收銀操作流程與規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)

1、收銀操作流程及規(guī)一、操作流程說明及目的 為規(guī)管理收銀操作，防止現(xiàn)金流失，確保為游客提供優(yōu)質(zhì)、準(zhǔn)確的結(jié)算服務(wù)，特制定以下相關(guān)流程。二、收銀操作流程 1、禮貌用語 2、檢查商品是否存在質(zhì)量問題（破損、漏所，過期等） 3、登錄收銀系統(tǒng)，商品掃描入機(jī)（所有商品必需逐一過機(jī)，不允許存在人工手輸入機(jī)的現(xiàn)象） 4、推薦收銀臺促銷商品。 5、檢查現(xiàn)金是否存在假幣、缺角等情況。 6、需向游客提供收銀小票。 7、結(jié)算完成，致客戶。三、結(jié)算流程 1、登錄后臺系統(tǒng)數(shù)據(jù)上傳下載登錄收銀前臺對帳收銀（核對日期）日結(jié)數(shù)據(jù)上傳下載結(jié)算完畢注：原則上營業(yè)時(shí)間結(jié)束，收銀對帳日結(jié)，關(guān)閉收銀機(jī)后，不會(huì)再進(jìn)行商品的銷售，如有特殊情況，

2、需重啟收銀機(jī)，進(jìn)行商品的正常結(jié)算流程。四、備用金、營業(yè)款管理 1、備用金管理：店員不得私自挪用店面?zhèn)溆媒?（如需使用備用金、需請示運(yùn)營經(jīng)理，并且按照門店現(xiàn)金交接表做好登記，以備案），店長、運(yùn)營專員及督查人員會(huì)不定期針對各店備用金使用情況進(jìn)行抽查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有異常情況，按照公司規(guī)章制度進(jìn)行相關(guān)處罰。 2、營業(yè)款管理：每日當(dāng)班收銀員下班前核對收銀系統(tǒng)金額和現(xiàn)金，核對無誤后寫好繳款單（日期、經(jīng)營點(diǎn)、大小寫金額、繳款人），門店現(xiàn)金交接表和現(xiàn)金一起放入保險(xiǎn)柜，不得私自將營業(yè)款帶離店面，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，因員工私自將款項(xiàng)帶走并造成任何損失，自行承擔(dān)相關(guān)后果。營業(yè)款規(guī)定三天時(shí)間上繳財(cái)務(wù)出納，延期上繳營業(yè)額扣除當(dāng)月績效

3、分?jǐn)?shù)。 如營業(yè)款或備用金出現(xiàn)差異，按下列標(biāo)準(zhǔn)對當(dāng)班人員進(jìn)行相關(guān)處罰處罰級別（從低至高）補(bǔ)款處理書面警告處理記過處理記大過處理勸退處理（1）現(xiàn)金差異<5元，對當(dāng)事人進(jìn)行補(bǔ)款處理。（2）現(xiàn)金差異5元，對當(dāng)事人進(jìn)行書面警告一次。 （需補(bǔ)款） （3）現(xiàn)金差異10元，對當(dāng)事人進(jìn)行記過處理一次。（需補(bǔ)款）（4）現(xiàn)金差異15元，對當(dāng)事人進(jìn)行記大過處理一次。 （需補(bǔ)款）（5）現(xiàn)金短款20元，對當(dāng)事人進(jìn)行勸退處理。（需補(bǔ)款）（6）6個(gè)月當(dāng)事人現(xiàn)金差異累計(jì)犯三次以上（含3次），直接勸退處理。因收銀員漏掃商品造成多出的營業(yè)額，需馬上盤點(diǎn)漏掃商品明細(xì)，做入機(jī)處理。并按下列標(biāo)準(zhǔn)對當(dāng)事人進(jìn)行相關(guān)處罰。處罰級別（從低

4、至高）書面警告處理記過處理記大過處理勸退處理1、如漏掃商品件數(shù)為1件： （1）6個(gè)月第一次漏掃商品對當(dāng)事人進(jìn)行書面警告處理。（調(diào)整庫存） （2）6個(gè)月第二次漏掃商品對當(dāng)事人進(jìn)行記過處理。（調(diào)整庫存） （3） 6個(gè)月第三次漏掃商品對當(dāng)事人進(jìn)行記大過處理。（調(diào)整庫存） （4）6個(gè)月第四次漏掃商品對當(dāng)事人進(jìn)行勸退處理。（調(diào)整庫存）2、如漏掃商品件數(shù)超過2件以上（包含2件），對當(dāng)事人進(jìn)行勸退處理。（調(diào)整庫存）找零錢客人不要，需在門店交接本上注明原因，并且以（其它收入）的貨號入機(jī)到收銀系統(tǒng)不明原因的多余款項(xiàng)，需門店做全場盤點(diǎn)，看是否有漏掃商品存在，如果有則做入機(jī)處理，如果沒有漏掃商品，則以（其它收入）的貨號入機(jī)到收銀系統(tǒng)。(對不明原因多出的款項(xiàng)按現(xiàn)