水泥部崗位危險(xiǎn)源檢查控制流程

1、.水泥部崗位危險(xiǎn)源檢查控制流程流程名稱水泥部崗位危險(xiǎn)源檢查控制流程單位安全管理處部門班組崗位節(jié)點(diǎn)執(zhí)行處理處理完成填寫記錄匯報(bào)班組長(zhǎng)調(diào)度本班人員進(jìn)行處理匯報(bào)部門接班接班前檢查班中危險(xiǎn)源巡查匯報(bào)安全管理處調(diào)度公司人員協(xié)助處理反饋安全管理處確認(rèn)已處理和匯總未處理交班結(jié)束危險(xiǎn)源是否發(fā)生變化是是否能立即處理匯總未處理事項(xiàng)是否能單獨(dú)處理是否班組能處理否是否是是否否是否部門能處理調(diào)度部門人員進(jìn)行處理是否調(diào)度外協(xié)單位處理反饋到部門反饋到班組ABCD123456789101112131415“水泥部崗位危險(xiǎn)源檢查控制”流程工作程序及職責(zé)表任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)工作程序工作重點(diǎn)時(shí)限班前檢查D1接班前檢查1.提前15分鐘到崗

2、，檢查上班本崗位危險(xiǎn)源控制的變化情況2.上班危險(xiǎn)源發(fā)生變化的情況和處理過程、處理結(jié)果和遺留問題D2接班危險(xiǎn)源變化的控制情況交接清楚后,交班者與接班者雙方在交接班記錄上簽字確認(rèn)接班班中檢查D3班中危險(xiǎn)源巡查根據(jù)機(jī)電車間危險(xiǎn)源內(nèi)容對(duì)所屬設(shè)備進(jìn)行巡查D4危險(xiǎn)源是否發(fā)生變化1.危險(xiǎn)源發(fā)生變化由原來可控的安全等級(jí)發(fā)生變化升或跨越更危險(xiǎn)等級(jí)（是）2.危險(xiǎn)源未發(fā)生變化（否）D6是否能單獨(dú)處理巡檢員根據(jù)危險(xiǎn)源的變化情況分析能否單獨(dú)處理D10執(zhí)行處理1、 處理的過程要按安全操作規(guī)程執(zhí)行2、 處理人員分：?jiǎn)为?dú)處理、由班組長(zhǎng)調(diào)配本班人員協(xié)助處理、由部門調(diào)配部門人員協(xié)助處理和由公司調(diào)配人員或外協(xié)人員來協(xié)助處理D11處

3、理完成1、 驗(yàn)證執(zhí)行處理過程的結(jié)果確認(rèn)處理完成2、 在點(diǎn)巡檢隱患故障發(fā)現(xiàn)處理記錄反響處理結(jié)果D13填寫記錄1、 危險(xiǎn)源的巡查結(jié)果必須填寫在點(diǎn)巡檢隱患故障發(fā)現(xiàn)處理記錄上，由班長(zhǎng)簽字確認(rèn)2、 巡查結(jié)果分三種:一危險(xiǎn)源未發(fā)生變化屬于正常,二危險(xiǎn)源發(fā)生變化后的處理過程和處理結(jié)果,三危險(xiǎn)源發(fā)生變化后經(jīng)逐級(jí)上報(bào)后未能立即處理C6匯報(bào)班組長(zhǎng)巡查人員不能單獨(dú)進(jìn)行處理向本班班組長(zhǎng)進(jìn)行匯報(bào)危險(xiǎn)源的變化情況C7是否班組能處理班組長(zhǎng)根據(jù)危險(xiǎn)源的變化情況分析能否處理C9調(diào)度本班人員進(jìn)行處理本班內(nèi)能處理的，班組長(zhǎng)根據(jù)危險(xiǎn)源的變化情況調(diào)度本班人員到變化現(xiàn)場(chǎng)立即執(zhí)行處理B7匯報(bào)部門班組內(nèi)無法法處理的，班組長(zhǎng)向車間匯報(bào)危險(xiǎn)源的

4、變化情況B8是否部門能處理部門根據(jù)危險(xiǎn)源的變化情況分析能否處理B10調(diào)配部門人員協(xié)助處理部門內(nèi)能處理的，部門根據(jù)危險(xiǎn)源的變化情況調(diào)度部門人員到變化現(xiàn)場(chǎng)立即執(zhí)行處理A8匯報(bào)安全管理處部門內(nèi)無法法處理的，部門向公司管理處匯報(bào)危險(xiǎn)源的變化情況A10是否能立即處理管理處根據(jù)危險(xiǎn)源的變化情況分析能否立即處理A11調(diào)度公司人員協(xié)助處理公司根據(jù)危險(xiǎn)源的變化情況調(diào)度公司人員到變化現(xiàn)場(chǎng)立即執(zhí)行處理A12調(diào)度外協(xié)單位處理公司內(nèi)無法處理的,公司調(diào)度外協(xié)單位來到變化現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理B12反饋到部門公司將外協(xié)單位對(duì)危險(xiǎn)源變化處理的情況反饋到部門C12反饋到班組外協(xié)單位對(duì)危險(xiǎn)源變化處理的情況由部門反饋到班組C14確認(rèn)已處理和匯總未處理1. 班組對(duì)危險(xiǎn)源發(fā)生變化后已處理的班組長(zhǎng)對(duì)其驗(yàn)證并在記錄簽字確認(rèn)2. 對(duì)危險(xiǎn)源發(fā)生變化后未能處理的班組長(zhǎng)要進(jìn)行匯總上報(bào)部門B14匯總未處理事項(xiàng)部門對(duì)班組未處理匯總上報(bào)項(xiàng)進(jìn)行部門匯總A14反饋安全管理處部門將部門對(duì)危險(xiǎn)源控制過程中的未處理項(xiàng)上報(bào)公司管理處