公司部門績效指標(biāo)分解

1、某公司基于BSC的部門績效指標(biāo)分解BSC （平衡計(jì)分卡）原理和整體戰(zhàn)略地圖精選文本學(xué)習(xí)與成長為達(dá)到業(yè)績指標(biāo)我們學(xué)習(xí)掌握什么財(cái)務(wù)角度顧客角度內(nèi)部流程角度學(xué)習(xí)與成長角度銷售增長顧客滿意新產(chǎn)品研 發(fā)員工培訓(xùn)保證利潤提高質(zhì)量人才隊(duì)伍建設(shè)提高資產(chǎn)運(yùn)營效率降低成本品牌建設(shè)基礎(chǔ)管理企業(yè)文化建設(shè)績效管理員工滿意渠道建設(shè)、戰(zhàn)略指標(biāo)解釋戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題解釋具體目標(biāo)保證利潤完成公司產(chǎn)品利潤目標(biāo)降低成本通過采購成本、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用的持平和改造，實(shí)現(xiàn)公司整體 成本的降低提高資產(chǎn)運(yùn)營 效率加大資金管理力度，實(shí)現(xiàn)資本的保值和增值銷售增長1、產(chǎn)品銷售帶來的銷售增長；2、回款；3、呆壞賬的控制；4、大客戶的維持顧客滿意包括

2、客戶及經(jīng)銷商滿意度。1、建立客戶檔案管理體系；2、提高客服質(zhì)量；3、及時(shí)響應(yīng)客戶需求，處理客戶投訴；4、客戶回訪品牌建設(shè)完成品牌建設(shè)規(guī)劃新產(chǎn)品開發(fā)完成新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃提高質(zhì)量持續(xù)推進(jìn)和實(shí)施質(zhì)量體系，強(qiáng)化質(zhì)量管理基礎(chǔ)管理建立健全企業(yè)制度、流程體系，建立健全人力資源管理體系渠道建設(shè)完成渠道建設(shè)規(guī)劃，并根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果，不斷開拓渠道企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃并逐步建立具有公司特色的企業(yè)文化員工培訓(xùn)1、完善培訓(xùn)課程體系，加強(qiáng)培訓(xùn)計(jì)分管理；2、加強(qiáng)員工技能培養(yǎng)人才隊(duì)伍建設(shè)1、建立晉升體系及任職資格體系；2、加強(qiáng)核心員工管理；3、銷售隊(duì)伍的招聘和優(yōu)化績效管理建立并固化考核模式，完善考核體系，規(guī)范考核流程員工滿意1、開

3、展員工滿意度調(diào)查；2、對管理弱項(xiàng)提出改進(jìn)措施，并保證落實(shí)和實(shí)施三、各部門戰(zhàn)略指標(biāo)分配角度部門主題行政部人力資 源部財(cái)務(wù)部IT部證券投 資部質(zhì)量 管理部內(nèi)審部生產(chǎn) 保障部研發(fā)中心產(chǎn)品中 心國內(nèi)銷 售中心財(cái)務(wù)降低成本1提高資產(chǎn)運(yùn)營效率11銷售增長1顧客顧客滿意1品牌建設(shè)11內(nèi)部 流程新產(chǎn)品開 發(fā)11提高質(zhì)量111基礎(chǔ)管理11111111111渠道建設(shè)1企業(yè)文化 建設(shè)11學(xué)習(xí) 與成 長員工培訓(xùn)11111111111人才隊(duì)伍 建設(shè)111績效管理1員工滿意1目標(biāo)小計(jì)45422323557四、戰(zhàn)略指標(biāo)的具體化分解戰(zhàn)略主 題關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指 標(biāo)關(guān)鍵成功因 素關(guān)鍵績效指標(biāo)增加銷售收入銷售額來

4、自客戶的 銷售收入來自渠道線的銷售收入來自大客戶的銷售收入保證利 潤利潤率 人均利潤率來自行業(yè)線的銷售收入來自產(chǎn)品的 銷售收入來自核心產(chǎn)品的銷售收入來自新產(chǎn)品的銷售收入提高市場份 額來自老客戶的銷售收入來自新客戶的銷售收入提高資產(chǎn)運(yùn)營 效率加速資產(chǎn)利用率庫存周轉(zhuǎn)率應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率降低成本費(fèi)用率控制和降低 人員成本人員成本增長率控制與降低 銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用率控制與降低 物流成本物流成本率控制與降低 研發(fā)成本項(xiàng)K發(fā)費(fèi)用率研發(fā)費(fèi)用增長率與毛利率增長 之比控制與降低 維修服務(wù)成維修服務(wù)費(fèi)用率本加強(qiáng)預(yù)算管 理預(yù)算制定、調(diào)整按時(shí)開展和完成 率實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算的差異加強(qiáng)應(yīng)

5、收賬款管理應(yīng)收賬款逾期率應(yīng)收賬款回款期逾期3年以上應(yīng)收賬款比率壞賬率增加客 戶價(jià)值提高客戶滿意 度客戶滿意度提高用戶滿意度售后服務(wù)質(zhì)量滿意度廣品質(zhì)重滿息度產(chǎn)品到貨的及時(shí)性售后服務(wù)回訪的及時(shí)性對客戶需求響應(yīng)的及時(shí)性降低投訴對產(chǎn)品質(zhì)量的投訴次數(shù)對服務(wù)質(zhì)量的投訴次數(shù)建立良好的企 業(yè)和品牌形象品牌認(rèn)知度提高市場活 動有效性市場活動參加的比率市場活動效果評估行業(yè)信息收集的及時(shí)性行業(yè)信息收集的完整性市場調(diào)研的質(zhì)量著名品牌、專 利申報(bào)國家、省、市各類投資申報(bào)效果知識產(chǎn)權(quán)申報(bào)的及時(shí)性品牌申報(bào)成功率提高內(nèi) 部運(yùn)營 效率新產(chǎn)品研發(fā)新產(chǎn)品研發(fā)新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量新產(chǎn)品開發(fā)周期專利數(shù)量研發(fā)目標(biāo)達(dá)成率提圖技術(shù)創(chuàng) 新的效率需求

6、分析的準(zhǔn)確性計(jì)劃偏差率產(chǎn)品上市周期渠道建設(shè)經(jīng)銷商管理體系的執(zhí)行效果提高質(zhì)量提圖研發(fā)質(zhì)里產(chǎn)品重大缺陷數(shù)產(chǎn)品生命周期研發(fā)質(zhì)量的投訴提高產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量開箱不良率產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的投訴加強(qiáng)質(zhì)量管 理監(jiān)管力度質(zhì)量體系的完善性質(zhì)量檢查的效果質(zhì)量檢查的及時(shí)性分析報(bào)告的有效性基礎(chǔ)管理制度、流程的 完善性、執(zhí)行 力度制度的完善性制度的推廣及時(shí)性制度、流程執(zhí)行的符合度提高職能管 理水平職能部門服務(wù)滿意度檔案管理的及時(shí)性、準(zhǔn)確性提高人力資 源工作的有 效性人員規(guī)劃開展的及時(shí)性實(shí)際人數(shù)與定編人數(shù)的差異薪酬體系的完善性招聘平均天數(shù)招聘成功率各項(xiàng)工作的及時(shí)性各項(xiàng)工作的準(zhǔn)確性提高財(cái)務(wù)工 作開展的有 效性財(cái)務(wù)工作開展的及時(shí)性財(cái)務(wù)工

7、作開展的有效性提高信息技 術(shù)服務(wù)的有 效性軟硬件系統(tǒng)事故次數(shù)軟硬件系統(tǒng)事故處理的及時(shí)性信息安全管理的及時(shí)性信息系統(tǒng)建設(shè)完成率固定資產(chǎn)管理定期盤點(diǎn)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性資產(chǎn)與賬務(wù)的符合度加強(qiáng)各類檔 案管理檔案存檔的及時(shí)性檔案的完善性提高客戶關(guān) 系管理水平客戶檔案的完備率服務(wù)的規(guī)范性提高項(xiàng)目管 理水平項(xiàng)目按時(shí)達(dá)成率項(xiàng)目質(zhì)量合格率項(xiàng)目預(yù)算達(dá)成率內(nèi)審工作的質(zhì)量內(nèi)審報(bào)告的質(zhì)量內(nèi)審計(jì)劃按時(shí)開展的比率內(nèi)審報(bào)告的及時(shí)性提高供應(yīng)鏈 管理水平采購的及時(shí)性采購質(zhì)量檢驗(yàn)合格率采購成本降低的比率庫存控制的合理性供應(yīng)商檔案完善性庫存盤點(diǎn)符合率采購訂單執(zhí)行率運(yùn)輸過程產(chǎn)品損壞率企業(yè)文化建設(shè)積極建設(shè)企刊物發(fā)行的及時(shí)性業(yè)文化各類公司活

8、動組織的效果提高員 工技能 和滿意 度員工培訓(xùn)管理人員的 管理技能提 升培訓(xùn)課程體 系建立課程體系建立的完成時(shí)間內(nèi)部講師的培養(yǎng)培訓(xùn)積分培訓(xùn)積分完成率培訓(xùn)的組織培訓(xùn)滿意度人才隊(duì)伍建設(shè)員工晉升體 系的建立陽制度的制定晉升課程體系的建立晉升體系的執(zhí)行人才儲備達(dá)成率核心員工管 理核心員工訪談開展的及時(shí)性核心員工訪談報(bào)告的及時(shí)性核心員工離職率績效管理績效體系的 建立完善考核體系的建立績效考核的推行考核完成比率員工滿意員工滿意度 調(diào)查滿意度調(diào)查開展的及時(shí)性滿意度調(diào)查報(bào)告的及時(shí)性紅色表示重要或核心指標(biāo)五、各部門指標(biāo)庫類別考核指標(biāo)定義/公式/說明數(shù)據(jù)來源1財(cái)務(wù)2類34客戶類56內(nèi)部流程78人 力 資 源 部部

9、門費(fèi)用預(yù)算完成率人工成本增長率招聘費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率員工滿意度培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工培訓(xùn)滿意率招聘計(jì)劃完成率（實(shí)際部門費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）X100%（本年工資福利支出-上年工資福利支出）/上年 工資福利支出X100%（實(shí)際發(fā)生費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）X100%（實(shí)際發(fā)生費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）X100%對員工進(jìn)行滿意度調(diào)查的算術(shù)平均值財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部人力資源部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部（實(shí)際培訓(xùn)課時(shí)/計(jì)劃培訓(xùn)課時(shí)）X100%根據(jù)滿意度調(diào)查表計(jì)算（實(shí)際招聘人數(shù)/計(jì)劃招聘人數(shù)）X100%人力資源部人力資源部人力資源部i9i空缺職位招聘周期i所有崗位招聘天數(shù)/招聘崗位數(shù)天人力資源部10試用期員工被動離職率（試用期內(nèi)被動離職人數(shù)

10、 /試用期員工數(shù)）X100%人力資源部111人員編制控制率（實(shí)際人數(shù)/計(jì)劃編制人數(shù)）X100%人力資源部121員工離職率 1 +-1(離職人數(shù)/員工人數(shù))X100%1-«-« 7%人力資源部% I人力資源部13 1核心員工離職率i （核心員工離職人數(shù)/員工人數(shù)）x100%14 !勞動合同簽定率!（已簽定勞動合同人數(shù)/員工人數(shù)）X100%15 i人事工作辦理的差錯次數(shù)i按照誤差次數(shù)計(jì)算iij.1ij7% ;人力資源部次i人力資源部1617i員工績效考核的比例 - "（實(shí)際考核人數(shù)/應(yīng)考核人數(shù)）X100%人力資源部I"" i18績效申訴處理的及時(shí)性

11、按照延期次數(shù)計(jì)算1次人力資源部r," , "- - j-各項(xiàng)工作開展的及時(shí)性、19準(zhǔn)確性按照延期及誤差的人、次計(jì)算次 人力資源部201_重點(diǎn)工作開展的情況按照計(jì)劃進(jìn)行人力資源部-4人力資源部j一_一i工資發(fā)放差錯次數(shù)按照誤差次數(shù)計(jì)算i 21 制度體系等的建立、完善按照計(jì)劃進(jìn)行人力資源部;學(xué)習(xí)IIIIII匕心為反 !展122 I培訓(xùn)積分完成率：（實(shí)際完成積分/計(jì)劃完成積分）X100%1 % |人力資源部；- IIIII1 !"- 1 12總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（銷售收入/總資產(chǎn)）X 100%財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部一r應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（銷售收入/平均應(yīng)U賬款）X100%3應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率（銷

12、售收入/平均應(yīng)彳t賬款）X100%財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)4庫存周轉(zhuǎn)率（銷售收入/平均庫存）X100%1%1財(cái)務(wù)部類5固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（銷售收入凈額/固定資產(chǎn)平均凈值)X 100%財(cái)務(wù)部財(cái)6利潤總額完成率（實(shí)際完成利潤總額/計(jì)劃利潤總額)X 100%財(cái)務(wù)部1務(wù)7部門費(fèi)用預(yù)算完成率（實(shí)際部門費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）X100%財(cái)務(wù)部| 8 1采購成本占總成本比率；（采購費(fèi)用/總成本）X100%rit91會計(jì)核算差錯次數(shù);按照誤差次數(shù)計(jì)算101會計(jì)報(bào)表差錯次數(shù)按照誤差次數(shù)計(jì)算卜 一 一 十 -1 - - - - - - - - - - r 5 - - - - - - -. - . - - - -運(yùn)營I>iI類| 11

13、 |成本核算差錯率i按照誤差次數(shù)計(jì)算%一次一次次121會計(jì)憑證差錯次數(shù)i按照誤差次數(shù)計(jì)算! j_!I 13 ;成本分析的及時(shí)性;按照延遲次數(shù)計(jì)算1次i財(cái)務(wù)部 I次I財(cái)務(wù)部14現(xiàn)金帳差錯次數(shù)1按照誤差次數(shù)計(jì)算1次i財(cái)務(wù)部i -15一 固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性1按照誤差次數(shù)計(jì)算!次!財(cái)務(wù)部11稅務(wù)核算及申報(bào)完成及時(shí)!116性按照延遲次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部17財(cái)務(wù)及稅務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性按照誤差次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部11銷售收入和銷售成本明細(xì)18帳準(zhǔn)確性按照誤差次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部1銷售收入和銷售稅金的準(zhǔn)111119確性按照誤差次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部20費(fèi)用報(bào)表準(zhǔn)確性;按照誤差次數(shù)計(jì)算i次i財(cái)務(wù)部i1 ii21費(fèi)用明細(xì)臺帳準(zhǔn)確性i

14、按照誤差次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部1 i22會計(jì)憑證編制準(zhǔn)確性1按照誤差次數(shù)計(jì)算1次財(cái)務(wù)部1123人員編制控制率1 （實(shí)際人數(shù)/計(jì)劃編制人數(shù)）X100%人力資源部1各項(xiàng)工作開展的及時(shí)性、j1 1iI 1124準(zhǔn)確性!按照延期及誤差的人、次計(jì)算次人力資源部!25重點(diǎn)工作開展的情況;按照計(jì)劃進(jìn)行! i人力資源部ii客戶«iii1 !1類26員工滿意度對員工進(jìn)行滿意度調(diào)查的算術(shù)平均值%人力資源部11學(xué)習(xí)27員工離職率1倚職人數(shù)/員工人數(shù)）X 100%1 %人力資源部1發(fā)展:r小1 i 1類28部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率1實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)計(jì)劃培訓(xùn)人均學(xué)時(shí)時(shí)人力資源部11財(cái)務(wù)1部門費(fèi)用預(yù)算完成率i（實(shí)際部門

15、費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）X100%11% !財(cái)務(wù)部i類2項(xiàng)目預(yù)算準(zhǔn)確率i （實(shí)際費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）x100% ；財(cái)務(wù)部13固定資產(chǎn)管理的準(zhǔn)確性ij按照誤差次數(shù)計(jì)算Ii次i財(cái)務(wù)部i1i一 _J后勤管理工作重大差錯次111 i1運(yùn)營4數(shù)1按照誤差次數(shù)計(jì)算次!財(cái)務(wù)部_1 _ _ _i1總類各項(xiàng)工作開展的及時(shí)性、11i 1務(wù)5準(zhǔn)確性按照延期及誤差的人、次計(jì)算次財(cái)務(wù)部1部111116重點(diǎn)工作開展的情況按照計(jì)劃進(jìn)行1;1上財(cái)務(wù)部客戶1 !i 11類7員工滿意度i對員工進(jìn)行滿意度調(diào)查的算術(shù)平均值%人力資源部學(xué)習(xí)8員工離職率j （離職人數(shù)/員工人數(shù)）X 100%i%i人力資源部11發(fā)展小11 11ii類9部門人均培訓(xùn)學(xué)

16、時(shí)完成率實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)計(jì)劃培訓(xùn)人均學(xué)時(shí)1 時(shí)L人力資源部KI 立口 務(wù) 財(cái)立口一 務(wù) 財(cái)一項(xiàng)財(cái)務(wù)1部門費(fèi)用預(yù)算完成率（實(shí)際部門費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）X100%目類外2項(xiàng)目申報(bào)完成率（實(shí)際申報(bào)到的金額/計(jì)劃申報(bào)金額）X100%聯(lián)各項(xiàng)工作開展的及時(shí)性、1部運(yùn)營3j準(zhǔn)確性i按照延期及誤差的人、次計(jì)算次項(xiàng)目外聯(lián)部類4重點(diǎn)工作開展的情況按照計(jì)劃進(jìn)行項(xiàng)目外聯(lián)部5各類資質(zhì)申報(bào)的及時(shí)性按照計(jì)劃進(jìn)行項(xiàng)目外聯(lián)部客戶i；類6員工滿意度對員工進(jìn)行滿意度調(diào)查的算術(shù)平均值%人力資源部學(xué)習(xí)發(fā)展7I員工離職率i （離職人數(shù)/員工人數(shù)）X100%人力資源部類81部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)計(jì)劃培訓(xùn)人均學(xué)時(shí)人力資源部財(cái)務(wù)類

17、|i|部門費(fèi)用預(yù)算完成率!（實(shí)際部門費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）x100%i%|財(cái)務(wù)部運(yùn)營：一各項(xiàng)工作開展的及時(shí)性、 IIIII類|2|準(zhǔn)確性|按照延期及誤差的人、次計(jì)算|次|客戶接待部;IIi 銷售計(jì)劃完成率2 1渠道線的銷售收入大客戶的銷售收入客戶13重點(diǎn)工作開展的情況按照計(jì)劃進(jìn)行II客戶接待部4員工滿意度對員工進(jìn)行滿意度調(diào)查的算術(shù)平均值%人力資源部5員工離職率（離職人數(shù)/員工人數(shù)）X100%人力資源部6部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)計(jì)劃培訓(xùn)人均學(xué)時(shí)人力資源部待 類部學(xué)習(xí)發(fā)展類（實(shí)際銷售額/計(jì)劃銷售額）X100%| % |財(cái)務(wù)部（渠道線銷售收入/銷售收入）X100%I % I財(cái)務(wù)部iII% |

18、財(cái)務(wù)部I I I% ;財(cái)務(wù)部（大客戶銷售收入/銷售收入）x100% % 財(cái)務(wù)部4 |行業(yè)線的銷售收入i （行業(yè)線銷售收入/銷售收入）x100%I i5 ;核心產(chǎn)品的銷售收入；（核心產(chǎn)品銷售收入/銷售收入）X100%銷售財(cái)務(wù)中類心67新產(chǎn)品的銷售收入老客戶的銷售收入（新產(chǎn)品銷售收入/銷售收入）X 100%（老客戶銷售收入/銷售收入）X 100%89新客戶的銷售收入回款率（新客戶銷售收入/銷售收入）X 100%（已回收賬款總額/應(yīng)收賬款總額）X100%1112應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款逾期率（銷售收入/平均應(yīng)U賬款）X100%（逾期應(yīng)收賬款總額/應(yīng)收賬款總額）X 100%1314逾期3年以上應(yīng)收賬款比

19、率部門費(fèi)用預(yù)算完成率（3年以上賬款總額/應(yīng)收賬款總額）x 100%（實(shí)際部門費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）X100%K 立口 務(wù) 財(cái)甘口 甘口 甘口 甘口 甘口 ( 甘口 甘口 務(wù) 務(wù) 務(wù) 務(wù) 務(wù) 務(wù) 務(wù) 財(cái) 財(cái) 財(cái) 財(cái) 財(cái)一 財(cái) 財(cái)15 !壞賬率（壞賬總額/應(yīng)收賬款總額）X100%1 % !財(cái)務(wù)部:| 16 |人均銷售額| （實(shí)際銷售總額/區(qū)域人數(shù)）X100%1 % |財(cái)務(wù)部17部門費(fèi)用預(yù)算完成率（實(shí)際部門費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）X100%財(cái)務(wù)部%J18銷售費(fèi)用率（實(shí)際銷售費(fèi)用/銷售費(fèi)用預(yù)算）X100%財(cái)務(wù)部L _19毛利率（銷售收入-營業(yè)成本）/銷售收入X 100%財(cái)務(wù)部客戶II類 20II21運(yùn)富 2223

20、III客戶滿意度滿意度調(diào)查I% HI人員編制控制率i（實(shí)際人數(shù)/計(jì)劃編制人數(shù)）x100%|%|人力資源部各項(xiàng)工作開展的及時(shí)性、一一一-一！準(zhǔn)確性按照延期及誤差的人、次計(jì)算I次|銷售中心;ni!重點(diǎn)工作開展的情況：按照計(jì)劃進(jìn)行ii銷售中心!I學(xué)習(xí)發(fā)展類25 1核心員工離職率- -（核心員工離職人數(shù)/員工人數(shù)）X100%人力資源部24 |制度體系等的建立、完善 按照計(jì)劃進(jìn)行|銷售中心財(cái)務(wù) 類 客戶 類12部門費(fèi)用預(yù)算完成率客戶對質(zhì)量的滿意度（實(shí)際部門費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）X100%滿意度調(diào)查%財(cái)務(wù)部運(yùn)營 類34質(zhì)檢工作及時(shí)完成率產(chǎn)品質(zhì)量合格率（實(shí)際質(zhì)檢次數(shù)/應(yīng)完成質(zhì)檢次數(shù)）X100%（合格的產(chǎn)品數(shù)量/產(chǎn)

21、品總數(shù)量）X100%質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部56開箱不良率制度體系等的建立、完善（不良產(chǎn)品數(shù)量/開箱檢查產(chǎn)品總數(shù)）X100%按照計(jì)劃進(jìn)行1%生產(chǎn)保障部質(zhì)量管理部78重點(diǎn)工作開展的情況 各項(xiàng)工作開展的及時(shí)性、 準(zhǔn)確性按照計(jì)劃進(jìn)行按照延期及誤差的人、次計(jì)算次質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部9重大質(zhì)量事故次數(shù)按照實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)算次質(zhì)量管理部學(xué)習(xí) 發(fā)展 類10員工離職率（離職人數(shù)/員工人數(shù)）X100%人力資源部11部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)計(jì)劃培訓(xùn)人均學(xué)時(shí)人力資源部財(cái)務(wù) 類1部門費(fèi)用預(yù)算完成率（實(shí)際部門費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）X100%財(cái)務(wù)部運(yùn)營 類2軟硬件系統(tǒng)事故次數(shù)按照實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)算次IT部34軟硬件系統(tǒng)事

22、故處理的及 時(shí)性項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算的準(zhǔn)確性按照延誤次數(shù)計(jì)算（實(shí)際費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用）/項(xiàng)目個(gè)數(shù)次1個(gè)IT部IT部5項(xiàng)目完成的及時(shí)性按照延誤次數(shù)計(jì)算次IT部人力資源部部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)計(jì)劃培訓(xùn)人均學(xué)時(shí)26質(zhì) 量 管 理 部IT部1 1部門費(fèi)用預(yù)算完成率| （實(shí)際部門費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）X100%| % |財(cái)務(wù)部i研發(fā)費(fèi)用增長與毛利率之財(cái)務(wù) 2 比j （研發(fā)費(fèi)用增長比率/毛利率增長比率）X100% 財(cái)務(wù)部類 i iiII3 i新產(chǎn)品收入1 （新產(chǎn)品銷售額/銷售收入）X100%i % !財(cái)務(wù)部4研發(fā)費(fèi)用率| （研發(fā)投入費(fèi)用總額/銷售收入總額）X100% 財(cái)務(wù)部i 11 i I5 計(jì)劃偏差率|

23、（實(shí)際周期-計(jì)劃周期）/計(jì)劃周期X 100%研發(fā)中心L±L_L.一1（1-不符合流程規(guī)范的項(xiàng)數(shù)/要求符合規(guī)范的項(xiàng)6流程符合度|數(shù)）X100%研發(fā)中心（技術(shù)評審?fù)ㄟ^次數(shù)之和/提交評審次數(shù)之和）X7 1技術(shù)評審?fù)ㄟ^率1100%!% !研發(fā)中心!1；一8 產(chǎn)品的生命周期研發(fā)中心運(yùn)宮iiiI!|I11類1 9 l專利數(shù)量i申報(bào)成功的專利數(shù)量1個(gè)！項(xiàng)目外聯(lián)部1!i110重大質(zhì)量缺陷數(shù)按缺陷數(shù)量計(jì)算個(gè)研發(fā)中心11 人員編制控制率；（實(shí)際人數(shù)/計(jì)劃編制人數(shù)）X100% 人力資源部i i-i ir,）h112重點(diǎn)工作開展的情況|按照計(jì)劃進(jìn)行研發(fā)中心|i各項(xiàng)工作開展的及時(shí)性、1J1113 準(zhǔn)確性j按照

24、延期及誤差的人、次計(jì)算次研發(fā)中心學(xué)習(xí):抄口 土舊士j抄口 土口加 口 ，加，上一1! 14 1核心員工離職率！（核心員工離職人數(shù)/員工人數(shù)）X100%! % 人力資源部發(fā)展i|1H1類 15 1部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率i實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)計(jì)劃培訓(xùn)人均學(xué)時(shí)人力資源部!1g!1iii1 ，銷售計(jì)劃完成率：（實(shí)際銷售額/計(jì)劃銷售額）X100%|% 財(cái)務(wù)部1財(cái)務(wù)類2產(chǎn)品線毛利率=（產(chǎn)品線銷售收入-營業(yè)成本）/銷售收入X 100%! % !財(cái)務(wù)部1>1Ib1iii?ii3 1部門費(fèi)用預(yù)算完成率；（實(shí)際部門費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）X100%i% i財(cái)務(wù)部4產(chǎn)品需求準(zhǔn)確度 T1|11一，5 1新產(chǎn)品立項(xiàng)率；（新產(chǎn)品立項(xiàng)數(shù)量/公司要求的總數(shù)量）X100% % 1研發(fā)中心運(yùn)營11i!'類| 6 |培訓(xùn)計(jì)劃完成率j （實(shí)際培訓(xùn)課時(shí)/計(jì)劃培訓(xùn)課時(shí)）X100%人力資源部11i1!7 i員工培訓(xùn)滿意率j根據(jù)滿意度調(diào)查表計(jì)算 人力資源部| 8 ，產(chǎn)品的生命周期，i_ 一研 發(fā) 中 心品 中 心6制度體系等的建立、完善按照計(jì)劃進(jìn)行學(xué)習(xí) 發(fā)展 類78各項(xiàng)工作開展的及時(shí)性、準(zhǔn)確性員工離職率按照延期及誤差的人、次計(jì)算（離職人數(shù)/員工人數(shù)）X100%9部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)計(jì)劃培訓(xùn)人均學(xué)時(shí)K 立口 T人力資