員采購員入庫單入庫單(2(2）庫工查定貨單，核實(shí)）庫工查定貨單，核實(shí) 入庫單；入庫單；訂貨單文件訂貨單文件復(fù)核復(fù)核庫工庫工 合法入合法入庫單庫單材料入

6、庫驗(yàn)收材料入庫驗(yàn)收入庫文件入庫文件庫工庫工交庫單交庫單(3(3）材料入庫，庫工驗(yàn)收；）材料入庫，庫工驗(yàn)收；(4(4）庫工填寫交庫單給采）庫工填寫交庫單給采購員，并把入庫單存入文購員，并把入庫單存入文件柜留底。件柜留底。2. 2. 材料出庫業(yè)務(wù)的具體工作步驟為：材料出庫業(yè)務(wù)的具體工作步驟為：(1(1）由領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單；）由領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單；(2(2）庫工接收并復(fù)核領(lǐng)料單；）庫工接收并復(fù)核領(lǐng)料單；(3(3）庫工取出所領(lǐng)材料，發(fā)給領(lǐng)料人；）庫工取出所領(lǐng)材料，發(fā)給領(lǐng)料人；(4(4）庫工開發(fā)料單給領(lǐng)料人，并把領(lǐng)料單）庫工開發(fā)料單給領(lǐng)料人，并把領(lǐng)料單存入文件柜留底。存入文件柜留底。(1)(1)由領(lǐng)料人填

7、寫領(lǐng)料單；由領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單；領(lǐng)料人領(lǐng)料人領(lǐng)料單領(lǐng)料單(2)(2)庫工接收并復(fù)核領(lǐng)料單；庫工接收并復(fù)核領(lǐng)料單；復(fù)核復(fù)核庫工庫工 已批準(zhǔn)已批準(zhǔn)領(lǐng)料單領(lǐng)料單發(fā)料發(fā)料領(lǐng)料單文件領(lǐng)料單文件庫工庫工發(fā)料單發(fā)料單(3(3）庫工取出所領(lǐng)材料，發(fā)）庫工取出所領(lǐng)材料，發(fā)給領(lǐng)料人；給領(lǐng)料人；(4(4）庫工開發(fā)料單給領(lǐng)料）庫工開發(fā)料單給領(lǐng)料人，并把領(lǐng)料單存入文件人，并把領(lǐng)料單存入文件柜留底。柜留底。3. 3. 月底結(jié)帳業(yè)務(wù)的具體工作步驟為：月底結(jié)帳業(yè)務(wù)的具體工作步驟為：（1 1）會計(jì)從庫工那里取來當(dāng)月的領(lǐng)料單據(jù)）會計(jì)從庫工那里取來當(dāng)月的領(lǐng)料單據(jù) 及入庫單，匯總并更新庫存帳目；及入庫單，匯總并更新庫存帳目；（2 2）

8、統(tǒng)計(jì)員根據(jù)單據(jù)和賬目做出有關(guān)的統(tǒng)）統(tǒng)計(jì)員根據(jù)單據(jù)和賬目做出有關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表計(jì)報(bào)表（3 3）主任審核各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表；）主任審核各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表；（4 4）收發(fā)人員把表分送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及科室。）收發(fā)人員把表分送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及科室。 (1)(1)會計(jì)從庫工那里取來當(dāng)會計(jì)從庫工那里取來當(dāng)月的領(lǐng)料單據(jù)及入庫單，匯月的領(lǐng)料單據(jù)及入庫單，匯總并更新庫存帳目；總并更新庫存帳目；統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)員(2)(2)統(tǒng)計(jì)員根據(jù)單據(jù)和賬目統(tǒng)計(jì)員根據(jù)單據(jù)和賬目做出有關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表；做出有關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表；會計(jì)會計(jì) 庫存統(tǒng)庫存統(tǒng)計(jì)報(bào)表計(jì)報(bào)表審核審核庫存文件庫存文件主任主任 已審核已審核報(bào)表報(bào)表(3(3）主任審核各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表；）主任審核各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表；(4

9、(4）收發(fā)人員把表分送有）收發(fā)人員把表分送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及科室。關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及科室。領(lǐng)料單文件領(lǐng)料單文件入庫單文件入庫單文件更新庫存文件更新庫存文件 有關(guān)部門有關(guān)部門編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表分析的目的分析現(xiàn)行系統(tǒng)存在的問題是為了在新系統(tǒng)建設(shè)中克服或改進(jìn)。系統(tǒng)中存在的問題可能是管理思想和方法落后，業(yè)務(wù)流程不盡如意，也可能是因?yàn)镸IS的建設(shè)為優(yōu)化原來的業(yè)務(wù)流程提供新的可能，這時(shí)，就需要對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行業(yè)務(wù)流程重組，產(chǎn)生合理的業(yè)務(wù)流程。分析的內(nèi)容現(xiàn)行流程的分析。業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化確定新的業(yè)務(wù)流程。業(yè)務(wù)流程重組（Business Process Reengineering ）：是對企業(yè)進(jìn)行根本的再思

10、考和徹底的再設(shè)計(jì)，以求企業(yè)在關(guān)鍵的性能指標(biāo)獲得巨大的提高，如成本、質(zhì)量、服務(wù)和速度等。不合理的業(yè)務(wù)流程有哪些？不合理的業(yè)務(wù)流程產(chǎn)生的歷史原因是什么？改進(jìn)措施有哪些？以及改進(jìn)會涉及到哪些方面（包括設(shè)計(jì)面以及技術(shù)支持）？改進(jìn)前后對組織的目的有多大？1、描述對象不同業(yè)務(wù)流程圖的描述對象是某一具體的業(yè)務(wù);數(shù)據(jù)流程圖的描述對象是數(shù)據(jù)流。2.功能作用不同 業(yè)務(wù)流程圖是一本用圖形方式來反映實(shí)際業(yè)務(wù)處理過程的“流水帳”。繪制出這本流水帳對于開發(fā)者理順和優(yōu)化業(yè)務(wù)過程是很有幫助的。數(shù)據(jù)流程分析主要包括對信息的流動、傳遞、處理、存儲等的分析。3. 基本符號不同 4、繪制過程不同EX2EX2：請根據(jù)以下業(yè)務(wù)過程畫出某

11、物資的訂貨業(yè)務(wù)流程圖：采購請根據(jù)以下業(yè)務(wù)過程畫出某物資的訂貨業(yè)務(wù)流程圖：采購員從倉庫收到缺貨通知單后，查閱定貨合同單，若已經(jīng)訂貨，則員從倉庫收到缺貨通知單后，查閱定貨合同單，若已經(jīng)訂貨，則向供貨單位發(fā)出催貸請求，否則，填寫訂貨單送供貨單位。供貨向供貨單位發(fā)出催貸請求，否則，填寫訂貨單送供貨單位。供貨單位發(fā)出貨物后，立即向采購員發(fā)出取貨通知。單位發(fā)出貨物后，立即向采購員發(fā)出取貨通知。EX3EX3：請根據(jù)以下業(yè)務(wù)流程畫出領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程圖：車間填寫領(lǐng)料請根據(jù)以下業(yè)務(wù)流程畫出領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程圖：車間填寫領(lǐng)料單送給倉庫要求領(lǐng)料，庫長根據(jù)用料計(jì)劃審批領(lǐng)料單，未批準(zhǔn)的單送給倉庫要求領(lǐng)料，庫長根據(jù)用料計(jì)劃審批領(lǐng)料單

12、，未批準(zhǔn)的退回車間，已經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單被送到倉庫保管員處。倉庫保管員退回車間，已經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單被送到倉庫保管員處。倉庫保管員查閱庫存臺帳，若有貨，則通知車間前來領(lǐng)料，否則將缺貨通知查閱庫存臺帳，若有貨，則通知車間前來領(lǐng)料，否則將缺貨通知采購員采購。采購員采購。EX1EX1：請根據(jù)以下業(yè)務(wù)過程畫出某物資的銷售業(yè)務(wù)流程圖：用戶將請根據(jù)以下業(yè)務(wù)過程畫出某物資的銷售業(yè)務(wù)流程圖：用戶將訂貨單交某企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)理，業(yè)務(wù)經(jīng)理填寫出庫單交倉庫保管員，訂貨單交某企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)理，業(yè)務(wù)經(jīng)理填寫出庫單交倉庫保管員，該保管員查閱庫存臺帳，如果有貨則向用戶發(fā)貨，如果缺貨，則該保管員查閱庫存臺帳，如果有貨則向用戶發(fā)貨，如果缺貨

13、，則通知車間。通知車間。EX1：請根據(jù)以下業(yè)務(wù)過程畫出某物資的銷售業(yè)務(wù)流程圖：用戶將訂貨單交某企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)理，業(yè)務(wù)經(jīng)理填寫出庫單交倉庫保管員，該保管員查閱庫存臺帳，如果有貨則向用戶發(fā)貨，如果缺貨，則通知車間。用戶用戶用戶用戶定貨單定貨單業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理核實(shí)定核實(shí)定貨單貨單出庫單出庫單倉庫保管員倉庫保管員查閱庫查閱庫存臺帳存臺帳車間車間缺貨缺貨發(fā)貨單發(fā)貨單庫存臺帳庫存臺帳EX1EX1：EX2EX2：請根據(jù)以下業(yè)務(wù)過程畫出某物資的訂貨業(yè)請根據(jù)以下業(yè)務(wù)過程畫出某物資的訂貨業(yè)務(wù)流程圖：采購員從倉庫收到缺貨通知單后，查務(wù)流程圖：采購員從倉庫收到缺貨通知單后，查閱定貨合同單，若已經(jīng)訂貨，則向供貨單位發(fā)出閱

14、定貨合同單，若已經(jīng)訂貨，則向供貨單位發(fā)出催貸請求，否則，填寫訂貨單送供貨單位。供貨催貸請求，否則，填寫訂貨單送供貨單位。供貨單位發(fā)出貨物后，立即向采購員發(fā)出取貨通知。單位發(fā)出貨物后，立即向采購員發(fā)出取貨通知。EX2EX2：倉庫倉庫缺貨通知缺貨通知采購員采購員缺貨缺貨處理處理定貨合同單定貨合同單催貨單催貨單供貨單位供貨單位定貨單定貨單取貨通知取貨通知定貨定貨處理處理采購員采購員EX3EX3：請根據(jù)以下業(yè)務(wù)流程畫出領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程圖：請根據(jù)以下業(yè)務(wù)流程畫出領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程圖：車間填寫領(lǐng)料單送給倉庫要求領(lǐng)料，庫長根據(jù)用車間填寫領(lǐng)料單送給倉庫要求領(lǐng)料，庫長根據(jù)用料計(jì)劃審批領(lǐng)料單，未批準(zhǔn)的退回車間，已經(jīng)批料計(jì)劃審批領(lǐng)料單，未批準(zhǔn)的退回車間，已經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單被送