通過認(rèn)證版質(zhì)量手冊

1、精品文檔文件編號： FBGJ/SC-2016版本： A/0受控狀態(tài)：發(fā)放序號：XXXXXXXXXXXXXXX 有限公司質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和程序文件）編制：編寫組審核：批準(zhǔn)：2016 年1月1日發(fā)布2016 年1月1日實(shí)施可編輯精品文檔0.1目錄章節(jié)號標(biāo)題頁 次0.1目錄10.2公司簡介40.3組織機(jī)構(gòu)圖50.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)61目的與范圍72引用標(biāo)準(zhǔn)73術(shù)語和定義74組織環(huán)境84.1理解組織及其環(huán)境84.2理解相關(guān)方的需求和期望84.3確定質(zhì)量管理體系范圍94.4質(zhì)量管理體系及其過程95領(lǐng)導(dǎo)作用95.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾95.2方針105.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限106策劃106.

2、1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施106.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃116.3變更的策劃117支持117.1資源117.2能力127.3意識137.4溝通13可編輯精品文檔7.5形成文件的信息148運(yùn)行148.1運(yùn)行策劃和控制148.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求148.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)148.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制148.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供158.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行168.7不合格輸出的控制169績效評價169.1監(jiān)視、測量、分析和評價169.2內(nèi)部審核189.3管理評審1810持續(xù)改進(jìn)1910.1總則1910.2不合格和糾正措施1910.3持續(xù)改進(jìn)19附件 1質(zhì)量管理體系過程清單20附件 2生產(chǎn)過

3、程流程圖22附件 3職責(zé)和權(quán)限230.2公司簡介可編輯精品文檔XXXXXXXXXXXXX是集生產(chǎn)、經(jīng)營、銷售于一體的綜合性企業(yè)。始建于2000 年，現(xiàn)擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，雄厚的技術(shù)力量和生產(chǎn)能力。公司產(chǎn)品質(zhì)量可靠，銷往全國各地、以及歐美、東南亞地區(qū)。公司主要產(chǎn)品：。良好的產(chǎn)品，精誠的服務(wù)給用戶帶來便利，深得新老朋友的支持和厚愛。在新的世紀(jì)里，我們將繼續(xù)遵循誠信服務(wù)，同創(chuàng)輝煌的宗旨，與您共抓機(jī)遇，創(chuàng)造更加美好的明天。0.3組織機(jī)構(gòu)圖可編輯精品文檔總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)部綜合辦公室織布車間0.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1. 公司質(zhì)量方針：管理規(guī)范，質(zhì)量可靠，誠信服務(wù)，持續(xù)改進(jìn)。2. 公司質(zhì)量目標(biāo)：a) 產(chǎn)品出廠

4、檢驗(yàn)合格率 100%可編輯精品文檔b) 顧客滿意度 9%1 范圍本質(zhì)量手冊是按照ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成。a）適用于本公司質(zhì)量管理體系所需過程的控制；b ）適用于證實(shí)本公司具備持續(xù)地提供顧客滿意和適用法律法規(guī)要求的玻璃纖維布生產(chǎn)的能力；c）通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意；d ）應(yīng)對與公司所處環(huán)境和目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險和機(jī)遇?？删庉嬀肺臋n2 規(guī)范性引用文件ISO9000: 2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語ISO9001: 2015質(zhì)量管理體系要求3 術(shù)語和定義本手冊采用 ISO9000:2015 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中所規(guī)定的術(shù)語

5、和定義。4 組織的環(huán)境4.1 組織及其環(huán)境最高管理者負(fù)責(zé)組織采用走訪、行業(yè)市場分析等方法分析和確定與公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部因素（如經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政治環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、自然環(huán)境等）和內(nèi)部因素（如使命、資源、文化等），并對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，每年進(jìn)行一次監(jiān)視，采用管理評審的方法進(jìn)行評審。一旦發(fā)生重大變化應(yīng)重新進(jìn)行分析和確定。在分析和確定內(nèi)外部因素時應(yīng)考慮：a) 正面和負(fù)面要素或條件。a) 外部環(huán)境，法律法規(guī)要求、市場占有率、市場穩(wěn)定性、技術(shù)和經(jīng)濟(jì)因素等。b) 內(nèi)部環(huán)境， 公司的財務(wù)因素、 基礎(chǔ)設(shè)施、人員能力、生產(chǎn)或交付能力等相關(guān)因素。

6、d ）過程環(huán)境，生產(chǎn)車間的噪音、照明等因素。4.2理解相關(guān)方的需求和期望由于相關(guān)方對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力產(chǎn)生影響可編輯精品文檔或潛在影響，因此，最高管理者應(yīng)組織通過網(wǎng)絡(luò)、交流、市場調(diào)查、顧客需求/期望/滿意度的監(jiān)視等方法，確定與質(zhì)量管理體系有關(guān)的顧客及相關(guān)方要求的相關(guān)信息，并定期予以監(jiān)視和評審。a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方，包括顧客、最終用戶、外部供應(yīng)商、法律法規(guī)及監(jiān)管部門、銀行等；b ）相關(guān)方的要求， 包括：顧客對玻璃纖維布生產(chǎn)的符合性、價格、風(fēng)險控制的要求；與顧客的合同、協(xié)議要求；與其他有關(guān)方簽訂的合同的義務(wù)；行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。4.3質(zhì)量管理體系范圍依據(jù)識

7、別和確定的內(nèi)外部因素、相關(guān)方的需求和公司提供的服務(wù)確定質(zhì)量管理體系的范圍。公司質(zhì)量管理體系范圍：經(jīng)營地址： XXXXXXXXXXXX認(rèn)證范圍： XXXXXXXXXX 的生產(chǎn)。外包過程 ：公司目暫無外包過程。本公司對 ISO9001 ：2015 標(biāo)準(zhǔn)要求完全遵照執(zhí)行，無不適用要求。4.4質(zhì)量管理體系及其過程4.4.1 最高管理者負(fù)責(zé)按照ISO9001 ：2015 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、 實(shí)施和保持， 并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系及其過程，包括所需過程及其相互作用，并開展以下活動：a) 確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；b) 確定這些過程的順序和相互作用；可編輯精品文檔c) 確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法 （包括

8、監(jiān)視、 測量和相關(guān)績效指標(biāo)） ，以確保這些過程的運(yùn)行和有效控制；d) 確定并確保獲得這些過程所需的資源；e) 規(guī)定與這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限；f) 按照 6.1 的要求確定的風(fēng)險和機(jī)遇；g) 評價這些過程，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；h) 改進(jìn)過程和質(zhì)量管理體系。4.4.2 在必要的程度上，應(yīng)：a) 保持形成文件的信息以支持過程運(yùn)行；b ）保留確認(rèn)其過程按策劃進(jìn)行的形成文件的信息。5 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾最高管理者通過以下活動，證實(shí)其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a) 對質(zhì)量管理體系有效性負(fù)責(zé)；b) 確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)

9、略方向相一致；c) 確保質(zhì)量管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程；d) 促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；e) 確保獲得質(zhì)量管理體系所需的資源；f) 采用適宜的方式溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性；可編輯精品文檔g) 確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果；h) 促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性；i) 通過過程監(jiān)控、內(nèi)外部審核、管理評審等提出的改進(jìn)信息及建議，推動改進(jìn)；j) 支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。最高管理者應(yīng)通過以下途徑，證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b ）確定和應(yīng)對能夠影響咨詢服務(wù)符合性以及增

10、強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。5.2方針5.2.1制定質(zhì)量方針最高管理者負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針（見0.4 ），質(zhì)量方針應(yīng)：a) 適應(yīng)公司的經(jīng)營宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；b) 為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架；c) 體現(xiàn)對滿足適用要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。5.2.2 溝通質(zhì)量方針a) 質(zhì)量方針應(yīng)形成文件的信息，予以發(fā)布，確保全體員工可獲得并予以保持；b) 通過培訓(xùn)、會議、宣傳等形式，得到溝通、理解和應(yīng)用，并作為全體員工行動的激勵；c) 適宜時，向相關(guān)方提供。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限可編輯精品文檔為確保質(zhì)量管理體系符合ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，對質(zhì)量活

11、動實(shí)施有效的指揮、控制和協(xié)調(diào)，確保各過程獲得預(yù)期輸出，確保推動以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時保持其完整性，確保報告質(zhì)量管理體系的績效及其改進(jìn)機(jī)會，最高管理者應(yīng)規(guī)定各部門或崗位的職責(zé)和權(quán)限（見0.3 組織機(jī)構(gòu)圖、附件3 職責(zé)和權(quán)限），確保在公司內(nèi)部得到溝通和理解。6 策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施6.1.1 在策劃公司質(zhì)量管理體系時，應(yīng)考慮已識別和確定的內(nèi)外部、識別和確定的相關(guān)方的要求，確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇。6.1.2 對確定的風(fēng)險和機(jī)遇進(jìn)行分析和評價，根據(jù)分析和評價結(jié)果，制定對咨詢服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)的控制風(fēng)險和利用機(jī)遇的措施，將這些措施整合在質(zhì)量管理體系過程，

12、并實(shí)施這些措施。6.1.3 最高管理者應(yīng)適時組織評價控制風(fēng)險和利用機(jī)遇的措施施的有效性。6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1 最高管理者確保在質(zhì)量管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過程設(shè)定形成文件的信息的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與公司的經(jīng)營目標(biāo)或績效指標(biāo)結(jié)合，最高管理者負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)：與質(zhì)量方針保持一致；可測量；考慮到適用的要求；與提供合格服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)。6.2.2 應(yīng)對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行內(nèi)部的溝通，對完成情況予以監(jiān)視；并適時更新。6.2.3應(yīng)制定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的方法，并確定：采取的措施；需要的資源；責(zé)任部門；完成可編輯精品文檔時間；評價實(shí)現(xiàn)結(jié)果的方法。6.3變更的策劃當(dāng)外部環(huán)

13、境（如政策法規(guī)、技術(shù)、競爭、經(jīng)濟(jì)、自然環(huán)境等）和內(nèi)部環(huán)境（如組織結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略、承諾、價值觀、資源、文化等）發(fā)生重大變化，可能影響質(zhì)量管理體系的運(yùn)行或?qū)?jīng)營活動帶來一定風(fēng)險時，最高管理者應(yīng)組織對質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更策劃，變更應(yīng)依據(jù)本手冊 4.4 的要求策劃并系統(tǒng)地實(shí)施，策劃時應(yīng)考慮到：變更目的及其潛在后果；質(zhì)量管理體系的完整性；資源的可獲得性；責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。7 支持7.1資源7.1.1總則最高管理者負(fù)責(zé)組織確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源（包括人員、設(shè)備和設(shè)施、過程運(yùn)行環(huán)境、監(jiān)視和測量設(shè)備、知識等）。確定并提供資源時，應(yīng)考慮：現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；需要從

14、外部供方獲得的資源。7.1.2人員應(yīng)確定有效實(shí)施質(zhì)量管理體系及其過程所需的人員（包括能力、經(jīng)驗(yàn)、資格等）和數(shù)量，并予以提供。當(dāng)內(nèi)部人員能力不能滿足要求時，可考慮聘用外部人員或外包。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.3.1基礎(chǔ)設(shè)施包括a) 辦公場所、生產(chǎn)場所及相應(yīng)的設(shè)施；b) 設(shè)備（計算機(jī)等辦公設(shè)施）；可編輯精品文檔c) 生產(chǎn)技術(shù)。7.1.3.2 基礎(chǔ)設(shè)施的確定與提供最高管理者負(fù)責(zé)確定并提供能夠滿足咨詢服務(wù)所需的設(shè)備，以確保顧客獲得滿意的咨詢服務(wù)。7.1.3.3 基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)綜合辦公室負(fù)責(zé)公司計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、公用的配套及辦公設(shè)施的日常維護(hù)及管理，發(fā)生異常聯(lián)系有關(guān)單位進(jìn)行檢修；基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)適時的更換，

15、對需要更換的應(yīng)報最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境組織應(yīng)確定、提供并維護(hù)過程運(yùn)行所需要的環(huán)境，以獲得合格產(chǎn)品。最高管理者負(fù)責(zé)確定、提供過程運(yùn)行所需要的環(huán)境，包括社會的（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗的環(huán)境和文化氛圍）、心理的（如保障員工的身心健康，合理安排工作時間，預(yù)防人員過度疲勞，保護(hù)個人隱私和情感不受侵犯等）、物理的（如衛(wèi)生、溫度、照明、噪音、氣流等）和其他因素。綜合辦公室負(fù)責(zé)對辦公環(huán)境進(jìn)行維護(hù)，確保適宜。為了確保產(chǎn)品符合要求，車間照明方面，節(jié)能燈24 小時開著，每天對工作的車間進(jìn)行打掃，每天打掃至少兩次，確保了過程運(yùn)行環(huán)境后，應(yīng)在必要時適當(dāng)維護(hù)和控制運(yùn)行環(huán)境以確保產(chǎn)品持續(xù)滿足要求。

16、7.1.5監(jiān)視和測量資源當(dāng)利用監(jiān)視和測量活動來驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求時，應(yīng)確定并提供確保結(jié)果有效和可靠所需的資源。對提供的監(jiān)視和測量資源應(yīng)進(jìn)行定期校準(zhǔn)/ 檢定 / 維護(hù)和管理，以確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效和可靠，并保留作為監(jiān)視和測量資源適合其用途的證據(jù)的形成文件的可編輯精品文檔信息。公司主要提供 XXXXXX 的生產(chǎn)，企業(yè)采取外部驗(yàn)收的方法進(jìn)行監(jiān)視和測量，每年根據(jù)顧客要求定期在國家建筑材料測試中心進(jìn)行檢驗(yàn)，至少一次，監(jiān)視和測量設(shè)備定期進(jìn)行適當(dāng)?shù)男?zhǔn) / 檢定以及維護(hù)和管理。7.1.6組織的知識7.1.6.1各部門組織確定生產(chǎn)過程所需的知識，以確保獲得合格的產(chǎn)品生產(chǎn)服務(wù)。這些知識來自于：內(nèi)部（如技

17、術(shù)，內(nèi)部人員的專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)， 失敗和成功的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)， 過程、產(chǎn)品生產(chǎn)服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果等）和外部（如相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政策，從顧客、合作伙伴、行業(yè)文獻(xiàn)方面獲得的知識，專業(yè)會議等）7.1.6.2各部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)的知識的獲取、分享和應(yīng)用（如更新作業(yè)流程和工作規(guī)范、組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)、交流等），并不斷積累和更新。7.2能力綜合辦公室是人力資源管理過程的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)人力資源的管理， 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保對從事影響質(zhì)量管理體系績效和有效性相關(guān)崗位的人員都是能夠勝任的。編制管理制度崗位任職規(guī)定，規(guī)定員工具備所需能力和采取必要措施獲得所需能力的要求，并保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔ⅲ鳛槿藛T能力的證據(jù)。

18、7.3意識通過相關(guān)措施或途徑， 確保公司員工 （包括臨時工、 外部供方人員等） 知道質(zhì)量方針、相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)、對質(zhì)量管理體系有有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績效的益處、不符合質(zhì)量管理體系要求的后果。7.4溝通為確保組織質(zhì)量管理體系過程實(shí)施的有效性，信息溝通工作尤為重要。各部門、各車可編輯精品文檔間應(yīng)把生產(chǎn)進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、銷售等情況及時向組織提供報表進(jìn)行溝通，達(dá)到互相了解、互相信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果，并利用車間會議、中層負(fù)責(zé)人會議、微信、QQ 等形式進(jìn)行溝通。溝通的內(nèi)容：涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的過程、活動及管理等。7.5形成文件的信息按照 ISO9001 ：2015 標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司的實(shí)

19、際情況，編制適宜的文件，以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。公司質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 質(zhì)量手冊；程序文件（包含標(biāo)準(zhǔn)要求編制的和公司所需編制的）；作業(yè)文件（包括生產(chǎn)流程、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等）；證實(shí)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品符合性所需的記錄。綜合辦公室編制文件及記錄控制程序，規(guī)定形成文件的信息的在創(chuàng)建、更新、控制、保留和處置的有關(guān)要求。8 運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制生產(chǎn)技術(shù)部是生產(chǎn)過程的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)組織策劃、 實(shí)施和控制滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過程，并實(shí)施應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所確定的措施：a) 確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求；b) 制定過程、產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則，如生產(chǎn)流程、檢驗(yàn)規(guī)范等；

20、c) 確定符合產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的資源，如人員；d) 按照準(zhǔn)則實(shí)施過程控制；e) 結(jié)合實(shí)際確定并保持、保留形成文件的信息?？删庉嬀肺臋n策劃的輸出應(yīng)適合運(yùn)行需要，并保持形成文件的信息。對策劃的更改應(yīng)予以控制，評審非預(yù)期變更的后果，必要時，采取措施消除不利影響。8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求8.2.1 顧客溝通與顧客溝通的內(nèi)容應(yīng)包括：a)產(chǎn)品的要求得到規(guī)定，公司要按顧客的要求，確保產(chǎn)品要求的實(shí)現(xiàn)；b）綜合辦公室要處理問詢、合同或者訂單，遇到變更要及時處理；c）獲取有關(guān) XXXXXX 和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客抱怨；d）處置或者控制顧客財產(chǎn)；e）關(guān)系重大時，制定相關(guān)的應(yīng)急措施的特點(diǎn)要求。8.2.2 與產(chǎn)品和

21、服務(wù)有關(guān)要求的確定初步確定顧客意向后， 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行預(yù)估， 包括公司的履約能力、 相關(guān)風(fēng)險等，判斷為可承接的，向最高管理者申報。評審?fù)ㄟ^后，簽訂合同，制定生產(chǎn)計劃；a) 應(yīng)明確規(guī)定產(chǎn)品的數(shù)量、價格、規(guī)格型號、驗(yàn)收方式等方面的要求；b) 應(yīng)明確產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求。8.2.3 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評審綜合辦公室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后將初步合同、生產(chǎn)計劃與顧客進(jìn)行溝通和協(xié)商后，在簽訂正式合同前，各部門要進(jìn)行“合同審批流程”，由綜合辦公室人員進(jìn)行形式審查，最高管理者最終審批，確保：a）產(chǎn)品和服務(wù)要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；b）與以前表述不一致的、含糊不清的合同要求已予以

22、澄清和明確；可編輯精品文檔c）公司具備滿足合同要求的能力；d）對顧客未規(guī)定的要求（習(xí)慣的潛在的要求）；e）法律、法規(guī)等方面要求（應(yīng)符合國家知識產(chǎn)權(quán)方面的法規(guī)要求）；8.2.4 產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的更改不論公司或顧客提出修訂，在修訂前綜合辦公室負(fù)責(zé)人應(yīng)與顧客協(xié)商一致，視合同修訂程度，風(fēng)險情況，及時與有關(guān)部門溝通， 必要時向公司其他部門發(fā)起 “合同變更流程” ，由綜合辦公室人員進(jìn)行審查，最高管理者最終審批后執(zhí)行。8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)本公司暫無設(shè)計和開發(fā)。8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制在出現(xiàn)下列情況時，綜合辦公室應(yīng)對外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行控制，從而確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)

23、符合要求。a) 外部供方的過程、產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成公司自身的咨詢服務(wù)的一部分；b) 外部供方替公司向顧客直接提供服務(wù)；c) 公司決定由外部供方提供過程或部分過程。對于玻璃纖維紗、塑料袋的采購管理由綜合辦公室負(fù)責(zé)通過合格外部供方進(jìn)行購買，到貨后進(jìn)行驗(yàn)收等，合格的在原材料檢驗(yàn)記錄登記管理。8.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供8.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制組織應(yīng)在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。適用時，受控條件應(yīng)包括a）生產(chǎn)技術(shù)部是生產(chǎn)的責(zé)任部門，編制操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，對產(chǎn)品和服務(wù)過程進(jìn)行有效的控制；可編輯精品文檔b ）使用適宜的監(jiān)視和測量資源；c）在適當(dāng)階段實(shí)施監(jiān)視和測量活動，以驗(yàn)證是否符合過程或輸出的控制準(zhǔn)則

24、以及產(chǎn)品和服務(wù)的接受準(zhǔn)則；d ）為過程的運(yùn)行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境；e）配備具備能力的人員，包括所要求的資格；f ）若輸出的結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視或者測量加以驗(yàn)證，應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實(shí)施策劃結(jié)果的能力進(jìn)行確認(rèn)和定期再確認(rèn)；g）通過監(jiān)督的行為防止人為錯誤；h）實(shí)施放行、交付和交付后活動。8.5.2 標(biāo)識和可追溯性在生產(chǎn)過程產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品服務(wù)及輸出，以確保產(chǎn)品和服務(wù)的合格，對于組織在生產(chǎn)和服務(wù)的整個過程中要按照監(jiān)視和測量的要求識別輸出狀態(tài)。8.5.3 顧客或外部供方的財產(chǎn)綜合辦公室負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)（包括個人信息、資質(zhì)等基本資料，公司不會涉及核心資料）進(jìn)行妥善管理。若

25、一旦發(fā)生丟失、泄漏時，應(yīng)及時向顧客報告，根據(jù)顧客意見處理，并記錄報告和處理結(jié)果。8.5.4 防護(hù)產(chǎn)品的輸出（數(shù)量、規(guī)格型號等）在交付過程中，車間人員應(yīng)提供防護(hù)，保證產(chǎn)品在交付過程中完好無損。a) XXXXXX 用包裝袋進(jìn)行包裝?？删庉嬀肺臋nb) 在交付前，庫管應(yīng)保護(hù)好產(chǎn)品，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交付顧客，辦理簽收手續(xù)，顧客安排車輛及司機(jī)將其產(chǎn)品運(yùn)走。8.5.5 交付后的活動綜合辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)交付后活動的監(jiān)督，負(fù)責(zé)顧客的日常溝通， 負(fù)責(zé)顧客要求、意見及投訴的具體處理。8.5.6 更改控制當(dāng)產(chǎn)品服務(wù)提供期間發(fā)生影響符合要求的變更時，相關(guān)部門應(yīng)對變更進(jìn)行必要的評審、驗(yàn)證或確認(rèn)、批準(zhǔn)、以及實(shí)施措施的

26、更新?？赡馨l(fā)生變更的因素包括：a) 顧客要求發(fā)生變更，對此由綜合辦公室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與顧客溝通協(xié)商，協(xié)商后，報最高管理者審批；b) 法律法規(guī)要求或市場需求發(fā)生變化，由綜合辦公室負(fù)責(zé)識別，對標(biāo)，需要時，修訂相應(yīng)的規(guī)范、流程等文件，具體執(zhí)行文件及記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定。應(yīng)保留形成文件的信息，包括有關(guān)更改評審結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評審所采取的必要措施。8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行組織應(yīng)在適當(dāng)階段實(shí)施策劃的安排，以驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)的要求已被滿足。除非得到有關(guān)授權(quán)人的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。組織應(yīng)保留有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行的形成文件的信息。形成

27、文件的信息 ,例如簽收單等證據(jù)和可追溯信息?？删庉嬀肺臋n8.7不合格輸出的控制8.7.1 組織應(yīng)確保對不符合要求的輸出進(jìn)行識別和控制，以防止非預(yù)期的使用和交付。組織應(yīng)根據(jù)不合格的性質(zhì)以及對產(chǎn)品和服務(wù)的影響采取適當(dāng)措施。組織應(yīng)通過下列途徑處置不合格輸出：a）對提供產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行隔離、限制、退貨或暫停；b）告知顧客；c）獲得讓步接收的權(quán)利d）低價售出。對不合格輸出進(jìn)行糾正之后應(yīng)驗(yàn)證其是否符合要求。9 績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1 總則策劃、實(shí)施所需的監(jiān)視、 測量、分析和評價過程， 評價質(zhì)量管理體系的績效和有效性，并明確以下方面的要求：a）需要監(jiān)視和測量的對象；b ）確保有效結(jié)果

28、所需要的監(jiān)視、測量、分析和評價方法；c）實(shí)施監(jiān)視和測量的時機(jī)；d ）分析和評價監(jiān)視和測量結(jié)果的時機(jī)。應(yīng)保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔ⅲ鳛榻Y(jié)果的證據(jù)。9.1.2 顧客滿意綜合辦公室負(fù)責(zé)獲取顧客滿意程度信息。9.1.2.1 顧客滿意程度信息的收集方式：可編輯精品文檔a）通過郵件、電話等方式，接受顧客投訴、意見、贊揚(yáng)、索賠等；b）向顧客發(fā)出顧客滿意度調(diào)查表；c）由服務(wù)人員或指派人員到顧客處征求意見；d）收集有關(guān)市場調(diào)研信息、市場占有率分析等。9.1.2.1 顧客滿意程度信息的監(jiān)視和評審：綜合辦公室對顧客滿意程度信息進(jìn)行分析和評價，確定顧客滿意度，找出與設(shè)定目標(biāo)的差距，整理和歸納存在的主要問題、顧客需求等

29、，形成調(diào)查分析報告并進(jìn)行改進(jìn)。9.1.3 分析與評價組織應(yīng)分析和評價通過監(jiān)視和測量獲得的適宜數(shù)據(jù)和信息。9.1.3.1收集數(shù)據(jù)和信息的內(nèi)容和來源：a）與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的數(shù)據(jù)，如驗(yàn)收報告、不符合信息、交付及時性等。b ）與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)， 如目標(biāo)統(tǒng)計結(jié)果、 顧客滿意度信息、 有關(guān)風(fēng)險和機(jī)遇的評審結(jié)果等。數(shù)據(jù)和信來源于內(nèi)部的監(jiān)視和測量活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程、與顧客和外部提供方有關(guān)的過程以及外部市場和相關(guān)方等方面。9.1.3.2數(shù)據(jù)和信息的分析和評價綜合辦公室按實(shí)際需要及承擔(dān)的責(zé)任采用適宜的方法分析的相關(guān)信息，并利用分析結(jié)果評價：a）產(chǎn)品服務(wù)的符合性，不滿足的主要方面；b ）顧客的滿意程度，應(yīng)特別

30、關(guān)注不滿意的情況；c）質(zhì)量管理體系的績效和有效性；d ）策劃是否得到有效實(shí)施e）針對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性；可編輯精品文檔f ）質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求。評價結(jié)果應(yīng)寫成趨勢分析和報告，并作為管理評審的輸入。9.2內(nèi)部審核9.2.1 綜合辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)量管理體系的過程和區(qū)域的狀況和重要性、對公司產(chǎn)生影響的變化以及審核的結(jié)果，制定年度內(nèi)部審核計劃，報最高管理者批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施。一般情況下，每年對質(zhì)量管理體系及所涉及的部門至少審核一次（兩次時間間隔不超過12 個月）。9.2.2 建立、實(shí)施和保持審核方案，確保質(zhì)量管理體系實(shí)施的有效性，組織應(yīng)。a）依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對組織產(chǎn)生影響的變化和審核結(jié)

31、果，策劃、制定、實(shí)施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報告；b）規(guī)定每次審核的審核準(zhǔn)則和范圍；c）選擇公正的內(nèi)審員實(shí)施審核；d）確保相關(guān)管理部門獲得審核結(jié)構(gòu)報告；e）及時采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施；f ）保留作為實(shí)施審核方案以及審核結(jié)果的證據(jù)的形成文件的信息。9.2.3 綜合辦公室指定內(nèi)審組長和內(nèi)審員，內(nèi)審員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公證性且經(jīng)過培訓(xùn)考試合格的人員擔(dān)任。9.2.4 內(nèi)審組長負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)審，包括制定內(nèi)審實(shí)施計劃 （即日程安排） 和內(nèi)審檢查表、主持首末次會議，現(xiàn)場審核、不符合提出、審核報告的編寫和不符合的驗(yàn)證等。9.2.5 綜合辦公室負(fù)責(zé)將審核

32、結(jié)果報告最高管理者和相關(guān)部門，內(nèi)部審核的結(jié)果將作為管理評審的輸入內(nèi)容并保存內(nèi)部審核的記錄。9.2.6 不符合的責(zé)任部門負(fù)責(zé)分析不合格原因，制定糾正和預(yù)防措施， 以消除不合格及產(chǎn)生的原因，并組織實(shí)施。內(nèi)審員跟蹤實(shí)施結(jié)果 （包括對所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報告）?？删庉嬀肺臋n9.3管理評審9.3.1 最高管理者決定召開管理評審的時間和方法，綜合辦公室編制“管理評審?fù)ㄖ?，提前三日通知各部門負(fù)責(zé)人，各部門準(zhǔn)備書面評審資料。管理評審內(nèi)容應(yīng)包括：a) 以往管理評審的所采取措施的實(shí)施情況；b) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；c) 質(zhì)量管理體系審核情況（包括內(nèi)部審核、顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核結(jié)果）；

33、d) 有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息：1) 顧客滿意和相關(guān)方的反饋；2) 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；3) 過程績效以及服務(wù)的符合性；4) 不合格以及糾正措施；5) 監(jiān)視和測量結(jié)果；6) 審核結(jié)果。e) 資源的充分性；f) 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性；g) 改進(jìn)的機(jī)會。9.3.2 管理評審的實(shí)施最高管理者主持， 各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對管理評審輸入內(nèi)容進(jìn)行評審。最高管理者做出評審結(jié)論，包括以下方面的決定和措施：a)改進(jìn)的會；可編輯精品文檔b) 質(zhì)量管理體系所需的變更；c) 資源需求。9.3.3 綜合辦公室編寫“管理評審報告”，最高管理者審批。各部門按報告提出的決議組織實(shí)施

34、。綜合辦公室負(fù)責(zé)保存管理評審的相關(guān)記錄。10 持續(xù)改進(jìn)10.1 總則組織應(yīng)確定和識別改進(jìn)機(jī)會，通過糾正、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)等方法，改進(jìn)過程、產(chǎn)品服務(wù)，糾正、避免和減少非預(yù)期的情況帶來的不利影響，改進(jìn)質(zhì)量管理體系的績效和有效性，以滿足顧客要求并增強(qiáng)顧客滿意。10.2不合格和糾正措施綜合辦公室是改進(jìn)過程的責(zé)任部門，編制糾正措施及改進(jìn)控制程序，規(guī)定出現(xiàn)不符合時，采取的糾正措施及改進(jìn)控制要求。10.2.1 若出現(xiàn)不合格，包括投訴所引起的不合格，組織應(yīng)：a）對不合格做出應(yīng)對，采取措施予以控制和糾正，處置產(chǎn)生的后果；b ）通過下列活動， 評價是否需要采取措施， 以消除產(chǎn)生不合格的原因， 避免其再次發(fā)生或者

35、在其他場合發(fā)生：1）評審和分析不合格；2）確定不合格的原因；3）確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格。c)實(shí)施所需措施；可編輯精品文檔d ）評審所采取的糾正措施的有效性；e）需要時，跟新策劃期間確定的風(fēng)險和機(jī)遇；f）需要時，變更質(zhì)量管理體系。糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。10.2.2 組織應(yīng)保留形成文件的信息，作為下列事項(xiàng)的證據(jù)：a）不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施；b ）糾正措施的結(jié)果。10.3持續(xù)改進(jìn)最高管理者負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)工作。持續(xù)改進(jìn)是增強(qiáng)滿足要求能力的持續(xù)活動，通過分析和評價結(jié)果和管理評審結(jié)果，確定實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的需求，提高質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性?？删庉嫺郊唬壕幪?/p>

36、過程名稱1.運(yùn)行策劃過程2.基礎(chǔ)設(shè)施3.產(chǎn)品生產(chǎn)計劃和完成過程4.不合格品產(chǎn)品的服務(wù)5.人力資源管理過程精品文檔質(zhì)量管理體系過程及目標(biāo)策劃過程基本描述過程績效指標(biāo)過程責(zé)任過程配合對應(yīng)文件化信息對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款過程目標(biāo)過程目標(biāo)值核算方法部門部門質(zhì)量手冊產(chǎn)品出廠 檢驗(yàn)合（產(chǎn)品出廠數(shù)÷總產(chǎn)品數(shù)）×生產(chǎn)技術(shù)部各部門8.3100%格率100%生產(chǎn)流程機(jī)械設(shè)備的保養(yǎng)、運(yùn)行策劃過程控制（機(jī)械保養(yǎng)維修數(shù)÷設(shè)備保生產(chǎn)技術(shù)部各部門7.1維修合格率100%養(yǎng)維修總數(shù)）× 100%程序100%生產(chǎn)技術(shù)部各部門產(chǎn)品管理流程8.6/9.1.2/7.1.5生產(chǎn)計劃完成率100%（實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量÷計劃生產(chǎn)數(shù)量）× 100%不合格品 及時處（按規(guī)定期限及時處理數(shù)÷生產(chǎn)技術(shù)部各部門不合格品控制程序8.8100%不合格發(fā)生總次數(shù)）× 100%置率綜合辦公室各部門人力資源管理程序7.1.2/7.2/7.3培訓(xùn)計劃實(shí)施率100%（按計劃培訓(xùn)數(shù)÷計劃培訓(xùn)可編輯精品文檔總數(shù)）× 100%6.市場需要的確定和顧客溝通綜合辦公室各部門8.2.4顧客滿意率99%（滿意分值÷頻數(shù)）× 100%顧客溝通控制程序7.文件及記錄控制程（ 1- 現(xiàn)場失效文件數(shù)÷文件文件與