幼兒園籌建項(xiàng)目開辦計(jì)劃書

1、幼兒園籌辦項(xiàng)目開辦計(jì)劃書2017 年 12 月 3 日一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介 2二、項(xiàng)目市場(chǎng)評(píng)估及前景預(yù)測(cè) 2三、目標(biāo)顧客及市場(chǎng)占有率 3四、市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 4五、前景規(guī)劃 6六、人員組織結(jié)構(gòu) 6七、贏利目標(biāo)預(yù)算 71、 項(xiàng)目簡(jiǎn)介1、托管中心命名：待定（LOGO待定2、選址：位于北京大興區(qū)亦莊境界家園院內(nèi)3、占地面積：300 m2 （鋼結(jié)構(gòu)隔兩層）4、項(xiàng)目性質(zhì)：教育培訓(xùn)5、主要經(jīng)營(yíng)范圍：（ 1）學(xué)齡前兒童看護(hù)；（ 2） 學(xué)前教育；（ 3） （ 3）特長(zhǎng)培訓(xùn)（英語(yǔ)、舞蹈、美術(shù)、鋼琴、唱歌、書法等一對(duì)一培訓(xùn)）；（ 4）早教培訓(xùn)（如奧爾夫音樂）（5）小學(xué)托管6、幼兒園文化：7、托管中心定位：一年后成為

2、境界家園內(nèi)相對(duì)規(guī)范可獨(dú)立運(yùn)營(yíng)幼兒園，3 5 年內(nèi)成為亦莊知名幼兒園，6 10 年內(nèi)成為北京市知名幼兒園，并設(shè)立分園。設(shè)立連鎖加盟機(jī)構(gòu)。2、 項(xiàng)目市場(chǎng)評(píng)估及前景預(yù)測(cè)目前，國(guó)家對(duì)計(jì)劃生育政策有了新的定位，二胎政策開放，80后已逐步成為家長(zhǎng)一族，這一群體重視學(xué)前教育、消費(fèi)理念超前，對(duì)孩子的教育更注重幼兒園的專業(yè)性、規(guī)范性，相信品牌的力量。北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃總面積為平方公里，規(guī)劃人口規(guī)模為70萬(wàn)人，項(xiàng)目地處亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)核心地段，有多個(gè) XXX、 區(qū)，居住人口密集，附近有二中、亦莊二小、 XXX?多個(gè)學(xué)校，地理 位置優(yōu)越，交通便捷暢達(dá)，周邊環(huán)境良好。本托管中心項(xiàng)目選址在境界家園小區(qū)商業(yè)小獨(dú)

3、棟內(nèi)。該小區(qū)在亦莊內(nèi)屬于相對(duì)高端的別墅小區(qū)，可入住約戶居民， 預(yù)計(jì)適齡兒童在XXX名，小區(qū)內(nèi)現(xiàn)有探夢(mèng)空間、XXX等幾個(gè)幼兒園。小區(qū)毗鄰北京二中亦莊分校以及亦莊中心幼兒園、亦莊中心小學(xué)。相信二中擴(kuò)招以及二胎等政策性紅利，都能使托管中心有非常好的預(yù)期。3、 目標(biāo)顧客及市場(chǎng)占有率得益于選址交通便利的地理優(yōu)勢(shì)，托管中心的目標(biāo)客戶可定位為境界家園、格林小鎮(zhèn)、浉城百麗、大雄郁金香舍、上海沙龍以及卡爾公寓等幾個(gè)小區(qū)的學(xué)齡前兒童。通過每周末的興趣班推廣、早早教育、孕婦班培訓(xùn)，逐步提高知名度，為培養(yǎng)客戶群體做鋪墊。托管中心學(xué)前部主要招收歲學(xué)齡前兒童（ 2歲半以下幼兒的語(yǔ)言、行動(dòng)、自理能力方面稍差，看護(hù)要求較高，

4、暫不作為招收重點(diǎn)）。托管中心小學(xué)部主要招收1-6 年級(jí)課后托管。二中一年級(jí)目前14 個(gè)班，每班40 名學(xué)生。六個(gè)年級(jí)保守估計(jì)學(xué)生人數(shù)為5000名。幼兒園的生源主要來(lái)自以下三部分：1、境界家園小區(qū)及附近本地中產(chǎn)階級(jí)家庭。根據(jù)調(diào)查，小區(qū)內(nèi)高端幼兒園收費(fèi)4-6 千元左右，公立幼兒園雖然收費(fèi)（1000 元）較低，但園入院困難，園內(nèi)孩子的吃、睡、教都普遍水平較低，尤其是在早教方面較為落后，讓孩子在起跑線上就輸給了同齡人。2、境界家園附近的家長(zhǎng)都是一些中、上流社會(huì)人士，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好。望子成龍、望女成鳳是每一位父母心目中的愿望。但由綜合來(lái)看境界家園內(nèi)私立幼兒園收費(fèi)普遍較高、或師資力量薄弱，而公立幼兒園不能滿

5、足這部分家長(zhǎng)的需要。本幼兒園將以專業(yè)學(xué)前教育為最 大特色，同時(shí)會(huì)在幼兒的安全、營(yíng)養(yǎng)、個(gè)性服務(wù)等方面下功夫。因政策影響，民宅內(nèi)以及商場(chǎng)內(nèi)消防不過關(guān)的的托兒所(如國(guó)斌、以及32 號(hào)樓的小天地)均沒有證照，將予以關(guān)停，這對(duì)商業(yè)用地的托管中心無(wú)疑又是一個(gè)利好。本幼兒園若要立足，從服務(wù)項(xiàng)目、安全、 衛(wèi)生、 園區(qū)文化和規(guī)范教學(xué)上要全面優(yōu)于現(xiàn)有園所(探夢(mèng)空間)，5 年內(nèi)占有本地區(qū)20% 30%的學(xué)齡前兒童份額。4、 市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要開辦好這個(gè)幼兒園，就要辦出自己的特色，且開辦各種服務(wù)項(xiàng)目，區(qū)別于其他幼兒園。同時(shí)，要利用好天時(shí)、地利、人和。1. 服務(wù)項(xiàng)目及價(jià)格為了滿足不同家長(zhǎng)的需要，托管中心開設(shè)日托班

6、、半日托、延時(shí)服務(wù)、鋼琴特長(zhǎng)班、書畫特長(zhǎng)班、外教英語(yǔ)班等。為了便于比較，我將我的服務(wù)項(xiàng)目的內(nèi)容、收費(fèi)價(jià)格及同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格用表格做一比較。見附表1 服務(wù)項(xiàng)目2. 選址除了在服務(wù)項(xiàng)目上多樣化，同時(shí)，選址很關(guān)鍵。地點(diǎn)顯眼，周圍環(huán)境安全也是吸引家長(zhǎng)的一個(gè)重要因素。我開辦的幼兒園地處公路旁邊，小區(qū)門口，緊鄰幾個(gè)小區(qū)，區(qū)內(nèi)環(huán)境綠化好，物業(yè)管理規(guī)范，安全可靠，不會(huì)影響附近居民生活，采用全封閉管理，家長(zhǎng)和非工作人員不得入內(nèi)，身份驗(yàn)證方可接送。3. 招生(1) 在街區(qū)顯眼處常年懸掛招生廣告；(2) 與小區(qū)物業(yè)搞好團(tuán)結(jié)，爭(zhēng)取支持，可以有效的增加幼兒園信譽(yù)(3) 利用六一兒童節(jié)、元旦等節(jié)日免費(fèi)為幼兒發(fā)放印有幼兒園

7、名字的背心、小獎(jiǎng)品等等。采用以上的促銷手段，投資不大，但對(duì)吸引家長(zhǎng)、擴(kuò)大知名度很有效果。(4) 與附近幾個(gè)藝術(shù)機(jī)構(gòu)合作，如畫個(gè)雞蛋(肚子老師)京演集團(tuán)(柱子?jì)寢?快樂鋼琴(圓潤(rùn)媽媽)藝舞(李老師)互通會(huì)員有無(wú)。(5) 定期開展試聽課及親子活動(dòng)：托管中心在試營(yíng)業(yè)期間每周開展各項(xiàng)試聽課及親子活動(dòng)。把家長(zhǎng)請(qǐng)進(jìn)來(lái)，讓家長(zhǎng)更直觀的了解托管中心的教學(xué)、課程以及服務(wù)。(7) 公眾號(hào)與網(wǎng)站宣傳4. 規(guī)范教學(xué)取得辦學(xué)許可證，園幼雙方都會(huì)得到保護(hù)，也會(huì)取得家長(zhǎng)的信任。5. 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避不論從事什么樣的生意，都會(huì)存在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)不僅來(lái)自與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和景氣變動(dòng)，還來(lái)自于經(jīng)營(yíng)本身。托管中心本身的服務(wù)對(duì)象就是兒童，

8、這類人群是無(wú)行為能力的特殊人群， 需要無(wú)微不至的照顧和看護(hù)。對(duì)于托管中心最重要的是衛(wèi)生條件、意外事故防范和疾病的防治。如果這三個(gè)工作做不到，即使老師教的再好，信譽(yù)度也會(huì)遭受質(zhì)疑，極容易將園至于死地。反之，這三個(gè)工作做到家，就能獲得家長(zhǎng)的信任，也就成功了一半。由于家長(zhǎng)的嘉許、推廣，入托的兒童會(huì)逐漸增加。來(lái)自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)，如能在價(jià)格、辦園特色、教學(xué)質(zhì)量上下功夫，應(yīng)會(huì)好于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。關(guān)鍵還是加強(qiáng)幼兒園自身的管理。5、 前景規(guī)劃1. 裝修和園區(qū)文化學(xué)習(xí)國(guó)外幼兒園，如裝修方面，可以采用大氣的噴繪，凸顯高檔，室內(nèi)設(shè)計(jì)和設(shè)施采用安全和新穎的，從細(xì)節(jié)著手，塑造園區(qū)文化。2. 管理3. 1）職員管理，各職位的責(zé)

9、任義務(wù)明確，賞罰分明，制定崗位管理制度與和工資掛鉤的績(jī)效考核4. 2）教學(xué)管理，按照示范幼兒園的要求，重點(diǎn)在培訓(xùn)學(xué)生良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣、生活習(xí)慣、思維模式、生活態(tài)度和尋找個(gè)人特長(zhǎng)愛好。5. 3）學(xué)生管理，建立學(xué)生檔案，各學(xué)期體檢，并詳細(xì)記錄每個(gè)學(xué)生的檔案，每個(gè)班老師與老師建立的互動(dòng)群等，實(shí)現(xiàn)家校合一的溝通暢通。6. 4）安全管理，全封閉，嚴(yán)格確認(rèn)接送孩子的人身份，跟蹤回訪。托管中心在明年3 月份開張，在開辦前3 個(gè)月， 有可能出現(xiàn)虧損，隨著辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)逐漸豐富，信譽(yù)越來(lái)越好，家長(zhǎng)也逐漸認(rèn)可，會(huì)很快轉(zhuǎn)虧為盈的。2 5 年內(nèi)，托管中心將趨于成熟，隨著孩子的增加，可擴(kuò)辦幼兒園，也可在其他村莊開辦分園或開辦連

10、鎖園，還可以增加特長(zhǎng)培訓(xùn)項(xiàng)目等等。6、 人員組織架構(gòu)（一）人員配備1人主管及財(cái)務(wù)：1 人老師：執(zhí)教老師8 名，保育老師3 名外教：1 人廚師：1 人（或訂餐）7、 贏利目標(biāo)預(yù)算（一）幼兒園虧損的原因或幼兒園贏利不多的原因分析：1、 工資過高2、 房租（折舊）過高3、 經(jīng)費(fèi)過高4、 生源過少5、 收費(fèi)太低6、 環(huán)境不好7、 教師素質(zhì)不高8、 團(tuán)隊(duì)不團(tuán)結(jié)（二）對(duì)日托班的定位和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)定位：高檔小區(qū)內(nèi)的平價(jià)日托。參照目前亦莊日托的平均收費(fèi)水平與附近小區(qū)的收入水平，將開設(shè)不同班型 （國(guó)際班，雙語(yǔ)班） 國(guó)際班可定價(jià)在4500-6000 元 （均價(jià) 5250元），雙語(yǔ)班可定價(jià)3000-3500 元（均價(jià)3

11、250元）。國(guó)際班15個(gè)孩子滿班為例，國(guó)際班每月收入67500元， 雙語(yǔ)班滿班18個(gè)孩子為例，每月收入54000 元。若滿園66 個(gè)孩子，一年收入為：2430000 元。書本費(fèi)和餐費(fèi)適時(shí)單獨(dú)收取,1、 教師工資成本幼兒園成本一般由工資、房租（或折舊）、辦學(xué)經(jīng)費(fèi)三部分組成標(biāo)準(zhǔn)老師工資是：主班老師的工資（含保險(xiǎn)）大約在 5500-6500/月, 配班老師工資：4500-5500/月，保育老師工資3500/月，一個(gè)班的單 純教師成本約14500/月/班。2、 辦學(xué)經(jīng)費(fèi)成本（教師工資、房租，日常開銷包括水電維護(hù)、辦學(xué)辦公損耗等）根據(jù)探夢(mèng)空間及國(guó)斌經(jīng)驗(yàn)，大約在15000元/月，每月總成本大約90000元

12、/月。3、 成本邊際：按最低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 3000元/月計(jì)算，24個(gè)孩子，在盈虧的生死線。若按照國(guó)際班和雙語(yǔ)班混合，20個(gè)孩子為盈虧生死線。20個(gè)以上的部分為幼兒園純利潤(rùn)，如 30個(gè)孩子，一年純利潤(rùn)在40萬(wàn)。60個(gè)孩子，純利潤(rùn)為160萬(wàn)4、 附表幼兒園成本分析1 丁 P項(xiàng)目參數(shù)收入組成1國(guó)際班收費(fèi)（元/月）52502雙語(yǔ)班收費(fèi)（元/月）32503書本費(fèi)（元/月）2504餐費(fèi)（元/月）固定資產(chǎn)成本設(shè)備折舊5設(shè)備購(gòu)置金額（萬(wàn)元）66折舊年限（年）107攤銷（元/月）5008進(jìn)項(xiàng)可抵扣稅金（17%85裝修折舊9裝修金額（萬(wàn)元）3010折舊年限（年）1011攤銷（元/月）250012進(jìn)項(xiàng)可抵扣稅金（6%150運(yùn)宮成本電費(fèi)13電費(fèi)（元/月）120014進(jìn)項(xiàng)可抵扣稅金（17衿204水費(fèi)15水費(fèi)（元/月）80016進(jìn)項(xiàng)可抵扣稅金（11衿88物業(yè)費(fèi)17物業(yè)費(fèi)（元/月）50018進(jìn)項(xiàng)可抵扣稅金（11衿55員工宿舍費(fèi)19房租費(fèi)（元/月）400020進(jìn)項(xiàng)可抵扣稅金（11衿0租金費(fèi)21房租費(fèi)（元/月）1500022進(jìn)項(xiàng)可抵扣稅金（11衿1650員工工資23主班老師工資（元/月）600024主班老師數(shù)量425主班老師總工資支出（含稅）2400026配班老師工資（元/月）500027配班老師數(shù)量428配班老師總